動(dòng)漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

效益分析11.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測通過對市場的廣泛調(diào)查及對公司經(jīng)營能力的全面評估，我們認(rèn)為，在正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，可以實(shí)現(xiàn)以下經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：11.1.1動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)經(jīng)營預(yù)測：項(xiàng)目單位發(fā)展期擴(kuò)張期成熟期4年3年3年培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)動(dòng)畫片產(chǎn)量分鐘其中外加工分鐘自主品牌動(dòng)畫分鐘經(jīng)營團(tuán)隊(duì)教師數(shù)量人創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)人制作團(tuán)隊(duì)人管理及營銷團(tuán)隊(duì)人在開始經(jīng)營的4年內(nèi)，公司將加大人才引進(jìn)投入，提高管理水平，迅速壯大團(tuán)隊(duì)力量，在多個(gè)產(chǎn)業(yè)層面搶占市場。在此期間，企業(yè)將快速發(fā)展，行業(yè)位置不斷提高，核心競爭力不斷加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)形態(tài)不斷優(yōu)化，并穩(wěn)步進(jìn)入擴(kuò)張期。在擴(kuò)張期內(nèi)，公司將持續(xù)的提高管理水平、創(chuàng)新能力、技術(shù)力量，不斷培育和加強(qiáng)市場網(wǎng)路渠道，鞏固并增強(qiáng)品牌影響力和號召力，形成核心競爭能力，并通過戰(zhàn)略資本引入、股票發(fā)行等現(xiàn)代融資籌資手段，擴(kuò)大資本投入，豐富和加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，鞏固產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先位置。預(yù)計(jì)在7年后公司將進(jìn)入成熟期：品牌價(jià)值突出，市場優(yōu)勢明顯，核心競爭力不可替代。11.1.2旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營預(yù)測：游客類型游客量單位年總量（人次）游覽天數(shù)（天/次）入園數(shù)（人/天）購物消費(fèi)（元/人）游樂消費(fèi)（元/人）消費(fèi)總額（萬元）游樂總額（萬元）養(yǎng)生度假健康體檢旅游觀光動(dòng)漫體驗(yàn)英語村體驗(yàn)其中住宿英語村實(shí)習(xí)實(shí)踐高端培訓(xùn)體育館會(huì)展中心參會(huì)人數(shù)小計(jì)根據(jù)對市場的廣泛調(diào)查，和對公司經(jīng)營內(nèi)容的詳細(xì)分析，在正常的經(jīng)營狀態(tài)下，項(xiàng)目地內(nèi)游客主要可以概況為以養(yǎng)生為主要目的的養(yǎng)生度假型游客；以健康體檢為目的的體檢型游客；以觀光旅游為目的的觀光型游客；以動(dòng)漫體驗(yàn)、動(dòng)漫娛樂為目的的娛樂參與型游客；以英語村參觀游覽為目的的體驗(yàn)游客；以英語村體驗(yàn)學(xué)習(xí)、課外教學(xué)活動(dòng)為目的的英語村實(shí)踐游客（學(xué)員）；高端培訓(xùn)參與學(xué)員；展會(huì)、會(huì)務(wù)、會(huì)議參會(huì)人員。根據(jù)對市場的調(diào)查，及對項(xiàng)目品質(zhì)、內(nèi)容、經(jīng)營能力、科學(xué)接待量的評測，對未來項(xiàng)目地內(nèi)的游客數(shù)量進(jìn)行了預(yù)測；根據(jù)不同目的游客的活動(dòng)內(nèi)容、消費(fèi)能力、消費(fèi)傾向，我們對游客的消費(fèi)進(jìn)行了合理預(yù)測。如上表所示。10.2.2在經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況下，對收入及成本的預(yù)測入下：（1）綜合旅游收入預(yù)測綜合旅游項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)測算收入第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年健康養(yǎng)生健康檢驗(yàn)養(yǎng)生項(xiàng)目-綜合旅游門票-餐飲-高-餐飲-中餐飲-低游樂設(shè)施特色商品銷售精品酒店星級酒店企業(yè)會(huì)所養(yǎng)生度假養(yǎng)生公寓休閑度假英語教育餐飲住宿體驗(yàn)教學(xué)費(fèi)合計(jì)（2）動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)收入預(yù)測動(dòng)漫項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測收入第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年動(dòng)漫培訓(xùn)收入轉(zhuǎn)播權(quán)收入形象授權(quán)收入音像發(fā)行圖書發(fā)行衍生產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化區(qū)產(chǎn)業(yè)區(qū)收入小計(jì)（3）項(xiàng)目成本預(yù)測：綜合旅歐項(xiàng)目成本預(yù)測：成本項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年綜合人力成本營銷費(fèi)用管理費(fèi)用稅金類營業(yè)稅增值稅附加稅房產(chǎn)稅所得稅直接成本餐飲成本住宿成本水電銷售成本維護(hù)養(yǎng)護(hù)設(shè)備維護(hù)經(jīng)營類合計(jì)成本預(yù)測中，我們充分的考慮了經(jīng)營中發(fā)生的成本，并對其進(jìn)行了合理的預(yù)測。部分成本指標(biāo)的說明：1）人力成本：根據(jù)旅游項(xiàng)目的特點(diǎn)，及經(jīng)營內(nèi)容、經(jīng)營品質(zhì)的需要，對穩(wěn)定經(jīng)營期的人員定編，我們進(jìn)行了詳細(xì)預(yù)算，如下表所示：綜合物業(yè)崗位類型定編標(biāo)準(zhǔn)(平米/人)面積員工分類人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)工資（年）管理崗位園區(qū)保安保潔綠化車輛管理員機(jī)電管理崗位住宅類保安保潔綠化機(jī)電管理崗位辦公類保安保潔綠化機(jī)電管理崗位公共服務(wù)保安保潔綠化機(jī)電駕駛員設(shè)備維護(hù)餐飲服務(wù)餐飲類型就餐人數(shù)(日）定編標(biāo)準(zhǔn)定編員工員工分類分類人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)年工資成本高端餐飲中檔餐飲速食餐飲酒吧茶座零售住宿服務(wù)客房種類入住人數(shù)定編標(biāo)準(zhǔn)定編員工員工分類分類人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)高端客房英語村實(shí)踐旅游服務(wù)功能學(xué)生人數(shù)定編標(biāo)準(zhǔn)定編員工員工分類分類人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)英語村教員游客服務(wù)專項(xiàng)服務(wù)功能接待量定編標(biāo)準(zhǔn)定編員工員工分類分類人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)健康體檢綜合管理功能定編標(biāo)準(zhǔn)定編員工員工分類分類人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)市場營銷行政管理合計(jì)在經(jīng)營期內(nèi)，員工人數(shù)預(yù)計(jì)……人，年工資成本……萬元，企業(yè)人力成本（涵蓋社保、勞保支出、公積金支出等）預(yù)計(jì)……萬元。水、電成本：水成本按照……市居民生活用水取高值估算；電成本取建筑能耗成本偏高值估算。餐飲、住宿成本：根據(jù)不同品質(zhì)、檔次的服務(wù)類型及內(nèi)容及對項(xiàng)目經(jīng)營能力的評估，以正常行業(yè)偏高水平估算。維護(hù)養(yǎng)護(hù)、設(shè)備維護(hù)成本：根據(jù)項(xiàng)目區(qū)域市場價(jià)格、設(shè)備、建筑特點(diǎn)等進(jìn)行估算。管理費(fèi)用、營銷費(fèi)用：根據(jù)經(jīng)營規(guī)模估算。（4）動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)成本預(yù)測成本第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年培訓(xùn)成本人力成本動(dòng)漫制作物耗成本營業(yè)稅金增值稅營業(yè)稅房產(chǎn)稅設(shè)備更新資本支出衍生產(chǎn)品生產(chǎn)成本營銷成本支出合計(jì)（5）綜合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析：現(xiàn)金流量預(yù)測：成本第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年折舊所得稅現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入動(dòng)漫現(xiàn)金流入合計(jì)投資凈現(xiàn)金流綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)：內(nèi)含報(bào)酬率：……％凈現(xiàn)值：……萬元（8%折現(xiàn)率下的凈現(xiàn)值）項(xiàng)目的綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益顯著，投資價(jià)值很高。11.2社會(huì)效益分析隨著社會(huì)的發(fā)展，旅游休閑產(chǎn)業(yè)已成為新興產(chǎn)業(yè)之一。旅游休閑產(chǎn)業(yè)在城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟(jì)作用逐步增強(qiáng)，對城市經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)性、社會(huì)就業(yè)的帶動(dòng)力、以及對文化與環(huán)境的促進(jìn)作用日益顯現(xiàn)。11.2.1、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)及環(huán)境評價(jià)（1）本項(xiàng)目在規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)將充分考慮按國家節(jié)能要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)與國際國內(nèi)先進(jìn)水平進(jìn)行對比分析，達(dá)到符合能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）本項(xiàng)目是屬非生產(chǎn)性污染項(xiàng)目，開發(fā)建設(shè)過程及日后運(yùn)營中均不會(huì)產(chǎn)生污染物對項(xiàng)目地周圍環(huán)境產(chǎn)生污染，日常產(chǎn)生的生活排放物將與當(dāng)?shù)氐呐盼墼O(shè)施接軌。委托有資質(zhì)的環(huán)境評估機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目作環(huán)境評估并作出環(huán)境保護(hù)措施。11.2.2、項(xiàng)目社會(huì)效應(yīng)（1）目前，我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)如何發(fā)展已成為國家和各級政府最為關(guān)注的問題，國家大力鼓勵(lì)、扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)特別是發(fā)展農(nóng)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)，通過本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂苓叺拇迩f發(fā)展“農(nóng)家樂”業(yè)、開發(fā)“香菲林”示范基地、“楊梅林”基地、桂花觀賞園、梅花觀賞園等。推出各種例如“香菲節(jié)、楊梅節(jié)、賞桂節(jié)、賞梅節(jié)”等，做到每季有節(jié)，使每年游客量連綿不斷上升，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)提供一個(gè)有力的前提保障。（2）通過本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)完成后，因該項(xiàng)目需要一定量的服務(wù)人員為項(xiàng)目提供保障服務(wù)，所以也可為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┮欢〝?shù)量的就業(yè)機(jī)遇。（3）通過本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，為項(xiàng)目當(dāng)?shù)貛淼挠慰蛨F(tuán)隊(duì)將連年呈上升趨勢，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐穆糜蜗M(fèi)水平，增加地方財(cái)政的收入。（4）本項(xiàng)目建成后，可迅速推出……生態(tài)觀光旅游區(qū)黃金旅游線路，逐步拉長各功能區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈，不斷完善旅游項(xiàng)目和基礎(chǔ)配套設(shè)施，培育全區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，使……生態(tài)觀光旅游區(qū)的游客分流到里畈水庫外圍，切實(shí)保護(hù)飲用水源不受人為的破壞。（5）本項(xiàng)目建成后，將為休閑養(yǎng)生、文化養(yǎng)老提供保障。為解決中國的老齡化問題，滿足不同人群的休閑保健旅游需求。（6）通過本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，將為……、……等地區(qū)的英語教育提供新的模式，為建設(shè)成為文化品質(zhì)之城、生活品質(zhì)之城提供支持。12項(xiàng)目綜合評述“動(dòng)漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)的要求及……市旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求，有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為……、……打造成為“生活品質(zhì)城市”起到有力的促進(jìn)作用。本項(xiàng)目適合老、中、青、少各個(gè)層次年齡的人員共同參與，是具有較高的社會(huì)意義，既為……旅游增添新的元素與分量，也是發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)勇于創(chuàng)新的表現(xiàn)。將“動(dòng)漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目打造成華東地區(qū)乃至全國最具影響力的“文化教育、旅游休閑”品牌，成為長三角范圍內(nèi)頗具規(guī)模的旅游集散地，成為新興的教育培訓(xùn)、休閑度假中心的典范。本項(xiàng)目的開發(fā)走出了簡單的旅游興市的局限，從多方位、多角度體現(xiàn)……市開放之現(xiàn)狀，創(chuàng)造一條可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)模式，并有效地促進(jìn)……市地區(qū)經(jīng)濟(jì)文化的快速發(fā)展。通過開發(fā)建設(shè)“動(dòng)漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”的項(xiàng)目，將會(huì)促進(jìn)……市與國際間的交流，使……市快速與國際接軌跟上發(fā)展的步伐。本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)將自始至終堅(jiān)持在保護(hù)原始生態(tài)的前提下，實(shí)施科學(xué)規(guī)劃、合理布局、循序漸進(jìn)。充分利用一切原始生態(tài)資源，在選址地原有的基礎(chǔ)上，加以改造與完善提高，建成山水相融、人文相依、人與自然和諧、內(nèi)涵豐富的項(xiàng)目，創(chuàng)建全國一流的品牌度假中心。該項(xiàng)目目前在中國境內(nèi)尚未有同類的項(xiàng)目投資開發(fā)，屬首創(chuàng)之舉。同時(shí)，動(dòng)漫創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的