新型環(huán)保建筑材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

PAGEPAGE10新型環(huán)保建筑材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項(xiàng)目概況 41.2產(chǎn)品介紹 51.3可研報告編制依據(jù)和研究范圍 71.4項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 7第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 92.1項(xiàng)目背景 92.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章市場分析 123.1新型環(huán)保建材市場現(xiàn)狀分析 123.22012新型建材市場前景 13第四章場地選擇及建設(shè)條件 164.1場址選擇 164.2建設(shè)條件 16第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)方案 185.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 185.2建設(shè)方案 18第六章主要設(shè)備及工藝流程 196.1主要設(shè)備 196.2工藝流程 206.3技術(shù)方案 23第七章總平面布置和工程方案 247.1總圖運(yùn)輸 247.2土建工程 257.3場內(nèi)外運(yùn)輸 277.4給、排水 277.5供電、通訊 28第八章環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生、消防 298.1環(huán)境保護(hù) 298.2環(huán)境保護(hù)措施 298.3安全衛(wèi)生、消防 31第九章節(jié)能、節(jié)水 359.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 359.3節(jié)能措施 369.5節(jié)約土地 38第十章生產(chǎn)組織和勞動定員 3910.1企業(yè)組織與工作制度 3910.2勞動定員 4010.3人員來源 4010.4人員培訓(xùn) 40第十一章工程招投標(biāo) 4111.1概述 4111.2發(fā)包方式 4111.3招標(biāo)組織形式 4211.4招標(biāo)方式 43第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及初步安排 4512.1項(xiàng)目實(shí)施原則 4512.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 4512.3組織實(shí)施 4612.4項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 46第十三章投資估算與資金籌措 4713.1估算依據(jù)及說明 4713.2投資估算 4713.3資金籌措和使用計(jì)劃 48第十四章項(xiàng)目財務(wù)分析 4914.1財務(wù)評價依據(jù)及范圍 4914.2財務(wù)分析 5014.3不確定性分析 5214.4財務(wù)評價結(jié)論 54第十五章結(jié)論與建議 5515.1結(jié)論 5515.2建議 55第十六章附件 57第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2項(xiàng)目1.1.3項(xiàng)目場址1.1.4項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1.1.5項(xiàng)目主要產(chǎn)品水性木器漆，粘結(jié)劑、勾縫劑，建筑膠1.1.6項(xiàng)目資金籌措方案1.1.7項(xiàng)目總定員1.1.81.2產(chǎn)品介紹1.21.21.21.21.3可研報告編制依據(jù)和研究范圍1.3.1編制依據(jù)1.3.2研究范圍1.4項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表1-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性2.1項(xiàng)目背景《建材工業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要》指出要統(tǒng)籌建材生產(chǎn)節(jié)能與建筑節(jié)能，大力發(fā)展新型建筑材料，大力開發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新品種，帶動行業(yè)整體素質(zhì)的提高，是從根本上調(diào)整建材行業(yè)結(jié)構(gòu)、推動產(chǎn)業(yè)升級，改善和提高人民居住條件和生活質(zhì)量，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)建材和建筑業(yè)現(xiàn)代化的重要措施，重點(diǎn)發(fā)展安全環(huán)保、經(jīng)濟(jì)適用的高性能防火保溫材料。燒結(jié)空心制品、蒸壓加氣混凝土等輕質(zhì)、高強(qiáng)、隔熱、環(huán)保型墻體材料。環(huán)保型涂料、防水、密封、隔音等裝飾裝修材料?！笆濉睍r期是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，國民經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快增長。建材工業(yè)既面臨著發(fā)展機(jī)遇，也面臨著更大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將發(fā)生深刻變化，既有投資和消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的深刻影響，也有經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求，建材工業(yè)發(fā)展將由“增量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“提質(zhì)增效”，由高速增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展。

工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的同步推進(jìn)，為建材工業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)增長空間。未來五年，國內(nèi)投資比重將有所下降，增速也將放緩，但經(jīng)濟(jì)總量仍將保持適度增長，大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)仍將持續(xù)。城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、農(nóng)業(yè)設(shè)施和新農(nóng)村建設(shè)，以及水利、高鐵、公路、港口、機(jī)場等重大項(xiàng)目實(shí)施，為建材工業(yè)帶來了新的市場需求。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和綠色建筑的發(fā)展，對建材工業(yè)提出了更高要求。培育和發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，對無機(jī)非金屬新材料品種、質(zhì)量、性能等均提出了新的要求。推廣綠色建筑也促使材料向安全、環(huán)保、節(jié)能等方向發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)抗震減災(zāi)、防火保溫、舒適環(huán)保等新的功能，同時在生產(chǎn)和使用全生命周期內(nèi)減少對資源的消耗和對環(huán)境的影響。

能源資源和生態(tài)環(huán)境約束日趨強(qiáng)化，迫使建材工業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。隨著資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會加快推進(jìn)，高能耗、高排放和資源型的建材工業(yè)面臨著進(jìn)一步降低單位能耗和二氧化碳排放量，進(jìn)一步削減氮氧化物和二氧化硫排放總量等多重約束，迫切要求建材工業(yè)更加注重發(fā)展質(zhì)量和效益。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章市場分析3.12012新型建材市場前景3.2水性木器漆市場分析3.3粘結(jié)劑、勾縫劑、建筑膠市場前景第四章場地選擇及建設(shè)條件4.1場址選擇4.1.1選址原則4.1.2具體位置4.2建設(shè)條件1、區(qū)位條件2、自然概況第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)方案5.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目征地60畝，總建筑面積20000平方米，其中：1、廠房建筑面積為11000平方米；2、倉庫建筑面積為6200平方米；3、辦公綜合樓建筑面積為1000平方米；4、輔助用房建筑面積為300平方米；5、職工宿舍及食堂建筑面積為1500平方米。附屬工程有：道路、綠化、圍墻等。5.2建設(shè)方案5.3.1、規(guī)劃布局5.3.2、結(jié)構(gòu)第六章主要設(shè)備及工藝流程6.1主要設(shè)備6.2.1、設(shè)備選型的原則6.2.2、主要設(shè)備選型主要生產(chǎn)設(shè)備序號項(xiàng)目數(shù)量（臺套）11004沙石攪拌機(jī)422噸干粉砂漿攪拌機(jī)UJ-1543高速分散機(jī)54除塵器35自動稱重計(jì)量設(shè)備26自動包裝機(jī)2合計(jì)=SUM(ABOVE)206.2工藝流程勾縫劑（一）技術(shù)人員配料表A.425硅酸鹽白水泥 1000kg；B.400目-500目重鈣 1000kg；C.可再分散乳膠粉（04） 60kg；D.纖維素醚（粘度10萬） 6kg；（二）以上材料計(jì)量稱重后開機(jī)至轉(zhuǎn)速為50轉(zhuǎn)/min；①將計(jì)量合格的425硅酸鹽白水泥1000kg通過自動上料機(jī)輸送到攪拌灌內(nèi)進(jìn)行混合，同時加入可再分散乳膠粉（04）60kg、纖維素醚（粘度10萬）6kg混合攪拌5分鐘；②再將1000kg的重鈣經(jīng)400目-500目通過自動上料機(jī)輸送到攪拌灌內(nèi)進(jìn)15分鐘的全方位連續(xù)循環(huán)翻動過程，相互交錯剪切、快速柔和混合，充分混合后為成品；③經(jīng)操作人員進(jìn)行數(shù)量、均勻度、外觀狀態(tài)的檢查，由生產(chǎn)技術(shù)科總質(zhì)檢后才能確定該產(chǎn)品是否合格，合格的產(chǎn)品發(fā)放合格證，由操作人員把已經(jīng)確認(rèn)合格的產(chǎn)品裝入包裝袋內(nèi)，計(jì)量重量是否準(zhǔn)確，封口袋；④最后驗(yàn)收入庫。干粉粘結(jié)劑（一）技術(shù)人員配料表1.425硅酸鹽水泥 800kg；2.40目-70目石英砂 1100kg；3.可再分散乳膠粉（04） 50kg；4.纖維素醚（粘度10萬） 3kg；5.聚乙烯醇膠粉（2488） 10kg；（二）以上材料計(jì)量稱重后開機(jī)至轉(zhuǎn)速為50轉(zhuǎn)/min；①將計(jì)量合格的425硅酸鹽水泥800kg通過自動上料機(jī)輸送到攪拌灌內(nèi)進(jìn)行混合，同時加入可再分散乳膠粉（04）50kg、纖維素醚（粘度10萬）3kg、聚乙烯醇膠粉（2488）10kg混合攪拌5分鐘；②再將1100kg的石英砂經(jīng)40目-70目過濾篩過濾后通過自動上料機(jī)輸送到攪拌灌內(nèi)進(jìn)15分鐘的全方位連續(xù)循環(huán)翻動過程，相互交錯剪切、快速柔和混合，充分混合后為成品；③經(jīng)操作人員進(jìn)行數(shù)量、均勻度、外觀狀態(tài)的檢查，由生產(chǎn)技術(shù)科總質(zhì)檢后才能確定該產(chǎn)品是否合格，合格的產(chǎn)品發(fā)放合格證，由操作人員把已經(jīng)確認(rèn)合格的產(chǎn)品裝入包裝袋內(nèi)，計(jì)量重量是否準(zhǔn)確，封口袋；④最后驗(yàn)收入庫。（一）技術(shù)人員配料表A.聚乙烯乙酸酯乳液 70kg；B.400#重鈣 1100kg；C.聚乙烯乙酸酯乳液 30kg；（二）以上材料計(jì)量稱重后開機(jī)至勻速狀態(tài)時：①將計(jì)量合格的聚乙烯乙酸酯乳液70kg加入灌內(nèi)進(jìn)行攪拌，同時加入400#重鈣300kg，混合攪拌20分鐘；②再加入聚乙烯乙酸酯乳液30kg，進(jìn)行約10分鐘的攪拌即為成品；③經(jīng)操作人員進(jìn)行數(shù)量、均勻度、外觀狀態(tài)的檢查，由生產(chǎn)技術(shù)科總質(zhì)檢后才能確定該產(chǎn)品是否合格，合格的產(chǎn)品發(fā)放合格證，由操作人員把已經(jīng)確認(rèn)合格的產(chǎn)品裝入包裝桶內(nèi)，計(jì)量重量是否準(zhǔn)確，封口袋；④最后驗(yàn)收入庫。6.3技術(shù)方案第七章總平面布置和工程方案7.1總圖運(yùn)輸7.1.1總平面布置原則7.1.2總平面布置原則7.2土建工程表5-3土建工程估算表建筑物名稱結(jié)構(gòu)面積（平方米）1生產(chǎn)車間框架結(jié)構(gòu)110002倉庫框架結(jié)構(gòu)62003辦公綜合樓框架結(jié)構(gòu)10004輔助用房框架結(jié)構(gòu)3005職工宿舍及食堂框架結(jié)構(gòu)15006合計(jì)=SUM(ABOVE)20000（4）建筑要求和效果7.3場內(nèi)外運(yùn)輸7.3.1場內(nèi)運(yùn)輸7.3.2場外運(yùn)輸7.4給、排水7.5供電、通訊第八章環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生、消防8.1環(huán)境保護(hù)8.1.1編制依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院253號令；《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523—90）；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—1996）；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—1996）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）。8.1.2環(huán)境保護(hù)原則（1）符合國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；（2）堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求；（3）堅(jiān)持“三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用；（4）走可持續(xù)發(fā)展之路，力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；8.2環(huán)境保護(hù)措施（1）廢氣 （2）廢水項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生。（3）固體廢棄物施工過程中產(chǎn)生的建筑渣土，派專人定期清掃、收集，集中運(yùn)出場外填埋。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，廠內(nèi)實(shí)行專人收集，定點(diǎn)堆放，集中處理。生活垃圾實(shí)行分類袋裝，定點(diǎn)堆放，由環(huán)衛(wèi)部門集中運(yùn)至城市垃圾填埋場處理。（4）粉塵項(xiàng)目產(chǎn)生的粉塵主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵。經(jīng)除塵系統(tǒng)處理后，粉塵濃度符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）經(jīng)排氣筒排放。（5）噪聲主要是生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時就采取了一定的降噪措施，生產(chǎn)車間采用雙層隔聲窗，生產(chǎn)期間門窗關(guān)閉，廠界四周建設(shè)實(shí)心圍墻和綠化帶等措措施。在采取以上措施后，本項(xiàng)目廠界噪聲可達(dá)到GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)（晝間≤60dB（A），夜間≤50dB（A））。（6）生態(tài)環(huán)境①加大區(qū)域內(nèi)的各類綠地綠化，彌補(bǔ)建設(shè)過程中對植被的破壞。②保護(hù)水資源不受污染，同時通過實(shí)行雨污分流等措施保護(hù)水資源（包括地下水）的質(zhì)量。8.3安全衛(wèi)生、消防8.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見》《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》8.3.2安全衛(wèi)生措施（1）施工作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場前，應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者教育培訓(xùn)考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。（2）作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守安全施工的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備等。施工現(xiàn)場的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須由專人管理，定期檢查、維修和保養(yǎng)，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時報廢。（3）垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員、安裝拆卸工、起重信號工、登高架設(shè)作業(yè)人員等特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。（4）在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、基坑邊沿等危險部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。8.3.3消防原則及措施8.3.4抗震根據(jù)國家建設(shè)部和地震局聯(lián)合頒布的《中國地震烈度區(qū)劃圖》（GB18306—2001）確定，***抗震設(shè)防烈度為7度，建筑設(shè)計(jì)按《建筑工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011—2001）執(zhí)行。8.3.5建筑防雷設(shè)計(jì)廠內(nèi)各類建構(gòu)筑物采取防雷措施，做到安全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。為防止雷電高電位的侵入，在變壓器進(jìn)線處裝設(shè)閥型避雷器一組，變壓器中性點(diǎn)采用直接接地系統(tǒng)，其接地裝置的電阻任何季節(jié)要求不大于4歐姆。屋面防雷采用Φ10鍍鋅圓鋼，引下線利用柱內(nèi)兩根焊接鋼筋作引下線，在其中一根引下線距地1.8m處設(shè)斷接卡，接地裝置利用基礎(chǔ)，在地面-0.8m處預(yù)留接地扁鋼，接成整體。根據(jù)工廠性質(zhì)確定廠區(qū)內(nèi)廠房按第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物進(jìn)。8.3.6道路及綠化廠內(nèi)道路應(yīng)形成環(huán)形通道與外界相接，可以滿足消防要求，且交通方便。規(guī)劃在廠房及各建筑物周邊空地施以草木綠化、以美化廠區(qū)環(huán)境。第九章節(jié)能、節(jié)水9.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范9.1.1（1）堅(jiān)持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。（2）認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。（3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。9.1.2（1）原國家計(jì)委、建設(shè)部等三部委《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》的通知；（2）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā)【2006】28號）；（3）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（【1997】90號主席令）；（4）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006年版）；（5）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）；（6）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119）；（7）《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》（GB4272）。（8）《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部[2005]第143號令）；（9）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）；（10）《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》（國家發(fā)展改革委、國家環(huán)?？偩至畹?6號）（11）建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定等。9.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目為加工項(xiàng)目，本項(xiàng)目生產(chǎn)用電力、，年消耗電力50萬千瓦時。表6-1綜合能耗指標(biāo)表能耗種類單位數(shù)量折標(biāo)煤（噸）折標(biāo)系數(shù)電萬KWh5056.450.1129kg/KWh9.3節(jié)能措施9.3.1針對目前中國建筑高能耗、低能效的問題，建設(shè)部提出了“十二五”期間建筑節(jié)能工作的重點(diǎn)工作領(lǐng)域。新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。建筑節(jié)能根據(jù)國家《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》，本項(xiàng)目通過以下措施達(dá)到廠房的節(jié)能。1、采用新型節(jié)能墻體和屋面的保溫、隔熱技術(shù)與材料；2、采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術(shù)；3、采用集中供熱和熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供技術(shù)；4、采用建筑照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品，使用高效節(jié)能照明系統(tǒng)和稀土三基色熒光燈，基本不用白熾燈。9.3.2節(jié)電措施1、利用科學(xué)管理方法是節(jié)電的有效措施。對動力設(shè)備和管線按規(guī)程進(jìn)行定期檢查，保證設(shè)備在最佳狀態(tài)下運(yùn)行，減少電損耗。2、采用建設(shè)部推薦的配電設(shè)備、變頻水泵等設(shè)備和建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。3、在變電室設(shè)集中無功功率自動補(bǔ)償裝置。要求補(bǔ)償后功率因數(shù)≥0.9。4、采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5、整體項(xiàng)目全廠照片路燈廣泛使用LED照片技術(shù)，達(dá)到節(jié)能目標(biāo)。6、制定節(jié)電管理制度。9.4節(jié)水措施本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營中，應(yīng)嚴(yán)格按照《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》，采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。本項(xiàng)目用水量極少，主要是生活及綠化，生活用水年用量3300噸。生產(chǎn)用水節(jié)水措施：1、雨水等可以收集作為生產(chǎn)用水。2、做好節(jié)水制度，生產(chǎn)中節(jié)約用水。日常生產(chǎn)生活中采用以下措施節(jié)水：1、采用屋面雨水回收，作為廠區(qū)內(nèi)綠化補(bǔ)償用水。2、該項(xiàng)目應(yīng)采用節(jié)水器材設(shè)備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、龍頭、閥門等。3、制定節(jié)水管理制度。在日常管理中，加強(qiáng)對職工的思想教育，提高節(jié)水意識，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。9.5節(jié)約土地土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件。因此在利用土地資源時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)部門規(guī)定的建設(shè)用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。同時在建設(shè)過程中，根據(jù)當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃以及規(guī)劃部門對本項(xiàng)目地塊的控制性指標(biāo)，本著經(jīng)濟(jì)適宜、綜合利用的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度的提高土地利用率。合理使用土地，提高綠化率，改善整體環(huán)境，節(jié)約用地、節(jié)能、節(jié)電、節(jié)水，力爭通過綠化建筑認(rèn)證。第十章生產(chǎn)組織和勞動定員10.1企業(yè)組織與工作制度10.1.1企業(yè)組織1、管理部門該公司管理部門設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、市場部、人事部、行政部，在公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分工協(xié)作，共同完成企業(yè)的動作。2、技術(shù)中心在知識經(jīng)濟(jì)撲面而來的當(dāng)今時代，創(chuàng)新能力已經(jīng)成為企業(yè)競爭力中最核心、最關(guān)鍵的因素，這對于提高企業(yè)的核心競爭能力有非常重要作用的。為了促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，本項(xiàng)目完成后，將設(shè)立技術(shù)中心作為公司一個獨(dú)立的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、新技術(shù)的消化吸收、樣品試制等工作。技術(shù)中心也是公司技術(shù)創(chuàng)新的主體，其主要任務(wù)就是做好產(chǎn)品開發(fā)和工藝技術(shù)工作。3、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心組建計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)站設(shè)計(jì)及日常的維護(hù)工作，建立公司電子商務(wù)平臺。4、生產(chǎn)部門按照工藝專業(yè)化的要求，本項(xiàng)目設(shè)立生產(chǎn)車間。5、其它部門原、輔料庫等由該公司供銷部門管理。10.1.2工作制度車間實(shí)行三班制，每班工作八小時，全年生產(chǎn)天數(shù)為300天。10.2勞動定員10.2.1定員編制原則操作人員以少而精的原則，以崗定人，車間只設(shè)少量的管理人員，為執(zhí)行國家勞動法，超過法定工作日時，配備輪休人員進(jìn)行輪休。10.2.2定員項(xiàng)目總定員80人。10.3人員來源項(xiàng)目所需人員均面向市場公開招聘并擇優(yōu)錄用10.4人員培訓(xùn)企業(yè)將組織有關(guān)管理、技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位操作工對有關(guān)設(shè)備資料預(yù)先進(jìn)行學(xué)習(xí)，以求盡快掌握新設(shè)備性能，確保項(xiàng)目順利投產(chǎn)。設(shè)備到位安裝后，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)，達(dá)到要求后方可上崗工作。第十一章工程招投標(biāo)11.1概述根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會第九號令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報告附件與可行性研究報告一同送交項(xiàng)目審批部門審批。在工程項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。通過項(xiàng)目法人與承包方簽訂明確雙方私利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同。將工程項(xiàng)目的實(shí)施過程納入了法制化管理。本項(xiàng)目資金主要由項(xiàng)目單位自行籌措解決，但是由于項(xiàng)目規(guī)模較大，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》以及相關(guān)的配套法規(guī)規(guī)定，必須招標(biāo)。11.2發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包，后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實(shí)施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施。因此承包價格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項(xiàng)目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理。只是對項(xiàng)目的建設(shè)過程進(jìn)行較宏觀的監(jiān)督和控制。單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招投標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的招標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各個階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。11.3招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。本項(xiàng)目在實(shí)施階段委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。11.4招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種方式。1、公開招標(biāo)公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制可以申請投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是：業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實(shí)施，并取得有競爭性的報價。但其缺點(diǎn)是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時間長、費(fèi)用高。因此通常大型工程項(xiàng)目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實(shí)施單位。2、邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)亦稱有限競爭性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實(shí)施條件等做出簡要說明，請他們參加投標(biāo)競爭，被邀請單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報價。邀請投標(biāo)對象是項(xiàng)目法人對資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。為了鼓勵投標(biāo)的競爭性，邀請對象的數(shù)目以不少于3家為宜，與公開招標(biāo)比較，邀請招標(biāo)優(yōu)點(diǎn)是簡化了招標(biāo)程度，不需要發(fā)布招標(biāo)廣告和設(shè)置資格預(yù)審程序，因此可節(jié)約招標(biāo)費(fèi)用和縮短招標(biāo)時間；而且由于對投標(biāo)人以往的業(yè)績和履約能力比較了解，減小了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評標(biāo)時的評審內(nèi)容之一，邀請招標(biāo)的缺點(diǎn)是，投標(biāo)競爭的激烈程度相對較差，有可能提高中標(biāo)的合同價。另外在邀請對象中也可能排除了某些在技術(shù)或報價上有競爭力的實(shí)施單位。本項(xiàng)目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標(biāo)方式。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及初步安排12.1項(xiàng)目實(shí)施原則1、本項(xiàng)目的實(shí)施首先應(yīng)符合國家基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和審批程序。2、項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目的實(shí)施，組織和管理工作。12.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期18個月,主要分為四個階段：第一階段：完成前期調(diào)研和可行性研究報告的編制、審批；第二階段：完成初步設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)等的審批、審查；第三階段：完成主體工程的土建施工及設(shè)備安裝；第四階段：竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營。詳細(xì)安排見表12.1《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表》表12.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號工作內(nèi)容2012年2013年12345-121-910111可行性研究及論證、審批2環(huán)境評估3初步設(shè)計(jì)及審批4設(shè)備定貨5土建施工6人員培訓(xùn)7試生產(chǎn)12.3組織實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施由項(xiàng)目法人單位按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目資金和協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工建設(shè)。12.4項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排成立“***有限責(zé)任公司新型環(huán)保建筑材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”籌建組。設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)籌建過程中的日常事務(wù)工作。第十三章投資估算與資金籌措13.1估算依據(jù)及說明建筑工程費(fèi)依據(jù)工程方案參照《2000年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省估價表》及當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)進(jìn)行估算。設(shè)備購置及安裝按項(xiàng)目建設(shè)單位的報價估算。工程前期咨詢費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等咨詢費(fèi)用，按工程費(fèi)用的8%計(jì)取?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的5%計(jì)取。13.2投資估算本項(xiàng)目建設(shè)總投資為2000萬元。其中固定資產(chǎn)投資1800萬元，流動資金200萬元。詳見投資估算表。投資估算表單位：萬元序號名稱投資合計(jì)建筑工程費(fèi)設(shè)備購買費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用流動資金合計(jì)1固定資產(chǎn)投資94339093513771.1主要生產(chǎn)車間9433909013421.1.1車間440390908391.1.2辦公綜合樓70000701.1.3倉庫3100003101.1.4職工宿舍及食堂1050001051.1.5輔助用房18000181.2公用工程00035351.2.1附屬工程00035352無形資產(chǎn)0003003002.1技術(shù)000002.2場地使用費(fèi)0003003002.3其它無形資產(chǎn)000003遞延資產(chǎn)00057573.1咨詢調(diào)查00057573.2人員培訓(xùn)000003.3籌建費(fèi)000003.4其它000004預(yù)備費(fèi)00066664.1基本預(yù)備費(fèi)00066664.2漲價預(yù)備費(fèi)000005流動資金00002002006建設(shè)期利息00000--總計(jì)94339094582002000占總值比(%)47.119.50.522.91010013.3資金籌措和使用計(jì)劃本項(xiàng)目總投資估算為2000萬元，全由企業(yè)自籌解決。第十四章項(xiàng)目財務(wù)分析14.1財務(wù)評價依據(jù)及范圍該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財務(wù)評價。依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。14.1.1項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)算期為18年，建設(shè)期為1.5年。經(jīng)營期16.5年。14.1.2營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算本項(xiàng)目為市場需求項(xiàng)目，有較長生命期，經(jīng)過對項(xiàng)目市場的預(yù)測分析，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后正常年份的營業(yè)收入為2200萬元。詳見附表3：《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取。詳見附表3：《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。14.1.3產(chǎn)品成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目總成本由下列部分構(gòu)成：外購原材料：外購原料費(fèi)需1040萬元。外購動力：外購動力需30萬元。工資福利費(fèi)：項(xiàng)目定員80人，工資福利費(fèi)需200萬元。④固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值1500萬元，按平均年限法計(jì)算折舊，折舊年限為18年，凈殘值率取5%，正常年份折舊額為79.17正常年；⑤其它業(yè)務(wù)費(fèi)用：其它管理費(fèi)用包括廣告宣傳費(fèi)用等，正常年份估算為125萬元。項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為1504.17萬元，經(jīng)營成本正常年份為1395萬元。成本估算詳見附表4:《總成本費(fèi)用估算表》。14.1.4利潤及利潤分配經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目年均實(shí)現(xiàn)利潤總額627.8萬元，年均營業(yè)稅金及附加17.6萬元，年均增值稅175.95萬元，年均企業(yè)所得稅156.95萬元，年均凈利潤470.85萬元；法定盈余公積金按凈利潤的12%計(jì)取。利潤及利潤分配數(shù)據(jù)詳見附表9利潤及利潤分配表。14.2財務(wù)分析141、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時的折現(xiàn)率。其計(jì)算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項(xiàng)目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計(jì)算結(jié)果分別為36.45%和28.84%，均超過設(shè)定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率（一般采用基準(zhǔn)收益率ic）計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。（式中Ic為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項(xiàng)目為12%）本項(xiàng)目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計(jì)算結(jié)果分別2843.07萬元和1882.36萬元。3、投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項(xiàng)目的凈收益回收項(xiàng)目投資所需要的時間。其計(jì)算公