測(cè)量管理體系手冊(cè)

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！編號(hào)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：測(cè)量管理體系手冊(cè)IS0要求B版發(fā)布日期2011年04月01日實(shí)施日期2011年04月01日煙臺(tái)清韻家紡有限公司手冊(cè)目錄手冊(cè)目錄……………1前言…………………2公司簡(jiǎn)介……………3手冊(cè)批準(zhǔn)頁…………41范圍……………52引用標(biāo)準(zhǔn)…………63術(shù)語和定義………74計(jì)量法制要求、技術(shù)技能要求………………85總要求……………106管理職責(zé)…………116.1計(jì)量職能………116.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………146.3質(zhì)量目標(biāo)………156.4管理評(píng)審………157資源管理………167.1人力資源………167.2信息資源………177.3物質(zhì)資源………207.4外部供方………208計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)……228.1計(jì)量確認(rèn)………228.2測(cè)量過程………238.3測(cè)量不確定度和溯源性……259測(cè)量管理體系分析和改進(jìn)..…………………279.1總則.…………279.2審核和監(jiān)視……………………279.3不合格控制……………………309.4改進(jìn)……………………311版次：B前言2版次：B煙臺(tái)清韻家紡有限公司（原招遠(yuǎn)網(wǎng)扣繡花廠）始建于1954年，位于招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)，是中國外貿(mào)抽紗品、家紡用品的主要生產(chǎn)廠家，主要產(chǎn)品有網(wǎng)扣、繡花、勾針、大機(jī)刺繡品、大機(jī)服飾品等。公司現(xiàn)擁有職工400余人，總資產(chǎn)12000萬元，占地36880平方米。公司現(xiàn)有瑞士SAVRER1040電腦刺繡機(jī)、合縫機(jī)、電腦繡花機(jī)500臺(tái)套，形成月發(fā)貨1000萬元的雄厚生產(chǎn)規(guī)模，成為國際知名的繡品加工廠家。公司以技術(shù)為公司發(fā)展的先導(dǎo)，努力提升公司產(chǎn)品的技術(shù)含量。擁有設(shè)計(jì)人員二十余人，公司設(shè)計(jì)的花稿多次在國內(nèi)的各項(xiàng)評(píng)比中獲獎(jiǎng)。公司實(shí)行嚴(yán)格的原材料源頭控制，過程全程跟蹤、分段管理，以保證不讓殘次品流入下一道工序。產(chǎn)品現(xiàn)暢銷世界60多個(gè)國家和地區(qū)，2008年“清韻”牌注冊(cè)商標(biāo)被認(rèn)定為“山東省著名商標(biāo)”，深受客戶的青睞。3版次：BGB/T19022.1-2003(idtISO10012:2003)4版次：B本手冊(cè)對(duì)我公司所有測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，包括測(cè)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)規(guī)定了總要求，以證明本公司建立的測(cè)量管理體系能滿足外部顧客和內(nèi)部顧客提出的計(jì)量要求。按照IS010012:2003標(biāo)準(zhǔn)建立的測(cè)量管理體系遵照八項(xiàng)管理原則，而且所建立的測(cè)量管理體系可作為建立的質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要組成部分，成為支持質(zhì)量管理體系的一個(gè)子體系。我公司建立的測(cè)量管理體系所包括的測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程控制可完全和充分滿足ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的所有條款規(guī)定的要求，并且成為我公司整個(gè)管理體系的組成部分。52引用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期：2011.4.1版次：BIS010012:2003測(cè)量管理體系——測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的要求IS09001:2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語VIM：1993國際通用計(jì)量基本術(shù)語（BIM，，IFCC，ISO，6版次：B共1頁本手冊(cè)采用IS010012:2003標(biāo)準(zhǔn)及其引用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和VIM所規(guī)定的術(shù)語及其定義。在手冊(cè)描述過程中還采用中華人民共和國計(jì)量法及其實(shí)施細(xì)則和相關(guān)計(jì)量規(guī)章中所采用的某些術(shù)語。7煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)4計(jì)量法制要求、技術(shù)技能要求版次：B共2頁4.1.1及相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章的要求b)生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、編制產(chǎn)品使用說明書；c)制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件；d)出具檢定、校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量數(shù)據(jù)；e)國家規(guī)定使用法定計(jì)量單位的其它活動(dòng)。4.1.3強(qiáng)制檢定本公司用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)和環(huán)境檢測(cè)并列入強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定要求實(shí)施強(qiáng)制檢定。4.2技術(shù)能力要求體系的計(jì)量檢測(cè)能力應(yīng)滿足以下要求：a)質(zhì)量管理對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求；b)環(huán)境管理對(duì)環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量的要求；c)職業(yè)健康安全管理對(duì)職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的要求；d)經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等對(duì)測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過程的要求。8煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)4計(jì)量法制要求、技術(shù)技能要求版次：B共2頁a)滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對(duì)計(jì)量檢測(cè)的要求，我礦采用先進(jìn)的計(jì)量檢測(cè)技術(shù)和測(cè)量設(shè)備；用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測(cè)量設(shè)備和計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)。b)滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對(duì)計(jì)量檢測(cè)的要求，我公司采用先進(jìn)的計(jì)量檢測(cè)技術(shù)和測(cè)量設(shè)備；c)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測(cè)量設(shè)備和計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)。9煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)版次：B我公司按照IS010012:2003標(biāo)準(zhǔn)建立的測(cè)量管理體系充分考慮到顧客，特別是內(nèi)部顧客的測(cè)量要求，遵循國家的計(jì)量法律法規(guī)要求，結(jié)合我公司計(jì)量工作的實(shí)際情況，由行政科組織建立的測(cè)量管理體系已形成文件，可確保滿足顧客規(guī)定的計(jì)量要求。本公司在有關(guān)的場(chǎng)所配備的各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、工作用測(cè)量設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備以及安全防護(hù)、環(huán)境控制和經(jīng)營管理用的測(cè)量設(shè)備可滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客各種要求的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和經(jīng)營管理的各種要求。同時(shí)充分考慮到配備的測(cè)量設(shè)備如不能滿足計(jì)量要求所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為防范風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)的預(yù)防措施，包括儲(chǔ)備了一定數(shù)量的測(cè)量設(shè)備和不合格產(chǎn)品的追溯措施等。10煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)版次：B實(shí)施日期：2011.04.016.1計(jì)量職能我公司建立了確保測(cè)量管理體系有效運(yùn)行的計(jì)量機(jī)構(gòu)。由公司主管計(jì)量工作的副總經(jīng)理規(guī)定了各相關(guān)部門在建立和實(shí)施測(cè)量管理體系過程中的分工及職責(zé)和權(quán)限。我公司與測(cè)量管理體系有關(guān)部門的組織機(jī)構(gòu)圖如下：行政科供應(yīng)科保衛(wèi)科生質(zhì)科116管理職責(zé)實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：計(jì)量職能分配表版次：B要素分配5.1計(jì)量職能CJJCJCJCJCZCZCJJZZCZZCJZZZZZCJJZCCC6.1.1人員職責(zé)6.1.2能力和培訓(xùn)6.2.1程序ZZZZCCZCJJZCJJZJCZCZCZCZZCZCZZCZCZCZCZJZCZCZCZCZZCZCCZC6.3.1測(cè)量設(shè)備6.3.2環(huán)境條件6.4外部供方CJCCZZZZZCZCJZJZJZCJCJCCCCJCJJZCCZZCCZCZZJZJZCZZCZZJZCJJZJZJZZZZZZZZZZZZZ12煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)6管理職責(zé)實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：我公司與測(cè)量管理體系有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的計(jì)量職能和職責(zé)做如下規(guī)定：6.1.1總經(jīng)理a)貫徹國家計(jì)量法規(guī)，主持建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)測(cè)量管理體系；版次：Bb)決定測(cè)量管理體系負(fù)責(zé)部門和有關(guān)職能部門的計(jì)量職責(zé)；c)主持制定測(cè)量管理體系可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)；f)行監(jiān)督。6.1.2工會(huì)主席a)b)組織編制和審核測(cè)量管理體系手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)文件；c)理體系有關(guān)的可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)；d)負(fù)責(zé)規(guī)定計(jì)量職能部門和其他相關(guān)部門的計(jì)量職能和職責(zé)并報(bào)總經(jīng)理審批；e)協(xié)同人事部確定各類測(cè)量人員的崗位與職責(zé)；f)的需求計(jì)劃；g)改進(jìn)的報(bào)告。a)負(fù)責(zé)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的建立和維護(hù)；b)編制強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的送檢計(jì)劃，確保按時(shí)送檢；c)主管非強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)；13版次：Be)負(fù)責(zé)組織無法送檢特殊測(cè)量設(shè)備的比對(duì)或重復(fù)性試驗(yàn)；f)負(fù)責(zé)對(duì)其他部門溫濕度等環(huán)境條件和計(jì)量檢定／校準(zhǔn)人員執(zhí)行檢定規(guī)程／校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督抽查。a)負(fù)責(zé)管理各類測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；c)對(duì)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)和封印進(jìn)行監(jiān)督抽查；d)對(duì)車間和其他現(xiàn)場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備按期送校／送檢進(jìn)行監(jiān)督抽查；e)析進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；f)對(duì)各部門貫徹計(jì)量法規(guī)，包括法定計(jì)量單位等進(jìn)行監(jiān)督抽查。6.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理鄭重承諾：以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保理解和滿足顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。行政科為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作：1)驗(yàn)部門以及安全部門等部門規(guī)定的計(jì)量要求，確定和改善本公司測(cè)量設(shè)備的配備能力和配備水平。如發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備的配備量和準(zhǔn)確度等級(jí)不能適應(yīng)生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成安全、環(huán)境隱患時(shí)，行政科應(yīng)通過調(diào)查向計(jì)量主管副總經(jīng)理提交書面申請(qǐng)報(bào)告。2)為了確保本公司建立的測(cè)量管理體系能充分滿足內(nèi)部顧客，即生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)、設(shè)備等部門規(guī)定的計(jì)量要求，行政科科長(zhǎng)和計(jì)量管理員應(yīng)主動(dòng)了解并征求上述部門的意見，掌握計(jì)量需求。3)行政科應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)等部門協(xié)商，編制本公司測(cè)量設(shè)備配備規(guī)范，規(guī)定適合不同要求的配備準(zhǔn)確度比，建立可明確反映本公司計(jì)量檢測(cè)能力的測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬,證明本公司具有可滿足顧客要求的測(cè)量能力。14版次：B4)行政科應(yīng)通過測(cè)量管理體系文件的宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計(jì)量人員樹立為顧客，首先是內(nèi)部顧客服務(wù)的思想，明確具體服務(wù)對(duì)象，了解和掌握內(nèi)部顧客的計(jì)量要求，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的意識(shí)。6.3質(zhì)量目標(biāo)b)車間現(xiàn)場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備送檢及時(shí)率≥95％；c)車間現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備停用臺(tái)件數(shù)不超過總數(shù)的％；d)在用測(cè)量設(shè)備抽查合格率>95％；e)測(cè)量管理體系文件發(fā)放不及時(shí)性不超過2天；g)體系文件執(zhí)行情況監(jiān)督抽查每季至少1次h)計(jì)量人員上崗／轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時(shí)性確保不超過一周；以上質(zhì)量目標(biāo)在各有關(guān)部門年度計(jì)劃或部門崗位目標(biāo)職責(zé)中應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)定。行政科已制定有關(guān)規(guī)定和檢查質(zhì)量目標(biāo)的程序文件。各有關(guān)部門應(yīng)按照程序文件的規(guī)定確定本部門與測(cè)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)并結(jié)合崗位職責(zé)責(zé)任制進(jìn)行考核。在年底由行政科收集有關(guān)信息，向公司最高管理層作書面報(bào)告。測(cè)量管理體系管理評(píng)審納入本公司質(zhì)量管理體系管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。行政科應(yīng)按照本公司質(zhì)量管理體系評(píng)審計(jì)劃安排，事先準(zhǔn)備好評(píng)審報(bào)告。提交公司管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：a)測(cè)量管理體系實(shí)現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目標(biāo)的情況；b)測(cè)量管理體系文件修訂狀況；c)實(shí)施測(cè)量管理體系存在的主要問題；7.1.1人員職責(zé)在本手冊(cè)51計(jì)量職能部門對(duì)測(cè)量管理體系有關(guān)的管理人員和技術(shù)人員的崗位及職責(zé)進(jìn)行了明確的規(guī)定。有關(guān)操作工的計(jì)量職責(zé)在相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中另有專門的規(guī)定。行政科每年編制計(jì)量管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)考核計(jì)劃并納入公司的人員培訓(xùn)計(jì)劃。在培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)就測(cè)量管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時(shí)間與經(jīng)費(fèi)等安排做出規(guī)定。室聯(lián)系配合完成其他相關(guān)人員的培訓(xùn)考核工作。需要外培的的人員年初由各部門報(bào)計(jì)劃，由行政科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)量管理員組織外培人員的報(bào)名，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，安排培訓(xùn)時(shí)間。行政科應(yīng)保存有關(guān)人員培訓(xùn)合格證或考試證書的復(fù)印件，作為人員培訓(xùn)有效性的證據(jù)。行政科按計(jì)劃組織單位內(nèi)人員、化驗(yàn)員、修理工等各類人員的內(nèi)部培訓(xùn)。由行政科邀請(qǐng)外單位專家或由本單位有經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師進(jìn)行講課。由負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的專職計(jì)量管理員組織安排，保證教材和其他有關(guān)資源。行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)量管理員還應(yīng)利用文件發(fā)布、內(nèi)部審核或迎接外部審核等機(jī)會(huì)對(duì)測(cè)量管理體系有關(guān)人員進(jìn)行IS09000:2000標(biāo)準(zhǔn)和IS010012:2003人員對(duì)測(cè)量管理體系文件的規(guī)定和要求有比較深入的了解。同時(shí)，行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)量管理員還要利用公司的宣傳欄、板報(bào)等工具宣傳國家計(jì)量法規(guī)，有針對(duì)性地選擇一些問題，組織計(jì)量知識(shí)競(jìng)賽，作生動(dòng)活潑的宣傳教育。對(duì)法定計(jì)量單位的使用和計(jì)量術(shù)語的正確使用和理解也要納入宣傳的內(nèi)容。16版次：B通過以上各種方式的培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)全體計(jì)量人員，包括與測(cè)量管理體系有關(guān)的各部門人員的計(jì)量意識(shí)和對(duì)確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任意識(shí)。若工作臨時(shí)需要使用未經(jīng)過培訓(xùn)的人員完成某項(xiàng)工作時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)對(duì)這些臨時(shí)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性的有效監(jiān)督，以確保其工作質(zhì)量。7.2.1程序本礦測(cè)量管理體系已編制形成18個(gè)程序文件：Q/YQJ／CLCX4.2.3文件控制程序文件Q/YQJ／CLCX5.3質(zhì)量目標(biāo)及分解程序文件Q/YQJ／CLCX6.1測(cè)量人員培訓(xùn)與考核控制程序文件Q/YQJ／CLCX6.2.4測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序文件Q/YQJ／CLCX6.3.1測(cè)量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序文件Q/YQJ／CLCX6.3.2測(cè)量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序文件Q/YQJ／CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.1.2測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.1.3測(cè)量設(shè)備封印調(diào)整控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.2.2測(cè)量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.3.1測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.3.2測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.2內(nèi)部審核控制程序文件Q/YQJ／CLCX8.3.3不合格測(cè)量設(shè)備控制程序文件Q/YQJ／CLCX8.5.2糾正措施控制程序文件Q/YQJ／CLCX8.5.3預(yù)防措施控制程序文件17版次：BQ/YQJ／CLCX表示礦測(cè)量管理體系程序文件的標(biāo)識(shí)與編號(hào)。本公司測(cè)量管理體系手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件以及相關(guān)外來文件控制應(yīng)做到：a)的，規(guī)定的措施、方法和步驟是適宜的；b)充或修改時(shí)允許進(jìn)行變更，但必須經(jīng)過原批準(zhǔn)人員或其授權(quán)人重新批準(zhǔn)；c)明文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；d)有效的有關(guān)文件，確保得到貫徹實(shí)施；e)抄標(biāo)準(zhǔn)，照搬其他單位的文件；f)現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；g)控制管理員確認(rèn)，確保有效性，防止誤用過時(shí)失效的文件；h)在工作現(xiàn)場(chǎng)使用或存放的文件必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需(如作參考用的國家計(jì)量檢定規(guī)程文件上蓋上“作廢供參考”印章，防止誤用。7.2.2軟件本公司行政科使用的各種計(jì)量設(shè)備，在訂購儀器時(shí)已經(jīng)過型式檢定，其自帶測(cè)試軟件已經(jīng)過有效性確認(rèn)。帶測(cè)試軟件的硬度自動(dòng)測(cè)量?jī)x除具有校準(zhǔn)合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)外，還有自動(dòng)測(cè)試和顯示的標(biāo)識(shí)。該儀器質(zhì)檢部已指定專人保管和使用。18版次：B自帶測(cè)試軟件的測(cè)量設(shè)備已納入／CLCX7.3.2測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序文件的管理范圍。7.2.3記錄為了確保測(cè)量管理體系有效運(yùn)行，記錄要求符合Q/YQJ／CLCX4.2.4記錄控制程序文件，記錄控制程序文件有通用性的規(guī)定。針對(duì)測(cè)量管理體系某些記錄要求在相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了更詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定。按照測(cè)量管理體系記錄控制要求，對(duì)本礦測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力，一般的測(cè)量活動(dòng)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵／特殊測(cè)量過程控制的記錄，已有專門的規(guī)定，確保測(cè)量管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置符合規(guī)定的要求。測(cè)量控制體系通用性記錄表格采用統(tǒng)一編號(hào)，如內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施和文件、記錄控制等有關(guān)記錄采用通用的記錄表格。產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、化驗(yàn)也采用通用的記錄表格。關(guān)鍵/特殊測(cè)量過程記錄采用測(cè)量管理體系雙編號(hào)的記錄表格。專門編號(hào)和雙編號(hào)的辦法由測(cè)量管理體系文件專用編號(hào)作業(yè)文件做出規(guī)定。b)記錄的貯存與保護(hù)與測(cè)量管理體系有關(guān)的記錄由填寫記錄部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，按填寫日期的順序排列，需要時(shí)進(jìn)行裝訂，確保記錄不丟失，不受潮、不損壞、保證記錄的完整。各種記錄保存期在記錄總清單上做出規(guī)定。記錄到了保存期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由各部門自行銷毀。需要長(zhǎng)期保存歸檔的記錄按礦檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。7.2.4標(biāo)識(shí)本礦車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室的所有測(cè)量設(shè)備必須具有計(jì)量確認(rèn)標(biāo)19版次：B共6頁識(shí)。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測(cè)量設(shè)備貼上綠色或藍(lán)色合格標(biāo)記；若發(fā)現(xiàn)或懷疑測(cè)量設(shè)備不合格，則貼上紅色標(biāo)記；降級(jí)使用或限制使用的測(cè)量設(shè)備貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)記。不能直接粘貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記的個(gè)別測(cè)量器具，如浸泡在油缸中的塞規(guī)則用記錄表明其是否合格。計(jì)量管理員應(yīng)經(jīng)常注意抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備是否貼有計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否完整和清晰；標(biāo)識(shí)是否脫落。如發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)不合格應(yīng)及時(shí)指出，責(zé)成有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按不合格測(cè)量設(shè)備處理，需要時(shí)應(yīng)開具不合格報(bào)告。公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室在用的測(cè)量設(shè)備總體上可滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝控制、檢驗(yàn)試驗(yàn)和安全防護(hù)等方面的準(zhǔn)確度要求。少數(shù)個(gè)別測(cè)量設(shè)備不能完全滿足廠測(cè)量設(shè)備規(guī)范的測(cè)量設(shè)備已上報(bào)計(jì)劃，逐步充實(shí)調(diào)整，使測(cè)量設(shè)備的配備能充分適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。在新配備測(cè)量設(shè)備時(shí)在主要考慮“準(zhǔn)確度比”同時(shí)還應(yīng)考慮測(cè)量設(shè)備使用環(huán)境條件、使用人員技術(shù)水平等有關(guān)因素。行政科根據(jù)礦測(cè)量設(shè)備總臺(tái)賬已編制了重要測(cè)量設(shè)備配備一覽表，可總體反應(yīng)本礦測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力和水平。關(guān)于測(cè)量設(shè)備的入庫驗(yàn)收、裝卸運(yùn)輸、貯存保護(hù)和領(lǐng)用發(fā)放等測(cè)量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理要求已在Q/YQJ/CLCX6.3.1測(cè)量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序文件中做出規(guī)定。測(cè)量設(shè)備調(diào)整、化驗(yàn)和材料試驗(yàn)的場(chǎng)所必須滿足室內(nèi)溫度、濕度和清潔度等環(huán)境條件要求。為本公司測(cè)量管理體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的控制已形成Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文件。20版次：B外部供方為本公司測(cè)量管理體系提供的測(cè)量用產(chǎn)品包括：測(cè)量設(shè)備、測(cè)量用輔助裝置和作檢驗(yàn)用的輔助設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、理化分析設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備以及少量維修用的儀器配件。外部供方為本公司測(cè)量管理體系提供的服務(wù)包括：省級(jí)/市級(jí)計(jì)量有關(guān)測(cè)量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按外購產(chǎn)品與外來服務(wù)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)并保存有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。218計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)版次：B共5頁8.1.1總則(主要是標(biāo)準(zhǔn)器)分測(cè)量設(shè)備的修理和調(diào)整、封印和標(biāo)記。屬于國家強(qiáng)制檢定列入強(qiáng)檢目錄的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備和需送檢的測(cè)量設(shè)備分別送省級(jí)或市級(jí)計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定，確保這類測(cè)量設(shè)備按照國家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行送檢。新購的測(cè)量設(shè)備投入使用之前，由倉庫進(jìn)行驗(yàn)收，由行政科送?。杏?jì)量檢定所進(jìn)行檢定。所有檢定或校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備由計(jì)量人員確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)，合格的測(cè)量設(shè)備重新貼合格標(biāo)記，并注明檢定日期和有效期。同時(shí)登錄送檢送校測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備，其計(jì)量特性必須滿足有關(guān)設(shè)計(jì)工藝文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用要求。本公司屬于國家強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備，其檢定周期按有關(guān)國家計(jì)量檢定規(guī)程或有關(guān)檢定法規(guī)所規(guī)定的周期按計(jì)劃按時(shí)送檢。量大面廣屬于內(nèi)部工藝/檢驗(yàn)控制用的測(cè)量設(shè)備，由行政科規(guī)定校(模具等屬于本公司內(nèi)部校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備應(yīng)按照Q/YQJ/CLCX7.1.2測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序文件的規(guī)定，具體確定這類測(cè)量設(shè)備的目錄，規(guī)定校準(zhǔn)間隔評(píng)定方法，填寫和保存確定和調(diào)整計(jì)量確認(rèn)間隔的記錄并由行政科保存。經(jīng)過校準(zhǔn)間隔調(diào)整后的測(cè)量設(shè)備必須重新校準(zhǔn)后才能使用。8.1.3設(shè)備調(diào)整控制測(cè)量設(shè)備封印調(diào)整控制程序文件進(jìn)行管理。計(jì)量管理員在日常的監(jiān)督檢查中抽查這類測(cè)量設(shè)備的封印有無損害或破壞等情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。228計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)版次：B共5頁計(jì)量確認(rèn)過程的記錄由企管科出具、修改、刪除，計(jì)量確認(rèn)過程記錄的內(nèi)容應(yīng)證明每臺(tái)測(cè)量設(shè)備是否滿足規(guī)定的計(jì)量要求。8.2測(cè)量過程8.2.1總則行政科會(huì)同生質(zhì)科和審計(jì)通過對(duì)本礦測(cè)量管理體系測(cè)量過程的識(shí)別和策劃，確定特殊測(cè)量過程和關(guān)鍵測(cè)量過程。對(duì)特殊和關(guān)鍵測(cè)量過程所用的測(cè)量設(shè)備(含測(cè)試軟件和測(cè)量用輔助設(shè)備)、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測(cè)量方法、頻次和記錄等要求已在Q/YQJ/CLCX7.2.2測(cè)量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了明確的規(guī)定。生產(chǎn)中的特殊測(cè)量過程和關(guān)鍵測(cè)量過程的設(shè)計(jì)已充分考慮到作為“內(nèi)部顧客”的生質(zhì)科和化驗(yàn)室的設(shè)計(jì)工藝要求和產(chǎn)品檢驗(yàn)要求以及國家計(jì)量法律法規(guī)（如國家有關(guān)計(jì)量技術(shù)規(guī)范、國家法定計(jì)量單位及單位符號(hào)等有關(guān)規(guī)定）要求，同時(shí)也考慮到公司為確保產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性等多方面的要求。在上述關(guān)鍵和特殊測(cè)量過程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)生產(chǎn)過程的相關(guān)參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)先做了規(guī)定。公司在統(tǒng)計(jì)分析過程中反映出上述測(cè)量過程要素，如測(cè)量設(shè)備、測(cè)量的環(huán)境條件如環(huán)境溫度多方面的影響。在作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)所用測(cè)量設(shè)備及其專用標(biāo)識(shí)、測(cè)量方法步驟、測(cè)量頻次、操作人員的資格和測(cè)量過程記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)及填寫要求等均做了詳細(xì)的規(guī)定。公司對(duì)上述特殊測(cè)量過程和關(guān)鍵測(cè)量過程的設(shè)計(jì)可確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)測(cè)量過程的異常變動(dòng)，以便查找和分析測(cè)量過程失控的原因，并及時(shí)采取糾正措施。23版次：B共5頁確定的特殊或關(guān)鍵過程參數(shù)的變動(dòng)始終處在設(shè)定的控制內(nèi)，測(cè)量過程處于受控狀態(tài)。這就是測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)要達(dá)到的目的。如果測(cè)量過程參數(shù)記錄發(fā)現(xiàn)超過預(yù)先設(shè)定的控制界限，而且參數(shù)存在偏離的趨勢(shì)，這可能預(yù)示著該測(cè)量過程參數(shù)失去控制，測(cè)量過程可能出現(xiàn)失控。負(fù)責(zé)監(jiān)視特殊測(cè)量過程和關(guān)鍵測(cè)量過程的技術(shù)人員遇到以上情況應(yīng)立即向行政科報(bào)告。行政科應(yīng)會(huì)同生質(zhì)科、行政科等有關(guān)部門技術(shù)人員共同分析測(cè)量過程出現(xiàn)失控的原因并由行政科技術(shù)人員做詳細(xì)記錄。測(cè)量過程失控的原因應(yīng)從測(cè)量過程受控條件逐個(gè)分析。a)是否仍然合格；b)重新驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的關(guān)鍵/特殊測(cè)量過程所使用的測(cè)量方法是否有效，測(cè)量的頻次是否太少；c)誤；d)生產(chǎn)車間要求的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化是否超過規(guī)定的要求；e)操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫記錄表格的數(shù)據(jù)是否有誤；f)測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算和匯總處理的方式是否適當(dāng)；g)技術(shù)人員對(duì)測(cè)量過程參數(shù)監(jiān)視是否有效。行政科應(yīng)會(huì)同生質(zhì)科、審計(jì)等有關(guān)部門技術(shù)人員對(duì)以上原因分析并逐個(gè)排除后，是否能確定造成測(cè)量過程參數(shù)變動(dòng)異常的某個(gè)或某些原因。測(cè)量過程控制記錄是說明測(cè)量過程受控的證據(jù)，是分析測(cè)量過程失控原因的依據(jù)，也是修進(jìn)測(cè)量過程，提高測(cè)量過程控制水平的重要24版次：B共5頁途徑。本礦對(duì)測(cè)量過程控制記錄有嚴(yán)格要求的是特殊和關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)的控制記錄。上述測(cè)量過程參數(shù)和測(cè)量過程要素的記錄必須達(dá)到以下控制要a)按照規(guī)定的記錄表格詳細(xì)記錄測(cè)量過程所用的測(cè)量設(shè)備(含名稱、型號(hào)、編號(hào)、校準(zhǔn)有效期)；負(fù)責(zé)測(cè)量過程監(jiān)控的技術(shù)人員和操作工的姓名及簽名，以及加工產(chǎn)品的名稱等；c)體措施；d)測(cè)量過程參數(shù)的記錄日期和時(shí)刻；測(cè)量過程數(shù)據(jù)累計(jì)評(píng)定的日期；e)測(cè)量過程監(jiān)控所依據(jù)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的名稱與文件編號(hào)；g)負(fù)責(zé)測(cè)量過程控制的技術(shù)人員與操作工的職稱或等級(jí)。行政科計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)測(cè)量過程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯總和利用等情況進(jìn)行定期抽查和監(jiān)督，確保測(cè)量過程監(jiān)控記錄真實(shí)、可信、完整和清晰。Q/YQJ/CLCX7.3.1測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序文件對(duì)公司各有關(guān)部門如何利用和評(píng)定測(cè)量不確定度；測(cè)量不確定度具體的評(píng)定方法和步驟；測(cè)量不確定度的計(jì)算和表達(dá)等均做了詳細(xì)的規(guī)定。按照IS010012:2003標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，行政科對(duì)特殊過程的測(cè)量結(jié)果必須進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)定。在特殊過程的測(cè)量過程參數(shù)綜合分析報(bào)告中必須有測(cè)量不確定度的表述。a)25版次：B共5頁b)進(jìn)行評(píng)定得出的測(cè)量不確定度；對(duì)測(cè)量設(shè)備的使用人員，如化驗(yàn)員、生產(chǎn)部門使用測(cè)量設(shè)備的人員要求使用必須經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定合格，并貼有合格標(biāo)識(shí)的測(cè)量設(shè)備就行了，不要求這些人員進(jìn)行測(cè)量不確定度的計(jì)算和評(píng)定。8.3.2溯源性公司各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的所有測(cè)量設(shè)備必須送省、市計(jì)量檢定所檢定合格并貼有合格標(biāo)識(shí)，方能使用。少數(shù)個(gè)別進(jìn)口測(cè)量設(shè)備，如經(jīng)緯儀已通過比對(duì)測(cè)量，確立了與國家基準(zhǔn)的量值溯源關(guān)系。行政科計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)本公司各個(gè)部門使用的測(cè)量設(shè)備量值溯源情況進(jìn)行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)督檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。送省、市計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定的測(cè)量設(shè)備的檢定證書及其附件或有關(guān)記錄由企管科統(tǒng)一保管。269測(cè)量管理體系分析和改進(jìn)版次：B共6頁行政科負(fù)責(zé)對(duì)本公司建立的測(cè)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要的改進(jìn)，以確保測(cè)量管理體系的運(yùn)行符合IS010012:2003標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因，制定糾正/預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)測(cè)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a)自檢和校準(zhǔn)的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理、復(fù)校等情況；b)生計(jì)、化驗(yàn)、安環(huán)等部門對(duì)行政科是否滿足其要求的滿意程度；c)括：c)測(cè)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審；d)技術(shù)分析。9.2.1總則行政科應(yīng)通過測(cè)量管理體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等多種方式評(píng)價(jià)本礦測(cè)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。行政科應(yīng)通過以上方式確定本公司為測(cè)量管理體系年初規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)是否適宜；是否具有指導(dǎo)促進(jìn)作用并切實(shí)可行。按照測(cè)量管理體系建立的組織結(jié)構(gòu)，行政科和有關(guān)各部門（如生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門）的職責(zé)和分工是否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定是否適宜。測(cè)量管理體系文件的構(gòu)成和文件規(guī)定對(duì)企管科和有關(guān)職能部門是否適宜，文件是否需要修改和完善。27煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)版次：B共6頁行政科還應(yīng)通過各種方式，特別是測(cè)量管理體系的內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)測(cè)量管理體系運(yùn)行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)確定測(cè)量管理體系運(yùn)行的有效性；根據(jù)特殊/關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)變化顯示受控對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。行政科應(yīng)收集和匯總以上各方面信息為測(cè)量管理體系的適宜性和有效性評(píng)價(jià)提供證據(jù)。9.2.2顧客滿意本公司已制定Q/YQJ／CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明確了生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門以及生產(chǎn)車間利用測(cè)量設(shè)備和進(jìn)行測(cè)量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為測(cè)量管理體系的內(nèi)部顧客。同時(shí)還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時(shí)包括訂購本公司產(chǎn)品的外部顧客對(duì)測(cè)量過程控制和測(cè)量設(shè)備管理的要求和測(cè)量管理體系的反饋意見和信息。文件規(guī)定行政科對(duì)礦內(nèi)部顧客滿意度信息收集的方式，包括行政科征求這些部門的意見并做詳細(xì)記錄，聽取他們的意見；與顧客接觸時(shí)通過交談了解他們的意見等?？梢試@下列一些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如：a)對(duì)送校/送檢測(cè)量設(shè)備等待時(shí)間是否滿意；b)對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)檢定報(bào)告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否滿意；c)對(duì)測(cè)量設(shè)備調(diào)試和修理的質(zhì)量水平是否滿意；d)對(duì)行政科人員深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度是否滿意。行政科已將這些問題設(shè)計(jì)成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過各種方式，收集以上部門和有關(guān)人員滿意度信息。按照“很滿意”(10028煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)版次：B共6頁分)(80分(70分)(10分)和“很不滿意”(0分)等5個(gè)等級(jí)量化指標(biāo)，以便匯總分析。以上程序文件對(duì)顧客滿意度信息收集的方式，征求意見的內(nèi)容和收集填寫反饋信息記錄表格等都做了規(guī)定。測(cè)量管理體系審核按照審核控制程序文件的規(guī)定，由行政科單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對(duì)本公司與測(cè)量管理體系有關(guān)部門和場(chǎng)所進(jìn)行內(nèi)部審核。測(cè)量管理體系審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施等內(nèi)部審核活動(dòng)必須符合本公司審核控制程序文件規(guī)定的要求保存有關(guān)的記錄。9.2.4測(cè)量管理體系監(jiān)視測(cè)量管理體系監(jiān)視的目的是確定測(cè)量管理體系的運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。行政科的計(jì)量管理員應(yīng)將測(cè)量管理體系監(jiān)視作為最基本的職責(zé)和任務(wù)。除了內(nèi)部審核和外部審核以外，計(jì)量管理員至少每月應(yīng)對(duì)本公司人員提問、抽查有關(guān)記錄、查證測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，責(zé)成進(jìn)行糾正。對(duì)日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的計(jì)量管理員應(yīng)開具不合格報(bào)告，同時(shí)上報(bào)行政科和審計(jì)部門。特殊、關(guān)鍵過程作為測(cè)量管理體系過程監(jiān)視的重點(diǎn)。特別是利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)特殊和關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)變動(dòng)和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行抽查，并對(duì)抽查結(jié)果形成監(jiān)視記錄。計(jì)量管理員對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的狀況，特別是校準(zhǔn)和檢定發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不合格時(shí)所采取的糾正或糾正措施等抽查結(jié)果也應(yīng)形成監(jiān)視記錄。29版次：B共6頁測(cè)量管理體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)過程監(jiān)視的結(jié)果能作為證明可持續(xù)滿足質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，體系運(yùn)行有效的證據(jù)。9.3不合格控制行政科應(yīng)確保及時(shí)檢測(cè)出本公司測(cè)量管理體系要素或過程出現(xiàn)的任何不合格和測(cè)量設(shè)備的不合格。為此，企管科和計(jì)量管理員必須按照