安全生產(chǎn)風險管理體系

PAGE185安全生產(chǎn)風險管理體系1安全管理1.1安全生產(chǎn)方針目的：體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境的宗旨和方向以及企業(yè)持續(xù)降低安全生產(chǎn)風險的承諾，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供方向。規(guī)范要求鏈接1.1.1安全生產(chǎn)方針的制定·企業(yè)最高管理者應組織制定安全生產(chǎn)方針。·制定的方針應體現(xiàn)：☆企業(yè)遵守國家法律、法規(guī)的承諾。☆企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的目標和方向。☆企業(yè)對安全、健康、環(huán)境及持續(xù)改進的承諾?！铑櫩汀T工、社會和其他相關(guān)方的需求。·方針應簡潔并與企業(yè)的核心業(yè)務相適應。·方針應清楚傳達管理層對安健環(huán)管理的承諾，并由企業(yè)最高管理者簽發(fā)。1.1.2安全生產(chǎn)方針的傳達與溝通·安全生產(chǎn)方針及其任何修訂均須告知企業(yè)所有員工?！に袉T工應熟悉并理解安全生產(chǎn)方針?！す芾韺涌赏ㄟ^下列方法傳達方針：☆在整個企業(yè)中公布、張貼?！钭鳛閱T工入職培訓及再培訓的內(nèi)容。☆印刷在安全工作手冊中?！钤跁h中強化?！ぐ踩a(chǎn)方針應向相關(guān)方傳遞，并可方便地獲知?！蚬娕栋踩a(chǎn)方針。8.2.11.1.3安全生產(chǎn)方針的回顧與修訂·管理層每年至少對安全生產(chǎn)方針回顧一次，以保持適應性。同時確保對公眾、股東關(guān)注問題的適時回顧?！と舫霈F(xiàn)其他須修訂之處，安全生產(chǎn)方針須立即修訂。1.2安全生產(chǎn)責任制目的：確保企業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。規(guī)范要求鏈接1.2.1·企業(yè)應制定各級、各崗位人員的安全生產(chǎn)責任制，責任制應包括以下內(nèi)容：☆安全生產(chǎn)職責?！畹轿粯藴??！顧?quán)限與義務?！さ轿粯藴实慕紤]以下內(nèi)容：☆貫徹、落實政策法規(guī)的行動?！罱M織、參加的安全生產(chǎn)活動?！顖?zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查?！顓⑴c風險評估研究?！顓⑴c體系的內(nèi)審?！顚υu估發(fā)現(xiàn)問題的處置?！顚m正行為的實施進行回顧?！顓⒓討毖菥毰c救援?！顓⑴c安全事故調(diào)查?！顚Π踩a(chǎn)風險管理體系進行回顧。☆日常事務包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問題?！て髽I(yè)應建立員工拒絕程序，并形成文件，讓員工有權(quán)拒絕在存在安健環(huán)隱患的環(huán)境中工作：☆程序應向企業(yè)的所有員工溝通?！畛绦虮仨毚_保員工拒絕的事件得到客觀地調(diào)查?！钤诎步…h(huán)條件不符合要求的情況下，員工拒絕工作不受到懲罰或問責?！罱?jīng)評估工作現(xiàn)場和條件滿足安健環(huán)要求，員工應返回工作。1.2.2·安全生產(chǎn)責任制應逐級溝通。·各級、各崗位人員應熟悉并理解自己的職責。·安全生產(chǎn)責任制的修訂應書面通知員工。1.91.2.3·企業(yè)應至少每年按照各崗位安全責任制的到位情況進行一次評估和回顧?！Πl(fā)現(xiàn)的問題和不足，按程序進行糾正或更新。1.5.11.129.1.19.2.29.2.31.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標準目的：確保企業(yè)對所有相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的依從。規(guī)范要求鏈接1.3.1·企業(yè)應建立并保持識別、獲得、融入、回顧影響企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和外部標準的程序，形成文件?！ぷR別相關(guān)的法律、法規(guī)需求時應考慮：☆國家法律、法規(guī)?！钍?、部委及地方法規(guī)?！钚袠I(yè)標準?！顕H慣例?！峁┇@取法律法規(guī)需求的有效途徑?！⑦m用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單?！に幸炎R別的法律法規(guī)與標準應適用于企業(yè)的系統(tǒng)、標準及程序。1.3.2法律法規(guī)與標準的融入·為確保法律的依從性，所有相關(guān)的法律法規(guī)應融入企業(yè)相關(guān)的標準及程序?！て髽I(yè)應按識別的法律法規(guī)要求，對員工提供資質(zhì)培訓。1.78.2.11.3.3法律法規(guī)與標準依從·應對企業(yè)法律與標準依從性進行綜合審核和正式的評估。·審核應識別違反法律、法規(guī)、標準的事項并立即予以糾正。91.3.·☆識別?！瞰@得?！钊谌?。☆溝通?！て髽I(yè)應及時更新法律法規(guī)、標準的清單。1.8.21.4安全生產(chǎn)目標與指標目的：為企業(yè)的安全生產(chǎn)管理提供焦點與方向。規(guī)范要求鏈接1.4.1·企業(yè)應識別所需要控制的風險和關(guān)注的安全生產(chǎn)目標與指標?！て髽I(yè)應制定安全生產(chǎn)目標與指標，制定時應該考慮：☆上級下達的目標與指標及相關(guān)方的要求?！钇髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標要求?！畛掷m(xù)改進的要求。☆管理評審結(jié)果?！羁冃гu估結(jié)果?！铒L險評估結(jié)果?！钕嚓P(guān)方的滿意度?！钔惼髽I(yè)平均水平或先進水平?！钭晕以u估結(jié)果?！顚崿F(xiàn)目標所需的資源?！ぐ踩a(chǎn)目標、指標應與政策一致并與企業(yè)的風險相關(guān)?！ぐ踩a(chǎn)目標與指標應是可測量的；測量可以是定量、也可以是定性，可考評、測評。·目標與指標應文件化?！ぐ踩a(chǎn)目標應體現(xiàn)：☆改善安全生產(chǎn)管理的努力和行動?！顚κ鹿省⑹录刂频钠谕??！顚ιa(chǎn)運行指標控制的期望。1.4.2·企業(yè)應制定實現(xiàn)目標和指標的實施計劃，包括：☆目標、指標的層層分解?！钪贫ㄍ瓿赡繕?、指標的工作計劃?！て髽I(yè)應定期對目標、指標和相應工作計劃及完成情況進行監(jiān)測、分析。內(nèi)容應涵蓋?！畎踩笜??！钌a(chǎn)運行技術(shù)指標?！畎踩a(chǎn)管理。1.4.3·每年對安全生產(chǎn)目標、指標制定的科學性、合理性進行回顧，并在需要時及時修正或更新?！っ磕陮Π踩a(chǎn)目標、指標的完成情況進行回顧?！ざㄆ趯Π踩a(chǎn)目標、指標的實施過程進行績效評估。1.5安全生產(chǎn)會議目的：為企業(yè)提供一個反映、討論和處理安全生產(chǎn)問題的平臺。規(guī)范要求鏈接1.5.1·企業(yè)最高管理者每半年至少主持召開一次安全生產(chǎn)委員會會議?！h主要內(nèi)容：☆研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施?！钛芯?、確定安全生產(chǎn)目標與指標，并評估其完成情況?！畲_定控制企業(yè)安全生產(chǎn)風險的措施與計劃?！钛芯?、解決安全生產(chǎn)中的突出問題?！畋O(jiān)督安全生產(chǎn)風險控制計劃的執(zhí)行情況，并進行考核?！h應形成紀要，明確工作內(nèi)容及責任單位或責任人、完成時間。1.2.31.5.2·企業(yè)每年至少召開一次安全生產(chǎn)工作會議?！h主要內(nèi)容：☆對企業(yè)上年度安全生產(chǎn)情況進行回顧、分析、認可與獎勵?！畎l(fā)布企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標、指標。☆公布實現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標、指標的工作計劃。1.5.3·企業(yè)每月召開一次安全生產(chǎn)分析會議，會議由分管領(lǐng)導主持?！h主要內(nèi)容：☆督促落實年度安全生產(chǎn)措施計劃的月度執(zhí)行情況?！顚ι显掳踩a(chǎn)工作情況進行分析、回顧?！顚ι显嘛L險控制措施實施效果進行評估?！顚τ绊懓踩a(chǎn)目標、指標的風險進行分析?！顓f(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點工作?！h應形成紀要，明確工作內(nèi)容及責任單位或責任人、完成時間。1.5.·企業(yè)應根據(jù)風險變化的需要不定期召開安全生產(chǎn)專題會，處置和降低風險?！h主要內(nèi)容：☆根據(jù)企業(yè)風險變化和面臨的風險進行分析、評估。☆制定控制計劃與實施要求，落實所需的資源?！h應形成紀要，明確工作內(nèi)容及責任單位或責任人、完成時間。1.6安全管理機構(gòu)與人員配置目的：為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。規(guī)范要求鏈接1.6.1·企業(yè)應依據(jù)國家法律、法律的要求設置安全生產(chǎn)委員會，對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導?！ひ罁?jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求設置安全管理機構(gòu)，配備安全管理人員?！ひ罁?jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求在企業(yè)內(nèi)部建立三級安全管理網(wǎng)絡。1.1.6.2·安全管理機構(gòu)人員的數(shù)量應滿足安全管理工作的需要?！畎踩芾頇C構(gòu)人員的數(shù)量與企業(yè)規(guī)模和安全管理任務相適應。☆生產(chǎn)性車間（工區(qū)、項目部）設專職安全員（安全區(qū)代表），其他車間和班組設兼職安全員（安全區(qū)代表）?！顚I(yè)搭配合理，分工明確。·最高管理者應按管理范圍和區(qū)域書面任命下列職位：☆安全管理部門負責人。☆安全員（安全區(qū)代表）：——依據(jù)企業(yè)風險和管理區(qū)域確定安全員（安全區(qū)代表），一般不少于1:50的比率；——明確安全員（安全區(qū)代表）的責任范圍和職責，用平面圖或書面的方式指明檢查范圍并在工作場所展示；——所有員工要知道安全員（安全區(qū)代表）的任命標準及其職責?！顑?nèi)部審核員?！钍鹿?事件調(diào)查員?！罘梢?guī)定需增加的職位及與風險/影響評估相關(guān)的職位?！び袟l件的企業(yè)要配備專職醫(yī)生、職業(yè)衛(wèi)生員、專職護士?！け蝗蚊娜藛T需清楚理解并承諾履行被任命職位的職責與義務。8.2.11.6.3·依據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，被任命人員應具備相關(guān)的技術(shù)水平和資格。·被任命的人員應分級參加下列培訓：☆安全生產(chǎn)風險管理體系及審核員培訓?！畎踩a(chǎn)管理培訓。☆危害辨識和風險評估的培訓。☆事故調(diào)查與分析技術(shù)的培訓。☆安全管理崗位和職責的培訓?！け匾獣r，應用由外部組織提供的國際標準和規(guī)程知識來衡量能力水平。8.2.11.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理目的：為安全生產(chǎn)風險管理體系的運行提供依據(jù)，確保其有效運行并受控。規(guī)范要求鏈接1.7.1·企業(yè)應建立、執(zhí)行和維護滿足安全生產(chǎn)過程所需文件?！そ⑽募r應考慮下面因素或要求：☆法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準?！钫J可的國際標準?！铒L險評估結(jié)果。☆流程管理與控制要求?！钕嚓P(guān)方的要求?！钆c企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息?！钇髽I(yè)的管理慣例?！て髽I(yè)文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評估因素：☆針對性?！詈侠硇浴！罟δ苄裕ㄈ缣幚硭俣龋??！盍鬓D(zhuǎn)與閉環(huán)?！钏璧馁Y源。1.3.11.7.2·企業(yè)應建立安全生產(chǎn)文件識別與控制程序，識別與控制程序應包含下列內(nèi)容：☆主索引表?！钗募C布與執(zhí)行時間。☆文件的版本與編號?！钗募鷾省！钗募陌l(fā)放控制。☆文件解釋權(quán)?！钗募淖兓c廢止管理?！顝娭菩晕募⒎煞ㄒ?guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求?！钗募４嬉蟆?.2.11.7.3·企業(yè)應每年對安全生產(chǎn)文件及其管理流程進行一次回顧，回顧內(nèi)容包括：☆文件的適用性和針對性，必要時修訂或廢除文件，要以受控的方法處理廢除文件，處理時須考慮法律和知識產(chǎn)權(quán)保護方面的影響?！钗募娜嫘裕匾獣r新增文件，新增文件要以受控的方法處理?！钗募邮?、處理、保存與反饋管理的有效性和及時性，確保關(guān)鍵的安全生產(chǎn)文件必須能被需要的人獲取。8.2.11.7.·企業(yè)應識別需要建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄，識別時應考慮：☆法律法規(guī)與標準的要求。☆管理活動要求?！钌a(chǎn)運行過程?！钭鳂I(yè)活動要求。☆與相關(guān)方的往來?！て髽I(yè)應建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄控制程序，程序控制應考慮下列因素：☆數(shù)據(jù)與記錄完整性、準確性和及時性?！顢?shù)據(jù)與記錄的可追溯性?！顢?shù)據(jù)與記錄的存儲的安全性與使用的方便性?！顢?shù)據(jù)與記錄的維護方式?！瞰@取信息的記錄?！ぐ踩a(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄的主要內(nèi)容：☆安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄：——安全生產(chǎn)會議紀要；——流程管理信息；——運行分析；——事故調(diào)查報告；——檢查數(shù)據(jù)與記錄；——糾正與預防行動記錄；——采購與發(fā)包過程信息；——承包商和供應商信息；——技術(shù)檔案與圖紙資料；——培訓記錄；——其他?！畎踩a(chǎn)作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄：——內(nèi)、外部不符合/事故；——設備、設施與工器具檢查維護和校驗；——任務觀察；——許可記錄；——應急演練；——其他☆生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)與記錄：——設備與電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)；——電網(wǎng)運行方式及保護運行數(shù)據(jù)；——設備、設施缺陷數(shù)據(jù)；——設備變動信息；——其他。☆安全生產(chǎn)風險管理體系運行數(shù)據(jù)與記錄：——管理評審摘要；——系統(tǒng)審核；——危害辨識、風險評估與關(guān)鍵任務分析；——職業(yè)健康檢查和監(jiān)測；——環(huán)境因素登記和監(jiān)測；——其他。·數(shù)據(jù)與記錄要求：真實、完整、齊全、準確、及時。1.8流程與變化管理目的：實現(xiàn)安全生產(chǎn)風險管理流程優(yōu)化，控制變化帶來的風險，確保其有效運行并受控。規(guī)范要求鏈接1.8.1·企業(yè)應識別安全生產(chǎn)及風險管理過程，根據(jù)精簡、高效的原則，制定工作和管理流程?！盍鞒虘w現(xiàn)管理的目的、重點、主要環(huán)節(jié)、不符合項的處置反饋，使生產(chǎn)及管理過程處于閉環(huán)管理狀態(tài)?！盍鞒虘c組織機構(gòu)和資源配置相適應?！罱M織機構(gòu)和資源配置發(fā)生變化時，應修訂管理或控制流程?！顚α鞒痰闹匾h(huán)節(jié)建立相應管理和工作標準，作為管理和控制的依據(jù)?！っ磕昊仡櫫鞒痰男剩匾獣r修訂、增加或廢除相關(guān)的流程或環(huán)節(jié)。1.8.2·企業(yè)應識別以下變化可能帶來的風險?！罟芾矸矫妫骸?、法規(guī)、規(guī)程、標準或規(guī)章引起的變化；——企業(yè)機構(gòu)引起的變化；——流程變化?！钌a(chǎn)條件：——人員引起的變化；——作業(yè)環(huán)境引起的變化；——電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及運行方式發(fā)生的變化；——生產(chǎn)設備及設備參數(shù)發(fā)生的變化；——作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝應用引起的變化；——相關(guān)方引起的變化?！て髽I(yè)應成立專家組或問題解決小組，針對變化應完成安健環(huán)風險評估、緩解、控制行動：☆采取適用的安健環(huán)控制措施?！罡伦鳂I(yè)指導書、程序、規(guī)定并已符合強制性要求?！罡屡嘤栆蟛κ苡绊懙南嚓P(guān)人員進行針對性的培訓。☆更新應急處理程序。☆對涉及到的所有風險進行回顧?！て髽I(yè)應每年回顧變化管理的情況，必要時按程序修定、增加或廢除相關(guān)標準。·變化管理需文件化，并保存變化過程的相關(guān)記錄。2.11.9安全生產(chǎn)信息溝通目的：確保企業(yè)信息交換、傳遞快捷、有效。規(guī)范要求鏈接1.9.1·企業(yè)應建立安全生產(chǎn)溝通程序，溝通程序應包含內(nèi)容、對象、時機、方式、職責，確保信息得到及時溝通和傳遞?！ぐ踩a(chǎn)溝通的內(nèi)容：☆國家和各級政府最新發(fā)布的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、地方性法規(guī)?！钌霞壪掳l(fā)的安全生產(chǎn)文件、管理標準及要求。☆企業(yè)制定的安全生產(chǎn)文件、管理標準及制度?！顕?、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的事故信息?！顑?nèi)部安全生產(chǎn)信息、安全生產(chǎn)會議紀要、簡報、簡訊等?！顔T工對安全生產(chǎn)建議和抱怨?！钕嚓P(guān)方的需求與企業(yè)潛在風險的影響?！贤ǖ姆绞娇梢允菚h、簡報、簡訊、報表、聯(lián)絡單、網(wǎng)絡、廣播、交談、信函、電話、電子郵件等。1.9.2·企業(yè)應及時、有效地將安全生產(chǎn)信息傳達到各層次的有關(guān)人員?！て髽I(yè)應按月、季或年公布內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信息?！て髽I(yè)應定期收集內(nèi)部對安全生產(chǎn)的工作意見和建議?！贤ǖ姆绞脚c時機。☆負責人應每月與員工就安全生產(chǎn)重要內(nèi)容進行計劃性對話，計劃性對話應是：——一對一方式；——必須提前做好計劃；——處理特定的或與員工相關(guān)的安健環(huán)問題?！钤谝?guī)定的時間召開小組安全會議，討論小組安全生產(chǎn)問題，收集小組員工關(guān)心的問題和建議?！钕騿T工分派任務時，負責人應用溝通技巧，正確說明任務的步驟：——激發(fā)任務接受者對任務的興趣；——清楚說明要執(zhí)行任務及其要求，必要時進行演示；——必要時對他們完成任務的能力進行測試。1.122391.9.3·企業(yè)應及時、有效地將有關(guān)信息向相關(guān)方進行傳遞?！て髽I(yè)應及時將構(gòu)成重大風險的外部因素向相關(guān)方通報?！て髽I(yè)應定期召開客戶座談會，通報相關(guān)的安全生產(chǎn)情況?！て髽I(yè)應向承包商和供應商及其他進入企業(yè)的相關(guān)人員提供風險管理和控制的要求或標準。23.11.9.·企業(yè)應建立合理化建議制度，聽取員工、客戶、相關(guān)方和承包商的意見及建議，制度應鼓勵員工提出建議?！ず侠砘ㄗh可通過下列方式提出：☆填寫建議表。☆當面提出建議?！钔ㄟ^安全區(qū)代表提出?！钔ㄟ^電話、E-mail提出建議?！钇渌绞??！て髽I(yè)應設置建議箱，并放在生產(chǎn)場所的醒目位置。應經(jīng)常收集建議書?！に袉T工應熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議的渠道、方式?！て髽I(yè)應對收集的建議進行登記，記錄處置結(jié)果并適時反饋?！寙T工體會到管理層是以公平的方式來評審所提出的各項建議，從而增強員工對建議機制的信心。1.10供應商與承包商管理目的：管理與供應商和承包商相關(guān)的風險。規(guī)范要求鏈接1.10.1·企業(yè)應建立程序?qū)踢M行評價,評價內(nèi)容包括：☆合法經(jīng)營資質(zhì)?！畎雌谔峁┊a(chǎn)品和質(zhì)量保證能力?！罱?jīng)驗、信譽?！町a(chǎn)品在企業(yè)的運行情況?！顑r格、交貨期、交付后的服務和技術(shù)支持能力?！罟淘诋a(chǎn)品生產(chǎn)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)?！ぐ踩闷骶吲c個人防護用品、材料/危險化學品的供應商?！け３止淘u價、選擇的相關(guān)記錄。2.11.10.·企業(yè)應建立承包商管理程序，程序內(nèi)容至少包括：☆識別、評估承包商進入企業(yè)帶來的風險?！畛邪田L險控制要求?！畛邪踢x擇要求。☆承包商現(xiàn)場安健環(huán)表現(xiàn)與服務質(zhì)量評價。☆承包商信息管理?！て髽I(yè)應對承包商進行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容應包括：☆法律法規(guī)許可的資質(zhì)?！畛邪虄?nèi)部管理的規(guī)章制度?！畛邪淘诜者^程中安健環(huán)的表現(xiàn)?！畛邪虇T工培訓與能力證明資料?！畛邪虇T工的保險證明資料?！畛邪痰墓?、員工賠償費用等資料。·企業(yè)在選擇承包商時應考慮：☆承包商進入企業(yè)帶來的風險和招投標要求?！畛邪痰陌步…h(huán)資質(zhì)、內(nèi)部管理和業(yè)績。☆承包商在企業(yè)的安健環(huán)表現(xiàn)?！畛邪套袷貜娭菩砸蟮哪芰Α！畛邪虧M足企業(yè)安健環(huán)要求的能力?！畛邪痰谋ｋU程序是否充分?！て髽I(yè)應在承包商工作前進行全面的安全技術(shù)交底并要求承包商指定人員協(xié)調(diào)安健環(huán)事宜。2.11.10.·企業(yè)應與確定的供應商、承包商簽訂正式的供貨、工程或服務合同，合同至少應明確以下內(nèi)容：☆需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標準?！罟毯统邪瘫仨氉袷仄髽I(yè)的安全生產(chǎn)要求?！铍p方的責任和義務?！顮幾h事項的解決方案?！て髽I(yè)應建立供應商、承包商履約的評價標準，供應商、承包商履約評價內(nèi)容應包含：☆產(chǎn)品、工程或服務所達到的技術(shù)標準。☆產(chǎn)品、工程或服務所達到的質(zhì)量標準?！罟┴?、工程或服務完成的準時性?！罟┴洝⒐こ袒蚍掌陂g，其安健環(huán)的表現(xiàn)?！す獭⒊邪搪募s的評價結(jié)果應作為今后業(yè)務需要時的選擇依據(jù)。1.11安全科技目的：通過安全科學技術(shù)的研究、應用與開發(fā)，提高對安全生產(chǎn)風險的控制能力。規(guī)范要求鏈接1.11.1·企業(yè)應鼓勵開展安全生產(chǎn)方面關(guān)鍵性技術(shù)難題的科學研究。·安全科技項目研究應以降低企業(yè)風險為目的。規(guī)范要求鏈接1.11.2·安全科技成果（包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設計等）應用前應進行風險評估與分析，并制定其風險的控制措施?！ざㄆ趯眯ЧM行回顧，必要時修訂相關(guān)的標準和制度。2.11.12糾正與預防目的：建立統(tǒng)一、正式的糾正預防系統(tǒng)，確保糾正和預防行動的有效實施。規(guī)范要求鏈接1.12.1·企業(yè)應建立糾正和預防行動的控制程序。程序應確保對下列過程/活動出現(xiàn)的問題提出所需的糾正和預防行動并跟蹤落實：☆安全生產(chǎn)委員會的活動?！顔栴}解決小組的活動?！顔T工提出的意見和關(guān)心的問題?！钆嘤柍绦蛟u估?！畈僮鞣治觥！罟こ淘O計變更?！盍鞒套兓??！钪贫ㄒ?guī)章的許可要求?！钣媱澋木C合性檢查?！钇渌麢z查?！盥殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、巡察?！瞽h(huán)境監(jiān)測、影響評估?！钍鹿收{(diào)查?！顑?nèi)審、管理評審。☆風險評估?！盍鞒滩环稀！钤O備、設施、工藝不符合?！钊蝿沼^察?！钜?guī)程、規(guī)章和標準?！羁蛻敉对V?！て髽I(yè)應建立系統(tǒng)將糾正和預防行動統(tǒng)一集中管理，明確責任人、工作內(nèi)容、時間、地點?！ぜm正和預防行動程序要求：☆糾正和預防行動應書面化?！顖?zhí)行糾正和預防行動的責任部門/人、時間?！罴皶r反饋糾正和預防行動的執(zhí)行情況?！钌霞壷鞴茴I(lǐng)導應審閱糾正和預防行動的執(zhí)行情況報告，并對不符合標準的提出處理意見?！钔ㄟ^流程測試等方法檢驗糾正和預防行動的效果?！顟u估糾正和預防行動，以確保類似問題不會再次發(fā)生。1.12.2·根據(jù)輕重緩急對安全生產(chǎn)問題采取行動?！ぐ从媱潏?zhí)行糾正和預防行動?！っ吭禄仡櫦m正和預防行動的執(zhí)行情況?！钬熑稳藨吭屡c管理者溝通糾正與預防行動的執(zhí)行情況。☆責任人應每月與員工或安全區(qū)代表溝通糾正與預防行動的落實情況。1.12.3·企業(yè)應評估糾正與預防行動解決根本原因問題的效力，評估有下列方法：☆消除、降低風險的評價?！铍S機選擇普遍關(guān)心的重大問題，對所采取的糾正和預防行動效力向員工詢問。☆選擇一個工作現(xiàn)場進行觀察，檢驗糾正和預防行動是否控制了危害的再次發(fā)生。☆定期與安健環(huán)人員討論并回顧采取的糾正與預防行動是否針對根本原因和控制因素。·保持糾正和預防行動的記錄并隨時可用。6.7.492風險評估與控制2.1風險評估與控制總體原則目的：應用規(guī)范、動態(tài)、系統(tǒng)的方法去識別及評估企業(yè)安全生產(chǎn)過程中的風險，制定風險控制措施，實現(xiàn)風險的超前控制，把風險降低到可接受程度。規(guī)范要求鏈接2.1·企業(yè)應建立風險評估管理程序,明確以下內(nèi)容：☆危害辨識與風險評估的管理、實施責任?！铍娋W(wǎng)、設備、作業(yè)、健康與環(huán)境風險評估內(nèi)容與方法?！钗：Ρ孀R與風險評估的動態(tài)、閉環(huán)管理要求?！て髽I(yè)應按照以下流程開展風險評估：☆確定風險評估的對象?！钗：Ρ孀R。☆確定風險描述，即列出危害可能引起風險的具體結(jié)果信息?！畲_定風險種類和范疇?！畈檎铱赡鼙┞队陲L險的人員、設備及其他信息。☆列舉控制風險的現(xiàn)有措施。☆分析危害轉(zhuǎn)化為風險的可能性、頻率和后果的嚴重性。☆量化風險結(jié)果并劃分風險等級。☆對不可接受的風險制定控制措施?！钤u估所制定控制措施的有效性和經(jīng)濟性。☆風險評估結(jié)果和合理控制措施的審核?！钪贫ê罄m(xù)行動建議?！て髽I(yè)應對所管轄區(qū)域內(nèi)和區(qū)域外的所有危害進行識別，并對識別的危害確定其名稱、類別和危害信息描述。危害類別包括：☆物理危害?！罨瘜W危害?！顧C械危害?！钌镂：??！钊藱C工效危害。☆社會/心理危害?！钚袨槲：?。☆環(huán)境危害?！钅茉次：Α！の：π畔⒚枋鰬ǎ骸钗：Υ嬖诘臄?shù)量?！钗：Υ嬖谖恢??！钗：Φ奈锢砘蚧瘜W特性?！钗：Υ嬖跁r間和空間。·企業(yè)應基于危害辨識進行風險的評估，風險評估類別包括：☆基準風險評估?！罨趩栴}的風險評估?！畛掷m(xù)的風險評估?！て髽I(yè)在進行風險評估時應結(jié)合實際選擇合適的評估方法，并確保方法的一致性、可重復性和可審核性，同時應不斷探索新的科學的風險評估方法。·企業(yè)在開展風險評估過程中應確保：☆通過培訓，使員工掌握危害辨識與風險評估的方法?！顔T工清楚其暴露場所的安健環(huán)危害、風險及后果，熟悉其控制措施?！钤u估的范圍應涵蓋企業(yè)所有工作場所、生活活動過程?！钊珕T參與，必要時邀請技術(shù)專家、相關(guān)方參與，或委托第三方進行?！わL險評估結(jié)果應文件化，并予以公布。重大的風險問題應及時提交安委會?！て髽I(yè)應每年或當內(nèi)部和外部變化產(chǎn)生時，對風險評估進行回顧和更新。·企業(yè)應為風險評估提供必要的人力、財力及技術(shù)資源保障。8.2.12.1.2·企業(yè)應進行全面的基準風險評估，作業(yè)安全生產(chǎn)風險管理持續(xù)改進的基準?；鶞曙L險評估應考慮：☆法律法規(guī)和標準要求?！钌鐣熑??！钕嚓P(guān)方的要求。☆地理環(huán)境?！羁赡艿木o急事件?！畛Ｒ?guī)和非常規(guī)情況?！瞵F(xiàn)有的管理方法和措施?！盍鞒痰奶攸c和相互之間的影響?！畎步…h(huán)危害及其累積影響。☆作業(yè)活動的技術(shù)含量和復雜性。☆作業(yè)活動的員工信息?！钭鳂I(yè)環(huán)境與作業(yè)用具?！钤O備的重要程度?！盥殬I(yè)健康要求。☆歷史事故/事件的回顧。·企業(yè)應對基準風險評估的量化結(jié)果進行排序，作為企業(yè)制定風險概述的依據(jù)，并為基于問題的風險評估提供輸入。2.62.1.3·企業(yè)應對基準風險評估中所確定的高風險對象，或針對生產(chǎn)過程中所發(fā)生事故/事件暴露的高風險問題進行風險評估?！て髽I(yè)在進行基于問題的風險評估時應考慮：☆問題的研究要求?！罡驹蚍治雠c風險的評估、回顧?！铑A防和控制措施計劃?！铑A防和控制措施效果的監(jiān)測、評估?！こ霈F(xiàn)下列情況時，應對基于問題的風險評估進行回顧和修訂：☆發(fā)生事故、意外或未遂事件?！钚碌幕蚋牡脑O計、規(guī)劃、設備或工藝等?！钤诔掷m(xù)風險評估過程中明顯出現(xiàn)的結(jié)果?！顔T工或相關(guān)方的要求?！铒L險概述發(fā)生變化?！钚碌娘L險評估知識和信息出現(xiàn)。2.1.4·企業(yè)應開展持續(xù)風險評估活動，不間斷地、不考慮位置、個人地識別人身、電網(wǎng)、設備所面臨的安全風險，及時采取措施控制重大風險?！て髽I(yè)應運用以下方法開展持續(xù)風險評估：☆計劃任務觀察?！钭鳂I(yè)前評估?！畎踩珔^(qū)代表檢查?！钊粘Ｑ膊椤！罱唤影鄼z查?！顑?nèi)、外部審核。☆使用前檢查?！畎踩夹g(shù)交底。2.1.5·企業(yè)應根據(jù)風險評估結(jié)果制定控制措施，制定措施應考慮：☆可行性與適用性?！羁刹僮餍浴！罱?jīng)濟性☆資源保障?！羁刂拼胧┛赡軒淼男嘛L險?！て髽I(yè)選擇風險控制方法應遵循下列順序：☆消除/終止。☆替代（含運行方式改變）。☆轉(zhuǎn)移?！罟こ蹋ǜ脑臁⑿蘩淼龋??！罡綦x?！钚姓芾恚ǜ淖兂绦颉z查、保養(yǎng)及培訓等）?！顐€人防護?！て髽I(yè)應對風險控制措施的效果進行測量、評估、回顧。·相關(guān)部門或人員應能獲取最新的風險評估（回顧）報告。2.2電網(wǎng)風險評估目的：識別電網(wǎng)潛在風險，為控制電網(wǎng)風險提供依據(jù)，確保電網(wǎng)安全可靠運行。規(guī)范要求鏈接2.2·企業(yè)應按照下列周期或狀態(tài)進行電網(wǎng)風險評估：☆中期：2～5年電網(wǎng)風險評估。☆短期：年度電網(wǎng)運行風險評估?！钸\行中遇到下列情況應及時進行電網(wǎng)風險評估：——運行方式的變化（施工、設備故障、新設備投運等）；——潮流的變化；——特殊運行方式；——突發(fā)事件（自然災害、外力破壞、恐怖襲擊等）；——特殊保電時期；——其他。2.2·企業(yè)在進行電網(wǎng)風險評估時，應識別影響電力系統(tǒng)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的危害因素?！钔獠恳蛩兀骸赜蛱卣饔绊懀弧匀粸暮τ绊?；——污穢（污閃）影響；——外力破壞影響；——其他?！顑?nèi)部因素：——系統(tǒng)規(guī)劃、設計的標準是否滿足要求；——電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的合理性；——電源分布的影響；——負荷分布及負荷特性的影響；——無功補償與無功平衡的影響；——設備選型、配置標準的影響；——運行方式的影響；————設備健康水平的影響；——人員行為和技術(shù)素質(zhì)的影響；——電廠及重要用戶的影響；——其他。2.2·企業(yè)在進行電網(wǎng)風險評估時可采用以下方法：☆系統(tǒng)現(xiàn)狀分析。☆負荷特性分析?！铍娫磁c負荷分布（供需平衡分析）?！铍娋W(wǎng)結(jié)構(gòu)分析（找出薄弱環(huán)節(jié)）?！钕到y(tǒng)潮流及無功電壓分析?！钕到y(tǒng)N-1靜態(tài)安全分析。☆系統(tǒng)動態(tài)（小干擾）穩(wěn)定性分析?！钕到y(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性分析?！治隹赡茉斐傻臐撛谖：Γㄎ：Φ钠鹨蚣胺秶▍^(qū)域）、時間分布、頻度及后果。·調(diào)度運行部門（單位）應按期完成電網(wǎng)運行風險評估，并提供給相應部門（單位）落實防范措施。2.3設備風險評估目的：識別設備潛在的風險，并采取控制措施，避免和減少事故及其損失。規(guī)范要求鏈接2.3·企業(yè)應對設備進行危害因素識別，設備危害因素識別時應考慮：☆安裝地點?！钸\行環(huán)境。☆技術(shù)狀況?！钸\行工況。☆維護水平?！ㄆ诨驐l件發(fā)生變化時，對危害因素進行識別與回顧。2.3·企業(yè)在進行設備風險評估時可選擇以下方法：☆安全性評價?！钤O備狀態(tài)評價?！畎踩珯z查表法?！罟收蠘浞治??！钍录浞治?。☆國際慣例或最佳實踐（如EA）。·企業(yè)應通過風險評估確定影響電網(wǎng)安全的關(guān)鍵設備并進行分級管理?！て髽I(yè)應通過風險評估找出設備存在的缺陷和故障模型。6.6.42.4作業(yè)風險評估目的：識別作業(yè)過程潛在的風險，制定有效的風險控制方案，避免和減少事故及其損失。規(guī)范要求鏈接2.4·企業(yè)應針對作業(yè)過程可能導致人員傷亡或威脅電網(wǎng)、設備安全運行的危害因素進行系統(tǒng)、全面的識別，識別過程應考慮：☆作業(yè)環(huán)境?！钤O備。☆工器具/用具?！钊藛T行為。☆管理手段。☆作業(yè)方法?！ㄆ诨驐l件發(fā)生變化時進行回顧、更新。2.4·企業(yè)進行作業(yè)風險評估時可選用下列方法：☆PES法。☆LEC法?！罹仃嚪治龇??！畎踩珯z查表法?！睢?分鐘”思考法（為使企業(yè)營造一種正式的安健環(huán)文化意識，應規(guī)定員工在作業(yè)前、執(zhí)行每一步驟前應進行“2分鐘”非正式風險評估，以清楚工作中的危害及其影響）。·企業(yè)在作業(yè)風險評估過程中應確保全過程、全方位?！そ⒆鳂I(yè)風險數(shù)據(jù)庫，作為每次作業(yè)時風險控制的參考?！铒L險數(shù)據(jù)庫應便于員工取閱?！钭鳂I(yè)過程中新識別與評估的危害因素和風險應及時輸入數(shù)據(jù)庫。2.4·企業(yè)應基于作業(yè)風險評估結(jié)果，系統(tǒng)識別可能造成人員、財產(chǎn)或環(huán)境等嚴重損失的關(guān)鍵任務。識別過程應考慮：☆法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。☆員工意見?！钕嚓P(guān)歷史損失事故/事件。☆生產(chǎn)過程?！瞵F(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理實踐經(jīng)驗?！盍鞒涕g的相互影響?！钌a(chǎn)流程系統(tǒng)的可變性。·基于關(guān)鍵任務分析制訂作業(yè)指導書。·定期或當發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務進行回顧。6.72.5環(huán)境與職業(yè)健康風險評估目的：識別及評估生產(chǎn)活動中影響人員健康和環(huán)境的危害因素。規(guī)范要求鏈接2.5·企業(yè)應針對危害類別系統(tǒng)識別在生產(chǎn)活動中可能危及環(huán)境及人員健康的因素?！きh(huán)境與職業(yè)健康危害因素識別應覆蓋企業(yè)所有場所?！ㄆ诨驐l件發(fā)生變化時進行回顧、更新。2.5·企業(yè)應根據(jù)實際選擇定性或定量的評估方法?！きh(huán)境風險評估時應考慮：☆法律法規(guī)及其他要求?！钕嚓P(guān)方要求。☆國際形勢及趨勢?！ぢ殬I(yè)健康風險評估應考慮下列因素的影響：☆噪聲?！顪囟取！钫斩取！钫駝??！钶椛??！羁諝赓|(zhì)量?！钊藱C工效?！钚睦硪蛩??！て髽I(yè)應培養(yǎng)員工在工作中建立良好的環(huán)境與職業(yè)健康工作習慣?！て髽I(yè)應定期公布環(huán)境與職業(yè)健康危害因素，使員工了解有關(guān)的危害。2.6風險概述目的：優(yōu)化風險控制的秩序。規(guī)范要求鏈接2.6·企業(yè)應依據(jù)風險評估結(jié)果建立風險概述?！わL險概述至少應包括以下信息：☆危害名稱及信息描述?！铒L險值及排序?！羁赡鼙┞队陲L險的人員、設備及其他信息?！瞵F(xiàn)有及建議控制措施?！畲胧┑慕?jīng)濟性和有效性判斷?！顖?zhí)行措施的責任人和時限?！わL險概述應具有可審核性及持續(xù)性。2.1.22.6·企業(yè)風險概述應用于：☆指導人力資源優(yōu)化組合。☆企業(yè)流程、制度、標準的制定與修訂?！钪笇эL險控制。規(guī)范要求鏈接☆指導員工培訓。2.6·企業(yè)應在定期或發(fā)生變化時，對風險概述進行回顧、更新。·保存風險評估/回顧的記錄。3應急與事故管理3.1應急管理與響應目的：確認潛在的事件或緊急情況，以預防或減少與之有關(guān)的損失和影響。規(guī)范要求鏈接3.1·企業(yè)應依據(jù)風險評估結(jié)果,認定潛在的應急事件。認定時應考慮：☆法律、法規(guī)及其他要求?！钜酝l(fā)生的事故、事件和緊急狀況?！畹刭|(zhì)和氣象因素影響?！钊藶橐蛩赜绊??！顬碾y的影響程度。☆緊急預防及響應時的相關(guān)方。·企業(yè)至少應識別下列可能發(fā)生的應急事件：☆大面積停電?！钶^大、重大及特大人身傷亡?！钶^大、重大及特大設備損壞。☆自然災害。☆恐怖事件?！钊后w事件?！铍娏倘薄！罟残l(wèi)生事件。2.19.23.1·企業(yè)應建立應急救援系統(tǒng)，指定專人負責，確保應急管理機構(gòu)的效力?！惫芾淼慕M織構(gòu)架包含：☆應急領(lǐng)導小組?！顟敝笓]部。☆應急工作小組?！瞵F(xiàn)場指揮部?！瞵F(xiàn)場響應小組?！て髽I(yè)應針對設定的機構(gòu)確定應急指揮、管理、響應小組人員。·企業(yè)應明確應急組織管理機構(gòu)的職責與人員，確保各機構(gòu)運作協(xié)調(diào)，系統(tǒng)工作快速、有序、高效。·企業(yè)應認定緊急情況下需要援助的外部機構(gòu)名單。1.9.33.1·企業(yè)應對認定的應急事件制定應急預案并明確職責，應急預案至少應包括以下類別：☆大面積停電。☆較大、重大及特大人身傷亡事故?！钶^大、重大及特大設備損壞事故?！顨庀鬄暮?。☆地質(zhì)災害?！钶^大、重大及特大交通事故?！羁植朗录??！钊后w事件?！铍娏倘??！罟残l(wèi)生事件?！鳖A案應涵蓋以下內(nèi)容：☆應急響應等級?！顟辟Y源準備?！顟苯M織和人員職責?！顟表憫绦颉！钔獠康穆?lián)系和支援?！顟迸嘤柵c演練計劃?！罨謴统绦?。·企業(yè)應確保編制的應急預案內(nèi)容簡單、明了，符合實際，操作性強。3.1·企業(yè)應根據(jù)預案準備下列類別的應急物資：☆設備類?！钤O施類?！畈牧项悺！罟ぞ哳?。☆醫(yī)療救護類。·企業(yè)應定期檢查應急物資，確保應急物資齊全并處于完好狀況?！っ磕陮蔽镔Y需求的評估進行回顧、更新。3.1·企業(yè)應根據(jù)應急預案對員工開展培訓，使其掌握應急預案的內(nèi)容、程序與響應要求?！て髽I(yè)應依據(jù)實際情況，確定不同的演習方式，每年選擇適量的預案進行演習，檢驗和完善預案，確保應急預案的有效性?！みM行演習時應考慮：☆確定演習時間、目標和演習范圍?！罹帉懷萘暦桨??！畲_定現(xiàn)場演習規(guī)則?！钪付ㄑ萘曅Чu價人員?！畎才畔嚓P(guān)的后勤工作。☆編寫書面報告。☆演習人員自我評估?！钺槍Σ蛔慵皶r制定改進措施并確保措施的實施?！表憫犖閼煜表憫獣r潛在的安健環(huán)風險及與其對應的個人防護裝置（PPE）限制。8.2.13.1·企業(yè)應建立緊急狀態(tài)的預警機制，根據(jù)可能發(fā)生事故的后果，分層次啟動應急預案。·應急小組及人員接令后，應依據(jù)應急預案的要求履行職責?！表憫〗M到達現(xiàn)場后，應根據(jù)現(xiàn)場情況立即制定應急處置措施?！と魏螒比藛T在應急過程中應確保自身安全。3.1·企業(yè)應每年或演習后對預案進行回顧、更新，必要時增加或廢除不必要的預案?！て髽I(yè)應針對實際發(fā)生事故的應急處置情況對應急準備、組織、響應及應急預案進行回顧。3.2事故/事件管理目的：確保安全生產(chǎn)事故/事件得到報告、調(diào)查、統(tǒng)計分析，確定趨勢，防止其重復發(fā)生。規(guī)范要求鏈接3.2·企業(yè)應建立安全生產(chǎn)事故/事件報告的程序。應報告的事故/事件包括：☆人身事故/事件?！盥殬I(yè)病及職業(yè)性疾病?！铍娋W(wǎng)事故/事件。☆設備事故/事件。☆火災。☆交通事故/事件?！瞽h(huán)境破壞/污染?！钕嚓P(guān)方投訴。☆未遂/違章?！蟾娉绦驊U明事故/事件定義、類別、等級，報告的時間與方式及應采取的響應?！て髽I(yè)應根據(jù)報告程序制定事故/事件登記、報告表格的標準格式?！て髽I(yè)應對報告的事故/事件登記注冊，并定期審查，以確保所有的事故/事件得到有效調(diào)查和處理?！て髽I(yè)應系統(tǒng)地管理與事故/事件相關(guān)的文件，明確文件保存方式及保存時間要求。·企業(yè)應對員工進行事故/事件的報告程序進行培訓，確保其理解意義和作用。1.7.48.2.13.2·企業(yè)應制定事故/事件調(diào)查的程序，程序應包括以下要點：☆事故/事件類型。☆調(diào)查機構(gòu)/人員?！钫{(diào)查內(nèi)容?！钫{(diào)查方法?！钫{(diào)查時間要求?！钫{(diào)查所需裝置、設備。☆現(xiàn)場調(diào)查要求?！钍鹿?事件證據(jù)/資料的收集整理?！ふ{(diào)查人員應具備資質(zhì)并接受正式的培訓?！な鹿?事件調(diào)查應滿足下列要求：☆查明事故/事件經(jīng)過?！畈槊髦苯釉?。☆查明根本原因。☆分析事故/事件再次發(fā)生的可能性，提出補救和防范措施建議。☆事故/事件涉及人員應在事故/事件調(diào)查報告表/書上簽署確認。·員工及安全區(qū)代表應參與事故/事件調(diào)查。·與涉及事故/事件的所有員工進行交流。8.2.13.2·企業(yè)應對下列事故/事件指標進行統(tǒng)計：☆工傷次數(shù)?！罟鹿事??！罟麌乐爻潭??！畎踩鞌?shù)?！罱煌ㄊ鹿事省！畛邪淌鹿事?。☆安全作業(yè)率?！铍娋W(wǎng)事故次數(shù)?！钶旊娛鹿事省！钭冸娛鹿事?。☆配電事故率?！钤O備強迫停運率?！罟╇娍煽啃??！顖蟾娴沫h(huán)境事故率?！て髽I(yè)應按規(guī)定對上述統(tǒng)計指標進行分析，分析應關(guān)注：☆時間特性?！铑l率?！钰厔荨！钤??！铑愋??！钯M用?！钊藛T。☆體系元素。·企業(yè)應盡量將上述分析數(shù)據(jù)以圖表形式可視化?！て髽I(yè)應將分析結(jié)果應用于?！铒L險控制?！羁冃гu估?！罟芾碓u審?！铙w系改進。1.7.41.123.2·企業(yè)應明確事故/事件溝通的方式、渠道、時間、對象，可采取以下方式進行溝通：☆事故快報和事故通報?！钤聢?、季報?！罟鏅诨騻渫?。☆計算機網(wǎng)絡?！罟ぷ骺偨Y(jié)報告?！っ孔υ谙虬参瘯R報統(tǒng)計分析的結(jié)果（包括認定風險，增加/降低趨勢）?！ㄆ趯Φ湫褪鹿蔬M行回顧。1.9.21.9.34作業(yè)環(huán)境4.1標識管理目的：用規(guī)范的圖形、符號、顏色傳達安健環(huán)信息。規(guī)范要求鏈接4.1·企業(yè)應對作業(yè)場所的標識需求進行識別，識別范圍應包括：☆工作環(huán)境。☆設備、設施?！罟て骶摺踩镁?。·企業(yè)應對所識別的標識需求，確定對應的標識類別：☆功能識別類?！罱诡??！罹骖?。☆指令類?！钐崾绢??！罟骖?。4.1·企業(yè)應按標準在作業(yè)場所配置標識?！俗R的配置與設置要求：☆內(nèi)容準確、符合標準及現(xiàn)場實際?！顦俗R清晰、位置明顯、對應。☆安裝（張貼）規(guī)范。·企業(yè)應就標識的配置目的和含義對員工進行培訓。8.2.14.1·企業(yè)應對標識進行檢查，保證標識的可視性、適用性、可追溯性。·企業(yè)應對損壞的、變化的標識及時進行維護或調(diào)整。9.1.14.2劃線管理目的：設立規(guī)范、建立秩序。規(guī)范要求鏈接4.2·企業(yè)應針對區(qū)域的功能和類別識別劃線的區(qū)域，識別應考慮：☆工作與非工作區(qū)?！疃逊排c非堆放區(qū)?！钔＼嚺c非停車區(qū)。☆通道與限制區(qū)。4.2·企業(yè)應按標準對所識別的區(qū)域進行劃線。·劃線應滿足：☆清晰、準確、規(guī)范?！罘蠘藴始艾F(xiàn)場實際。·企業(yè)應就劃線的原則、目的和含義對員工進行培訓。8.2.14.2·企業(yè)應對劃線進行檢查，保證劃線的可視性、適用性?！て髽I(yè)應對損壞的、變化的劃線及時進行維護或調(diào)整。9.1.14.3通風目的：識別作業(yè)場所內(nèi)與空氣質(zhì)量相關(guān)的風險，并進行控制和改善。規(guī)范要求鏈接4.3·企業(yè)應基于風險評估結(jié)果確定需要進行空氣質(zhì)量監(jiān)測的區(qū)域。重點關(guān)注的區(qū)域應包含：☆密閉或通風不暢場所?！羁赡墚a(chǎn)生有毒有害氣體場所。☆人員密集場所?！钜鬃躺毦⒉【鷪鏊??！て髽I(yè)應針對空氣質(zhì)量監(jiān)測對象確定監(jiān)測標準、時間、頻率?！て髽I(yè)應根據(jù)風險評估或監(jiān)測結(jié)果，匹配通風系統(tǒng)與設備、設施并確保其有效?！ねL系統(tǒng)與設備、設施應處于安全區(qū)域，確保不會給人員和生產(chǎn)帶來危害。2.14.3·企業(yè)應建立通風系統(tǒng)與設備、設施清單。·企業(yè)應制訂通風系統(tǒng)與設備、設施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標準?！て髽I(yè)應針對通風系統(tǒng)與設備、設施的缺陷，及時進行維護與處理。9.1.14.3·當現(xiàn)場空氣條件不能滿足安全與健康要求時，企業(yè)必須為員工配置個人防護用品?！みM入空氣條件不能滿足安全與健康要求的現(xiàn)場工作人員必須掌握防護措施及防護用品的使用方法。2.574.4照明與能見度目的：識別作業(yè)場所與照明、能見度相關(guān)的風險，并進行控制和改善。規(guī)范要求鏈接4.4·企業(yè)應進行作業(yè)場所的照度測量和能見度評估，測量和評估區(qū)域包括：☆生產(chǎn)、生活區(qū)域?！钷k公區(qū)域。·測量和評估時應考慮：☆國家標準與國際慣例。☆正常、異常、緊急情況。·企業(yè)應針對確定的對象明確測量標準、時間、頻率。·企業(yè)應根據(jù)測量和評估結(jié)果，配置相應的設備、設施，配置時應關(guān)注：☆應急要求?！钭鳂I(yè)要求?！羁梢暸c能見度要求?！顦俗R要求?！钐厥鈪^(qū)域的要求?！罟馕廴究刂埔??！ふ彰髟O備、設施（含安全玻璃）的配置應確保不會給人員和生產(chǎn)帶來危害。4.4·企業(yè)應制訂照明與能見度設備、設施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標準?！て髽I(yè)應針對照明與能見度設備、設施的缺陷，及時進行維護與處理?！て髽I(yè)應根據(jù)照度測量結(jié)果或現(xiàn)場的實際情況，制定改造計劃并有效實施?！て髽I(yè)應建立應急照明設施清單，對應急照明應定期進行試驗，確?？捎眯浴?.1.14.5建筑物、構(gòu)筑物目的：保持建筑物、構(gòu)筑物處于良好的狀態(tài)，為工作及作業(yè)現(xiàn)場提供安全、健康和有序的環(huán)境。規(guī)范要求鏈接4.5·企業(yè)應基于風險評估結(jié)果，制定建筑物、構(gòu)筑物維護保養(yǎng)計劃。維護保養(yǎng)范圍包括：☆生產(chǎn)區(qū)域的建筑物、構(gòu)筑物?！钷k公、生活的建筑物、構(gòu)筑物?！ぞS護保養(yǎng)對象應關(guān)注：☆主體結(jié)構(gòu)。☆輔助設施。☆地面。2.14.5·企業(yè)應根據(jù)建筑物、構(gòu)筑物特點，建立檢查與維護標準?！て髽I(yè)應按標準進行檢查并及時維護和處理建筑物、構(gòu)筑物缺陷。4.6人機工效目的：優(yōu)化人、機器及工作環(huán)境之間的界面，提高工作效率，保障人員安全與健康。規(guī)范要求鏈接4.6·企業(yè)應進行人機工效的調(diào)查與評估,調(diào)查與評估,至少應考慮：☆作業(yè)的方式與方法?！罟て骶呤褂梅椒ā！瞽h(huán)境條件?！顒趧咏M織?！顚υ捊缑妗！ふ{(diào)查與評估的方式：☆問卷調(diào)查?！瞵F(xiàn)場檢查與訪談?！钍占瘑T工的投訴與建議?！罘治鍪鹿?事件數(shù)據(jù)?！罱梃b同行業(yè)經(jīng)驗。·企業(yè)應制訂并實施人機工效調(diào)查與評估計劃，必要時可邀請專家進行評估。4.6·企業(yè)應對調(diào)查和評估的結(jié)果制定措施加以改進與優(yōu)化。重點關(guān)注：☆作業(yè)空間布局?！羁刂蒲b置的設計?！钇谟绊??！钊斯ぐ徇\方式。·企業(yè)在設計與采購過程中應充分考慮人機工效的要求?！て髽I(yè)應對員工進行培訓，使員工知曉人機工效的目的和作用。8.2.14.7內(nèi)務管理目的：保持秩序規(guī)范要求鏈接4.7·企業(yè)應確保下列場所與設施整潔、規(guī)范有序：☆車間/變電站/配電室。☆作業(yè)點?！顑ξ飯鏊??！钷k公室?！钏奚崤c食堂?！钚l(wèi)生設施。·內(nèi)務管理應達到下列要求：☆物品管理定置化。☆功能劃分清晰。☆現(xiàn)場整潔、無雜物。☆衛(wèi)生設施清潔可用。4.7·企業(yè)應分門別類建立內(nèi)務檢查標準，對各場所進行檢查?！z查中發(fā)現(xiàn)的問題進行改進。9.14.8消防管理目的：識別火災源、管理并控制火災風險。規(guī)范要求鏈接4.8·企業(yè)應進行火災風險調(diào)查與評估，調(diào)查與評估至少應考慮：☆火災源?！罨馂念愋汀！顪缁鹳Y源?！钣绊懛秶?。☆應急要求?！钸^去和將來可能發(fā)生的所有情況?！は拦芾磉^程中應重點關(guān)注：☆明確職責及重點防火區(qū)域?！罱⑾涝O施、設備數(shù)據(jù)庫?！顝堎N消防平面布置圖。☆對消防設施、設備進行標識?！钕涝O施、設備的檢查、檢測、維護與驗收。☆消防設施、設備有效、易獲取?！畎匆箝_展培訓與演練?！钊藛T掌握滅火方法與防護知識?！罱⑴c外部支援單位的溝通渠道。2.18.2.14.8·企業(yè)應根據(jù)法律法規(guī)要求和調(diào)查評估結(jié)果,匹配相應的消防系統(tǒng)。配置消防設備、設施時應考慮：☆功能要求?！钆渲玫攸c?！钆渲脭?shù)量?！钊藛T防護要求。☆環(huán)保要求。☆可利用的外部資源。4.8·企業(yè)應建立消防設施、設備的臺賬清冊及其檢查、檢測與維護計劃?！て髽I(yè)應對檢查、檢測和維護中發(fā)現(xiàn)的問題立即進行處理。9.1.14.9保安系統(tǒng)目的：進行出入控制，確保進入作業(yè)場所的人員、車輛和物品受控。規(guī)范要求鏈接4.9·企業(yè)應建立保安系統(tǒng)管理標準，標準應包括：☆保衛(wèi)區(qū)域劃分要求?！钊藛T出入控制程序?！畋０苍O備管理要求?！钛膊橐??！町惓?、緊急情況登記、報告及應變處理?！て髽I(yè)應對保安人員進行培訓，內(nèi)容包括管理標準、危害辨識及風險控制的知識?！け０踩藛T應熟悉標準并履行職責。8.2.14.9·企業(yè)應在生產(chǎn)、辦公區(qū)域設置控制點，對進出的人員、車輛和物品的出入進行有效控制：☆出入口設置保安值班?！罱⒉⒈３殖鋈氲怯浻涗??！顚ν鈦砣藛T的出入進行檢查?！て髽I(yè)應對檢查、檢測和維護中發(fā)現(xiàn)的問題立即進行處理。5生產(chǎn)用具5.1安全工器具與個人防護用品目的：提供安全、適用的安全工器具與個人防護用品，控制對人員的傷害。規(guī)范要求鏈接5.1·企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工作性質(zhì)與可能的危害，識別危害所需要的安全工器具與個人防護用品，識別應重點關(guān)注下列危害：☆電氣危害?！顗嬄?跌落危害。☆野外動物傷害。☆有毒有害物質(zhì)。☆刺穿或撞擊危害☆高溫危害。☆灰塵和微粒?！钶椛??！钤肼??！ば枨笞R別過程應考慮下列防護對象：☆員工?！畛邪??！顓⒂^者?！ば枨笞R別參與的人員應包括：☆專業(yè)人員?！钺t(yī)務人員?！顔T工。·企業(yè)應每年或發(fā)生變化時，對安全工器具與個人防護用品的需求進行評估、回顧和修訂。·企業(yè)的安全工器具與個人防護用品要求應考慮與國際慣例接軌。2.15.1·企業(yè)應制定安全工器具與個人防護用品購置計劃?！て髽I(yè)應建立安全工器具與個人防護用品的發(fā)放、使用、借用記錄?！て髽I(yè)應就安全工器具與個人防護用品的檢查、保養(yǎng)和使用知識與要求對員工進行培訓并保存記錄?！T工使用安全工器具與個人防護用品前應執(zhí)行檢查并正確使用。·安全工器具及個人防護用品的存放應實施定置與標識管理并滿足存放環(huán)境要求。8.2.15.1·企業(yè)應建立安全工器具與個人防護用品清冊，明確檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容，并在變化后及時更新。建立清冊時應重點關(guān)注：☆絕緣手套、絕緣棒、絕緣繩、絕緣梯。☆帶電作業(yè)工器具。☆驗電器、核相器?！顢y帶型接地線?！畎踩珟А踩??！畎踩K和提升裝置。☆腳扣與登高板。☆呼吸器?！ぐ踩て骶吲c個人防護用品檢測、檢驗后應張貼標識，標明試驗日期、有效期，并加蓋試驗專用章，保存相應的記錄。9.1.15.1·企業(yè)應按照確定的頻率和內(nèi)容對安全工器具與個人防護用品進行檢查。·企業(yè)應對安全工器具與個人防護用品管理要求的依從性進行檢查。5.2手工具目的：確保使用的手工具處于安全狀態(tài)。規(guī)范要求鏈接5.2·企業(yè)應對手工具進行編號，實施定置管理?！て髽I(yè)應建立工具臺賬和領(lǐng)用、發(fā)放記錄。5.2·企業(yè)應明確手工具的使用、檢查、維護與存放的要求，包括：☆檢查、維護責任人員?！钍褂?、存放的危害控制要求?！顧z查、維護內(nèi)容與標準。☆存放的環(huán)境要求與現(xiàn)場規(guī)范。·企業(yè)應建立使用、檢查、維護記錄表。9.1.15.3特種設備目的：確保特種設備處于安全狀態(tài)并滿足法律法規(guī)要求。規(guī)范要求鏈接5.3·企業(yè)應建立特種設備清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容。登記時應重點關(guān)注下列設備：☆起重設備（含叉車）?！铍娞??！顝垹吭O備?！罱^緣/高空作業(yè)車與平臺?！顗毫θ萜鳌！て髽I(yè)應對特種設備的資料進行管理，包括以下內(nèi)容：☆設計文件、產(chǎn)品合格證明、使用維護文件、安裝技術(shù)文件、竣工資料等?！顧z驗和檢查記錄?！钍褂谩⒕S護、保養(yǎng)記錄?！钸\行故障和事故記錄?！て髽I(yè)應在設備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。1.3.35.3·企業(yè)應確保所有特種設備的操作人員具備資質(zhì)?！て髽I(yè)應建立特種設備的操作程序。程序應包括：☆正確操作步驟?！铒L險控制措施?！顟贝胧??！ぬ胤N設備應標識關(guān)鍵信息，信息包括：☆極限參數(shù)?！顧z驗信息?！畈僮鞒绦颉！て髽I(yè)應根據(jù)標準對特種設備進行維護與保養(yǎng)?！て髽I(yè)應對特種設備的使用、檢查、維護和操作人員進行安全作業(yè)培訓。8.2.15.3·企業(yè)應根據(jù)標準對特種設備進行檢驗、檢測。檢測機構(gòu)必須具備法定資格?！の唇?jīng)檢驗或檢驗不合格的設備嚴禁使用并進行標識。5.3·企業(yè)應按照確定的頻率和內(nèi)容對特種設備進行檢查。·企業(yè)應對特種設備管理要求的依從性進行檢查。9.1.15.4測試設備目的：對測試設備進行規(guī)范管理，確保其有效性和準確性。規(guī)范要求鏈接5.4·企業(yè)應建立測試設備清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容。登記時應重點關(guān)注下列設備：☆試驗設備。☆檢測設備。☆校驗設備。·企業(yè)應對測試設備的資料進行管理，包括以下內(nèi)容：☆產(chǎn)品合格證明、使用維護文件?！顧z驗與檢查記錄。☆使用與維修記錄?！钊毕菁肮收嫌涗?。·企業(yè)應在設備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。5.4·企業(yè)應確保所有檢測設備的操作人員具備相應的技術(shù)水平，必要時取得資質(zhì)?！て髽I(yè)應建立檢測設備的操作程序。程序應包括：☆正確操作步驟。☆風險控制措施?！顟贝胧??！y試設備應標識關(guān)鍵信息，信息包括：☆極限參數(shù)?！顧z驗信息?！て髽I(yè)應根據(jù)標準對測試設備進行維護與保養(yǎng)，確保其存放環(huán)境滿足要求。·企業(yè)應對測試設備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓，特別關(guān)注新型測試設備的培訓。8.2.15.4·企業(yè)應按照標準對測試設備進行校驗?！y試校驗后應張貼標識，標明試驗日期、有效期，保存相應的記錄。5.4·企業(yè)應按照確定的頻率和內(nèi)容對測試設備進行檢查?！て髽I(yè)應對測試設備管理要求的依從性進行檢查。9.1.15.5用電設備目的：實現(xiàn)用電設備的規(guī)范管理，降低風險。規(guī)范要求鏈接5.5·企業(yè)的用電設備應滿足以下要求：☆功能、性能滿足使用環(huán)境安全要求?！罹哂姓_、明顯的標識?！钣秒娫O備線路敷設與保安接地滿足安全標準?！钤O備部件無缺陷、外殼無破損。·企業(yè)應建立用電設備清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內(nèi)容。登記時應重點關(guān)注下列設備：☆電焊機?！钌拜啓C?！钋懈顧C。☆電鉆?！羁諝鈮嚎s機。☆移動式發(fā)電機。☆抽水機?！钷k公電器?！て髽I(yè)應在設備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。5.5·企業(yè)應建立用電設備的操作程序。程序應包括：☆正確操作步驟。☆風險控制措施。☆應急措施。·企業(yè)應根據(jù)標準對用電設備進行維護與保養(yǎng)?！て髽I(yè)應對用電設備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓?！び秒娫O備的使用、檢查、維護和操作人員應熟悉相應的方法與安全要求。8.2.15.5·企業(yè)應按照標準對用電設備進行檢測，重點關(guān)注：☆絕緣檢測。☆接地檢測。☆漏電保護檢測?！て髽I(yè)應按照確定的頻率和內(nèi)容對用電設備進行檢查?！て髽I(yè)應對用電設備管理要求的依從性進行檢查。9.1.15.6爬梯、平臺及腳手架目的：保證爬梯、平臺及腳手架的物理狀態(tài)符合安全要求，降低風險。規(guī)范要求鏈接5.6·企業(yè)的爬梯、平臺及腳手架應滿足以下要求：☆功能、性能滿足使用環(huán)境與安全防護要求?！罹哂姓_、明顯的編號與標識?！钗锢頎顟B(tài)滿足安全標準?！て髽I(yè)應建立移動梯（臺）清冊，明確檢查周期和內(nèi)容并在發(fā)生變化時及時更新?！て髽I(yè)應根據(jù)標準進行腳手架架設、安裝、更改和拆除工作，使用中的腳手架應進行檢查和標識。5.6·企業(yè)應按照確定的頻率和內(nèi)容對爬梯、平臺及腳手架進行檢查與維護?！て髽I(yè)應對爬梯、平臺及腳手架管理要求的依從性進行檢查。9.1.15.7機動車輛目的：確保車輛狀態(tài)良好和交通安全。規(guī)范要求鏈接5.7·企業(yè)應建立車輛清冊與臺賬,明確檢查、維護與保養(yǎng)周期和內(nèi)容。臺賬應重點關(guān)注：☆車輛基本信息?！钴囕v行駛、使用記錄。☆檢查、維護與保養(yǎng)記錄?！钊毕?、故障及其維修記錄?！て髽I(yè)應對內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T實施準駕登記管理。·企業(yè)應在車輛、準駕人員發(fā)生變化時及時更新記錄。1.3.35.7·企業(yè)應對機動車輛的使用進行管理，內(nèi)容應包含：☆派車許可?！顧C動車輛安全技術(shù)狀況檢查?！钚旭偱c停放要求?！钣涗浺??！て髽I(yè)應對準駕人員進行安全教育，安全教育內(nèi)容包含：☆交通安全法律、法規(guī)?！罱煌ㄊ鹿式逃??！畛Ｒ姽收霞爱惓５臋z查與處理?！顟碧幚沓ＷR?！て髽I(yè)應基于風險確定最佳的行駛路線?！て髽I(yè)應開展對駕駛行為的觀察并糾正違章。8.2.15.7.3·企業(yè)所有機動車輛應按照規(guī)定進行年檢、年審工作。·企業(yè)應按照機動車輛安全運行技術(shù)標準要求，按時對機動車輛進行維護保養(yǎng)。·企業(yè)應對機動車輛進行例行檢查?！て髽I(yè)應對機動車輛管理要求的依從性進行檢查。9.1.16生產(chǎn)管理6.1規(guī)劃與設計目的：管理、控制電網(wǎng)規(guī)劃和設計階段對電網(wǎng)運行帶來的風險，確保從源頭開始解決、控制電力生產(chǎn)過程的風險。規(guī)范要求鏈接6.1·企業(yè)在開展電網(wǎng)規(guī)劃與可行性研究時應充分考慮：☆電網(wǎng)運行分析數(shù)據(jù)與風險評估結(jié)果。☆降低電網(wǎng)風險措施的有效性、經(jīng)濟性和可行性?！罡?、擴建的方便性?！钸\行的靈活性、可靠性。2.22.36.1·企業(yè)委托的設計單位必須具有相應的資質(zhì)?！て髽I(yè)在委托設計時，應向設計單位提出安健環(huán)功能與風險控制要求?！て髽I(yè)應對設計進行審查并重點關(guān)注：☆滿足法律法規(guī)與技術(shù)標準的情況。☆設計帶來風險的分析及控制。☆滿足企業(yè)安健環(huán)功能與風險控制要求的情況。☆所選設備、設施的適用性、先進性和可擴展性。☆施工安裝條件的可實施性。☆運行維護、維修的方便性。·企業(yè)應確保設計方案的缺陷在設計批準前得到解決。2.16.2施工與交接驗收目的：控制施工中的安全和質(zhì)量風險，確保工程的順利交接。規(guī)范要求鏈接6.2·企業(yè)應確保對施工的全過程進行風險評估?！陲L險評估結(jié)果制訂施工方案，方案應包含：☆控制風險的組織、安全、技術(shù)措施。☆資源準備，包括人、材料、機具、圖紙等?！顣r間安排、網(wǎng)絡設計、各專業(yè)網(wǎng)絡進度計劃?！钸^程控制和驗收標準?！顟碧幹谩！な┕し桨副仨毥?jīng)過審核、會審與批準?！ず炗喥髽I(yè)、監(jiān)理單位和施工單位之間明確責任劃分的書面文件?！付▽Ｈ素撠煿こ添椖繉嵤┑膮f(xié)調(diào)和管理。2.16.2·企業(yè)應確保在施工前進行全面的安全技術(shù)交底?！て髽I(yè)應定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，重點關(guān)注：☆作業(yè)人員行為?！钭鳂I(yè)環(huán)境?！顦俗R?！罡綦x閉鎖?！罟て骶摺€人防護?！畋O(jiān)理、施工單位的安全檢查控制情況?！て髽I(yè)應對施工質(zhì)量進行全過程的控制，重點關(guān)注：☆質(zhì)量控制關(guān)鍵點。☆隱蔽工程?！顧z查與驗收標準、方式。☆記錄?！畋O(jiān)理、施工單位履職情況?！て髽I(yè)應確保施工過程中檢查發(fā)現(xiàn)問題得到及時處理并保存記錄。9.1.16.2·企業(yè)應明確驗收的程序和標準，程序和標準應包括過程和交接驗收?！て髽I(yè)應按照程序和標準進行驗收，驗收時重點關(guān)注：☆安健環(huán)功能?！钯|(zhì)量控制記錄與試驗數(shù)據(jù)?！顖D紙資料與技術(shù)檔案?！て髽I(yè)應確保驗收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理?！て髽I(yè)應確保驗收記錄齊全、完善。6.3新設備投運目的：控制新設備投運的安全風險，確保設備安全、可靠地接入運行系統(tǒng)。規(guī)范要求鏈接6.3·企業(yè)應在新設備投運前進行風險分析，風險分析應關(guān)注：☆啟動時的電網(wǎng)運行方式?！顔舆^程中對電網(wǎng)的影響?！瞵F(xiàn)場操作風險?！罱尤胂到y(tǒng)試運行風險。·企業(yè)在投運前應編制啟動方案，內(nèi)容應包括：☆資源要求?！铒L險控制措施?！钸\行方式調(diào)整?！畈僮鞑襟E?！顟碧幹??！钤囘\行要求?！臃桨副仨毥?jīng)過審核、會審與批準?！て髽I(yè)在投運前應確保完成下列工作：☆人員培訓?！钜?guī)程、圖紙、作業(yè)指導書編制或修訂?！罴夹g(shù)資料、臺賬的建立或更新?！罟て骶?、備品備件匹配?！罡聭碧幚沓绦?。2.16.3·企業(yè)應對啟動過程的風險進行有效控制，控制過程應關(guān)注：☆操作要求?！顔栴}處理要求。☆應急要求?！そ⒉⒈４鎲舆^程中的檢查、試驗和問題處理記錄。2.16.3·企業(yè)應按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接時應關(guān)注：☆試行期間的運行和試驗記錄?！顔舆^程中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。6.4調(diào)度管理目的：規(guī)范調(diào)度管理，控制與電網(wǎng)調(diào)度相關(guān)的風險，確保電力系統(tǒng)安全、優(yōu)質(zhì)和經(jīng)濟運行。規(guī)范要求鏈接6.4·企業(yè)應明確調(diào)度與監(jiān)控的對象及控制標準，內(nèi)容至少包括：☆調(diào)度權(quán)限與管轄范圍?！钗ｋU斷面潮流監(jiān)視與控制?！钸\行的參數(shù)監(jiān)視與控制?！钸\行方式與備用安排?！钍鹿?、異常應急處理?！钫{(diào)度命令與調(diào)度操作。☆負荷預測與發(fā)電計劃。☆設備檢修計劃?！钪蛋唷⒂涗浥c信息溝通?！て髽I(yè)應建立和完善調(diào)度運行監(jiān)視與控制的技術(shù)支撐系統(tǒng)。66.4·企業(yè)應按年、月、日編制運行方式，方式應考慮以下因素：☆電網(wǎng)風險評估結(jié)果。☆電源分布與電網(wǎng)結(jié)構(gòu)?！铍娋W(wǎng)穩(wěn)定分析計算結(jié)果?！罾^電保護與安全自動裝置定值的匹配?！钕到y(tǒng)內(nèi)電網(wǎng)建設與設備檢修安排?！钬摵深A測與潮流分析?！钪饕O備發(fā)生N-1事件時可能造成的影響?！钍鹿始皯碧幹迷瓌t?！み\行方式必須經(jīng)過審批?！み\行方式的執(zhí)行應滿足以下原則：☆正常情況下系統(tǒng)的運行方式必須與所編制的運行方式一致?！钐厥馇闆r下系統(tǒng)的運行方式應選擇風險等級較低的進行變更。超出規(guī)定運行方式的變更應對變更后的風險進行評估并獲得規(guī)定人員的批準。·企業(yè)應定期或發(fā)生變化時對所編制的運行方式進行回顧、更新并保存記錄。2.26.4·企業(yè)應根據(jù)電網(wǎng)系統(tǒng)設備管轄權(quán)限對繼電保護與安全自動裝置定值進行管理，明確以下要求：☆整定范圍。☆整定參數(shù)及技術(shù)資料要求。☆整定的原則和依據(jù)。☆定值的配合原則。☆整定的計算軟件。☆整定結(jié)果的說明。☆整定結(jié)果的校核?！疃ㄖ祮蔚南略谂c執(zhí)行要求?！疃ㄖ祮蔚母鼡Q與保存?！钆R時更改定值的要求?！钫ㄙY料歸檔。·定值單必須經(jīng)過審批?！ざㄖ祮蔚膱?zhí)行應滿足以下要求：☆現(xiàn)場繼電保護與安全自動裝置的定值必須與定值單一致。☆定值整定過程中存在定值單與現(xiàn)場實際不符時，應及時反饋并重新下發(fā)新定值單?！顟獙?zhí)行中的定值單進行登記與保存?！て髽I(yè)應定期或發(fā)生變化時對繼電保護與安全自動裝置定值管理進行回顧并保存記錄。2.26.5運行與維護目的：建立設備運行與維護系統(tǒng)，控制設備運行風險。規(guī)范要求鏈接6.5·企業(yè)應建立值班工作標準,工作標準應明確：☆值班人員配置及資質(zhì)要求。☆值班工作內(nèi)容與要求?！钪蛋喾绞脚c交接班要求?！钪蛋嗳藛T著裝要求。☆值班期間的應急和報告要求。☆值放記錄及資料管理要求。·值班期間的運行日志和接發(fā)令、許可工作、運行數(shù)據(jù)、事故/事件報告等記錄應齊全、完善。6.5·企業(yè)應建立運行巡檢與維護工作標準，工作標準應明確：☆日常與維護周期、對象、項目和標準?！钐厥庋惨曇??！町惓Ｇ闆r的報告要求?！钛矙z與維護記錄要求?！顟碧幹??！け４孢\行巡檢與維護記錄。運行分析6.5·企業(yè)應確保電氣操作人員滿足資質(zhì)要求并每年公布資質(zhì)人員名單?！T工在進行電氣操作必須依從下列要求：☆進行操作前的風險分析?！顖?zhí)行作業(yè)指導書（含操作票）?！盥男斜O(jiān)護、復誦、記錄?！げ僮魅藛T必須熟悉事故、異常處理程序和應急要求。·保存電氣操作的相關(guān)記錄。·企業(yè)應定期對電氣操作票管理工作進行檢查、回顧并提出改進措施。6.6.29.1.16.6設備管理目的：實現(xiàn)設備生命周期的全過程管理，確保運行的安全性和功能的有效性。規(guī)范要求鏈接6.6·企業(yè)應完善設備生命同期內(nèi)的技術(shù)資料、圖紙和運行記錄的管理，重點關(guān)注：☆流程、職責與修訂、更新權(quán)限。☆資料、圖紙、記錄的全面性和準確性?！罴夹g(shù)圖紙資料更新與記錄的及時性。☆資料、圖紙、記錄應用的方便性?！て髽I(yè)應確保設備的技術(shù)資料、圖紙及相關(guān)運行記錄齊全、完整?！て髽I(yè)應每年或在變化發(fā)生時對設備技術(shù)資料、圖紙進行回顧、更新并及時告知相關(guān)人員，以確保應用中的技術(shù)資料、圖紙與實際相對應?！け４嬖O備生命周期內(nèi)的技術(shù)圖紙資料和運行記錄。1.76.6·企業(yè)應每月或在變化發(fā)生時根據(jù)下列數(shù)據(jù)，對照技術(shù)標準，分層、分級對設備運行狀況進行綜合與專題分析：☆設備風險評估結(jié)果?！钤O備運行數(shù)據(jù)?！罹S修與試驗數(shù)據(jù)?！钍鹿?、異常和缺陷信息?！ぴO備運行狀況分析的內(nèi)容包括：☆設備的運行現(xiàn)狀、存在問題與風險?！钤O備的安全與技術(shù)管理狀況?！钸\行的安全性與經(jīng)濟性。·企業(yè)應將設備運行狀態(tài)分析結(jié)果應用于。☆設備風險評估結(jié)果的回顧與更新。☆設備及備品備件采購。☆設備維護、試驗、檢修、改造與更新?！钤O備管理流程優(yōu)化。☆設備風險控制計劃的制定。·企業(yè)應根據(jù)設備運行狀態(tài)分析結(jié)果，制訂設備運行風險控制措施并實施?！ね晟撇⒈４嬖O備運行狀態(tài)分析記錄。2.36.6·企業(yè)應制訂年度、月度設備檢修、試驗和技改計劃，計劃的制訂應關(guān)注：☆設備風險評估結(jié)果。☆制度標準與反措要求?！钤O備運行狀態(tài)分析結(jié)果?！钣媱澋暮侠硇浴！z修、試驗和技改實施前應完成以下重點工作：☆作業(yè)風險分析與控制措施的制定?！顚嵤┓桨傅膶徟！钭鳂I(yè)指導書、圖紙資料的準備?！z修、試驗和技改實施過程中應關(guān)注：☆作業(yè)安全技術(shù)交底和許可、審批?！钭鳂I(yè)過程控制風險的安全、技術(shù)和管理措施的落實?！罟ぷ鳝h(huán)境的安健環(huán)要求?！钭鳂I(yè)的安全、質(zhì)量和進度控制要求?！铗炇找?。☆問題處理情況與遺留問題的評審與記錄。·企業(yè)應對檢修、試驗和技改計劃完成情況和效果進行評價并保存檢修、試驗和技改的實施、驗收和評價記錄。6.6·企業(yè)應建立設備缺陷管理程序，實現(xiàn)設備缺陷的動態(tài)、閉環(huán)管理，程序應明確：☆缺陷的標準與等級劃分。☆缺陷的登記、報告和確認。☆缺陷的處理職責、時限?！铗炇諛藴省！钊毕莸慕y(tǒng)計分析?！て髽I(yè)應在設備缺陷未得到處理前，采取相應的風險抑制措施和可能的應急方案?！て髽I(yè)應對設備缺陷處理的及時率、完成率和效果進行評價。·企業(yè)應對設備缺陷進行統(tǒng)計分析，分析結(jié)果作為設備風險評估、備品備件和設備采購的依據(jù)?！け４嬖O備缺陷的登記、報告、確認、處理和統(tǒng)計分析記錄并進行信息記錄的閉環(huán)。1.10.16.7作業(yè)過程控制目的：對作業(yè)的風險實行全過程控制，確保作業(yè)安全。規(guī)范要求鏈接6.7·作業(yè)前應根據(jù)作業(yè)任務及其風險準備書面作業(yè)文件，包括：☆作業(yè)指導書。☆操作票或工作票。☆檢查或驗收等記錄表格?！ぷ鳂I(yè)前應確認作業(yè)指導書中的風險控制措施與現(xiàn)場相適應?！じ鶕?jù)作業(yè)指導書與現(xiàn)場風險控制要求，匹配下列資源：☆人力資源。☆安全工器具。☆安全防護用品?！畎踩珮俗R。2.46.7·企業(yè)應識別法律法規(guī)、標準制度對作業(yè)的許可要求，范圍包括：☆法定的特種作業(yè)?！钚枰捌湎嚓P(guān)部門批準的作業(yè)?！钚枰k理“兩票”的作業(yè)。☆動火作業(yè)。·作業(yè)許可人和被許可人應具備資質(zhì)，其名單應公布并保存于現(xiàn)場，每年或需要時進行更新。·保存作業(yè)許可記錄和與許可相關(guān)的培訓記錄。8.2.16.7·企業(yè)應定期對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查，重點關(guān)注：☆作業(yè)指導書的依從性?！钭鳂I(yè)人員行為?！钭鳂I(yè)環(huán)境。☆標識?！罡綦x閉鎖?！罟て骶摺€人防護的使用情況?！ぜ皶r糾正檢查發(fā)現(xiàn)的問題并記錄。9.1.16.7·企業(yè)應建立任務觀察管理程序，程序包括：☆任務觀察的類別與執(zhí)行要求。☆正確的觀察方法及作用?！顖?zhí)行任務觀察人員的培訓要求。☆統(tǒng)一、易執(zhí)行的任務觀察記錄表格?！钊蝿沼^察記錄的統(tǒng)計分析要求?！て髽I(yè)應依據(jù)風險大小建立全面和局部的任務觀察計劃，并基于以下目的進行任務觀察：☆了解員工的工作習慣?！顧z驗工作標準或作業(yè)指導書的全面性和可操作性。☆跟蹤員工的培訓效果?！钍占瘑T工的培訓需求和合理化建議?！畎l(fā)現(xiàn)可能導致事故、傷害、損失和無效率的行為和方法?！め槍θ蝿沼^察統(tǒng)計分析結(jié)果，提出有針對性的改進意見?！そ⒉⒈４嫠械娜蝿沼^察現(xiàn)場記錄和統(tǒng)計分析記錄。8.2.16.8隔離閉鎖系統(tǒng)目的：減少暴露于能源源頭及危害物質(zhì)的風險。規(guī)范要求鏈接6.8·企業(yè)應識別所有潛在的可能意外釋放的能源（電、機械、水、氣體等）及危害性物質(zhì)并建立對應的隔離閉鎖系統(tǒng)。系統(tǒng)應明確以下管理要求：☆隔離閉鎖方法和措施?！钭鳂I(yè)現(xiàn)場實施隔離閉鎖的具體步驟?！罡綦x閉鎖裝置、鎖、鑰匙和標識的維護和管理要求?！钐厥馇闆r下解除隔離閉鎖的報告和許可要求。6.8·企業(yè)應確保隔離閉鎖系統(tǒng)與設備同時投入運行。隔離閉鎖系統(tǒng)在運用中必須滿足以下要求：☆使用計算機程序閉鎖時應有防止誤動的技術(shù)措施和管理方法?！顖?zhí)行隔離閉鎖的人員必須接受培訓并具資質(zhì)。☆多項作業(yè)涉及同一個閉鎖點必須進行重復隔離閉鎖?！罡綦x閉鎖的執(zhí)行和解除必須記錄并簽字確認?！て髽I(yè)應對隔離閉鎖系統(tǒng)的運用情況進行檢查，確保與要求一致。·保存隔離閉鎖執(zhí)行和解除記錄。8.2.16.8·企業(yè)應建立隔離閉鎖裝置的檢查與維護標準并每月或需要時進行檢查與維護，裝置缺陷應及時報告和處理?！け４娓綦x閉鎖裝置的檢查與維護記錄。9.1.16.8·企業(yè)應每年或在發(fā)生變化時對隔離閉鎖系統(tǒng)的有效性、適宜性與充分性進行回顧?！ぎ敵霈F(xiàn)閉鎖失效或無法實現(xiàn)閉鎖時，應及時采取控制措施。6.9采購與倉儲管理目的：控制采購物品、采購過程和物品儲存的安健環(huán)風險。規(guī)范要求鏈接6.9·企業(yè)在物品采購時應關(guān)注：☆采購的物品及采購過程的風險分析、評估?！钗锲窛M足法定安健環(huán)要求，相關(guān)資料齊全?！畈少徫ｋU化學品時，要求供應商提供材料安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）?！て髽I(yè)應針對采購物品及采購過程的風險制訂對應的預防與控制措施?！け４娌少徲涗?。1.10.16.9·企業(yè)應建立物品驗收入庫標準并進行驗收，驗收不合格物品應拒收并退回供應商。·對技術(shù)含量較高的設備、材料、配件，應會同使用部門（單位）或技術(shù)部門共同驗收?！け４嫠形锲夫炇铡⒕苁蘸腿霂煊涗?。6.9·企業(yè)的倉庫應按功能分區(qū)、分類并進行標識。·物品堆放與儲存應滿足下列要求：☆物品的堆碼過程中包裝和質(zhì)量不受損?！疃讯饫喂?、整齊，符合人機工效?！羁紤]物品的新陳代謝。☆防變形、防腐蝕、防揮發(fā)、防滲漏、防火防爆?！て髽I(yè)應對倉儲人員進行防火防爆、人機工效、貨物堆放等知識的培訓?！}儲人員應開展倉儲區(qū)域的日常巡查，及時處理發(fā)現(xiàn)的安健環(huán)問題?！け４嫒粘Ｑ膊楹蛦栴}處理記錄。9.1.16.9·企業(yè)應分析、識別物品發(fā)放時搬運與運送過程中的風險并采取預防和控制措施?！の锲钒l(fā)放應遵循先進先出原則并確保其準確性與及時性?！け４嫖锲钒l(fā)放、領(lǐng)取、出庫及運送記錄。6.9·企業(yè)應結(jié)合生產(chǎn)運行情況對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤，跟蹤內(nèi)容應包括：☆現(xiàn)場的適用程度?！町a(chǎn)品故障