檢驗(yàn)記錄填寫不完整的糾正預(yù)防措施

檢驗(yàn)記錄填寫不完整的糾正預(yù)防措施檢驗(yàn)記錄填寫不完整的糾正預(yù)防措施「篇一」不符合項(xiàng)整改說明（孫明衛(wèi)）一、不符合項(xiàng)內(nèi)容：未對(duì)SY/T5794-20xx《鉆井液用瀝青類評(píng)價(jià)方法》標(biāo)準(zhǔn)變更后新增的軟化點(diǎn)、電動(dòng)電位等參數(shù)進(jìn)行有效確認(rèn)。整改說明：結(jié)合SY/T5794-20xx《鉆井液用瀝青類評(píng)價(jià)方法》更新內(nèi)容，根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、檢驗(yàn)人員實(shí)際情況，對(duì)照HGZ-216《檢驗(yàn)方法確認(rèn)程序》的要求，對(duì)檢測(cè)能力進(jìn)行循再次分析評(píng)估后，重新填寫了《標(biāo)準(zhǔn)更新實(shí)話審批表》。二、不符合項(xiàng)內(nèi)容：20xx年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃中無判定依據(jù)整改說明：按照評(píng)審組的建議要求，重新完善本實(shí)驗(yàn)室“20xx年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃”，增加并細(xì)化了《20xx年內(nèi)部質(zhì)量控制實(shí)施方案》，在《方案》中明確了開展每次內(nèi)部質(zhì)量控制工作的判據(jù)要求，同時(shí)對(duì)相關(guān)的比對(duì)實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行了整改。三、不符合項(xiàng)內(nèi)容：編號(hào)HG-20xxZY1249中抽樣基數(shù)單位使用非法定計(jì)量單位to整改說明：按照評(píng)審組的建議要求，對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告中的計(jì)量單位進(jìn)行了糾正，同時(shí)針對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告中計(jì)量單位的使用問題制定了專門要求，規(guī)定質(zhì)量單位統(tǒng)一使用克或千克。另外，為方便本實(shí)驗(yàn)室全體技術(shù)人員對(duì)計(jì)量單位的正確使用，專門制作了《實(shí)驗(yàn)室常用計(jì)量單位速查對(duì)照表》供大家學(xué)習(xí)使用。檢驗(yàn)記錄填寫不完整的糾正預(yù)防措施「篇二」不符合、糾正措施和制裁程序。目的規(guī)范不符合、糾正措施和制裁操作規(guī)范，指導(dǎo)操作。1適用范圍本程序適用于農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以及管理體系所覆蓋的各職能部門發(fā)生的不合格或不符合項(xiàng)。2職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審中確認(rèn)的糾正措施的組織實(shí)施。2.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審中確定的糾正措施的組織實(shí)施。2.3GAP安全小組1）參與質(zhì)量安全事故的糾正措施并落實(shí)實(shí)施；2）對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)審、外審和日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)或不符合要及時(shí)制定糾正措施并組織實(shí)施；3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)生的職業(yè)健康安全的不符合，監(jiān)督糾正措施的實(shí)施；4）及時(shí)將相關(guān)信息反饋給GAP認(rèn)證機(jī)構(gòu)。3工作程序發(fā)生不合格或不符合，農(nóng)場(chǎng)各部門應(yīng)針對(duì)不合格或不符合項(xiàng)的性質(zhì)及所造成的影響程度進(jìn)行分析，制定糾正措施，明確糾正期限及責(zé)任人并實(shí)施驗(yàn)證。3.1不符合的發(fā)現(xiàn)1）質(zhì)控人員在檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果不合格；2）質(zhì)控人員在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的檢測(cè)結(jié)果不正確或不符合管理體系要求；3）在內(nèi)部檢查和審核或管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；4）在客戶投訴和申訴及其處理過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；5）外部的檢查和評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；6）管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境自我評(píng)價(jià)的結(jié)果中不符合項(xiàng)；7）上級(jí)有關(guān)部門檢查的結(jié)果中不符合項(xiàng)；8）職業(yè)健康安全、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更引起的不符合項(xiàng)；9）事故、事件調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；3.2不符合原因分析發(fā)生不符合或不符合的部門，應(yīng)根據(jù)不合格或不符合的影響程度，采取不同的形式對(duì)不合格或不符合項(xiàng)發(fā)生原因進(jìn)行分析，執(zhí)行糾正措施。1）對(duì)于輕微的、容易消除的不合格或不符合項(xiàng)，由各部門負(fù)責(zé)人在其職權(quán)范圍內(nèi)，召集有關(guān)人員，分析不合格原因，制定糾正措施。2）內(nèi)部檢查、內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)的合格項(xiàng)，由受審部門主管領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行原因分析制定糾正措施。3）對(duì)于影響較大的質(zhì)量問題、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面不符合項(xiàng)由GAP安全小組組織相關(guān)部門分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。4）對(duì)于生產(chǎn)種植過程發(fā)生的重大質(zhì)量安全事故、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的重點(diǎn)問題或嚴(yán)重不符合GAP規(guī)范時(shí)，由農(nóng)場(chǎng)組織管理者代表、有關(guān)責(zé)任部門參加分析原因，農(nóng)場(chǎng)GAP安全小組負(fù)責(zé)組織制定糾正措施。5）對(duì)于農(nóng)場(chǎng)辦公區(qū)或種植區(qū)因職業(yè)健康安全和環(huán)境方面出現(xiàn)重大問題或不符合項(xiàng)時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)事故原因分析并制定糾正措施。3.3糾正措施實(shí)施前的評(píng)審根據(jù)不合格或不符合項(xiàng)及糾正措施的影響程度在糾正措施實(shí)施前進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方式包括：簽字批準(zhǔn)、召集專題評(píng)審會(huì)和提交管理評(píng)審會(huì)議。評(píng)審內(nèi)容：1）原因分析是否準(zhǔn)確；2）措施針對(duì)性、具體可操作性、實(shí)施完成時(shí)間及具體落實(shí)部門或人員；3）對(duì)預(yù)防糾正措施的風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)；3.4糾正措施的確認(rèn)、批準(zhǔn)與實(shí)施；糾正措施評(píng)審后，應(yīng)由不合格或不符合發(fā)生部門有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，以確保其能夠更有效實(shí)施。1）輕微的、容易消除的不合格或不符合的糾正措施，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，并保留相關(guān)記錄；2）內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施，由受審部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，并保留記錄；3）影響較大的質(zhì)量安全問題、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面不符合的糾正措施由總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實(shí)施，保留相關(guān)記錄；4）針對(duì)重大質(zhì)量安全問題、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面出現(xiàn)重大問題或嚴(yán)重不符合的糾正措施，管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)農(nóng)場(chǎng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，批復(fù)后由負(fù)責(zé)部門組織實(shí)施。3.5糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證1）驗(yàn)證應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和對(duì)實(shí)施記錄的驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)具有可追溯性。驗(yàn)證人員應(yīng)在《不合格報(bào)告》中填寫驗(yàn)證結(jié)論并簽名。2）對(duì)于輕微的、容易消除的不合格或不符合的糾正措施實(shí)施情況，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以驗(yàn)證；3）對(duì)于內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況，由受審部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證；4）對(duì)影響較大的質(zhì)量安全問題、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面不符合的糾正措施實(shí)施情況，由GAP安全小組組織驗(yàn)證；5）對(duì)于發(fā)生重大質(zhì)量安全問題、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面出現(xiàn)重大問題或嚴(yán)重不符合的糾正措施實(shí)施情況，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行檢查驗(yàn)證。3.6糾正措施實(shí)施后的評(píng)審農(nóng)場(chǎng)制定得糾正措施，在農(nóng)場(chǎng)管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審，農(nóng)場(chǎng)各部門制定的糾正措施由農(nóng)場(chǎng)各部門組織實(shí)施效果評(píng)審，確定是都繼續(xù)采取更進(jìn)一步的措施，如需要進(jìn)一步采取糾正措施時(shí)，應(yīng)在驗(yàn)證結(jié)論中說明，并重新執(zhí)行本程序。依據(jù)管理評(píng)審要求，應(yīng)將糾正措施實(shí)施情況匯總提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的輸入之一。糾正措施涉及有關(guān)文件需要更改時(shí)，按扎《文件控制程序》執(zhí)行。3.7制裁當(dāng)生產(chǎn)者和生產(chǎn)單元外部審核不符合受到制裁包括：1）警告：檢查出的不符合----警告；主要不符合，最長(zhǎng)整改期限2