某甲級監(jiān)理公司ISO(2023年版)程序文件全套

編號：COP0.0***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：程序文件清單

A012號編號標(biāo)題版本號`修改狀態(tài)生效日期1COP4.1質(zhì)量文件掌握程序A02023.7.232COP4.2技術(shù)文件掌握程序A02023.7.233COP4.3質(zhì)量記錄治理程序A02023.7.234COP5.1質(zhì)量籌劃掌握程序A02023.7.235COP5.2質(zhì)量目標(biāo)掌握程序A02023.7.236COP5.3溝通與聯(lián)絡(luò)掌握程序A02023.7.237COP5.4治理評審程序A02023.7.238COP6.1員工培訓(xùn)治理程序A02023.7.239WI6.3-1辦公資源的治理規(guī)定A02023.7.2310WI6.4-1工作場所環(huán)境治理規(guī)定A02023.7.2311WI6.5-1信息治理規(guī)定A02023.7.2312COP7.1監(jiān)理方案治理程序A02023.7.2313COP7.2監(jiān)理規(guī)劃治理程序A02023.7.2314COP7.3業(yè)務(wù)承接治理程序A02023.7.2315COP7.4合同治理程序A02023.7.2316COP7.5效勞供方掌握程序A02023.7.2317COP7.6監(jiān)理細(xì)則治理程序A02023.7.2318COP7.7工程開工監(jiān)理程序A02023.7.2319COP7.8施工階段監(jiān)理程序A02023.7.2320COP7.9設(shè)計變更掌握程序A02023.7.2321COP7.10安全生產(chǎn)監(jiān)理程序A02023.7.2322COP7.11施工招標(biāo)監(jiān)理程序A02023.7.2323COP7.12工程保修階段監(jiān)理程序A02023.7.23序***************監(jiān)理公司序程序文件標(biāo)題：程序文件清單

編號：COP0.0A0號編號標(biāo)題版本號`修改狀態(tài)生效日期24COP7.13效勞及其驗證狀態(tài)標(biāo)識程序A02023.7.2325WI7.5.4-1顧客財產(chǎn)治理規(guī)定A02023.7.2326COP7.14儀器設(shè)備掌握程序A02023.7.2327COP8.1顧客滿足度測量程序A02023.7.2328COP8.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序A02023.7.2329COP8.3工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序A02023.7.2330COP8.4工序質(zhì)量監(jiān)理程序A02023.7.2331COP8.5監(jiān)理工作檢查程序A02023.7.2332COP8.6工程竣工移交監(jiān)理程序A02023.7.2333COP8.7不合格品掌握程序A02023.7.2334COP8.8資料分析及統(tǒng)計技術(shù)治理程序A02023.7.2335COP8.9顧客反響掌握程序 A02023.7.2336COP8.10訂正措施掌握程序 A02023.7.2337COP8.11預(yù)防措施掌握程序 A02023.7.2338COP8.12質(zhì)量改進(jìn)掌握程序 A02023.7.23***************監(jiān)理公司

編號：COP4.122序A022序COP4.1質(zhì)量文件掌握程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：質(zhì)量文件掌握程序

編號：COP4.1A0261.0 目的和要求，為協(xié)調(diào)體系運行和質(zhì)量審核供給準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運行。2.0 適用范圍3.0 引用文件3.1 GB/T19001—ISO9001:2023 4.2.33.2《質(zhì)量手冊》4.2.3職責(zé)導(dǎo)書。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門使用的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的審核。指導(dǎo)書》的分發(fā)、更改、回收等治理。工作程序《質(zhì)量手冊》掌握5.1.2《質(zhì)量手冊》的初審協(xié)調(diào)統(tǒng)一根底上按初審意見進(jìn)展修改。《質(zhì)量手冊》的審定見分歧較大的事項作出打算。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：質(zhì)量文件掌握程序

編號：COP4.1A036《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)施日期?！顿|(zhì)量手冊》的標(biāo)識《質(zhì)量手冊》按發(fā)放對象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。公司內(nèi)部封面上加蓋藍(lán)色“非受控文件”章。《質(zhì)量手冊》的裝訂5.1.7《質(zhì)量手冊》的發(fā)放《質(zhì)量手冊》發(fā)放前，九千辦編制QR-JQ-01簽名并注明日期。QR-JQ-01《文件發(fā)放掌握表》由九千辦保管?！顿|(zhì)量手冊》的修改當(dāng)內(nèi)容有變動時或質(zhì)量審核中提出了更改要求時內(nèi)容，并填寫QR-JQ-035.1.7時，應(yīng)進(jìn)展手冊的換版。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：質(zhì)量文件掌握程序

編號：COP4.1A046當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)人員發(fā)生變動時，九千辦應(yīng)準(zhǔn)時修改QR-JQ-01轉(zhuǎn)發(fā)給的部門負(fù)責(zé)人，同時履行有關(guān)簽收及轉(zhuǎn)發(fā)登記手續(xù)。非受控手冊，不需進(jìn)展更改和跟蹤。手冊保管次納入手冊并填寫手冊修改頁。程序文件掌握程序文件的審核和批準(zhǔn)程序文件由主管部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表批準(zhǔn)。程序文件的裝訂和標(biāo)識5.1.5執(zhí)行。程序文件的發(fā)放程序文件的發(fā)放按5.1.7執(zhí)行。程序文件的修改程序文件修改時，由修改人按需修改的內(nèi)容填寫 QR-JQ-03《文件更改申請表，報治理者代表審批。程序文件的修改承受換頁修改的方式，修改頁超過程序數(shù)三分之二時應(yīng)進(jìn)展換版。經(jīng)正式修改后的程序文件應(yīng)報治理者代表批準(zhǔn)，由九千辦按5.1.7進(jìn)展修改后文件的發(fā)放，作好記錄，并收回作廢文件按5.1.8.b處理。程序文件的保管程序文件的有效正本由九千辦保管。***************監(jiān)理公司***************監(jiān)理公司程序文件編號：COP4.1A0標(biāo)題：質(zhì)量文件掌握程序 第5頁共6頁作業(yè)指導(dǎo)書的掌握作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)報治理者代表批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書的受控標(biāo)識控號。作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放QR-JQ-055.1.7QR-JQ-01《文件發(fā)放掌握表》上簽名。作業(yè)指導(dǎo)書的修改責(zé)修改后的作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放，按QR-JQ-01《文件發(fā)放掌握表》發(fā)放給原“受控5.1.8.b公司全部作業(yè)指導(dǎo)書的有效正本由九千辦負(fù)責(zé)保管。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件COP4.1-01《文件檔案治理規(guī)定》質(zhì)量記錄QR-JQ-01《文件發(fā)放掌握表》QR-JQ-02《各部門在用文件清單》QR-JQ-03《文件更改申請表》QR-JQ-04《文件歸檔臺帳》QR-JQ-05《作業(yè)指導(dǎo)書索引表》編號：COP4.1編號：COP4.1程序流程圖A066責(zé)任部門治理者代表主持治理者代表

工 作 流 程編制No審核

相關(guān)文件 相關(guān)記錄ok No公司經(jīng)理 批準(zhǔn)ok九千辦正本保存

發(fā)放

《文件和資料標(biāo)識》《作業(yè)指導(dǎo)書》

副本相關(guān)部門 文件修改 使用保管 》***************監(jiān)理公司

編號：COP4.2A0第15COP4.2技術(shù)文件掌握程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司***************監(jiān)理公司程序文件編號：COP4.2A0標(biāo)題：技術(shù)文件掌握程序 第2頁共5頁1.0目的〔包括標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件〕的完整性和有效性。2.0適用范圍3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 4.2.33.2《質(zhì)量手冊》4.2.3職責(zé)術(shù)文件的更、受控發(fā)放，建立技術(shù)資料檔案?？偣こ處熦?fù)責(zé)批準(zhǔn)、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。工作程序標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理部收集公司常用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，編制制QR-JQ-01持標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)最的有效版本。QR-GJ-01〔關(guān)名目上加蓋作廢標(biāo)識〕另發(fā)版。施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料***************監(jiān)理公司***************監(jiān)理公司編號：COP4.2程序文件標(biāo)題：技術(shù)文件掌握程序

A035監(jiān)理部確認(rèn)后統(tǒng)一編號、蓋受控章。并依據(jù)需要編制外來文件資料擬發(fā)放相關(guān)單位的QR-JQ-01〔代表〕批準(zhǔn)后進(jìn)展發(fā)放，蓋紅色“受控文件”章、編受控號受控發(fā)放。監(jiān)〔代表〕同意并辦理編號、受控等手續(xù)。圖紙設(shè)計變更掌握依據(jù)COP7.9《設(shè)計變更掌握程序》處理。公司自行編制的技術(shù)文件必需辦理編制、審核、批準(zhǔn)三級審簽手續(xù)。公司自行編制的技術(shù)文件發(fā)放掌握參照5.1.1條要求進(jìn)展。QR-JQ-03《文件更改申請于內(nèi)部治理需要加以保管的應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)識，防止誤用作廢文件。〔代表〕應(yīng)催促施工單位整理相關(guān)技術(shù)文件，形成竣工資料，經(jīng)審核后移交給業(yè)主，并幫助業(yè)主整理業(yè)主負(fù)責(zé)局部的竣工資料及整理監(jiān)理方負(fù)責(zé)的竣工資料。〔代表〕組織工程監(jiān)理部整理本工程全部的技術(shù)文件，對遺失、破損的工程文件逐一登記說明，形成QR-GJ-02支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件COP7.9《設(shè)計變更掌握程序》COP4.1-01《文件和檔案治理規(guī)定》***************監(jiān)理公司***************監(jiān)理公司編號：COP4.2程序文件標(biāo)題：技術(shù)文件掌握程序A4056.2質(zhì)量記錄6.2.1QR-JQ-01《文件發(fā)放掌握表》6.2.2QR-JQ-20《收文登記表》6.2.3QR-JQ-02《各部門在用文件清單》6.2.4QR-JQ-03《文件更改申請表》6.2.5QR-JQ-04《文件歸檔臺帳》6.2.6QR-JL-01《常用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名目》6.2.7QR-JL-02《工程技術(shù)文件移交清單》程序流程圖程序流程圖編號：COP4.2A05頁共5責(zé)任部門 工作流程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄監(jiān)理部

編制《常用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名目》

《常用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名目》No批準(zhǔn)總工程師ok監(jiān)理部

填制《文件發(fā)放掌握表》

《文件發(fā)放掌握表》No總工程師 批準(zhǔn)ok經(jīng)營部 發(fā) 放***************監(jiān)理公司***************監(jiān)理公司編號：COP4.3程序文件 第A版第0次修改第1頁共5頁COP4.3質(zhì)量記錄治理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司***************監(jiān)理公司編號：COP4.3程序文件標(biāo)題：質(zhì)量記錄治理程序

A0251.0目的規(guī)定的要求以及全部的記錄得到妥當(dāng)治理與保存。2.0適用范圍本程序適用于證明質(zhì)量體系有效運作的質(zhì)量記錄。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 4.2.43.2《質(zhì)量手冊》4.2.44.0職責(zé)處理質(zhì)量記錄。工作程序質(zhì)量記錄的分類5.1.2AB各種質(zhì)量記錄的分類名目由九千辦編制在QR-JQ-06《質(zhì)量記錄一覽表》內(nèi)。質(zhì)量記錄一覽表分類、使用部門及保存期限等。質(zhì)量記錄的標(biāo)識COP4.1-01《文件和檔案治理規(guī)定》中規(guī)定。***************監(jiān)理公司***************監(jiān)理公司編號：COP4.3程序文件標(biāo)題：質(zhì)量記錄治理程序

A035質(zhì)量記錄的收集、歸檔和檢索A檔，每年交辦公室歸檔一次，質(zhì)量記錄的歸檔要保證便于檢索。A求進(jìn)展。監(jiān)理工程交工后或進(jìn)入保修階段，由各部門和各工程監(jiān)理部整理全部有關(guān)QR-GJ-02理部審查后移交給辦公室。各種質(zhì)量記錄的字跡要清楚、內(nèi)容完整，填寫時，只準(zhǔn)杠改，不準(zhǔn)涂改；A類或受控質(zhì)量記錄不能涂改或杠改。九千辦及有關(guān)部門有權(quán)拒收填寫不合格的記錄。質(zhì)量記錄的貯存質(zhì)量記錄應(yīng)存放于枯燥、防火、防潮的環(huán)境中，以保證質(zhì)量記錄的完好狀態(tài)。質(zhì)量記錄的保存期限量記錄一覽表》中注明。質(zhì)量記錄表格的編制、審批、發(fā)放和修改質(zhì)量記錄表格的發(fā)放方法按COP4.1《質(zhì)量文件掌握程序》執(zhí)行。QR-JQ-03《文件更改QR-JQ-01《文件發(fā)放掌握***************監(jiān)理公司***************監(jiān)理公司編號：COP4.3程序文件標(biāo)題：質(zhì)量記錄治理程序

A045質(zhì)量記錄的處理QR-JQ-07《質(zhì)量記錄作廢清單》上。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件COP4.1《質(zhì)量文件掌握程序》COP4.1-01《文件和檔案治理規(guī)定》質(zhì)量記錄QR-JQ-06《質(zhì)量記錄一覽表》QR-JL-02《工程技術(shù)文件移交清單》《文件發(fā)放掌握表》《文件更改申請表》QR-JQ-07《質(zhì)量記錄作廢清單》程序流程圖程序流程圖編號：COP4.3A05頁共5責(zé)任部門 工作流程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄各部門 編制質(zhì)量記錄表格式樣表

審 批 《質(zhì)量記錄一覽表》九千辦 建立質(zhì)量記錄一覽表九千辦各部門

質(zhì)量記錄收集經(jīng)營部經(jīng)營部

保管 《質(zhì)量記錄作廢清單》到期銷毀***************監(jiān)理公司

編號：COP5.1A0第15COP5.1質(zhì)量籌劃掌握程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：質(zhì)量籌劃掌握程序

編號：COP5.1A025頁1.0 目的對質(zhì)量籌劃實施掌握，以保證質(zhì)量籌劃的效果。2.0 適用范圍適用于對監(jiān)理效勞、效勞過程、質(zhì)量掌握和質(zhì)量體系籌劃的掌握。3.0 引用文件3.1 GB/T19001—ISO9001:2023 5.43.2《質(zhì)量手冊》5.4職責(zé)治理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的總體籌劃。九千辦組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件。工作程序質(zhì)量籌劃范圍質(zhì)量目標(biāo)的籌劃COP5.2質(zhì)量治理體系的籌劃包含：監(jiān)理效勞籌劃；效勞過程籌劃；質(zhì)量掌握籌劃；質(zhì)量體系籌劃。監(jiān)理效勞籌劃***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：質(zhì)量籌劃掌握程序

編號：COP5.1A035頁當(dāng)有的監(jiān)理工程時，將適時進(jìn)展監(jiān)理效勞籌劃。監(jiān)理效勞籌劃的任務(wù)是概況。后實施。效勞過程籌劃細(xì)則治理程序》的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量掌握籌劃案治理程序》的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量體系籌劃質(zhì)量體系籌劃的任務(wù)是建立適合本企業(yè)文化的質(zhì)量體系。系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證明程度，公司編制的質(zhì)量手冊將對質(zhì)量體系進(jìn)展描述。的掌握原則、方法和要求作出規(guī)定。程序中將引述支持性文件和需要的質(zhì)量記錄。良好可操作性的系統(tǒng)。本公司通過認(rèn)真實施質(zhì)量體系文件，到達(dá)保證質(zhì)量并實現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：質(zhì)量籌劃掌握程序編號：COP5.1A045頁6.0支持性文件和質(zhì)量記錄6.1支持性文件《監(jiān)理規(guī)劃治理程序》《監(jiān)理細(xì)則治理程序》COP8.1《顧客滿足度測量程序》質(zhì)量記錄QR-BG-01《顧客滿足度調(diào)查表》程序流程圖

編號：COP5.1A05頁共5責(zé)任部門監(jiān)理部工程監(jiān)理部

流程監(jiān)理效勞籌劃

相關(guān)文件 相關(guān)記錄工程監(jiān)理部

監(jiān)理規(guī)劃

《監(jiān)理規(guī)劃治理程序》

《監(jiān)理規(guī)劃》No主管副經(jīng)理

審批Yes工程監(jiān)理部 實施工程監(jiān)理部 監(jiān)理細(xì)則 《監(jiān)理細(xì)則》***************監(jiān)理公司

編號：COP5.2A0第14COP5.2質(zhì)量目標(biāo)掌握程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)掌握程序

編號：COP5.2A0第24頁1.0目的實現(xiàn)最高治理者對建立質(zhì)量目標(biāo)的承諾。保證質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。2.0適用范圍本程序適用公司治理層及各部門對質(zhì)量目標(biāo)的掌握。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 5.4.13.2《質(zhì)量手冊》5.4.1職責(zé) 實現(xiàn)。 通報完成狀況。 針目標(biāo)執(zhí)行狀況進(jìn)展自查。工作程序和重要性。要求。制定質(zhì)量方針目標(biāo)特點。標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。QR-BG-01《方針目標(biāo)治理圖》的編制。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)掌握程序

編號：COP5.2A0第3頁共4公司年度工作部署和工作設(shè)想公司各部門上年度工作打算公司確立的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針上一年度企業(yè)針目標(biāo)完成狀況質(zhì)量目標(biāo)分解及開放并可進(jìn)展測量考評。統(tǒng)計，未到達(dá)者應(yīng)進(jìn)展緣由分析，并提出訂正和預(yù)防措施。質(zhì)量體系運行的適宜性和有效性做出評判。為實現(xiàn)治理評審結(jié)果的要求，在改進(jìn)質(zhì)量體系和效勞質(zhì)量等方面相應(yīng)部門應(yīng)支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件COP5.4《治理評審程序》COP5.2-01《方針目標(biāo)分解治理規(guī)定》質(zhì)量記錄QR-BG-03《質(zhì)量目標(biāo)完成狀況統(tǒng)計表》QR-BG-04《方針目標(biāo)檢查表》6.2.1QR-JQ-10《治理評審報告》程序流程圖責(zé)任部門 流程

編號：COP5.2A04頁共4相關(guān)文件 相關(guān)記錄經(jīng)理 制定質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)理 制定院年度《方針目標(biāo)治理圖》 《方針目標(biāo)治理圖》各部門 制定季度《方針目標(biāo)開放圖》 《方針目標(biāo)開放圖》表 季度考核，落實整改

《方針目標(biāo)檢查表》經(jīng)理 治理評審 《治理評審報告》***************監(jiān)理公司

編號：COP5.3A0第14COP5.3溝通與聯(lián)絡(luò)掌握程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)掌握程序

編號：COP5.3A0第2頁共41.0目的成效和提高協(xié)作成效及效勞成效。2.0適用范圍適用于內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)活動。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 5.5.37.2.33.2《質(zhì)量手冊》5.5.37.2.3職責(zé)各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。經(jīng)營部負(fù)責(zé)部門之間的溝通與聯(lián)絡(luò)。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織走訪顧客，召開座談會，開展顧客調(diào)查。工作程序溝通與聯(lián)絡(luò)所涉及的方面a.內(nèi)部溝通；b.外部溝通，包括顧客、承建商和行業(yè)主管部門。溝通和聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容主要包括：工作信息、接口、業(yè)績、閱歷、總結(jié)等；c.顧客要求、建議、要求、趨勢等。內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò)a.總監(jiān)理工程工作例會；各部門、工程部內(nèi)部會議；***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)掌握程序

編號：COP5.3A0第3頁共4內(nèi)部文件來往；電腦網(wǎng)絡(luò)的信息傳遞等。面的信息，發(fā)至監(jiān)理部各部門。各種會議應(yīng)有意識的將信息溝通列入會議內(nèi)容，必要時還應(yīng)形成會議紀(jì)要。外部溝通與聯(lián)絡(luò)須溝通的外部人員/部門主要有：顧客；承建商；行業(yè)主管部門。顧客調(diào)查等方式進(jìn)展。對與承建商溝通聯(lián)絡(luò)的主要方式有：走訪；召開座談會。a.工作報告；b.傳達(dá)上級工作指令；c.請行業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)來公司視察、指導(dǎo)等。COP8.10COP8.11COP8.7《不合格品程序》等。支持性文件和質(zhì)量記錄***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)掌握程序支持性文件COP8.7《不合格品掌握程序》《訂正措施掌握程序》《預(yù)防措施掌握程序》COP8.8《資料分析及統(tǒng)計技術(shù)治理程序》COP8.9《顧客反響掌握程序》質(zhì)量記錄《會議通知》《會議紀(jì)要》

編號：COP5.3A0第4頁共4***************監(jiān)理公司

編號：COP5.4A0第15COP5.4治理評審程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：治理評審程序

編號：COP5.4A0251.0目的本程序規(guī)定了企業(yè)進(jìn)展治理評審的要求，以保證治理評審有效運作。2.0適用范圍師、各部門負(fù)責(zé)人及工程總監(jiān)對質(zhì)量方針、質(zhì)量體系的評審。3.0引用文件3.1GB/T19001-ISO9001:20235.63.2《質(zhì)量手冊》5.6治理評審4.0職責(zé)中訂正措施的跟蹤和驗證。的訂正措施。九千辦負(fù)責(zé)治理評審會議的具體工作，幫助做好會議預(yù)備和跟蹤工作。工作程序評審頻度安排排在每年第四季度某一個月，由公司經(jīng)理確定評審的具體日期?；蛳麥缣貏e狀況，公司經(jīng)理可隨時召開非定期的治理評審會議。評審內(nèi)容a.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果；b〔包括投訴；***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：治理評審程序

編號：COP5.4A035d.訂正和預(yù)防措施的有效性；g.改進(jìn)和建議。治理評審會議議程5.2表提前一周分發(fā)給會議參與人員。a.本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？執(zhí)行是否有效？b.本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運作狀況如何〔特別是5.2中與本部門相關(guān)條目〕？還存在哪些缺乏？治理評審會議監(jiān)理部長、總工程師、各職能部門負(fù)責(zé)人、工程總監(jiān)及其代表。由于特別狀況不能參與會議的，可派代表參與評審會議，但每次評審會議所缺席者不得超過兩名，公司經(jīng)理、治理者代表不要缺席。QR-JQ-09a.質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；c.資源的需求。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：治理評審程序

編號：COP5.4A045定。治理評審報告措施。 〔代表QR-JQ-10《治理評審報告》正本由九千辦歸檔保管。治理評審后續(xù)工作治理者代表對評審報告的執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查，并向公司經(jīng)理報告。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件《訂正措施掌握程序》《預(yù)防措施掌握程序》COP4.3《質(zhì)量記錄治理程序》質(zhì)量記錄QR-JQ-08《治理評審打算》QR-JQ-09《治理評審會議記錄》《治理評審報告》《治理評審材料》QR-JQ-12《訂正和預(yù)防措施報告》QR-BG-05《簽到表》程序流程圖

編號：COP5.4A05頁共5責(zé)任部門治理者代表

工作流程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄制定治理評審打算公司經(jīng)理 批準(zhǔn)治理評審打算 《治理評審打算》各部門

預(yù)備治理評審材料

《治理評審材料》公司經(jīng)理

召開治理評審會議

《治理評審會議記錄》治理者代表 編寫治理評審報告 《治理評審報告》公司經(jīng)理

批準(zhǔn)治理評審報告治理者代表

分發(fā)報告各相關(guān)部門實施訂正和預(yù)防措施九千辦

驗證訂正和預(yù)防措施的有效性

《訂正和預(yù)防措施報告》治理者代表報主管院長***************監(jiān)理公司

編號：COP6.1A0第16COP6.1員工培訓(xùn)治理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：員工培訓(xùn)治理程序

編號：COP6.1A0第2頁共61.0目的工文化素養(yǎng)和工作技能，從而保證和滿足工作需要。2.0適用范圍本程序適用于本監(jiān)理部在職員工的質(zhì)量意識、專業(yè)技術(shù)及安全的培訓(xùn)。3.0引用文件3.1GB/T19001-ISO9001:20236.23.2《質(zhì)量手冊》6.2人力資源4.0職責(zé)各部門依據(jù)各崗位工作需要擬制《員工培訓(xùn)申請表》報經(jīng)營部。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織和實施培訓(xùn)打算。工作程序培訓(xùn)要求的識別和崗位任職說明各部門依據(jù)本部門工作崗位的需要和員工的素養(yǎng)，于每年十二月制定出次QR-BG-08《員工培訓(xùn)申請表》報經(jīng)營部統(tǒng)一辦理。經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，作為監(jiān)理部開展培訓(xùn)活動的依據(jù)。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門崗位任職說明報經(jīng)營部統(tǒng)一匯編。調(diào)配，或經(jīng)理批準(zhǔn)后對外聘請。員工年度培訓(xùn)打算每年第四季度，各部門應(yīng)對各崗位人員進(jìn)展一次資格審查，審查結(jié)果作為***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：員工培訓(xùn)治理程序

編號：COP6.1A0第3頁共6本部門編制QR-BG-08《員工培訓(xùn)申請表》的依據(jù)，報經(jīng)營部。QR-BG-06b.崗位增加的學(xué)問和技能要求；c.國家、顧客或其它機(jī)構(gòu)提出明確的培訓(xùn)要求。培訓(xùn)打算應(yīng)包括：承受培訓(xùn)的人員或崗位、內(nèi)部質(zhì)量審核員；培訓(xùn)內(nèi)容或工程〔專業(yè)學(xué)問和技術(shù)、質(zhì)量教育、規(guī)章制度等；c.實施各種培訓(xùn)的方法〔自學(xué)、課堂培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、崗上培訓(xùn)d.培訓(xùn)時間和講課人；e.培訓(xùn)工程的負(fù)責(zé)人；f.培訓(xùn)考核方式〔口試、筆試、實際操作、工作鑒定、無需考核。年度培訓(xùn)打算的實施經(jīng)營部按QR-BG-06《員工年度培訓(xùn)打算》的要求組織實施。內(nèi)培、外培均由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織。培訓(xùn)教師資格確認(rèn)送外培訓(xùn)的教師資格由培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)確認(rèn)。QR-BG-10每次課堂培訓(xùn)，各參與人員應(yīng)在QR-BG-05《簽到表》中簽到。培訓(xùn)教師應(yīng)編寫培訓(xùn)教材。QR-BG-07QR-BG-09《員工培訓(xùn)檔案》中，由經(jīng)營部保管。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：員工培訓(xùn)治理程序

編號：COP6.1A0第4頁共6性。訓(xùn)和考核包括：b.公司治理制度；c.公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀及運作。上崗人員及轉(zhuǎn)崗人員的考核結(jié)果應(yīng)形成記錄。特別崗位人員a.內(nèi)部質(zhì)量審核員；b.工程質(zhì)量監(jiān)理人員；c.國家或行業(yè)由特定資格要求的人員?，F(xiàn)有員工的培訓(xùn)資格進(jìn)展識別，以便確定供給切實的培訓(xùn)。在公司實施GB/T19001-ISO/9001:2023認(rèn)證前，全部的員工應(yīng)承受過對員工進(jìn)展再培訓(xùn)。打算外培訓(xùn)公司依據(jù)實際狀況臨時提出的培訓(xùn)打算按5.3的要求進(jìn)展。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件和質(zhì)量記錄《簽到表》***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：員工培訓(xùn)治理程序編號：COP6.1A0第5頁共66.1.2QR-BG-06《員工年度培訓(xùn)打算》6.1.3QR-BG-07《培訓(xùn)記錄》6.1.4QR-BG-08《員工培訓(xùn)申請表》6.1.5QR-BG-09《員工培訓(xùn)檔案》6.1.6QR-BG-10《教師資格確認(rèn)表》6.1.7QR-BG-11《培訓(xùn)及其他措施評價表》程序流程圖

編號：COP6.1A06頁共6責(zé)任部門各工程部經(jīng)營部公司經(jīng)理經(jīng)營部及所托付工程部

工作流程提出培訓(xùn)申請制定《年度培訓(xùn)打算》審批 Nook

相關(guān)文件 相關(guān)記錄《員工培訓(xùn)申請表》《年度培訓(xùn)打算》《簽到表》經(jīng)營部

一般員工

評價Yes

特 特殊No 殊崗 要位 求人員

《員工培訓(xùn)記錄》填寫《員工培訓(xùn)記錄》保存記錄轉(zhuǎn)入《質(zhì)量記錄掌握程序》***************監(jiān)理公司

編號：WI6.3-1A0第14WI6.3-1辦公資源的治理規(guī)定本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：辦公資源的治理規(guī)定

編號：WI6.3-1A0第241.0目的為了有效地掌握辦公資源，保證監(jiān)理效勞的需要。2.0適用范圍適用于各部門辦公資源的治理。3.0引用文件3.1GB/T19001-ISO9001:20236.33.2《質(zhì)量手冊》6.3根底設(shè)施4.0職責(zé)4.14.2各部門負(fù)責(zé)使用、維護(hù)和保養(yǎng)。工作程序移動治理方法移動通話原則上僅用于監(jiān)理業(yè)務(wù)工作聯(lián)系之用。度的補助。原則上其通話費不得超過規(guī)定額度，超過局部自行負(fù)擔(dān)。傳呼機(jī)治理方法傳呼機(jī)臺費由公司賜予肯定額度的補助。超過補助局部自行負(fù)擔(dān)。調(diào)離監(jiān)理部或解聘等緣由離開公司，傳呼機(jī)費用補助停頓發(fā)效。辦公用品治理方法辦公用品申請辦公用品申請范圍為監(jiān)理部人員在本監(jiān)理工作范圍內(nèi)需購置的辦公用的消審核后提交經(jīng)營部。經(jīng)營部匯總后，交公司經(jīng)理審批。辦公用品購置辦公用品由經(jīng)營部在公司經(jīng)理審批后5個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)購置，對于常用的辦***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：辦公資源的治理規(guī)定

編號：WI6.3-1A0第34辦公用品進(jìn)展建帳、保管。辦公用品的領(lǐng)用營部登記。計算機(jī)治理方法設(shè)備的使用要求和使用說明書進(jìn)展操作。和外設(shè)。感染病毒；制止上班時間在計算機(jī)上玩玩耍。需向公司經(jīng)理請示。文件。不要隨便插拔計算機(jī)與外部設(shè)備的連線，對計算機(jī)硬件設(shè)備的任何操作都在切斷電源的狀況下進(jìn)展。計算機(jī)耗材的購置要統(tǒng)一安排，所購耗材要質(zhì)量合格，滿足設(shè)備的要求。保持計算機(jī)清潔，不準(zhǔn)在計算機(jī)上堆放雜物?；氐焦窘?jīng)營部，以便統(tǒng)一調(diào)配。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：辦公資源的治理規(guī)定

編號：WI6.3-1A0第44其它要由監(jiān)理部統(tǒng)一購置和配置，經(jīng)營部負(fù)責(zé)建帳。因工作需要使用上述物品時，要先到監(jiān)理部進(jìn)展登記。者，要按原價進(jìn)展賠償。監(jiān)理工程或預(yù)決算工作完畢后，要將上述物品交回辦公室統(tǒng)一保管。汽車治理和使用汽車由專人駕駛、保養(yǎng)和保管。汽車行駛證、行駛證副本、車輛購置附加并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)費用。駕駛員及車輛的使用由經(jīng)營部統(tǒng)一調(diào)度。駕駛員負(fù)責(zé)檢查車輛行駛及保養(yǎng)違者將追究相應(yīng)責(zé)任。得公司經(jīng)理同意，在車輛的修理過程中駕駛員要負(fù)責(zé)跟蹤檢查。駕駛員要嚴(yán)格遵守交通規(guī)章，安全行車。不亂停放車輛。假設(shè)司機(jī)違章造成追究。違章罰款，原則上不予報銷。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件質(zhì)量記錄QR-BG-13《辦公資源領(lǐng)用登記表》QR-BG-14《辦公用品申請表》***************監(jiān)理公司

編號：WI6.4-1A0第14WI6.4-1工作場所環(huán)境治理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：工作場所環(huán)境治理規(guī)定

編號：WI6.4-1A0第2頁共41.0目的對工作影響。2.0適用范圍本程序適用于各部門及各工程監(jiān)理部工作場所的環(huán)境治理。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 6.43.2《質(zhì)量手冊》6.4職責(zé)經(jīng)營部：負(fù)責(zé)制定相應(yīng)規(guī)定并定期組織檢查。各部門：負(fù)責(zé)各自辦公場所的環(huán)境掌握。工作程序各部門的防火門、安全門應(yīng)處于常關(guān)閉狀態(tài)。潔，不能有衛(wèi)生死角。調(diào)整使其反映工程實際狀況。各部門及工程監(jiān)理部辦公室溫度掌握在30℃以下，相對濕度為30～90%。QR-JQ-18***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：工作場所環(huán)境治理規(guī)定支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件質(zhì)量記錄《訂正和預(yù)防措施報告》《工作場所環(huán)境檢查表》

編號：WI6.4-1A0第3頁共4程序流程圖責(zé)任部門 流 程

編號：WI6.4-1第A04頁共4相關(guān)文件 相關(guān)記錄各部門

辦公場所清潔儀器設(shè)備清潔溫濕度掌握經(jīng)營部

要求整改No 定期檢查評審Yes

《工作場所環(huán)境檢查表》保存記錄***************監(jiān)理公司

編號：WI6.5-1A0第15WI6.5-1信息治理規(guī)定本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：信息治理規(guī)定

編號：WI6.5-1A0第2頁共51.0目的分的傳遞和把握，從而更好地為工程監(jiān)理工作效勞。2.0適用范圍適用于本監(jiān)理部內(nèi)外部以及監(jiān)理工程的信息治理。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 6.03.2《質(zhì)量手冊》6.5職責(zé)監(jiān)理部負(fù)責(zé)全部政府信息的收集、呈報。經(jīng)營部負(fù)責(zé)相關(guān)的社會信息的收集、呈報。理。公司經(jīng)理負(fù)責(zé)重要信息的審批和安排處理。工作程序信息的分類收集政府信息的收集工作相關(guān)的法規(guī)、文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)信息等。收集有關(guān)監(jiān)理的社會信息應(yīng)特別留意收集。公司內(nèi)部信息對于公司在各部門、工程監(jiān)理部和領(lǐng)導(dǎo)間傳遞的信息均由經(jīng)營部收集整理。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：信息治理規(guī)定

編號：WI6.5-1A0第3頁共5信息的呈報及處理權(quán)限政府信息報公司經(jīng)理批示。有關(guān)監(jiān)理的社會信息經(jīng)營部將收集到的信息分類，將重要信息填寫QR-BG-15送經(jīng)營部登記后，交給公司經(jīng)理審批。信息的公布、傳遞方式及處理權(quán)限口頭傳遞有關(guān)人員，由后者對信息進(jìn)展核實并作下一步處理。書面?zhèn)鬟f由總工程師負(fù)責(zé)處理。b.有關(guān)監(jiān)理的社會信息c.內(nèi)部信息息及原件歸檔?！すこ滩吭诮拥叫畔⒑螅刹块T負(fù)責(zé)人或工程總監(jiān)〔代表〕在QR-BG-16《信息***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：信息治理規(guī)定

編號：WI6.5-1A0第4頁共5傳閱登記表》上簽字。會議傳達(dá)后按書面途徑傳遞。實施過程中進(jìn)展跟蹤檢查。信息的回憶和更〔包括業(yè)主覺察不全都時應(yīng)準(zhǔn)時調(diào)整，過時信息應(yīng)準(zhǔn)時更，對信息喪失的緣由及造成的后果由負(fù)責(zé)人對有關(guān)人員責(zé)成查明并處理。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件質(zhì)量記錄《重要信息呈批表》《信息傳閱登記表》程序流程圖責(zé)任部門 工作流程

編號：WI6.5-1A05頁共5相關(guān)文件 相關(guān)記錄監(jiān)理部、經(jīng)營部

有關(guān)部門收集相關(guān)信息相關(guān)部門經(jīng)營部經(jīng)營部

填寫《重要信息呈批表》傳遞《信息傳閱登記表》

息呈批表》《信息傳閱登記表》存 檔***************監(jiān)理公司

編號：COP7.1A0第14COP7.1監(jiān)理方案治理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理方案治理程序

編號：COP7.1A0241.0目的工程編制的方案性文件，是對監(jiān)理工作的承諾。2.0適用范圍適用于全部監(jiān)理工程。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.13.2《質(zhì)量手冊》7.1職責(zé)《監(jiān)理方案》由總工程師審定，副經(jīng)理批準(zhǔn)。工作程序《監(jiān)理方案》的編寫《監(jiān)理方案》的編寫依據(jù)應(yīng)包括以下各項：招標(biāo)書或托付書；工程工程圖紙等技術(shù)文件；以往工程的監(jiān)理總結(jié)、顧客投訴記錄、工程保修監(jiān)理記錄；5.1.3《監(jiān)理方案》的內(nèi)容：《監(jiān)理方案》的內(nèi)容必需包括，但不限于以下各項：工程概述；監(jiān)理工作范圍及內(nèi)容；監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及擬設(shè)人員配置；***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理方案治理程序

編號：COP7.1A034自配監(jiān)理儀器及設(shè)備；監(jiān)理工作程序；工程特點、難點及監(jiān)理重點分析；監(jiān)理質(zhì)量保證措施；合理化建議。QR-XJ-01《監(jiān)理方案評審記5.2.3《監(jiān)理方案》必需在投標(biāo)截止期之前修改完成?！侗O(jiān)理方案》的遞交《監(jiān)理方案》必需作為投標(biāo)書的一局部〔即監(jiān)理方案標(biāo)顧客，對議標(biāo)或直接托付工程，應(yīng)在顧客規(guī)定的日期前或合同簽定前送交業(yè)主?！侗O(jiān)理方案》應(yīng)作為工程總監(jiān)〔代表〕編制《監(jiān)理規(guī)劃》的主要依據(jù)。支持性文件及質(zhì)量記錄支持性文件質(zhì)量記錄QR-XJ-01《監(jiān)理方案評審記錄》程序流程圖責(zé)任部門 流程工程監(jiān)理部 《監(jiān)理方案》編寫

編號：COP7.1A04頁共4相關(guān)文件 相關(guān)記錄總工程師主管副經(jīng)理

不同意

審批

《監(jiān)理方案評審記錄》同意相關(guān)部門 《監(jiān)理方案》遞交 《監(jiān)理方案》〔代表〕

《監(jiān)理規(guī)劃》實施與反響***************監(jiān)理公司

編號：COP7.2A0第15COP7.2監(jiān)理規(guī)劃治理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理規(guī)劃治理程序

編號：COP7.2A0251.0目的工作綱領(lǐng)性文件，是公司開展監(jiān)理工作的主要依據(jù)。2.0適用范圍適用于全部監(jiān)理工程。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.13.2《質(zhì)量手冊》7.1職責(zé)由工程總監(jiān)提名委派工程總監(jiān)代表。工程總監(jiān)〔代表〕工作程序《監(jiān)理規(guī)劃》的編寫代表〕5.1.2《監(jiān)理規(guī)劃》的編寫依據(jù)應(yīng)包括以下各項：工程工程圖紙等技術(shù)文件；施工合同；以往工程的監(jiān)理總結(jié)、顧客投訴記錄、工程保修監(jiān)理記錄；政府文件，特別要留意公布的規(guī)定、法規(guī)、法律以及標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等；5.1.3《監(jiān)理規(guī)劃》的內(nèi)容***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理規(guī)劃治理程序

編號：COP7.2A035《監(jiān)理規(guī)劃》的內(nèi)容必需包括，但不限于以下各項：工程概述；監(jiān)理工作范圍及內(nèi)容；監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及人員配置；自備監(jiān)理儀器及設(shè)備；監(jiān)理工作程序；工程特點、難點及監(jiān)理重點；監(jiān)理質(zhì)量保證措施；合理化建議?！侗O(jiān)理規(guī)劃》的審批代表〕將《監(jiān)理規(guī)劃》提交監(jiān)理部審查，總工程師審批，工程總監(jiān)〔代表〕依據(jù)審批意見進(jìn)展修改?！侗O(jiān)理規(guī)劃》經(jīng)總工程師審批后，由工程總監(jiān)〔代表〕送顧客簽收?！侗O(jiān)理規(guī)劃》必需在工程開工前一周內(nèi)定稿?！侗O(jiān)理規(guī)劃》的實施與反響工程總監(jiān)應(yīng)在《監(jiān)理規(guī)劃》審批定稿后一周內(nèi)，組織向工程監(jiān)理人員交底，〔代表〕組織實施，工程總監(jiān)〔代表〕對實施狀況進(jìn)展檢查催促和訂正?！泊怼程岢鲂薷木売膳c顧客協(xié)商并取得認(rèn)可。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理規(guī)劃治理程序支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件質(zhì)量記錄QR-XJ-02《監(jiān)理規(guī)劃交底記錄》

編號：COP7.2A045程序流程圖

編號：COP7.2A05頁共5責(zé)任部門〔代表〕總工程師〔代

流程《監(jiān)理規(guī)劃》編寫《監(jiān)理規(guī)劃》審批同意

相關(guān)文件 相關(guān)記錄《監(jiān)理規(guī)劃交表〕《監(jiān)理規(guī)劃》交底〔代表〕 《監(jiān)理規(guī)劃》實施與反響

底記錄》***************監(jiān)理公司

編號：COP7.3A0第15COP7.3業(yè)務(wù)承接治理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：業(yè)務(wù)承接治理程序

編號：COP7.3A0251.0目的滿足顧客要求。2.0適用范圍適用于本企業(yè)參與投標(biāo)、議標(biāo)或直接托付的監(jiān)理工程。3.0引用文件3.1 GB/T19001—ISO9001:2023 7.23.2《質(zhì)量手冊》7.2職責(zé)經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)信息及監(jiān)理招標(biāo)、投標(biāo)文件的治理。副經(jīng)理組建投標(biāo)小組，進(jìn)展本次投標(biāo)工作?？偣こ處熦?fù)責(zé)審核投標(biāo)文件。公司經(jīng)理負(fù)責(zé)投標(biāo)文件和監(jiān)理合同的簽署。如中標(biāo)，由經(jīng)營部草擬合同稿。工作程序公開投標(biāo)的程序報名參與資格審查資格審查。顧客，參與資格審查。招標(biāo)文件的評審***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：業(yè)務(wù)承接治理程序

編號：COP7.3A0第3頁共5招標(biāo)文件的評審。記錄》中。組建投標(biāo)小組標(biāo)小組?，F(xiàn)場踏勘〔如無要求，應(yīng)與顧客聯(lián)系確定〕參與現(xiàn)場踏勘，并爭論確定監(jiān)理方案的根本思路，投標(biāo)小組應(yīng)做好QR-JY-04《現(xiàn)投標(biāo)文件的編制c.公司經(jīng)理負(fù)責(zé)最終簽署投標(biāo)文件。d.經(jīng)營部在招標(biāo)文件規(guī)定時間內(nèi)送達(dá)顧客。經(jīng)營部組織投標(biāo)小組及有關(guān)人員參與開標(biāo)會及評標(biāo)會。合同評審及簽署中標(biāo)后，由副經(jīng)理與顧客就合同事宜進(jìn)展談判，并草擬合同稿，組織合同評審，經(jīng)營部將合同評審狀況記錄在QR-JY-05《合同評審記錄》中，副經(jīng)理依據(jù)修直到達(dá)成共識，最終由公司經(jīng)理簽署合同。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：業(yè)務(wù)承接治理程序

編號：COP7.3A0第4頁共5邀請招標(biāo)及議標(biāo)的投標(biāo)程序得到投標(biāo)或議標(biāo)邀請后，按5.1.2～5.1.7的程序開展工作。顧客直接托付監(jiān)理工程顧客直接托付監(jiān)理工程按5.1.7程序辦理。支付性文件和質(zhì)量記錄支持性文件質(zhì)量記錄QR-JY-01《監(jiān)理業(yè)務(wù)信息記錄表》QR-JY-02《招標(biāo)文件評審記錄》QR-JY-03《工程監(jiān)理工程投標(biāo)記錄與總結(jié)》《現(xiàn)場踏勘記錄》《合同評審記錄》程序流程圖

編號：COP7.3A05頁共5責(zé)任部門經(jīng)營部

流 程監(jiān)理業(yè)務(wù)信息收集、整理假設(shè)投標(biāo)

相關(guān)文件 相關(guān)記錄監(jiān)理業(yè)務(wù)信息記錄表經(jīng)營部

投標(biāo)資格審查經(jīng)營部副經(jīng)理公司經(jīng)理

招標(biāo)文件評審

招標(biāo)文件/合同評審記錄副經(jīng)理公司經(jīng)理 組建投標(biāo)小組經(jīng)營部投標(biāo)小組 現(xiàn)場踏勘

現(xiàn)場踏勘記錄經(jīng)營部投標(biāo)小組 投標(biāo)文件編制總工程師公司經(jīng)理經(jīng)營部

投標(biāo)文件審核、簽署投標(biāo)書的送交、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)假設(shè)中標(biāo)公司經(jīng)理 合同評審簽署

建設(shè)工程托付監(jiān)理合同***************監(jiān)理公司

編號：COP7.4A0第14COP7.4合同治理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：合同治理程序

編號：COP7.4A0第2頁共41.0目的通過本程序，掌握監(jiān)理合同簽定后的交底、履行變更和終止等活動。2.0適用范圍適用于監(jiān)理合同簽訂后的履行、變更和終止。3.0引用文件3.1 GB/T19001-IS9001:2023 7.23.2《質(zhì)量手冊》7.2職責(zé)監(jiān)理部部長負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的交底。工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的履行。副經(jīng)理負(fù)責(zé)合同變更事宜的洽談、草擬補充合同。公司經(jīng)理簽署補充合同。合同交底合同的交底合同簽定后，經(jīng)營部應(yīng)幫助監(jiān)理部向有關(guān)部門和工程監(jiān)理部進(jìn)展合同交底。合同交底由經(jīng)營部做好QR-JY-07合同的變更與補充客洽談，草擬變更〔補充〕合同，并視重要程度確定是否組織合同評審。補充合同由經(jīng)理簽署。對合同的變更或補充，按以上程序進(jìn)展。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：合同治理程序

編號：COP7.4A0第3頁共4合同文件與資料QR-JY-06QR-JY-08歸檔保存。支持性文件和質(zhì)量記錄支付性文件質(zhì)量記錄《監(jiān)理合同臺帳》《合同交底記錄》QR-JY-08《合同簽定與執(zhí)行的回憶與總結(jié)》程序流程圖責(zé)任部門 流 程

編號：COP7.4A04頁共4相關(guān)文件 相關(guān)記錄監(jiān)理部部長 合同交底 《合同交底記錄》工程監(jiān)理部

副經(jīng)理

合同的變更或補充公司經(jīng)理 《監(jiān)理補充合同》合同的評審及簽署副經(jīng)理

合同的終止

《合同簽訂與執(zhí)行的回憶與總結(jié)》***************監(jiān)理公司

編號：COP7.5A0第15COP7.5效勞供方掌握程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：效勞供方掌握程序

編號：COP7.5A0第2頁共51.0目的保證正確選擇和確定符合質(zhì)量要求的合格供方。2.0適用范圍〔試驗室〔校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.43.2《質(zhì)量手冊》7.4職責(zé)料，并將此類文件和資料進(jìn)展保存；各工程監(jiān)理部將推舉的試驗室名單報監(jiān)理部，由監(jiān)理部部長組織審核；并將此類文件和資料進(jìn)展保存；監(jiān)理部將推舉的儀器設(shè)備校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)報總工程師，由總工程師組織審核；總工程師批準(zhǔn)合格供方。工作程序評價要求在托付試驗或托付儀器設(shè)備校準(zhǔn)前，均應(yīng)對供方是否合格進(jìn)展評價。調(diào)查選擇需托付試驗或托付儀器設(shè)備校準(zhǔn)的部門〔必要時可請其他有關(guān)部門參與以下調(diào)查：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：效勞供方掌握程序

編號：COP7.5A0第3頁共5b.質(zhì)量保證文件。為合格的試驗室。準(zhǔn)資格和范圍，以確定為合格的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。監(jiān)理部負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理協(xié)作單位進(jìn)展調(diào)查、收集資料，編寫監(jiān)理協(xié)作單位QR-JL-0在同行業(yè)中的信譽；質(zhì)量保證文件和監(jiān)理單位資質(zhì)等相關(guān)文件；有否擔(dān)當(dāng)過與本工程監(jiān)理內(nèi)容相像的工程工程；調(diào)查。對分包監(jiān)理工作單位的調(diào)查報告及其憑證資料必需真實、完整、有效。評價實施QR-JL-04審核批準(zhǔn)《供方評價表》進(jìn)展綜合審核評定，提出審批意見；經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由監(jiān)理部準(zhǔn)時編制并下發(fā)QR-JL-05經(jīng)評價為合格的供方，監(jiān)理部應(yīng)建立供方檔案，檔案的內(nèi)容包括QR-JL-04QR-GJ-05QR-JL-06《歷次托付記錄》資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、主要設(shè)備儀器數(shù)量表有關(guān)資料。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：效勞供方掌握程序

編號：COP7.5A0第4頁共5復(fù)評當(dāng)合格供方擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍時，應(yīng)重對擴(kuò)大的效勞范圍進(jìn)展評價；對合格供方每年依據(jù)托付狀況重進(jìn)展一次評價。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件COP8.3《工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序》COP7.14《儀器設(shè)備掌握程序》質(zhì)量記錄QR-JL-03《供方調(diào)查報告》QR-JL-04《供方評價表》《合格供方清單》《歷次托付記錄》程序流程圖

編號：COP7.5A05頁共5責(zé)任部門部

工作流程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄評價要求監(jiān)理部

不合格

調(diào)查選擇 《供方調(diào)查報告》總工程師

合格評價實施

《供方評價表》總工程師 不合格 審核批準(zhǔn) 復(fù)評

《合格供方清單》部

合格簽約實施***************監(jiān)理公司

編號：COP7.6A0第16COP7.6本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理細(xì)則治理程序

編號：COP7.6A0261.0目的在監(jiān)理規(guī)劃的根底上，將監(jiān)理任務(wù)具體化，制定出實現(xiàn)監(jiān)理目標(biāo)的措施。2.0適用范圍適用于全部監(jiān)理工程。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.58.23.2《質(zhì)量手冊》7.58.2職責(zé)工程總監(jiān)〔代表〕〔代表〕和訂正。工作程序編制要求《監(jiān)理細(xì)則》的編寫依據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)展，原則上分以下幾個階段：開工預(yù)備階程?！侗O(jiān)理細(xì)則》由專業(yè)監(jiān)理工程師按不同專業(yè)分別編寫，工程總監(jiān)審核批準(zhǔn)?！侗O(jiān)理細(xì)則》應(yīng)在該階段的施工開工前一周內(nèi)編制并審定發(fā)放。《監(jiān)理細(xì)則》編制依據(jù)包括，但不限于以下各項：施工合同、圖紙；招標(biāo)文件；***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理細(xì)則治理程序

編號：COP7.6A036最公布和使用的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等；以往工程的監(jiān)理總結(jié)、顧客投訴記錄。監(jiān)理工作〔細(xì)則〕的目標(biāo)〔專業(yè)〕工程、分部、分項工程之中，以掌握小目標(biāo)而實現(xiàn)大目標(biāo)；從而使監(jiān)理目標(biāo)得以實現(xiàn)。質(zhì)量監(jiān)理目標(biāo)的分解；分項工程的質(zhì)量目標(biāo)；分部工程的質(zhì)量目標(biāo)；單位工程的質(zhì)量目標(biāo)。進(jìn)度監(jiān)理目標(biāo)的分解：關(guān)鍵線路上的進(jìn)度目標(biāo)；分項工程的進(jìn)度目標(biāo)；分部工程的進(jìn)度目標(biāo)；單位工程的進(jìn)度目標(biāo)。投資監(jiān)理目標(biāo)的分解：資金使用打算；分項工程的投資目標(biāo)；分部工程的投資目標(biāo)；單位工程的投資目標(biāo)。安全監(jiān)理目標(biāo)的分解分部工程的安全目標(biāo)；單位工程的安全目標(biāo)?！侗O(jiān)理細(xì)則》的內(nèi)容***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理細(xì)則治理程序

編號：COP7.6A046質(zhì)量掌握監(jiān)理細(xì)則，包括：b.質(zhì)量檢查的深度或范圍規(guī)定；c.隱蔽工程驗收方法；d.分部、分項工程驗收和評定方法；a.施工打算治理方法；c.如何適時組織搶工；d.e.催付工程款，保證進(jìn)度。投資掌握監(jiān)理細(xì)則，包括：b.補充預(yù)算審核實施；c.索賠和反索賠掌握的措施；d.有關(guān)審核并支付工程款的手續(xù)。安全掌握監(jiān)理細(xì)則，包括：b.落實整改的掌握措施；c.突發(fā)安全事故的處理方法。《監(jiān)理細(xì)則》的審批專業(yè)監(jiān)理工程師將《監(jiān)理細(xì)則》提交工程總監(jiān)審核批準(zhǔn)。專業(yè)監(jiān)理工程師依據(jù)審批意見進(jìn)展修改和完善?！侗O(jiān)理細(xì)則》實施與反響〔代表〕組織專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員實施《監(jiān)理細(xì)則檢查催促，并收集實施中的反響意見，認(rèn)為需要時，應(yīng)修改相應(yīng)細(xì)則。《監(jiān)理細(xì)則》實施程序***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：監(jiān)理細(xì)則治理程序

編號：COP7.6A056。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件COP7.6-01《工程保修階段監(jiān)理細(xì)則編寫指引》質(zhì)量記錄QR-JQ-01《文件發(fā)放掌握表》程序流程圖

編號：COP7.6A06頁共6責(zé)任部門專業(yè)監(jiān)理工程師

流程《監(jiān)理細(xì)則》編寫

相關(guān)文件 相關(guān)記錄《監(jiān)理細(xì)則》工程總監(jiān)工程總監(jiān)〔代表、專業(yè)監(jiān)理理員

《監(jiān)理細(xì)則》審批同意《監(jiān)理細(xì)則》實施與反響

《文件發(fā)放掌握表》***************監(jiān)理公司

編號：COP7.7A0第16COP7.7工程開工監(jiān)理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：工程開工監(jiān)理程序

編號：COP7.7A0第2頁共61.0目的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理工作，為更好地完成施工階段的監(jiān)理工作做預(yù)備。2.0適用范圍適用于全部監(jiān)理工程開工預(yù)備工作的檢查和監(jiān)視。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.53.2《質(zhì)量手冊》7.5職責(zé)工程總監(jiān)〔代表〕核實開工條件，并負(fù)責(zé)工程監(jiān)理部的內(nèi)部預(yù)備工作。監(jiān)理部負(fù)責(zé)對工程監(jiān)理部進(jìn)展公司業(yè)務(wù)制度交底。工作程序外部開工條件檢查核實，并確認(rèn)滿足要求。需核實的文件、資料包括：顧客供給的資料責(zé)幫助顧客辦理相關(guān)證件。顧客提出書面供圖打算，以保證工程的連續(xù)性。d.水準(zhǔn)點、掌握點及相關(guān)資料。e.原有地形測量、地下探測資料及地質(zhì)勘察資料等。承建商預(yù)備狀況***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：工程開工監(jiān)理程序

編號：COP7.7A0第3頁共6c.工程經(jīng)理部組建完成及人員到位狀況。e.臨時設(shè)施建設(shè)完成狀況。g.分包單位〔假設(shè)有〕審批狀況?！车穆?lián)系，會后組織催促紀(jì)要的整理及發(fā)放。告。這些因素包括〔但不限于：現(xiàn)場征地拆遷〔場地平坦〕完成狀況；c.文明施工有關(guān)狀況〔如標(biāo)牌設(shè)置等?！踩绫?、河道改造、交通改道等〕方案的報批狀況。 〔代表〕或其指定的檢查人員將上述狀況的檢查結(jié)果記錄于QR-XJ-07《工程開工預(yù)備檢查記錄》中。簽發(fā)開工令工預(yù)備工作的檢查狀況，簽發(fā)開工令，并報顧客批準(zhǔn)。內(nèi)部開工預(yù)備工作檢查***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：工程開工監(jiān)理程序

編號：COP7.7A0第4頁共6場所，配備必要的辦公用品。代表〕組織工程監(jiān)理部全體成員進(jìn)展監(jiān)理制度和關(guān)鍵技術(shù)等的技錄》中。以上各項工作需在正式開工〔開工令〕前完成。簽發(fā)開工令后，工程總監(jiān)主持召開開工預(yù)備會議，向承建商發(fā)放COP7.7-03支持性文件及質(zhì)量記錄支持性文件COP7.7-01《圖紙會審工作指引》COP7.7-02《三通一平作業(yè)指引》《工程施工監(jiān)理協(xié)作要求》6.1.4COP7.7-04《施工組織設(shè)計審查指引》質(zhì)量記錄QR-XJ-07《圖紙會審紀(jì)要》QR-XJ-08《施工技術(shù)方案報批表》(承建商供給)QR-XJ-09《工程開工預(yù)備檢查記錄》QR-XJ-10《測量資料移交記錄》***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：工程開工監(jiān)理程序編號：COP7.7A0第56頁6.2.5QR-XJ-11《工程監(jiān)理部人員分工一覽表》6.2.6QR-XJ-12《工程監(jiān)理部技術(shù)交底記錄》6.2.7QR-XJ-13〔承建商供給〕6.2.8QR-XJ-14《開工指令》程序流程圖責(zé)任部門 流程

編號：COP7.7第A06頁共6相關(guān)文件 相關(guān)記錄工程監(jiān)理部

外部開工條件檢查

《圖紙會審 《圖紙會審紀(jì)工作指引》要《工程開工預(yù)備檢查記錄》工程總監(jiān)〔代表〕

檢查結(jié)果

內(nèi)部開工預(yù)備工作檢查

《工程監(jiān)理部技術(shù)交底記錄》合格工程總監(jiān) 簽發(fā)《開工指令》

《開工指令》***************監(jiān)理公司

編號：COP7.8A0第16COP7.8施工階段監(jiān)理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：施工階段監(jiān)理程序

編號：COP7.8A0第2頁共61.0目的對施工階段的監(jiān)理過程進(jìn)展有效的掌握，以確保監(jiān)理目標(biāo)的實施。2.0適用范圍適用于對全部監(jiān)理工程的質(zhì)量、投資、進(jìn)度進(jìn)展掌握，同時進(jìn)展現(xiàn)場的協(xié)調(diào)。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.5.13.2《質(zhì)量手冊》7.5.1職責(zé) 預(yù)算的審核工作。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)對質(zhì)量、進(jìn)度、投資的監(jiān)控及有關(guān)各單位之間的協(xié)調(diào)。工作程序監(jiān)理工作安排代表〕要求施工單位依據(jù)已審批的總體打算申報各分局部項工程后返回施工單位催促其遵照執(zhí)行，并報送顧客備案。〔代表〕組織編寫施工過程中的QR-XJ-15原材料及現(xiàn)場試驗抽檢打算；隱蔽驗收打算；人員配置打算；計量支付工作安排；安全檢查打算；其他。代表〕負(fù)責(zé)檢查監(jiān)理活動中必需依據(jù)的有關(guān)文件的全面性、適應(yīng)QR-XJ-21***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：施工階段監(jiān)理程序

編號：COP7.8A0第3頁共6這些文件包括〔但不限于：監(jiān)理合同及施工合同；工程技術(shù)資料〔圖紙、設(shè)計變更等；d.e.相關(guān)的監(jiān)理工作指引。質(zhì)量掌握工程總監(jiān)〔代表〕批準(zhǔn)。先做試驗性施工。其程序參見COP7.8-01工序檢查驗收在專業(yè)監(jiān)理工程師〔或監(jiān)理員〕的監(jiān)視下承包人獨立地完成工序自檢，并序的施工。的要求進(jìn)展處理。要求組織或樂觀協(xié)作顧客做好竣工驗收及工程移交工作。3投資掌握COP7.8-03《工程計量支付工作指總監(jiān)簽署付款憑證。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：施工階段監(jiān)理程序

編號：COP7.8A0第4頁共6變更的方案，并與有關(guān)單位協(xié)商確定工程變更的價款。報中向顧客匯報。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)準(zhǔn)時收集、整理有關(guān)的施工和監(jiān)理資料，為處理索賠供給牢靠的證據(jù)。結(jié)算。量與支付。進(jìn)度掌握專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對進(jìn)度打算的實施狀況進(jìn)展跟蹤檢查、分析。定期拍攝工程照片，繪制工程形象進(jìn)度圖。依據(jù)檢查結(jié)果，實行如下相應(yīng)的處理措施：當(dāng)實際進(jìn)度符合打算進(jìn)度時，應(yīng)要求承建商編制下一期進(jìn)度打算；措施并監(jiān)視實施。與顧客商定實行進(jìn)一步措施。施，實行適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)手段對工程的進(jìn)度加以掌握。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：施工階段監(jiān)理程序

編號：COP7.8A0第5頁共6定期召開工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會〔工程例會QR-XJ-19施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)〔代表設(shè)計單位、質(zhì)檢站、造價治理〔審計〕部門及業(yè)主〔顧客〕等部門之間的關(guān)系。協(xié)調(diào)可承受現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、工程例會或?qū)ｎ}會等方式。上述協(xié)調(diào)會由工程監(jiān)理部形成紀(jì)要，并發(fā)送到各相關(guān)單位。支持性文件及質(zhì)量記錄支持性文件COP8.4《工序質(zhì)量監(jiān)理程序》COP8.6《工程竣工移交監(jiān)理程序》COP7.8-01《工程計量支付審核指引》COP7.9《設(shè)計變更掌握程序》COP7.8-02《預(yù)算結(jié)算審核指引》質(zhì)量記錄QR-XJ-06《監(jiān)理通知》QR-XJ-15《監(jiān)理工作打算》QR-JY-09《建設(shè)工程托付監(jiān)理合同》QR-XJ-16《設(shè)計變更申請單》QR-XJ-17《工程監(jiān)理例會記錄》QR-XJ-18《監(jiān)理工程師日志》QR-XJ-19〔承建商供給〕QR-XJ-20《月份施工進(jìn)度完成〔打算〕〔承建商供給〕QR-XJ-21《實施監(jiān)理活動的依據(jù)文件一覽表》程序流程圖責(zé)任部門 流程

編號：COP7.8A0第6頁共6相關(guān)文件 相關(guān)記錄工程監(jiān)理部 no

施工單位上報總進(jìn)度打算及月進(jìn)度打算監(jiān)理工程師審批進(jìn)度打算Yes工程總監(jiān)

制定監(jiān)理工作打算簽發(fā)開工令

《監(jiān)理工作計劃》監(jiān)理工程師

單項工程的開工申請No開工申請審核結(jié)果合格否ok工程okNo 項目監(jiān)

1.旁站2.巡察

《試驗性工程監(jiān)理工作指引》理 部

……3.試驗檢驗 《工序質(zhì)量監(jiān)理程序》組織驗收 ……1.每道工序的驗收資料2.現(xiàn)場實物檢查返工 No 檢查驗收結(jié)果合格組織竣工驗收***************監(jiān)理公司

編號：COP7.9A0第14COP7.9設(shè)計變更掌握程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：設(shè)計變更掌握程序

編號：COP7.9A0第2頁共41.0目的的要求。2.0適用范圍適用于設(shè)計變更的掌握。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.5.13.2《質(zhì)量手冊》7.5.1職責(zé)監(jiān)理部負(fù)責(zé)設(shè)計變更的審查。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)工程變更令的簽發(fā)。工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)設(shè)計變更的催促實施。工作程序變更需求的識別a.設(shè)計單位提出的更改b.業(yè)主要求的變更d.承建商提出的更改文件，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后由工程總監(jiān)簽發(fā)到各承建商。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：設(shè)計變更掌握程序

編號：COP7.9A0第3頁共4由建設(shè)單位或承建商提出的工程變更，應(yīng)由總監(jiān)理工程師組織建設(shè)單位〔業(yè)〔審計〕部門及承建商召開洽商會，并在《設(shè)計變更申請單》上簽署意見后轉(zhuǎn)交原設(shè)計單位編制設(shè)計變更文件。組織有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師完成以下工作后，對工程變更的費用和工期作出客QR-XJ-22《工程變更工程評估表》中。確定工程變更工程與原清單工程之間的關(guān)系。c.確定變更工程的單價或總價商。經(jīng)監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)達(dá)成全都意見后，有關(guān)各方共同簽署QR-XJ-77《設(shè)計變更〔修改〕接到設(shè)計變更文件后，由工程總監(jiān)理工程師簽發(fā)QR-XJ-23工程監(jiān)理工程師依據(jù)工程變更文件的要求監(jiān)視承建商實施。在總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程變更令之前，承建商不得實施工程變更。未經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意而實施的工程變更，監(jiān)理工程師不得予以計量。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件質(zhì)量記錄QR-XJ-16《設(shè)計變更申請單》QR-XJ-22《工程變更工程評估表》QR-XJ-23《工程變更令》QR-XJ-77《設(shè)計變更〔修改〕〔承建商供給〕程序流程圖責(zé)任部門 流程

編號：COP7.9第A版第04頁共4相關(guān)文件 相關(guān)記錄相關(guān)單位工程監(jiān)理部

設(shè)計變更申請設(shè)計變更評估

《設(shè)計變更申請單》《工程變更評估表》監(jiān)理部

no設(shè)計變更的審查相關(guān)單位 設(shè)計變更的批準(zhǔn)

〔修改〕報批表》ok工程總監(jiān) 發(fā)工程變更令 《工程變更令》工程監(jiān)理部 設(shè)計變更監(jiān)視的實施***************監(jiān)理公司

編號：COP7.10A0第15COP7.10安全生產(chǎn)監(jiān)理程序本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：安全生產(chǎn)監(jiān)理程序

編號：COP7.10A0第2頁共51.0目的做到安全生產(chǎn)、文明施工。2.0適用范圍本程序適用于公司全部監(jiān)理工程工程施工過程中的安全檢查、監(jiān)視。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.5.13.2《質(zhì)量手冊》7.5.1職責(zé)監(jiān)理部部長負(fù)責(zé)組織對公司全部監(jiān)理工程工程的安全監(jiān)視狀況普查。代表〕負(fù)責(zé)組織各監(jiān)理工程師進(jìn)展本監(jiān)理工程的常常性的的安全檢查。工作程序施工現(xiàn)場監(jiān)視監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對施工過程中的各分局部項工程進(jìn)展連續(xù)的監(jiān)視、掌握。依據(jù)工程《監(jiān)理規(guī)劃》和COP7.10-01《施工安全監(jiān)視檢查指引》的規(guī)定，〔代合格的，不予批準(zhǔn)開工。監(jiān)理工程師應(yīng)催促承建商自行檢查工地的安全生產(chǎn)設(shè)施狀況，并定期報送意見。安全檢查***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：安全生產(chǎn)監(jiān)理程序

編號：COP7.10A0第3頁共5普查，并將檢查狀況整理成QR-XJ-25QR-XJ-24《施工安全月度檢查記錄》中。的檢查。問題整改人員進(jìn)展登記后發(fā)出。對確認(rèn)為嚴(yán)峻的安全問題，由工程總監(jiān)〔代表〕提出并下達(dá)QR-XJ-26《工〔代表〕必需認(rèn)真組織承建商進(jìn)展訂正，完成且自檢合格后向監(jiān)理部書面申請復(fù)查。復(fù)查合格后，工程總監(jiān)〔代表〕發(fā)出QR-XJ-27建商復(fù)工。重大突發(fā)事故處理場人員參與搶救，并盡快報告給工程總監(jiān)〔代表，工程總監(jiān)〔代表〕應(yīng)馬上領(lǐng)導(dǎo)，并報警、急救。部門負(fù)責(zé)人將事故發(fā)生經(jīng)過及事故處理經(jīng)過填寫在QR-XJ-28《重大事故報告》中。規(guī)定的時限內(nèi)報告給當(dāng)?shù)匕踩瘑T會和安全監(jiān)視站。***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：安全生產(chǎn)監(jiān)理程序編號：COP7.10A04頁共56.0支持性文件和質(zhì)量記錄6.1支持性文件6.1.1COP7.10-01《施工安全監(jiān)視檢查指引》質(zhì)量記錄QR-XJ-24《施工安全月度檢查記錄》QR-XJ-25《在監(jiān)工程安全普查狀況記錄》QR-XJ-06《監(jiān)理通知》《工程暫停指令》《工程復(fù)工指令》《重大事故報告》程序流程圖

編號：COP7.10A05頁共5責(zé)任部門師

流程施工現(xiàn)場監(jiān)視

相關(guān)文件 相關(guān)記錄《施工安全監(jiān)視檢查指引》監(jiān)理部、工程監(jiān)理部

安全檢查

《施工安全月度檢程安全檢查狀況記錄》〔代表〕副經(jīng)理

問題整改重大突發(fā)事故處理

程復(fù)工指令》***************監(jiān)理公司

編號：COP7.11A0第15COP7.11本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件1.0

編號：COP7.11A025明確招標(biāo)階段的工作內(nèi)容，保證滿足顧客的要求，使招標(biāo)工作順當(dāng)和有效的進(jìn)展。2.0適用于施工招標(biāo)階段監(jiān)理工作的治理掌握。3.0職責(zé)受顧客托付后，監(jiān)理部負(fù)責(zé)組織工程監(jiān)理部實施招標(biāo)工作。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的審核及與顧客的聯(lián)絡(luò)。工作程序施工招標(biāo)預(yù)備階段監(jiān)理工作。工程總監(jiān)將招標(biāo)預(yù)備工作打算報監(jiān)理部審批并呈顧客審定。實施批準(zhǔn)文件等。工程總監(jiān)組織工程監(jiān)理部人員進(jìn)展招標(biāo)前的技術(shù)預(yù)備工作。施工招標(biāo)階段監(jiān)理工作a.工程綜合說明；b.投標(biāo)人須知：d.有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；e．投標(biāo)書格式；***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：施工招標(biāo)監(jiān)理程序

編號：COP7.11A035h．施工圖紙。理部人員編制工程量清單。出售，并做好記錄。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)組織投標(biāo)單位進(jìn)展現(xiàn)場考察，安排召開標(biāo)前答疑會，并將會議經(jīng)顧客審批，蓋章后發(fā)各投標(biāo)單位。審查投標(biāo)文件封裝、簽署的符合性，并具體記錄于QR-XJ—38《投標(biāo)文件符合性檢查表》文件編制作業(yè)指導(dǎo)書》的要求編制文件，工程總監(jiān)組織審查后在開標(biāo)前報顧客。協(xié)作顧客組織評標(biāo)、開標(biāo)會議。開標(biāo)時監(jiān)理工程師要記錄開標(biāo)的全過程，說QR-XJ—39《開標(biāo)狀況一覽表》并將有備案，工程監(jiān)理部存檔。評標(biāo)報告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：工程簡要說明；評標(biāo)依據(jù)；c．招標(biāo)過程說明；e．各標(biāo)書評分及報價狀況；***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：施工招標(biāo)監(jiān)理程序f．評標(biāo)結(jié)果說明。

編號：COP7.11A045《評標(biāo)報告》幫助顧客發(fā)QR-XJ—41《中標(biāo)通知書》施工招標(biāo)后期監(jiān)理工作工程總監(jiān)組織監(jiān)理工程師幫助顧客與中標(biāo)單位進(jìn)展談判并簽訂合同。工程總監(jiān)指派專人幫助顧客辦理《施工許可證》支持性文件及質(zhì)量記錄支持性文件COP7.11-01《招標(biāo)文件編制作業(yè)指引》COP7.11-02《開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)作業(yè)指引》COP7.11-03《合格承建商名單建立作業(yè)指引》質(zhì)量記錄QR—XJ-34《施工招標(biāo)工作打算》QR—XJ—35《施工招標(biāo)文件》QR—XJ—36《工程量清單》QR—X-37QR—XJ-38《投標(biāo)文件符合性檢查表》QR—XJ-39《開標(biāo)狀況一覽表》QR—XJ—40《評標(biāo)報告》***************監(jiān)理公司

編號：COP7.12A0第15COP7.12本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件1.0有效進(jìn)展工程保修階段的監(jiān)理效勞。2.0

編號：COP7.12A025適用于顧客托付的保修階段監(jiān)理和對監(jiān)理效勞質(zhì)量的回訪。3.0職責(zé)監(jiān)理部或其指定的工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)保修階段的監(jiān)理。經(jīng)營部負(fù)責(zé)對客戶的回訪。工作程序保修階段的監(jiān)理監(jiān)理部或其指定的工程監(jiān)理部對施工階段發(fā)生的稍微遺留問題以及在保修階段接到的顧客對工程實體質(zhì)量的投訴，負(fù)責(zé)分析、推斷責(zé)任歸屬，假設(shè)屬施工責(zé)造成的質(zhì)量問題，主動幫助顧客另行安排質(zhì)量保修。監(jiān)理部或其指定的工程監(jiān)理部按期對實施后的效果進(jìn)展驗證。a．驗證依據(jù)：包括國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計要求以及合同規(guī)定等；c.驗證記錄：監(jiān)理部或其指定的工程監(jiān)理部在QR-XJ-44《申請驗證報告》中記錄驗證過程并簽署意見后呈交顧客。合格，監(jiān)理部或其指定的工程監(jiān)理部在簽署的意見中應(yīng)報請顧客另行托付施工單位，***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：工程保修階段監(jiān)理程序

編號：COP7.12A035頁并計算整改工作量，其費用從原施工單位的滯留金中扣除。監(jiān)理效勞回訪站的意見。QR-XJ—31《監(jiān)理效勞回訪記錄》并由被訪者簽字，作為開展評審和改進(jìn)內(nèi)部治理的依據(jù)。監(jiān)理完畢監(jiān)理總結(jié)a理總結(jié)》報副經(jīng)理審批后送顧客。編制《監(jiān)理規(guī)劃》的參照，以吸取其中的閱歷和教訓(xùn)，提高本公司治理水平。結(jié)算有關(guān)手續(xù)。金申請報告，送交顧客；QR-XJ-32理總結(jié)》的附件與顧客協(xié)商安排解決。支持性文件和質(zhì)量記錄支持性文件COP4.3《質(zhì)量記錄治理程序》COP7.12-01《工程保修階段監(jiān)理細(xì)則編寫指引》***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：工程保修階段監(jiān)理程序質(zhì)量記錄QR-XJ-42《稍微遺留問題報告》6.2.5.QR-XJ—32《監(jiān)理總結(jié)》

編號：COP7.12A045***************監(jiān)理公司

編號：COP7.13A0第14COP7.13本版修改記錄修改狀態(tài) 日期 修改緣由及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期： 日期： 日期：***************監(jiān)理公司程序文件標(biāo)題：效勞及其驗證狀態(tài)標(biāo)識程序1.0

編號：COP7.13A024頁為了確認(rèn)大事緣由，進(jìn)展分析，進(jìn)一步提高監(jiān)理工作水平。2.0適用于監(jiān)理工程的投資、質(zhì)量、進(jìn)度掌握的追溯。3.0職責(zé)管、追溯執(zhí)行、追溯性記錄和標(biāo)識喪失的處理。監(jiān)理部負(fù)責(zé)對可追溯性的檢查和監(jiān)視。工作程序效勞標(biāo)識的范圍和內(nèi)容公司全部監(jiān)理工程在各階段的活動及工程所涉及到的各種物資均應(yīng)有明據(jù)。段的活動結(jié)果和物資的合格性進(jìn)展推斷并做出結(jié)論。標(biāo)識方法a.工程名稱按托付合同確定。b．監(jiān)理活動及其部位按《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》及設(shè)計圖紙確定。***********