山林木加工廠年生產(chǎn)25萬立方米高密度板-和細木工板(一期10萬立方米)項目項目建議書

PAGE目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2項目建議書的依據(jù)和范圍 11.3項目建議書的主要內容 11.4研究工作概況 21.5推薦方案與研究結論 2第二章項目背景與發(fā)展概況 62.1項目的提出 62.2建設項目在國民經(jīng)濟中所處的地位 72.3項目發(fā)展概況 8第三章市場需求預測與建設規(guī)模 83.1市場預測 83.2建設規(guī)模 9第四章建設條件與廠址 94.1原材料 94.2水、汽來源 104.3廠址 10第五章工程技術方案 115.1項目組成 125.2產(chǎn)品所采用的質量標準 125.3生產(chǎn)技術方案的選擇 135.4總平面布置與運輸 145.5土建工程 165.6給水工程 185.7排水工程 205.8供電 205.9供熱 205.10采暖 215.11輔助生產(chǎn)設施 215.12地震設防 215.13消防 225.14勞動安全衛(wèi)生 225.15生活福利設施 23第六章環(huán)境保護 236.1建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 236.2建設項目的主要污染源與污染物 236.3綜合利用與智力方案 246.4綠化 246.5存在問題及建議 24第七章節(jié)約能源 247.1節(jié)約能源的原則要求 247.2節(jié)能措施 257.3工廠節(jié)能管理機構 25第八章企業(yè)組織與勞動定員 258.1企業(yè)組織 258.2工作制度 268.3勞動定員 268.4勞動力來源及人員培訓 26第九章項目實施進度建議 279.1項目實施時期各階段的進度安排建議 279.2竣工達產(chǎn)預計進度 279.3項目事實計劃進度表 27第十章投資估算與資金籌措 2710.1概況及范圍 2710.2編制依據(jù) 2810.3投資估算的方法 2810.4流動資金 2910.5投資總額為9200萬元 2910.6資金籌措 29第十一章財務評價 2911.1評價方法的選擇及依據(jù) 3011.2主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模 3011.3產(chǎn)品成本估算依據(jù) 3011.4總成本 3111.5年銷售收入、稅金及附加 3111.6各年損益及利潤分配估算 3211.7財物盈利能力分析 3311.8清償能力分析 3311.9外匯平衡情況 3411.10不確定性分析 3411.11評價結論 36PAGE39第一章總論1.1項目概況項目名稱：xx紅山林木加工廠年生產(chǎn)25萬立方米高密度板和細木工板（一期10萬立方米）項目項目承辦單位：扎賚特旗紅山林木加工廠項目主管部門：內蒙古xx經(jīng)濟委員會項目擬建地點：內蒙古xx工業(yè)新區(qū)項目建議書編制單位:Xx基本建設咨詢有限公司1.2項目建議書的依據(jù)和范圍編制工作范圍本項目建議書的內容和深度按照輕工業(yè)部1992年7月頒發(fā)的QBJSS-92“輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定”的要求進行。1.3項目建議書的主要內容a)建設規(guī)模：100000mb)產(chǎn)品方案:高密度板60000m3/a,細木工板c)建設內容:廠房、庫房、綜合辦公樓、機修、給水處理等。d)建設地點：xx新區(qū)。e)總投資估算：9200萬元（含林業(yè)基地建設費用和流動資金）。1.4研究工作概況我公司受xx加工廠委托編制100000m3/a項目建議書,于1.5推薦方案與研究結論1.5.1市場需求分析及產(chǎn)品銷售方向人造板工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一,國家已把人造板工業(yè)列為輕工行業(yè)的發(fā)展重點.據(jù)報道,我國人造板人均產(chǎn)量很低，與經(jīng)濟發(fā)達國家相比，差距很大，目前每年仍需進口。對于我國這樣人口眾多的發(fā)展中國家不可能長期依賴進口大量的人造板來滿足市場需求。據(jù)預測，到“十一五”末我國人造板需求在3500萬m3。1.5.2建設規(guī)模與產(chǎn)品方案1.5.2.1建設規(guī)模:高密度板6萬m3/a,細木工板1.5.2.2廠址概述本工程廠址為xx荒地,北距111國道18KM,地形較平坦,緊鄰音德爾至111國道連接線,交通運輸極為方便。1.5.3a)原木：本工程年需原木為12萬m3xx是速生林種植面積最大、發(fā)展速度最快的旗。為了加快發(fā)展速生楊，xx成立了領導小組，組建了速生林開發(fā)有限公司，具體抓好原料基地建設和木材的生產(chǎn)供應。從1988年已開始種植，規(guī)劃1999年至2005年栽植100萬畝，占全盟總任務的20%，到2005年每年可提供木材約50000m3。同時，xx園林木開發(fā)有限b)供水本工程日用水量15m3，在距廠址約5km是嫩江右岸底一大支流——綽爾河，多年平均徑流量24億m3，多年平均流速1.25m3/s,實測最大流速2.46m3c)供電本工程投產(chǎn)后年用電量126666kwh，由當?shù)毓W(wǎng)供給。公網(wǎng)電源來自距該廠一路之隔的220千伏變電中心，所以用電完全能夠保證。d)汽本工程生產(chǎn)、生活及采暖用汽量12t/h，由廠內鍋爐提供。本工程年用煤800噸，在當?shù)鼐刹少彙?.5.4a)污水本工程污水主體是生活用水，達標后排放。b)廢渣本工程原料場和備料車間產(chǎn)生的樹皮及據(jù)末等供本廠職工和當?shù)剞r(nóng)民燒火用。c)噪音噪音主要平源于削片機、粉碎機、真空泵及鼓風機等設備。對以上設備采取減震隔音處理和附加消音器等措施。1.5.5本工程定員預計1500人,其中管理技術人員50人,生產(chǎn)工人1420人,其它人員30人。本工程所需的管理人員和技術人員可從大專院校畢業(yè)生中選擇，也可向社會公開招聘。生產(chǎn)崗位上技術骨干可由省內外老企抽調，一般生產(chǎn)工人應從中等專業(yè)學校和高中畢業(yè)生中招聘。所有生產(chǎn)工人都要經(jīng)過嚴格的培訓，考試合格者方可上崗。1.5.61.5.6土建投資2200萬元設備及安裝3500萬元流動資金1800萬元基地建設投資1200萬元其它費用500萬元1.5本項目總投資估算額為9200萬元,全部由企業(yè)自行籌措解決。本企業(yè)按不計息,不還本考慮。1.5.7本項目從可行性研究論證之日起,建設期定為2年.1.5.8a)本項目充分利用當?shù)氐臈钅举Y源生產(chǎn)高密度板和細木工板,有利于推動當?shù)厝嗽彀骞I(yè)原料結構和產(chǎn)品結構的調整,實現(xiàn)以林造板、以板促林、以林富農(nóng)，實現(xiàn)農(nóng)工良性循環(huán)、促進人造板工業(yè)的發(fā)展，同時為當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富開拓了新的途徑。b)隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的人民生活的文化水平的提高，市場上對人造板的需要量也不斷增加，本項目生產(chǎn)的高密度板和細木工板都屬于目前市場上的短缺產(chǎn)品。因此本項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品將在市場上有廣闊的前景。c)本項目采用國內先進技術生產(chǎn)高密度板和細木工板，并引進國內目前尚不能供應的設備或部件。凡是國內有條件與國外合作制造的擬采用中外合作制造的方式解決，以節(jié)省投資，同時可促進國內人造板設備制造技術的發(fā)展，引進國外先進可靠的技術，對節(jié)約能源、生產(chǎn)高檔優(yōu)質產(chǎn)品及環(huán)境保護都可以得到保證。d)本工程所采用的方案，技術先進成熟、可靠、經(jīng)濟合理。e)項目實施后，企業(yè)年銷售收入為13600萬元，投資回收期4.66年（包括建設期2年），財務內部收益率21%。可見，本工程具有較好的經(jīng)濟效益，該項目是可行的。1.5.9a)本工程由于需要利用國內的先進技術和設備。b)為節(jié)省投資，本工程大部分設備立足于國內。但具體實施時需與國內制造廠家進行技術交流后，再做進一步的調整。c)抓緊落實速生林基地的建設進度，為下階段設計打下良好的基礎。

第二章項目背景與發(fā)展概況2.1項目的提出2.1.12.1.1長期以來,傳統(tǒng)上是把保護森林資源和發(fā)展人造板對立起來,視我國林業(yè)資源缺乏為人造板發(fā)展的障礙。而國際經(jīng)驗表明，當代凡是人造板工業(yè)發(fā)達的國家，林業(yè)與造板已從相互消長轉化為相互促進。國際板業(yè)競爭也促使大型紙業(yè)集團為獲取廉價原料而大規(guī)模開發(fā)木材生產(chǎn)基地、種植速成豐產(chǎn)林。世界上林板產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家（如美國、加拿大、挪威、芬蘭、瑞典等）都是搞林板結合的，這是他們保證造板原料供給和企業(yè)競爭力以及可持續(xù)發(fā)展的主要手段。90年代以來，外商紛紛在我國廣東省大規(guī)模投資林業(yè)，以生產(chǎn)用于制板的原料，這一事實告訴我們，營造人工林以生產(chǎn)造板原料，可以獲得較好的經(jīng)濟效益。當前，我國政府決心用10年時間，進行天然林資源保護工程、防風治沙工程、防護林建設工程等十大生態(tài)建設等五大林業(yè)重點建設工程，從根本改善中國的生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)社會和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。全國各地林板一體化企業(yè)都在積極開展植樹造林，并著手組建林板一體化管理。如在長江、黃河流域實施退耕還林的政策，將會大大促進速生豐產(chǎn)林的建設者。這些速生豐產(chǎn)林將為制板業(yè)提供豐富的原料資源，其發(fā)展將會大有前景。因此，只有持續(xù)發(fā)展林業(yè)，林板結合，以林促板，以板養(yǎng)林，最終實現(xiàn)生態(tài)、環(huán)保、造板、育林的相互依存，相互發(fā)展的大格局，才能達到生態(tài)效益，經(jīng)濟效益和社會效益的共同發(fā)展，所以，以人工造林為主的制板原料基地建設必將有一個大發(fā)展，是發(fā)展中國現(xiàn)代化人造板業(yè)的必由之路。2.2建設項目在國民經(jīng)濟中所處的地位隨著國民經(jīng)濟發(fā)展，造板工業(yè)已成為重要的產(chǎn)業(yè)行業(yè)，物質文明和精神文明關系密切，造板工業(yè)的總產(chǎn)量和人均消費水平已成為衡量一個國家經(jīng)濟發(fā)展水平，人民生活、科學文化、工業(yè)技術發(fā)達程度的重要標志，與傳統(tǒng)的輕工行業(yè)不同，現(xiàn)代化造板工業(yè)已成為資金、技術、能源均較密集的大規(guī)?！霸牧瞎I(yè)”，成為跨部門、融合多學科技術知識，與國民經(jīng)濟保持著同步發(fā)展的行業(yè)。項目建設對改變內蒙古人造板原料結構、產(chǎn)品結構有重要影響。同時，速生林基地建設后，不但能滿足造板項目對原料的需求，同時還能將100萬畝宜林地充分利用，通過造速生林來綠化荒地，建立起綠色屏障，防止水土流失，為保護環(huán)境發(fā)揮巨大的生態(tài)效益。擬建工程項目不但是資源型項目，還是資金密集型、技術密集型項目。項目規(guī)模大、投資大，將利用國內先進技術和設備。項目的建設將對地方經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響。2.3項目發(fā)展概況我公司組織班子與委托方就規(guī)模、資金、進度等問題進行磋商，并取得了共識。我們就項目建議書編制工作所需的廠址區(qū)域位置圖，當?shù)氐乃?、氣象、地質、交通、供水、供電、三毛楊資源、原材物料供應，技術經(jīng)濟及工程協(xié)作等資料寫出書面材料，請委托方代為收集。第三章市場需求預測與建設規(guī)模3.1市場預測人造板作為一種重要的生產(chǎn)資料和生活資料，與國民經(jīng)濟的發(fā)展和人們的日常生活息息相關。隨著人類社會的不斷進步和信息時代的到來，人們對板制品的人均消費水平已成為衡量一個國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要標志之一，引進世界各國尤其是發(fā)展中國家的普遍重視。3.1.1市場需求預測：隨著國內建筑市場及家裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，裝飾、裝修、家具業(yè)等消費市場快速增長，我國的人造板市場得到空前的發(fā)展，2001年人造板總產(chǎn)量已超過2000萬立方米，僅次于美國而居世界第二位?？焖倥蛎浀氖袌鲂枨蟪删土宋覈嗽彀逍袠I(yè)的崛起。進入21世紀以后我國對人造板的消費需求逐年增加。建筑業(yè)與人造板市場密切相關，而建筑業(yè)又是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，足以拉動人造板市場的需求。此外，我國家具業(yè)每年也以20%左右的速度遞增發(fā)展，每年銷售額都逾千億元以上，而人造板又是家具制做的主要原料。如此巨大的市場需求，的確為當前以至今后相當長的一個時期內人造板行業(yè)的不斷發(fā)展打下了堅實的基礎。據(jù)亞洲木業(yè)信息網(wǎng)預測，在未來5年內，我國僅在建筑、家具、裝修業(yè)每年就需要人造板3000萬立方米，預計到2010年人造板產(chǎn)量達到3500萬立方米。隨著人們生活水平的不斷提高，廣大消費者環(huán)保意識的增強以及未來幾年內頂級公共建筑裝飾裝修的需要，開發(fā)高品質、高性能的無醛人造板材產(chǎn)品有著廣闊的市場前景。產(chǎn)品銷售預測：本項目所采用的原料速生楊是一種品質優(yōu)良的造板原料。從我國造板工業(yè)規(guī)劃，故本項目實施后，其產(chǎn)品首先滿足省內及東北地區(qū)的建筑裝飾、裝修、家具行業(yè)。立足于國內市場、逐步拓展到國際市場、力爭出口創(chuàng)匯。3.2建設規(guī)模年產(chǎn)高密度人造板60000m3，細木工板第四章建設條件與廠址4.1原材料速生楊具有超速生、抗病性強的特點。主要適生于北方地區(qū)是最佳適生區(qū)。扎旗政府對發(fā)展速生楊十分重視，要求在全旗大力推廣，大力栽植速生楊。成立了領導小組，宏觀指導速生楊的發(fā)展，制定了發(fā)展速生楊的規(guī)劃和目標。已成為我國北方發(fā)展三毛楊品系最多，面積最大，速度最快的旗。從1988年起開始已種植，為速生楊試點基地。1998年建立制種圃2000畝，繁育圃1000畝，目前栽植面積100萬畝。同時，xx園林木開發(fā)有限公司在該旗境內開發(fā)建設楊樹速生基地100萬畝。本項目需成楊12萬m3/a，xx有宜林地100多萬畝，每年可規(guī)劃種植豐產(chǎn)林以滿足生產(chǎn)需要，隨著公司的發(fā)展和造板產(chǎn)量的增長再增加造林面積。根據(jù)現(xiàn)有周邊已有的楊樹資源情況，項目生產(chǎn)初期用材可先考慮用周邊地區(qū)楊樹原料，因此制板用材是有保障的。4.2水、汽來源4.2.1水本工程生產(chǎn)生活及消防日用水量15m3，由距廠址約5km4.2.2電本工程裝機容量約為3000kw，由當?shù)毓W(wǎng)供電。4.2.3汽本工程生產(chǎn)、生活用汽為12t/h，由廠內鍋爐提供。4.3廠址本項目廠址位于音德爾鎮(zhèn)西側，地理位置為東經(jīng)117度，北緯56度。Xx地處黑、吉、蒙三省區(qū)交界處，南平齊鐵路，西有白阿鐵路，北有濱洲鐵路通過，111國道從距廠區(qū)18公里處通過，xx火車站距離該區(qū)71公里，并有二級柏油路連接。該廠區(qū)地形較平坦，地面高程186米—190米，平均坡度1—1.5‰。表土為耕土及填土層，厚度0.3—0.5米，下為卵石層，厚度0.3—0.4米，再往下為基巖，基巖巖性單一，為強度大的硬質巖石。地基承載力大部分地區(qū)為20—50噸/平方米。該區(qū)屬地震6度烈度區(qū)。主要建筑和構筑物不需要打樁。該項目占地10萬平方米。根據(jù)《中國動峰值加速度，動反應譜特征周期區(qū)劃》及《內蒙古自治區(qū)一般建設工程地震動參數(shù)表》，地震按6級設防。本地區(qū)屬寒溫帶大陸性季風氣候，主要氣象條件如下：年平均氣溫4最高月(8月)平均氣溫33最低月(1月)平均氣溫-27年平均降水量400mm年平均相對濕度52%年平均降雪日期180天最大積雪深度30cm年平均最大凍土深度200cm年主導方向東北風年平均風速6m/s最大風速成15m/s第五章工程技術方案5.1項目組成序號工程類別工程(車間)名稱規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程

廠房

建筑面積

14000平方米

備料車間日處理原木:295m3/實積制高密板車間產(chǎn)板量:176.5m3/風干制細工板車間產(chǎn)板量:117.6m3/

風干2輔助生產(chǎn)工程

壓縮空氣站供氣量:160m3/

3公用工程

給水站設計能力:15m3/

變電站2臺40000kVA主變壓器

4服務性工程

綜合辦公樓建筑面積:4528m

5生活福利設施工程

庫房、食堂、宿舍建筑面積

1500

5.2產(chǎn)品所采用的質量標準本方案參照有關廠家的企業(yè)標準如下:5.2.1高密度板指標名稱單位指標備注定量g/m260—70

白度%80

緊度g/cm＜1.25

平滑度S≥400

不透明度%≥80

塵埃度個/m20.2—1.0不多于60

＞1.0m2不許有

水份%6—9

5.2.2細木工板指標名稱單位指標備注定量g/m2600—800

白度%≥78

裂斷長m4000

塵埃度個/m25mm2以下≤400

＞5mm2不許有

計算水份%10

交貨水份%20

5.3生產(chǎn)技術方案的選擇本方案選擇的方法，被譽為“90年代最具發(fā)展?jié)摿Α钡闹瓢骞に?。本研究報告采用的……的方案，先進、成熟、經(jīng)濟實用、適合原料特性。5.3.15.3.1.1備料車間負責原木的剝皮、削片和篩選等工作，并通過料倉均勻地給制板車間供料。5.35.3.1.2備料車間主要設備表序號設備名稱型號及規(guī)格數(shù)量備注1橋式起重機20t1

2裝載平臺

1

3膠帶輸送機

7

4圓筒剝皮機

2

5輥筒輸送機

2

6刀盤削片機ZMX4Φ3350180—240m32

7旋風分離器

2

8木片篩150—250m32

9木片再碎機50m32

10料片倉3500m1

5.35.3.1制高密板車間主要設備表序號設備名稱型號及規(guī)格數(shù)量備注1木片倉

1

2計量螺旋

1

3木片洗滌器

1

4木片泵

1

5脫水螺旋

1

6斜篩

1

7汽蒸倉（一段）600t/d1

8計量螺旋（一段）

1

9擠壓疏解機（一段）

1

10浸漬器（一段）

1

11汽蒸倉（二段）600t/d1

12卸料螺旋

3

13計量螺旋（二段）

1

14擠壓疏解機（二段）

1

15浸漬器（二段）

1

16反應倉

1

17卸料螺旋

4

18斜螺旋輸送機

2

19盤磨機（一段）

1

20中間漿池400m1

21脫水螺旋壓榨機

1

22破碎計量螺旋

1

23螺旋壓榨濾液篩

1

24盤磨機（二段）10kv8000kv1

25消潛漿池400m1

26壓力篩（孔篩）

1

27壓力篩（縫篩）

1

28低濃漿塔1500m2

5.35.4總平面布置與運輸5.4根據(jù)廠址所在地區(qū)的總體規(guī)劃、環(huán)境條件及木漿廠自身的生產(chǎn)特點，遵循以下設計原則：符合音德爾鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，功能分區(qū)明確，保護環(huán)境、減少污染、生產(chǎn)工藝流程順暢、運輸便捷，并為工廠今后的發(fā)展留有余地。全廠分廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、原料場。生產(chǎn)區(qū)的原料場之間設有防火隔離帶，以保廠區(qū)安全。廠前區(qū)由綜合樓、食堂、單身宿舍、汽車庫、消防站、門衛(wèi)等組成，布置在廠區(qū)東部，處于生產(chǎn)區(qū)的原料場區(qū)全年主導風向遙上風方向及夏季最小風頻的下風方向、環(huán)境潔凈，有條件布置園林綠化及建筑小品等美化廠區(qū)的設施。生產(chǎn)區(qū)分主要生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)。主生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的中南部，備料車間、制板車間及成品庫的生產(chǎn)流程呈“Z”字型布置，工藝流程順直通暢，輔助生產(chǎn)區(qū)和動力區(qū)布置在主生產(chǎn)區(qū)的北側，包括各種庫房、機修、電修、儀修車間、供水設施、總變配電站、空壓站及車間變電所。區(qū)內充分綠化，并與生產(chǎn)區(qū)和原料場之間留有適當?shù)男l(wèi)生防護距離。原料場位于全廠的西北部，布置有嘹望塔，辦公休息室、地磅房和8個原木堆垛，原料場設單獨的出入口，獨立成區(qū)，并與生產(chǎn)區(qū)留有防火隔離帶。由于該廠區(qū)地形南低北高，地勢比較平坦，因此豎向設計時，廠區(qū)平土方式采用平坡式，設計地面坡度為5‰左右。5.4廠前區(qū)布置在生產(chǎn)區(qū)的東側，主要人流出入口面向廠外西路，物流出入口布置南邊及西北角，人流貨流不交叉，廠區(qū)擴建可以向北、東方向發(fā)展。5.4序號名稱單位數(shù)量備注1全廠總占地面積m21066722建構筑物占地面積m25412

3道路廣場鋪砌面積m210221

4建筑系數(shù)%2166

5利用系數(shù)%32.40

6綠化系數(shù)%35

5.4本工程年吞吐量為129844噸，其中運入67532噸，運出62312噸。廠內外運輸主要為汽車運輸，貨用汽車盡可能性委托地方運輸隊部門和社會運輸力量解決，適當配備車輛以解決廠風運輸，選用車輛如下：5噸載重汽車15輛5噸自卸汽車3輛裝載機8臺小轎車3輛面包車2輛大轎車1輛

5.5土建工程5.5a）制板車間。建筑等級及耐火等級均為Ⅱ級。為單層，局部兩層的鋼筋砼框架結構。備料車間為單層鋼筋砼排架結構，建筑等級及耐火等級均為Ⅱ級。以上車間圍護結構采用50厚磚墻，水泥石灰砂漿內粉刷，水泥砂漿樓，地面。外墻面為陶瓷面磚。車間在功能上滿足工藝生產(chǎn)要求，并充分考慮建筑節(jié)能的要求。b)機修車間、電修車間、儀修車間、五金庫、化工材料庫、備品備件庫、凍板庫及成品庫均為單層鋼筋砼排架結構，建筑等級及耐火等級為Ⅱ級，內墻面為水泥石灰砂漿，外墻為陶瓷面磚，水泥砂漿地面。c)綜合辦公樓集辦公、科研等于一體。其中中心化驗及研究室等1200m2；職工教育、會計室、檔案資料室等1300m2；辦公、生產(chǎn)、調度等1300m2；招待所300m2；醫(yī)務等d)配電室、單身宿舍樓、食堂及浴室等其它建筑面積。本工程總建筑面積為20028m25.5建設場地位于音德爾鎮(zhèn)區(qū)西側，地面高程186米—190米，平均坡度1—1.5‰。表土為耕土及填土層，厚度0.3—0.5米，下為卵石層，厚度0.3—0.4米，再往下為基巖，基巖巖性單一，為強度大的硬質巖石。斷層較為發(fā)育，對建設廠地較為有利。有關場地地質資料不詳，在工程初設前應盡快勘測并對場地穩(wěn)定性作出評價，以便后期工作的開展。廠區(qū)布置時，主要建（構）筑物應避開地震斷裂帶。對一般磚混結構可考慮當?shù)貤l件，基礎采用毛石等砌筑，主要廠房一般采用獨立基礎。5.6給水工程5.65.6本次設計工程總用水量15m3/天，全部采用距廠址5Km根據(jù)甲方提供的水質資料，該水質能滿足本工程生產(chǎn)用水要求，故本次設計生產(chǎn)用水不做處理，直接經(jīng)加壓送至用水點。對生活用水，在加壓泵房內設有消毒過濾設備，經(jīng)處理達到《生活飲用水衛(wèi)生標準》后送至各生活用水點。其供水流程如下：

消毒過濾設備→鋼板水箱→加壓泵→各生活用水點

自流庫水→廠內蓄水池→加壓水泵→各生活用水點5.6①加壓水泵10sh-6AQ=540-720m3/hH=50m②消防泵10sh-6A2臺（1用1備）③蓄水池V=1000m3，Φ18.75mH=3.8m④加壓泵房30m×6m×4m1座⑤SQHO消毒過濾設備處理水量10m3⑥JYW-1次氧酸鈉發(fā)生器⑦生活加壓泵IS50-32-160Q=7.5-15m35.6本次設計根據(jù)《建設設計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版），按最大著火物體即原料場，計算消防用水量。原料堆場總儲量大于20000t，故消防用水量為551/s。且消防用水與生產(chǎn)用水合并置于蓄水池，火災延續(xù)時間應為3h，則消防總貯水量為594m3，存于蓄水池（蓄水池總容積2000m本工程消防給水與生產(chǎn)用水合用一系統(tǒng)，采用低壓制供水。在加壓泵房內設有消防專用泵，在發(fā)生火災時及時啟動消防泵供水。5.7排水工程本工程廢水主要是生活用水，使其達標排放。5.8供電在本工程廠區(qū)路西為220千伏變電中心，由當?shù)仉娋W(wǎng)引至本廠，保證本工程用電要求。主要設備選型110KV斷路器：LW15-110110KV隔離開關：GW5-100110KV電力變壓器：SFSZ8-40000/100KV110KV高壓開關柜：KYN28-12（Z）110KV環(huán)網(wǎng)柜：HXGN15A-12F110KV電力變壓器：SC9-1600/10KVSC9-1250/10KVSC9-1000/10KV微機保護屏XR-2000控制臺：非標5.9供熱全廠熱負荷主要是滿足生產(chǎn)，生活及采暖的用熱要求熱負荷的計算：冬季最大計算熱負荷5t/h冬季平均計算熱負荷4.7t/h夏季最大計算熱負荷3t/h夏季平均計算熱負荷2.6t/h供熱方案選擇：由于該廠廠區(qū)生產(chǎn)生活及采暖用熱由廠內鍋爐供給。5.10采暖因本工程地處東北地區(qū)，冬季室外溫度較低，需設置采暖系統(tǒng)。根據(jù)全廠實際情況，生產(chǎn)車間采用0.2MPa蒸汽采暖，綜合辦公樓及單身宿舍采用95℃/70全廠采暖熱負荷約為10MW。蒸汽由廠區(qū)供熱管網(wǎng)供給，凝水由凝水管網(wǎng)回收至蒸汽分配站。采暖熱水由汽——水換熱機組提供，換熱機組型號為RPCN-1型，換熱量為600KW5.11輔助生產(chǎn)設施5.11本項目設有機修車間，可承擔常規(guī)的維修任務。5.11本項目設有中心化驗室及車間化驗站，負責全廠和生產(chǎn)車間的質量檢驗。5.11進廠的原材料用地中衡計量，進車間物料、水、電、汽均通過儀表計量。5.12地震設防本工程設計搞震設防按現(xiàn)行《建筑搞震設計規(guī)范》（GBJ11-89）有關要求執(zhí)行，一般為6度設防。5.13消防本工程原料為木材，成品為板材，均屬易燃物質，本次設計根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版），按最大著火物體即原料場，計算消防用水量。原料堆場總貯量大于20000t，消防用水量為100/s，火災延續(xù)時間為3h。本工程原木堆場，備料車間、制板車間等生產(chǎn)的火災危險性為丙類，建筑耐火等級二級。本工程消防給水采用低壓制供水，并設有消防專用泵及消防專用車用于火災時加壓滅火。5.14勞動安全衛(wèi)生5.14a)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ36-79b)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》GBJ87-855.14a)備料的削片機，粉碎機及風機產(chǎn)生噪音。b)填料溶解進局部產(chǎn)生粉塵c)制板完成工段局部有高溫現(xiàn)象。5.14a)對于噪音較大的設備采取隔音處理，并要求操作工人進身防護。b)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵危害的部位均設置除塵裝置。c)對車間局部高溫現(xiàn)象采取強制通風，以改善車間操作環(huán)境。d)車間內外所有操作臺，走臺和吊物孔等設有操作扶梯和欄桿，轉動部件設安全罩或安全欄保證工人安全。e)對接觸有害或腐蝕性物料的工人均配備必要的勞動保護用品。f)對操作環(huán)境較差，勞動強度較大車間的工人，根據(jù)具體情況給以相應的勞動待遇，保證職工的身體健康。5.14廠區(qū)內均設有醫(yī)務所，浴室、理發(fā)室，各車間均設有急救藥箱。5.15生活福利設施本工程設有單身職工宿舍樓，以供單身職工及夜班工人住宿。第六章環(huán)境保護6.1建設地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目廠址在xx，地理位置為東經(jīng)117度、北緯56度。在黑、吉、蒙三省區(qū)交界處。廠址位于xx總體規(guī)劃）的西側。北距111國道18公里6.2建設項目的主要污染源與污染物廢水：本項目廢水主要是生活污水。噪聲：本次設計工程因規(guī)模較大，各種設施的電機較大，為此生產(chǎn)車間產(chǎn)生了噪聲較大。廢渣：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生樹皮和木屑8900T/A6.3綜合利用與智力方案噪聲：本設計的工程對噪聲較大的設備除要求甲方在購買設備時選擇低噪聲設備外，另在安裝時在設備基座上加設防振膠墊以降低噪聲。對操作工人實行個人勞動保護如配帶防護耳罩或設置隔音間盡量減少工人在高噪聲環(huán)境中的工作時間。廢渣：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的樹皮及木屑全部送給農(nóng)民做燃料。6.4綠化花草樹木可以美化環(huán)境，并有煙塵、汲聲、調節(jié)溫度、吸收CO2等多種作用。該廠在建筑物周圍及道路兩旁和其它零星空地中指花草樹木以改善環(huán)境。6.5存在問題及建議本設計交稿時，尚無甲方提供的本次工程的環(huán)境影響評價報告書，為使初步設計及施工圖能順利進行，甲方需抓緊時間委托環(huán)評單位盡快著手環(huán)境影響評價工作。第七章節(jié)約能源7.1節(jié)約能源的原則要求本工程能涉及的專業(yè)有工藝、通風、建筑等。其節(jié)能原則有以下幾點：a)

合理使用能源，選用國家推廣的節(jié)能設備。b）主要設備選型與生產(chǎn)規(guī)模想適應，避免大馬拉小馬c）建筑設計要符合節(jié)能設計標準要求。7.2節(jié)能措施a)

空壓機、變壓器、起動器選用節(jié)能低耗型。b

合理選用節(jié)能水泵、風機和節(jié)能光源及燈具等設備，以節(jié)約用電。c)

需要保溫的設備及熱力管網(wǎng)均采用可靠的保溫措施，減少熱量損失d)

建筑設計選用節(jié)能效果好建筑材料，以達到節(jié)約熱能效果。7.3工廠節(jié)能管理機構工廠設能源管理部門，負責管理和協(xié)調全廠能源的分配和使用，銜接有關節(jié)能規(guī)劃和建設方面的工作。各車間、工段均設有專職節(jié)能人員，并定期檢查、督促、使節(jié)能措施落到實處。類似跑、冒、滴、漏等情況隨時發(fā)現(xiàn)可隨時解決，并將統(tǒng)計數(shù)據(jù)輸入微機以便管理。第八章企業(yè)組織與勞動定員8.1企業(yè)組織企業(yè)組織的基本原則為董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題的解決由董事會決定，總經(jīng)理對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動統(tǒng)一領導、全面負責；另外本項目屬林板結合的企業(yè)，實行工廠基地“一體化”的經(jīng)營模式管理。在企業(yè)組織設置中，本著機構精簡，管理高校的原則，并結合外資企業(yè)的經(jīng)營管理模式，確定本企業(yè)的組織機構，一適應現(xiàn)代化企業(yè)和時常經(jīng)濟的需要。8.2工作制度年生產(chǎn)天數(shù)340天，其它時間進行設備檢修和崗位技術培訓，在生產(chǎn)期內，主要生產(chǎn)部門車間均按三班制生產(chǎn)，其它工段或科室分別按長白班生產(chǎn)。8.3勞動定員本項目投產(chǎn)后共需定員1500員，其中生產(chǎn)人員1420人，占總人數(shù)的94.6%，管理及技術人員50人，占總人數(shù)的3.3%；其它人員30人，占總人數(shù)的2.1%。8.4勞動力來源及人員培訓根據(jù)目前企業(yè)用工制度改革精神，本項目的勞動定員擬實行全員勞動合同制，采用面向社會的公開招標，擇優(yōu)錄用的原則解決勞動力來源。本項目是一個林板結合的大型私營企業(yè)。且又要利用國內先進的技術設備、檢測儀表和自控系統(tǒng)等，故建議在項目確立后，應盡早選派生產(chǎn)管理人員、技術人員和關鍵崗位的操作工人到同類型企業(yè)進行對口培訓；對管理干部和專業(yè)技術人員，除從全國林業(yè)、制板系統(tǒng)招聘和從高等院校分配外，還要對他們進一步崗位培訓，要大力強化人才引進，吸納各類高級管理和專業(yè)技術人員。另外，為了熟練掌握和操作從國內的先進技術裝備，應在上述通過培訓的人員中，選派各類人員10左右到國內對口生產(chǎn)廠家進行培訓，為項目今后的安裝調試、試車及安全正常生產(chǎn)做好技術儲備。

第九章項目實施進度建議9.1項目實施時期各階段的進度安排建議本項目工程量較大，建議在項目實施過程中，要驚心組織、合理安排，嚴格執(zhí)行項目建設監(jiān)理制，建立可靠的質量保證體系，做好質量保證和檢驗工作，以確保項目的順利實施。結合項目的實際情況，經(jīng)與建設單位協(xié)商安排了本工程的項目實施進度。9.2竣工達產(chǎn)預計進度本項目實施后，第一年達設計生產(chǎn)能力的80%，以后各年達設計能力的100%9.3項目事實計劃進度表本項目從可行性研究及論證通過之日起，總進度為18個月。第十章投資估算與資金籌措10.1概況及范圍Xx紅山林木加工廠年生產(chǎn)25萬立方米高密度板和細木工板（一期10萬立方米）項目占地100000平方米。其投資估算內容主要包括：備料車間（包括原料場）、制板車間等主要生產(chǎn)項目費用；空壓站、給水站、消防、機修、儀修、電修、門衛(wèi)、圍墻、道路、綠化等公用工程項目費用。五金庫、化工材料庫、備品備件庫、食堂、浴室、綜合樓、地磅房、廁所等輔助和服務性工程項目費用及林基地、水庫等工程項目費用。10.2編制依據(jù)10.10.2.2（QBJS—10.3投資估算的方法建筑工程費用，根據(jù)建筑、結構專業(yè)提供的技術資料，按其結構形式及使用功能，并結合當?shù)亟ㄖ惭b同類工程標準，按平方米造價指標估算。設備購置費用參考國內訂貨報價及市場詢價，設備運雜費和設備安裝費用按行業(yè)標準計算；建設單位管理費為工程費用的2.7%設計費為建筑工程、設備購置和設備安裝工程的0.8%建設工程監(jiān)理為工程費用的0.6%基本預備費為工程費用和其他費用的10%建設費投資估算額及各類工程投資構成比例詳見附表10—1。投資構成分析表（附表10—1）序號項目投資額比率（%）人民幣（萬元）外幣（萬美元）小計（萬元）

總投資92009200

1建設投資740074001001.1建筑工程投資2200

220029.71.2安裝工程投資500

5006.81.3設備購置投資3000300040.51.4其他工程費用1700

1700231其中：基本預備費

1漲價預備費

2流動資金1800

1800

10.4流動資金流動資金估算是按分項詳細估算法進行計算，估算總額為1800萬元。10.5投資總額為9200萬元其中：a)建設投資7400萬元b)

流動資金1800萬元10.6資金籌措10.根據(jù)第九章項目實施進度的建議，編制資金用款計劃。10.6.2第十一章財務評價11.1評價方法的選擇及依據(jù)11.本項目為新建工程，依據(jù)項目的建設性質，財務評價方法擬采用新增投入和新增產(chǎn)出進行財務評價。11.a)

國家計劃委員會、建設部發(fā)布《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；b)

中國輕工總會1996年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法——輕工行業(yè)事實細則》c)

設計各專業(yè)提供的技術參數(shù)及資料d)

建設單位提供的有關資料11.2主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模高密度板：60000m3/a，細木工板：11.3產(chǎn)品成本估算依據(jù)11.各種原輔材料、燃料、動力的消耗定額根據(jù)本設計之工藝及公用工程各專業(yè)所確定的技術方案和參數(shù)確定。各種原輔材料、燃料、動力的投入使用價格采用建設單位提供的價格，其中：楊木350元/噸。11.項目人均工資及福利費標準為8400元/人。年，年實現(xiàn)工資及福利總額為840萬元（含外籍管理人員工資3人）11.固定資產(chǎn)折舊率依據(jù)我國現(xiàn)行工業(yè)企業(yè)財務制度中規(guī)定的工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限，采用平均年限法，分類計提折舊。房屋及建筑物折舊年限為20年，年折舊率為4.75%；機器設備折舊年限為14年，年折舊率為6.8%‘11.本評價中不發(fā)生該項費用11.總成本中的制造費用和管理費用均參考同類型企業(yè)的實際發(fā)生水平估算。銷售費用在參考同類型企業(yè)的實際水平基礎上，按銷售收入的2%估算。11.4總成本在生產(chǎn)期內年平均總成本為9108.9萬元。11.5年銷售收入、稅金及附加11.11.5.本財務評價中采用的產(chǎn)品銷售價格為東北的市場價格，具體如下：高密度板：1400元/m3；細木工板：1800元/m3。11.5.本項目達到設計生產(chǎn)能力100%的年份，年實現(xiàn)銷售收入總額為13600萬元。11.11.5.2本項目稅率為7%，達設計能力100%的年份，年實現(xiàn)稅金952萬元。11.5.城市維護建設稅稅率為增值稅的5%，正常年份實現(xiàn)的城市維護建設稅48萬元。11.5.教育費附加為增值稅的3%，正常年份實現(xiàn)的教育費附加為29萬元。11.6各年損益及利潤分配估算11.項目達設計能力100%時，年平均利潤總額為3462萬元。11.a）所得稅：本項目為引進外資在西部地區(qū)興辦的經(jīng)營企業(yè)，享受國家有關西部大開發(fā)和其它外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策，項目投產(chǎn)后前二年免繳所得稅，以后各年按利潤總額的15%計取。b）企業(yè)留取的三金職工獎勵及福利基金提取率5%，儲備基金提取率為5%，企業(yè)發(fā)展基金提取率為5%，以上三金提取標準為本可行性研究暫定標準，項目建成投產(chǎn)后三金的比例，以合作企業(yè)章程所規(guī)定的標準計提。11.7財物盈利能力分析11.通過對項目財務現(xiàn)金流量分析可以測算出靜態(tài)投資回收期（pt）、財務凈現(xiàn)值（firr）等靜態(tài)和動態(tài)評價指標。本項目各項評價指標結果如下：財務內部收益率（firr）:所得稅前14.6%所得稅后11.6%財務凈現(xiàn)值（FNPV）（I=11%）：所得稅前7277.9萬元所得稅后45158.7萬元靜態(tài)投資回收期（Pt）:所得稅前7.8年所得稅后8.8年11.注冊資本財務現(xiàn)金流量分析是從合作企業(yè)的角度對項目進行分析，反映項目在采用的籌資和還本付息條件下的可贏利性，該表計算的財務內部收益率為43.8%，屬可接受范圍。11.a)

投資利潤表：17.8%b)

投資利稅率：21.5%11.8清償能力分析清償能力分析是依據(jù)資產(chǎn)負債表和資金來源與運用表非分析測算，綜合反映項目的財務清償能力。通過資產(chǎn)表的分析可以看出，在整個生產(chǎn)服務期內各年的資產(chǎn)負債率均小于1，說明企業(yè)擁有的資產(chǎn)完全可以抵償所負債務。速動比率在生產(chǎn)服務期各年均大于1，說明項目擁有的流動資產(chǎn)用于償付流動負債的能力較強。通過資金來源與運用表的分析可以看出，項目生產(chǎn)服務期內各年的資金來源與運用平衡并有盈余。11.9外匯平衡情況本項目的生產(chǎn)的產(chǎn)品擬全部在國內銷售，因此屬用匯而不創(chuàng)匯企業(yè)，項目滋生外匯無法平衡。11.10不確定性分析11.本研究按所得稅前全部投資做敏感性分析，不確定性因素確定為銷售價格、建設投資和經(jīng)營成本變化+10%時。對財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值和靜態(tài)投資回收期等影響程度。

序

號方比對標方比對標指名稱

名稱

案指標單位基本方案產(chǎn)品價格變動經(jīng)營成本變動建設投資變動上升10%下降10%上升10%下降10%上升10%下降10%1財務內部收益率%

稅前%14.6%18.98.010.516.812.215.62財務凈現(xiàn)值ic=11%