優(yōu)質(zhì)山羊生產(chǎn)示范基地建設(shè)可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.2項(xiàng)目概況 101.3項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況 14第二章產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 162.1市場(chǎng)現(xiàn)狀 162.2價(jià)格預(yù)測(cè) 25第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 263.1建設(shè)規(guī)模 263.2產(chǎn)品方案 263.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 26第四章產(chǎn)品生產(chǎn)基地 274.1廠址選擇 27第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 315.1技術(shù)方案 315.2設(shè)備方案 355.3工程方案 365.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 43第六章主要原材料和能源 466.1主要原輔材料供應(yīng)與消耗 466.2能源供應(yīng)與消耗 46第七章節(jié)能措施 477.1節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 477.2節(jié)能原則 477.3節(jié)能措施 477.4環(huán)境保護(hù) 48第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生 528.1勞動(dòng)安全 528.2衛(wèi)生 568.3消防 578.4企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 58第九章投資估算及資金籌措 619.1投資估算依據(jù)及范圍 619.2建設(shè)投資估算 619.3投資估算 629.4資金籌措 62第十章財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià) 6410.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 6410.2銷(xiāo)售收入估算 6410.3成本費(fèi)用估算 6410.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 6510.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 6610.6不確定分析 6610.7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 67第十一章經(jīng)濟(jì)和社會(huì)評(píng)價(jià) 6811.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 6811.2國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 6811.3項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 6811.4項(xiàng)目與所在地互適性分析 6811.5社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 69第十二章風(fēng)險(xiǎn)分析 7012.1主要風(fēng)險(xiǎn)因素 7012.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 72第十三章結(jié)論與建議 7513.1推薦方案的總體描述 7513.2結(jié)論與建議 75PAGE10第一章總論一、項(xiàng)目提要（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：****優(yōu)質(zhì)山羊生產(chǎn)示范基地（二）項(xiàng)目承擔(dān)單位：*******農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（三）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：***（四）技術(shù)依托單位：**大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院、***民族生物公司、****畜牧食品局（五）建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)地點(diǎn)：****白濤、江東、清溪、兩匯4個(gè)移民鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的10個(gè)村、25個(gè)社。（六）項(xiàng)目性質(zhì)：新（七）建設(shè)期限：2007年8月—2009年8月。（八）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)規(guī)模：年出欄優(yōu)質(zhì)商品羊2.5萬(wàn)頭。建設(shè)內(nèi)容：（1）建設(shè)種羊場(chǎng)1個(gè)，租用土地100畝、新建各類(lèi)生產(chǎn)用房700m2、完善水電、路、種草、沼氣池和飼料加工設(shè)施建設(shè)。飼養(yǎng)種羊260頭，其中純種波爾山羊160頭（公10頭、母150頭）、本地黑山羊母羊100頭；年出欄商品肉羊250頭、純種波爾山羊360頭的。（2）建立規(guī)范化的人工授精站10個(gè)。（3）建戶平年出欄商品肉羊50頭規(guī)模的農(nóng)戶500戶，改（擴(kuò)）建羊舍10000m（九）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資：本項(xiàng)目總投資602萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資567萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金35萬(wàn)元。（十）資金籌措方案擬申請(qǐng)三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金150萬(wàn)元；自籌資金452萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌180萬(wàn)元，農(nóng)戶自籌272萬(wàn)元（含農(nóng)民投勞折資）。申請(qǐng)三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金主要支持以下環(huán)節(jié)：種羊場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助60萬(wàn)元，技術(shù)資料、技術(shù)培訓(xùn)和推廣補(bǔ)助10萬(wàn)元，人工受精站建設(shè)補(bǔ)助15萬(wàn)元，商品基地建設(shè)補(bǔ)助65萬(wàn)元。（十一）項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)期每年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入827.26萬(wàn)元，創(chuàng)稅41.36萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)112.92萬(wàn)元，投資利稅率24.8%，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收（十二）移民效果1.移民收入：本項(xiàng)目可使項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)羊戶年直接收益總額達(dá)到365.75萬(wàn)元，涉及移民戶500戶，戶平增收7315元，人平增收1885元。2.就業(yè)人數(shù)：新創(chuàng)就業(yè)崗位220個(gè)，安置移民15個(gè)。（十三）結(jié)論和建議本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確具體，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，在規(guī)劃布局、功能設(shè)置及建設(shè)規(guī)模上也是適宜的、合理的。項(xiàng)目選址與周邊環(huán)境相適應(yīng)，建設(shè)條件能基本滿足本項(xiàng)目建設(shè)的需要。項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案合理、技術(shù)路線清晰，工藝先進(jìn)、可靠、適用。項(xiàng)目總投資602萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入827.26萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.72%，投資回收期6.37年，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。此外，本項(xiàng)目的社會(huì)、生態(tài)、環(huán)境效益都十分顯著。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，是三峽工程****庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中進(jìn)行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加****庫(kù)區(qū)移民收入、解決庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)“空虛”狀況的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)新項(xiàng)目。因此,本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。二、研究依據(jù)和范圍（一）編制依據(jù)1.《三峽庫(kù)區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理暫行辦法》；2.《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)管理辦法》（農(nóng)計(jì)發(fā)[2002]17號(hào)文件）；3.《****農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》；4.《****畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；5.《中華人民共和國(guó)畜牧法》；6.《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》；7.《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（國(guó)家環(huán)?？偩郑?；8.本可研報(bào)告編制委托書(shū)。（二）研究范圍本報(bào)告著重對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)區(qū)域的資源條件、優(yōu)質(zhì)山羊產(chǎn)品市場(chǎng)需求、對(duì)環(huán)境的影響與安全防護(hù)等進(jìn)行研究，提出項(xiàng)目建設(shè)方案，對(duì)投資進(jìn)行估算，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，提出結(jié)論性的意見(jiàn)，供上級(jí)決策參考。三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.頭平圈舍建筑面積：種母羊1m2，種公羊1.52.母羊平均年產(chǎn)胎次：1.8胎；3.種羊情期受胎率：90%；4.平均窩產(chǎn)活仔數(shù)：1.8頭；5.平均初生體重：1.36.每頭母羊提供商品羊數(shù)：2.5頭7.出欄商品羊平均體重：25-35公斤；第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目由來(lái)****是三峽庫(kù)區(qū)主要淹沒(méi)區(qū)縣之一，移民任務(wù)繁重，農(nóng)村移民人數(shù)占移民總數(shù)的主體，涉及移民生產(chǎn)安置人口30902個(gè)，生活安置人口27459人，三峽工程建成后，庫(kù)區(qū)移民將面臨耕地減少，種植收入大幅度降低、農(nóng)村勞動(dòng)力大量閑置等突出問(wèn)題，這些問(wèn)題如不盡快得到解決，勢(shì)必對(duì)社會(huì)造成嚴(yán)重影響。因此，如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增加庫(kù)區(qū)移民的收入，讓移民實(shí)現(xiàn)搬得出、穩(wěn)得住、能致富的目標(biāo)，是擺在庫(kù)區(qū)各級(jí)黨委、政府及移民部門(mén)面前的一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù)。****江東、白濤、清溪、兩匯等鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是****經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域之一，該區(qū)域距****城區(qū)30—60公里，海拔高度300—1200米之間，幅員總面積302平方公里，總?cè)丝?1.45萬(wàn)人，耕地面積5588公頃，草山草坡面積6000公頃以上，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值平均每個(gè)鄉(xiāng)2632萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入3590萬(wàn)元，養(yǎng)羊業(yè)在該區(qū)域有一定基礎(chǔ)，但生產(chǎn)方式、技術(shù)水平相對(duì)落后，養(yǎng)羊經(jīng)濟(jì)效益不高。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富，是擺在以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府面前的主要議題。為了加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，培育龍頭企業(yè)，健全服務(wù)體系，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快我區(qū)移民生產(chǎn)安置步伐，改善移民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)移民增收致富，特提出了《****優(yōu)質(zhì)山羊商品示范基地》庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）是繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民收入的需要畜牧業(yè)是****庫(kù)區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的45%，占農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總量的16%。從近五年農(nóng)民人均增收的情況來(lái)看，在全區(qū)每年平均人均增加收入100元中，畜牧業(yè)提供了45元，占了45%的份額。養(yǎng)羊業(yè)是畜牧業(yè)的重要組成部分，占全區(qū)草食家畜的產(chǎn)值達(dá)50%左右。項(xiàng)目區(qū)的江東、白濤、清溪、兩匯四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)****山羊的主產(chǎn)區(qū)，其山羊年出欄量占全區(qū)山羊總量的30上，其養(yǎng)收入占該區(qū)域農(nóng)民年人均收入的15%以上，養(yǎng)羊業(yè)在增加農(nóng)民收入中的重要性和現(xiàn)實(shí)性。（二）是提升****畜牧業(yè)素質(zhì)和效益的需要。目前，雖然****畜牧業(yè)具有一定的規(guī)模，但產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)沒(méi)有凸現(xiàn)，畜牧業(yè)發(fā)展的比較效益仍然很低，與畜牧業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比還存在較大的差距，尤其是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，生豬比重較大，草食動(dòng)物比重偏小，養(yǎng)羊業(yè)內(nèi)部不具有優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)品種，缺乏內(nèi)在的源動(dòng)力。盡管有較好的地方黑山羊品種，但生長(zhǎng)速度慢、集約化水平不高、養(yǎng)羊技術(shù)水平低、經(jīng)濟(jì)效益不高。這些問(wèn)題如不得以解決，****庫(kù)區(qū)的養(yǎng)羊業(yè)難以有較快的發(fā)展，勢(shì)必制約三峽庫(kù)區(qū)草食動(dòng)物的發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)采取建立完善山羊良種繁育體系，強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)體系功能，加快養(yǎng)羊科技的引進(jìn)推廣等一系列舉措，必將迅速擴(kuò)大山羊良種推廣面，迅速提高農(nóng)民的養(yǎng)羊生產(chǎn)技術(shù)水平，進(jìn)而改變****山羊生產(chǎn)落后的現(xiàn)狀，使之得以高效、快速發(fā)展，從而提升****畜牧業(yè)的素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。（三）是推動(dòng)****農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下農(nóng)業(yè)面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的根本途徑。要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，積極培育、引導(dǎo)、規(guī)范、完善各類(lèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織，增強(qiáng)龍頭企業(yè)（組織）的帶動(dòng)功能，建立完善的運(yùn)行機(jī)制是必需的。本項(xiàng)目的建設(shè)，一是可以培育一批以重慶***種養(yǎng)殖場(chǎng)為代表的多形式、多層次的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)（組織），使之在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中發(fā)揮巨大的作用；二是可以為****山羊產(chǎn)業(yè)化做出示范，為整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化樹(shù)立樣板，提供有益的經(jīng)驗(yàn)。（四）可以帶動(dòng)****相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的建設(shè)，可以帶動(dòng)****的飼料工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、食品加工業(yè)、服務(wù)業(yè)等一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、項(xiàng)目區(qū)基本情況（一）基本情況****設(shè)立于1998年，位于****中部，地處三峽庫(kù)區(qū)中段，長(zhǎng)江與烏江匯合處，是****最近鄰的衛(wèi)星城市和烏江流域最大的物資集散地，也是****的主要農(nóng)牧產(chǎn)區(qū)之一，素有“榨菜之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。全區(qū)介于東經(jīng)北緯29°21′—30°01′，東西長(zhǎng)74.50千米，南北寬70.80千米。全區(qū)轄橋南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、李度私營(yíng)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、5個(gè)街道、17個(gè)鎮(zhèn)、22個(gè)鄉(xiāng)，幅員面積2946平方公里，耕地面積（二）社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況****建區(qū)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體較好，地區(qū)生產(chǎn)總值連續(xù)4年年均遞增13.2%，2006年突破150億元大關(guān)。達(dá)到153.9億元，經(jīng)濟(jì)增速高于全國(guó)及****平均水平。地方財(cái)政收入同口徑年均增長(zhǎng)15.7%，2006年完成8.24億元，增長(zhǎng)了21.5%，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。固定資產(chǎn)投資達(dá)到61.2億元，三資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2002年的12.5：50.5：37.0演變?yōu)?0.3：52.8：36.9，發(fā)展更加協(xié)調(diào)。工業(yè)經(jīng)濟(jì)再上臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)了速度與效益同步增長(zhǎng)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值年均遞增21.3%，2006年實(shí)現(xiàn)151.2億元，實(shí)現(xiàn)利稅21.3億元，經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)176.6%，為直轄以來(lái)最好水平。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)穩(wěn)區(qū)，著力實(shí)施“雙十百萬(wàn)”特色農(nóng)業(yè)工程、“135”鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展工程和“321”勞務(wù)開(kāi)發(fā)工程，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)邁出堅(jiān)實(shí)步伐。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)7%，糧食總產(chǎn)量保持在44萬(wàn)噸左右，2006年，榨菜種植面積達(dá)46.9萬(wàn)畝，出欄生豬83.7萬(wàn)頭，形成了畜牧、果品、蔬菜、水產(chǎn)、中藥材等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地。龍頭組織規(guī)模擴(kuò)大到300個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)9個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)快速發(fā)展，2006年實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值81.4億元，城鄉(xiāng)居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入達(dá)10428億元，年均遞增11.5%，農(nóng)民人均純收入達(dá)達(dá)2854元，年均遞增9.2%，人民群眾得到更多實(shí)惠。但****經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)的問(wèn)題仍十分突出，農(nóng)業(yè)的發(fā)展明顯滯后于工業(yè)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)明的發(fā)展一是全區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很不平衡，按照海拔高度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，可明顯分為沿江經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)區(qū)、中山欠發(fā)達(dá)區(qū)、高山貧困區(qū)，其大致比例各占1/3。在沿江經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，大多數(shù)屬移民淹沒(méi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人多耕地少；在高山貧困區(qū)，尚有17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100多個(gè)行政村、8萬(wàn)多人口沒(méi)有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，部分農(nóng)戶還未脫貧，部分農(nóng)戶反貧現(xiàn)象十分突出.二是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度不夠。我區(qū)是典型的以糧豬結(jié)構(gòu)為主的農(nóng)業(yè)大區(qū)，種植業(yè)主要以水稻、小麥、榨菜、玉米為主，養(yǎng)殖業(yè)主要以生豬為主，草食動(dòng)物的比重偏小.三是農(nóng)業(yè)科技水平不高，農(nóng)村科技推廣及普及程度不夠，擁有地方特色的優(yōu)良品種及產(chǎn)業(yè)不多.四是集約化、規(guī)模化生產(chǎn)水平低，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)對(duì)一般農(nóng)戶的典型示范、輻射帶動(dòng)作用力不強(qiáng).五是農(nóng)業(yè)投入資金嚴(yán)重不足。以上因素，嚴(yán)重制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民增收增加農(nóng)民收入，加快新農(nóng)村建設(shè)和三峽移民后期生產(chǎn)安置，是我區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的主線。（三）項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展概況1.取得的主要成就畜牧業(yè)是****農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的骨干支柱產(chǎn)業(yè)之一。1998年****成立后，區(qū)委、區(qū)政府十分重視畜牧業(yè)的發(fā)展，先后出臺(tái)了一系列扶持畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施，促進(jìn)了全區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展。概括起來(lái)：一是主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)；二是結(jié)構(gòu)調(diào)整取得實(shí)效；三是良種推廣進(jìn)一步加快；四是區(qū)域化、規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展勢(shì)頭良好；五是科技推廣成效顯著；六是依法治牧成績(jī)突出；七是服務(wù)體系建設(shè)得到加強(qiáng)；八是經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高。2006全區(qū)畜禽出欄量為：生豬85.6萬(wàn)頭，家禽880萬(wàn)只，牛羊8萬(wàn)頭，分別增長(zhǎng)3.68%、11.11%、4.09%。肉類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)到8.13萬(wàn)噸，禽蛋產(chǎn)量達(dá)到2.20萬(wàn)噸，比上年分別增長(zhǎng)9.89%和-2.63%。畜牧業(yè)產(chǎn)值8.5億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的41.5%。2.存在的主要不足一是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件差，發(fā)展速度緩慢，整體產(chǎn)業(yè)層次較低。二是生產(chǎn)手段落后，生產(chǎn)力水平低下，科技對(duì)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率較低，經(jīng)濟(jì)效益較差。三是發(fā)展規(guī)模不大，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不突出。四是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體制落后，不適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。五是產(chǎn)業(yè)化組織發(fā)育不全，市場(chǎng)信息體系建設(shè)滯后。六是畜產(chǎn)品質(zhì)量較差，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。四、項(xiàng)目承擔(dān)單位概況重慶***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)資金100萬(wàn)元。該公司位于****江東辦事處涼水村二社，距****城18公里，周?chē)?***目前尚未脫貧的大木、山窩、焦石、卷洞四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。是一個(gè)以培育優(yōu)質(zhì)果苗、優(yōu)質(zhì)種畜禽，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果品和肉羊等產(chǎn)品為主的農(nóng)業(yè)綜合公司?，F(xiàn)有員工10多名，占地67畝，天然放牧草地1000畝。2003年5月在****科委、區(qū)畜牧食品局的大力支持和關(guān)心下，從***陽(yáng)平波爾山羊種羊場(chǎng)引進(jìn)純種波爾山羊種羊100頭，飼養(yǎng)本地黑山羊母羊100頭，目前大部分種羊已經(jīng)投產(chǎn)，并擁有各類(lèi)別生產(chǎn)管理房1000平方米，其中羊舍900平方米；該場(chǎng)在畜牧、果品、科技等部門(mén)的支持下，已取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。年產(chǎn)值已達(dá)到68萬(wàn)元，已帶動(dòng)了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾十戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)羊。已在我區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中起到了一定的示范帶動(dòng)作用。帶動(dòng)貧困鄉(xiāng)、貧困戶發(fā)展養(yǎng)羊致富的優(yōu)勢(shì)已凸現(xiàn)出來(lái)。第三章市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)（一）種羊市場(chǎng)分析近幾年來(lái)，由于我區(qū)各類(lèi)畜產(chǎn)品中只有羊肉和牛肉的市場(chǎng)價(jià)格一直是穩(wěn)健上升，且受季節(jié)波動(dòng)影響較少，推動(dòng)了全區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的快速發(fā)展。波爾山羊是全世界公認(rèn)的優(yōu)質(zhì)肉用山羊，具有體型大、抗病力強(qiáng)、耐粗飼、飼料報(bào)酬高、繁殖力強(qiáng)、生長(zhǎng)快等優(yōu)點(diǎn)，成年公羊體重105-135公斤，成年母羊90-100公斤，周歲日增重140克（南江黃羊、本地羊分別為46.8克、69克），屠宰率60%（南江黃羊、本地羊分別為48.6%、（二）肉羊產(chǎn)品市場(chǎng)分析2003年我區(qū)羊肉總產(chǎn)量為530噸，人均占有羊肉產(chǎn)量不足0.5千克。近幾年來(lái)，我區(qū)活羊市場(chǎng)價(jià)格一直是穩(wěn)定盤(pán)升的走勢(shì)，目前，活羊售價(jià)為8—9元/kg。我區(qū)羊肉市場(chǎng)供應(yīng)嚴(yán)重不足，市場(chǎng)缺口很大。預(yù)計(jì)到2006年我區(qū)羊肉總產(chǎn)量為1000噸，人均占有羊肉產(chǎn)量為0.9公斤。屆時(shí)按人均消費(fèi)羊肉2.5kg計(jì)算，我區(qū)市場(chǎng)羊肉的需求總量為2825噸，供應(yīng)缺口將達(dá)到1825噸。隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的改變，****和沿海地區(qū)對(duì)肉羊的需求量越來(lái)越大。因此，肉羊市場(chǎng)前景十分廣闊。二、社會(huì)需求預(yù)測(cè)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)民收入的大幅度增加，加之人們營(yíng)養(yǎng)科學(xué)意識(shí)的建立和逐步增強(qiáng)，國(guó)民對(duì)肉類(lèi)食品消費(fèi)數(shù)量和質(zhì)量將逐年提高。特別是黨的十六大提出了在本世紀(jì)初我國(guó)將全面進(jìn)入小康社會(huì)的建設(shè)目標(biāo)，預(yù)示著從現(xiàn)在起我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入持續(xù)發(fā)展時(shí)期，人們的生活水平也將隨之得到持續(xù)提高，對(duì)肉類(lèi)食品的社會(huì)需求將呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)，特別是對(duì)高檔的安全肉食品的需求更加趨旺。從社會(huì)供給方面分析，肉類(lèi)食品的生產(chǎn)需要大量的資源作支撐，生產(chǎn)周期也較長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度不可能過(guò)大。因此，肉類(lèi)食品的需求矛盾將更為突出，本項(xiàng)目產(chǎn)品將會(huì)對(duì)于緩解這一矛盾做出新的貢獻(xiàn)。隨著***波爾山羊純種羊場(chǎng)和重慶黑山羊原種場(chǎng)在我區(qū)的建成，我區(qū)良種羊生產(chǎn)基地的大面積實(shí)施，對(duì)優(yōu)良種羊的需求量將日益增大。目前，****范圍內(nèi)特級(jí)和一級(jí)波爾山羊種羊售價(jià)達(dá)1500—2500元/只，年需求量約為1—1.5萬(wàn)只；我區(qū)波爾山羊種羊價(jià)格可達(dá)1500—2000元/只，年需求量至少也在2000頭以上。本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品商品肉羊，屬無(wú)公害優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，正符合當(dāng)今國(guó)內(nèi)、國(guó)際消費(fèi)潮流，在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域內(nèi)，土地、勞動(dòng)力等成本比較低，本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)成本相對(duì)較低，商品活動(dòng)肉羊的價(jià)格定為每千克8元，定位較低，在市場(chǎng)上具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，以本項(xiàng)目的建設(shè)單位重慶***種養(yǎng)殖場(chǎng)為龍頭，實(shí)行產(chǎn)供銷(xiāo)一體化全方位服務(wù)，對(duì)解決商品羊的銷(xiāo)路將發(fā)揮重要作用，并具有較穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)。因此，本項(xiàng)目的市場(chǎng)前景十分廣闊。第四章項(xiàng)目選址一、選址原則本項(xiàng)目的選址遵循以下原則：相對(duì)集中的原則，因地制宜的原則，有利于實(shí)施的原則，能較好地起示范作用的原則，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府重視的原則，移民戶積極參與的原則。二、場(chǎng)址選擇根據(jù)項(xiàng)目布局的原則，本項(xiàng)目布局在****沿江的江東、白濤、清溪、兩匯4個(gè)移民鄉(xiāng)的10個(gè)村、25個(gè)社。三、有利條件（一）自然環(huán)境優(yōu)越項(xiàng)目區(qū)多為中低山地形、地貌，海拔高度在500—1200米之間。氣候?qū)賮啛釒駶?rùn)季風(fēng)氣候類(lèi)型。據(jù)歷史資料分析，夏季出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間伏旱的年份間隔較長(zhǎng)，一般年伏旱時(shí)間極短，常年平均氣溫16.5—18.3℃，平均降雨量1072—1182毫米，年無(wú)霜期300—（二）飼料資源充足我區(qū)天然草地資源比較豐富，全區(qū)各類(lèi)天然草地面積達(dá)127萬(wàn)畝，其中本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有天然草地30余萬(wàn)畝。同時(shí)，****是****的糧食主產(chǎn)區(qū)之一。糧食作物主要以水稻、玉米、小麥、紅苕為主，多年種植面積穩(wěn)定。歷年糧食產(chǎn)量保持在45萬(wàn)噸左右，其中玉米、水稻、小麥產(chǎn)量占糧食總產(chǎn)量的85%左右，每年可提供用作畜禽飼料的農(nóng)副產(chǎn)品資源達(dá)10萬(wàn)噸左右（按風(fēng)干物質(zhì)計(jì)算）。飼料加工業(yè)具備了一定規(guī)模，飼料市場(chǎng)供應(yīng)保障體系完善。目前，布局在項(xiàng)目區(qū)的具有一定規(guī)模的飼料加工企業(yè)達(dá)7家，年生產(chǎn)總能力達(dá)20余萬(wàn)噸；周邊100公里范圍內(nèi)還有50余家飼料加工企業(yè)，飼料供應(yīng)完全能夠滿足項(xiàng)目的需要。（三）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好養(yǎng)羊業(yè)是****庫(kù)區(qū)的一項(xiàng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好。一是種羊生產(chǎn)具有一定的規(guī)模。自2002年重****黑山羊原種場(chǎng)在我區(qū)卷洞和山窩建成后，我區(qū)山羊得到了快速發(fā)展，2004年，全區(qū)出欄肉羊達(dá)到5.73萬(wàn)頭，存欄量達(dá)到5.26萬(wàn)頭，基礎(chǔ)母羊量常年保持在2.5萬(wàn)頭以上；二是山羊良種化程度正逐步提高，良種羊基礎(chǔ)群逐年增長(zhǎng)，黑山羊選育基礎(chǔ)群達(dá)到1.07萬(wàn)頭、南江黃羊1100頭、波爾山羊200頭；三是農(nóng)戶規(guī)模養(yǎng)殖意識(shí)正逐步建立，養(yǎng)羊?qū)I(yè)大戶有了一定的發(fā)展；四是以生豬和肉羊屠宰加工、銷(xiāo)售為主體的肉類(lèi)加工企業(yè)2家，年屠宰生豬150萬(wàn)頭、肉羊50萬(wàn)頭，山羊販運(yùn)大戶戶10余戶，年組織販運(yùn)山羊4萬(wàn)頭左右。（四）技術(shù)力量較強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)依托單位****畜牧食品局，是長(zhǎng)期從事畜牧獸醫(yī)新技術(shù)引進(jìn)、推廣的事業(yè)單位。現(xiàn)設(shè)有畜牧獸醫(yī)科技管理站、畜禽品種改良站、飼草飼料站、動(dòng)物防疫站、動(dòng)物防疫監(jiān)督所、獸藥管理所等業(yè)務(wù)技術(shù)推廣及管理機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員55人，其中高級(jí)畜牧（獸醫(yī)）師19名，中級(jí)畜牧（獸醫(yī)）師15名，助理師和技術(shù)員21名，具有一支理論水平較高、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，能給項(xiàng)目建設(shè)以技術(shù)支撐。同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站組織健全，機(jī)構(gòu)完整。（五）勞動(dòng)力資源豐富據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)的4個(gè)鄉(xiāng)的500戶農(nóng)民中，勞動(dòng)力資源1200個(gè)，其中有50%以上的勞動(dòng)力處于完全閑散或半閑散狀態(tài)，需尋找新的就業(yè)機(jī)會(huì)。因此，項(xiàng)目建設(shè)有豐富的勞動(dòng)力資源條件。（六）基礎(chǔ)設(shè)施較完善項(xiàng)目區(qū)域水源、水質(zhì)條件較好，取水方便，用水有保障。用電來(lái)源重慶電網(wǎng)，全面完成了農(nóng)網(wǎng)改造，電力有可靠保障。項(xiàng)目區(qū)距****主城區(qū)30—50公里，建成了以涪（陵）豐（都）干線公路、涪（陵）長(zhǎng)（壽）高速公路為骨架的公路交通網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了社社通公路。鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全面開(kāi)通程控電話，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全境，通話質(zhì)量?jī)?yōu)良。第五章建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模建設(shè)波爾山羊種羊場(chǎng)1個(gè)，養(yǎng)羊示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個(gè)，發(fā)展養(yǎng)羊示范農(nóng)戶500戶，建成年出欄2.5萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)商品肉羊生產(chǎn)示范基地。二、建設(shè)內(nèi)容（一）優(yōu)質(zhì)商品肉羊生產(chǎn)基地在白濤、江東、清溪、兩匯4個(gè)移民鄉(xiāng)的10個(gè)村、25個(gè)社。共發(fā)展養(yǎng)羊示范戶500戶；其中：白濤200戶，江東、清溪、兩匯各100戶，每戶年出欄優(yōu)質(zhì)商品肉羊50頭，項(xiàng)目區(qū)年共生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品肉羊2.5萬(wàn)頭。（二）山羊良種繁殖體系以本地黑山羊?yàn)榛A(chǔ)，建設(shè)波爾山羊級(jí)進(jìn)雜交生產(chǎn)商品肉羊的繁育體系，種羊規(guī)模達(dá)到10780頭(其中種公羊530頭)，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雜交商品羊2.5萬(wàn)頭。1.在江東建種羊場(chǎng)1個(gè)，飼養(yǎng)種羊260頭，其中飼養(yǎng)波爾山羊160頭（其中：公羊10頭、母羊150頭），黑山羊母羊100頭，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)純種波爾山羊360頭，級(jí)進(jìn)雜交商品羊250頭。在四個(gè)扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣和選育黑山羊母羊10000頭，用于雜交生產(chǎn)的母本。2.建設(shè)規(guī)范化山羊人工授精站10個(gè)。每個(gè)站飼養(yǎng)波爾山羊公羊2頭，共飼養(yǎng)波爾山羊公羊20頭。3.新建和改擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)種羊舍10400m2，其中：基地農(nóng)戶改擴(kuò)建圈舍10000m2，種羊場(chǎng)新建各類(lèi)生產(chǎn)用房700m4.建設(shè)沼氣池502個(gè)，總?cè)莘e5000m5.建設(shè)相應(yīng)的供水、供電設(shè)施。種植人工牧草1050畝6.配置小型飼料加工機(jī)械1臺(tái)（套）、人工授精器材22套、簡(jiǎn)易的疾病診療設(shè)施等。第六章總體方案設(shè)計(jì)一、總體布局按照產(chǎn)業(yè)化的要求，結(jié)合****養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，本項(xiàng)目從建立、健全山羊良種工程著手，大力引進(jìn)繁殖推廣優(yōu)良的純種波爾山羊和波爾山羊高代雜交羊，迅速提高山羊品種質(zhì)量；按照統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分步實(shí)施的原則，著重體現(xiàn)規(guī)模化、生態(tài)化養(yǎng)殖；建立健全山羊生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)體系，加快先進(jìn)實(shí)用技術(shù)推廣力度，提高養(yǎng)羊生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益；實(shí)行龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶、農(nóng)工貿(mào)相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)化模式，建立合理的利益連動(dòng)機(jī)制，為增加****山區(qū)農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。二、技術(shù)方案本項(xiàng)目總體技術(shù)方案是：（1）采用先進(jìn)的種羊選育及培育、繁殖、飼養(yǎng)管理、疫病防治等一列系技術(shù)。（2）從改善和提高現(xiàn)有基礎(chǔ)種羊群質(zhì)量著手，通過(guò)引進(jìn)波爾山羊進(jìn)行繁殖飼養(yǎng)和雜交利用，實(shí)施科學(xué)養(yǎng)殖，全面提高養(yǎng)羊水平。（3）強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)，普及養(yǎng)羊科學(xué)技術(shù)。（4）加快龍頭企業(yè)的建設(shè)，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。為普及集約化肉羊生產(chǎn)技術(shù)，推動(dòng)****肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在當(dāng)?shù)卣c畜牧獸醫(yī)部門(mén)的支持下，就項(xiàng)目實(shí)施及肉羊發(fā)展過(guò)程中涉及的專(zhuān)業(yè)技術(shù)，舉辦不同層次的培訓(xùn)班，聘請(qǐng)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家、學(xué)者，對(duì)各鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)干部、技術(shù)人員及養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶分別進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)和推廣的主要實(shí)用技術(shù)包括以下幾個(gè)方面：1.純種繁育：按照《****種畜禽管理?xiàng)l例》和選種選育的有關(guān)要求,不斷提高波爾山羊的質(zhì)量,擴(kuò)大數(shù)量,為改良當(dāng)?shù)厣窖蛱峁└鄡?yōu)良父本。2.級(jí)進(jìn)雜交：純種波爾山羊價(jià)格昂貴，數(shù)量有限，遠(yuǎn)不能滿足改良當(dāng)?shù)厣窖蚍N羊的需要。為此，利用級(jí)進(jìn)雜交方式，用波爾山羊與當(dāng)?shù)厣窖螂s交，培育種用性能接近純種波爾山羊的高代波雜種羊，并以較低的價(jià)格推廣，擴(kuò)大改良范圍，加快改良進(jìn)度。3.繁殖控制:一是建立人工授精站,推廣人工授精技術(shù);二是在條件成熟時(shí)推廣胚胎移植技術(shù),提高波爾山羊繁殖潛力和改良本地山羊的進(jìn)度。4.營(yíng)養(yǎng)調(diào)控；根據(jù)種羊和商品羊不同生長(zhǎng)或生理發(fā)育時(shí)期的營(yíng)養(yǎng)需要，配制具有不同營(yíng)養(yǎng)特點(diǎn)的精料補(bǔ)充料，充分利用農(nóng)副產(chǎn)品，推廣桿發(fā)酵飼喂與種草養(yǎng)羊技術(shù)，降低飼料成本，提高產(chǎn)出效益。5.圈舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與飼養(yǎng)管理:實(shí)行放牧與舍舍飼相結(jié)合,種公羊、種母羊、育成羊圈舍分別按照1.5m2/只、1m2/只、0.6m2/只的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修建。按種羊和商品羊不同生理階段分群飼養(yǎng);推廣15日齡羔羊早期補(bǔ)飼技術(shù)。6.疫病防治：一是制訂免費(fèi)程序，搞好山羊的疫苗注射，二是搞好山羊常見(jiàn)病的防治；三是實(shí)行定期的消毒制度，嚴(yán)格按照****動(dòng)物防疫、檢疫的有關(guān)法規(guī)進(jìn)行操作。波爾山羊種羊場(chǎng)波爾山羊種羊場(chǎng)雜交羊生產(chǎn)場(chǎng)戶商品肉羊生產(chǎn)基地（農(nóng)戶）技術(shù)服務(wù)推廣服務(wù)體系產(chǎn)品加工體系（龍頭企業(yè)）其他龍頭企業(yè)（組織）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)（用戶）四、工程方案（一）品肉羊基地1.設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想因地制宜，適度規(guī)模，集中連片，節(jié)省投資。2.建筑與結(jié)構(gòu)羊舍：磚木結(jié)構(gòu)或磚混結(jié)構(gòu)，層高3.5-4.0m羊圈：距羊舍地面1—1.5m設(shè)漏縫地板，漏縫寬1.5—2cm，圍欄用木條或木板或鋼管安裝，圍欄高1m，羊圈底部離地（二）羊良種繁殖體系1.設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想體系完善，建設(shè)規(guī)范，規(guī)模適度，節(jié)省投資。2.規(guī)劃設(shè)計(jì)及平面布置種羊場(chǎng)（戶）在規(guī)劃設(shè)計(jì)和平面布置中，應(yīng)根據(jù)建設(shè)地址條件，進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和合理規(guī)劃。在設(shè)計(jì)中做到符合種羊場(chǎng)衛(wèi)生防疫規(guī)定。在平面布置中做到實(shí)行分功能區(qū)布置，要求生產(chǎn)區(qū)與辦公、生活區(qū)建筑物之間保持足夠的間距，并且建筑物中間設(shè)立綠化帶，場(chǎng)內(nèi)道路全部硬化。3.建筑與結(jié)構(gòu)羊舍：采用磚混結(jié)構(gòu)，單層建筑，層高4—4.5m羊圈：距羊舍地面1—1.5m設(shè)漏縫地板，漏縫寬1.5—2cm，圍欄用木條或木板或鋼管安裝，圍欄高1m，羊圈底部離地飼料倉(cāng)庫(kù)：磚混結(jié)構(gòu)、單層，層高5m飼料加工車(chē)間：磚混結(jié)構(gòu)，單層，層高5m辦公及管理用房：磚混結(jié)構(gòu)，2層，層高3m道路：塊石墊層，200#砼路面厚20cm（三）技術(shù)推廣服務(wù)體系1.設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想體系完整，功能完善，滿足需要，節(jié)省投資。2.建筑與結(jié)構(gòu)人工授精站的建設(shè)：每個(gè)站建種公羊舍5平方米，同時(shí)配套建設(shè)人工授精實(shí)驗(yàn)室10平方米。3.生產(chǎn)工藝流程波爾山羊種公羊→調(diào)教飼養(yǎng)→性成熟→本地黑山羊母羊。（四）水電設(shè)施以農(nóng)戶飲用水源作為羊的飲用水源，水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》（TJ20—76）。以農(nóng)戶照明用電電源作為羊舍的照明電源。1.電源種羊場(chǎng)安裝變壓器一臺(tái)，新增供電容量滿足需要。變壓器高壓端設(shè)跌開(kāi)式熔斷器和閥式避雷器各一組，作為高壓短路和過(guò)電壓保護(hù)。設(shè)置配電間。出線采用架室方式，綜合樓室等內(nèi)設(shè)日光燈。道路等設(shè)戶外照明燈。供電系統(tǒng)采用380V/220V三相四線制供電。2.給排水給水工程：種羊場(chǎng)建設(shè)自來(lái)水管網(wǎng)，用水量滿足需要，水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》。供水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一的供水管網(wǎng)，枝狀布置，供水支管接入各用水點(diǎn)。設(shè)置地面消防栓2個(gè)以上，滿足消防需要。排水工程：排水系統(tǒng)采取清污分流，設(shè)污水和雨水兩個(gè)獨(dú)立的排水系統(tǒng)。大氣降水，通過(guò)道路邊溝及雨水口匯集，有組織地經(jīng)管道和明溝排至公路側(cè)的雨水溝中；生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后，經(jīng)管道排出場(chǎng)區(qū)。第七章設(shè)備物資采購(gòu)一、設(shè)備采購(gòu)（一）主要設(shè)備及數(shù)量本項(xiàng)目需要采購(gòu)的主要設(shè)備在幾個(gè)方面：1.人工授精站儀器設(shè)備22套；2.飼料機(jī)組成1臺(tái)（套）；3.簡(jiǎn)易獸醫(yī)診療器械2套；4.鋼結(jié)構(gòu)羊舍圍欄1200個(gè)；（二）設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)方式二、種羊來(lái)源及供應(yīng)（一）種羊品種及數(shù)量本項(xiàng)目需要的種羊?yàn)榧兎N波爾山羊、本地黑山羊母羊。第一年需要量為純種波爾山羊160頭、黑山羊母羊100頭，第二年波爾山羊種公羊需要量為260頭、黑山羊母羊5000頭；第三年需要量波爾山羊種公羊?yàn)?60頭、黑山羊母羊5000頭。（二）種羊來(lái)源及供應(yīng)****現(xiàn)有****黑山羊種羊場(chǎng)1個(gè)、飼養(yǎng)基礎(chǔ)母羊800頭，年提供黑山羊種母羊500頭；在項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)已有基礎(chǔ)能繁母羊1.2萬(wàn)頭，能夠滿足本項(xiàng)目的需要。三、物資供應(yīng)本項(xiàng)目所需物資主要為飼料添加劑、各類(lèi)飼料原料、各類(lèi)獸用藥品。每年精飼料消耗總量為1170噸，其中，種羊消耗786噸，商品羊消耗385噸，每年青草消耗3.89萬(wàn)砘，其中：種羊消耗1.96萬(wàn)砘、商品羊消耗1.93萬(wàn)砘。（一）精飼料按照羊的營(yíng)養(yǎng)需要，合理搭配飼料，科學(xué)飼養(yǎng)，保證種羊和商品羊只正常生長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)需要。由項(xiàng)目業(yè)產(chǎn)單位統(tǒng)一采購(gòu)原料、統(tǒng)一配制生產(chǎn)、或由項(xiàng)目業(yè)產(chǎn)單位提供配方，養(yǎng)羊戶用自有的糧食配制。（二）青飼料按照羊的生物習(xí)性，實(shí)行放牧與圈舍飼養(yǎng)相結(jié)合，圈養(yǎng)所需青草由養(yǎng)羊農(nóng)戶按每戶種植人工牧草地2畝提供，其余不足部分由放牧解決。第八章環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生一、環(huán)境現(xiàn)狀與影響（一）環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目擬規(guī)劃建設(shè)布局區(qū)域?yàn)檗r(nóng)村地區(qū)，建設(shè)選址及周邊地區(qū)現(xiàn)為農(nóng)田、林地和少量農(nóng)宅，沒(méi)有大型工礦企業(yè)及化工廠，無(wú)有害污染源。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域的環(huán)境現(xiàn)況滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。（二）環(huán)境影響項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境有明顯的改善作用，每年提供大量的有機(jī)肥源，可以大大減少種植業(yè)的化肥施用量，從而改良土壤生態(tài)環(huán)境，提高土壤的可持續(xù)利用能力。本項(xiàng)目本身不會(huì)對(duì)環(huán)境造成較大的影響。并且項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，將大量引進(jìn)推廣應(yīng)用先進(jìn)的養(yǎng)殖工藝技術(shù)，嚴(yán)格按照國(guó)家《獸藥規(guī)范》控制使用獸藥的種類(lèi)及用量，飼料中微量元素及其它有毒有害成分均嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍以?xún)?nèi)，沒(méi)有大量重金屬等排入大氣中。對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生影響的因素，一是不合理的放牧方式可能對(duì)草地植被造成損壞；二是如果將糞便、廢水等大量排入農(nóng)田或河流，會(huì)給農(nóng)田或水體造成富營(yíng)養(yǎng)化等不良影響。

二、環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)及治理措施（一）設(shè)計(jì)的依據(jù)1.國(guó)務(wù)院令第253號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》。2.GB16297—96《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。3.GB14554—93《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。4.《草原法》

（二）設(shè)計(jì)范圍

種羊場(chǎng)（戶）、基地養(yǎng)羊農(nóng)戶。

（三）主要污染源及污染物治理措施1.主要污染源及污染物

由工程分析，該項(xiàng)目主要污染來(lái)自：

（1）養(yǎng)羊場(chǎng)和基地農(nóng)戶飼養(yǎng)肉羊的叫聲及糞便；

（2）養(yǎng)羊場(chǎng)和基地農(nóng)戶排出的廢水；

（3）臭味。

2.治理措施

（1）廢水處理方案養(yǎng)羊場(chǎng)和基地養(yǎng)羊農(nóng)戶產(chǎn)生的廢水，采用沼氣發(fā)酵工藝處理。按照每一個(gè)養(yǎng)羊場(chǎng)建設(shè)2個(gè)、基地每一個(gè)養(yǎng)羊農(nóng)戶建設(shè)1個(gè)的要求建設(shè)沼氣池。沼氣池總?cè)萘窟_(dá)到5000m3。處理廢水過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣（沼渣），做堆肥。

廢水經(jīng)處理后，達(dá)到GB123457—92中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（COD≤700mg/L、BOD≤75mg/L、SS≤60mg/L），再對(duì)外排放。

廢水格柵沉砂池廢水格柵沉砂池沼氣池（發(fā)酵）沼液沉淀池污泥池污泥干化或堆肥排放或回收利用養(yǎng)羊場(chǎng)和基地養(yǎng)羊農(nóng)戶廢水處理工藝流程圖（2）羊糞便羊的糞便主要來(lái)源于養(yǎng)羊場(chǎng)和基地農(nóng)戶，全年羊糞排放量約1.8萬(wàn)噸左右。采用厭氧發(fā)酵工藝進(jìn)行處理。在對(duì)排放的羊糞便進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)充分利用其自身的沉淀性和生物特性。利用沉淀性獲得濃度較大的糞便，通過(guò)糞池發(fā)酵處理后，用運(yùn)輸器具將其運(yùn)到較遠(yuǎn)的農(nóng)田施用；液體糞便，通過(guò)沼氣發(fā)酵處理后，就近儲(chǔ)存，澆灌附近的柑桔、蠶桑、榨菜，形成豬、沼、果（桑、菜）生物鏈。處理工藝，如下圖所示：半固體半固體羊糞便沼氣池沼液沉淀池沉淀池格柵池固體糞便用做肥料羊糞便處理工藝流程圖（3）噪聲

噪聲源為羊的叫聲。在總圖上，農(nóng)戶將羊圈舍建設(shè)在下風(fēng)方向，并盡量遠(yuǎn)離住宿區(qū)。

（4）臭氣

種羊場(chǎng)建筑物的周?chē)?、道路兩旁、局部空地等均進(jìn)行綠化，以?xún)艋諝猓瑴p少對(duì)環(huán)境的影響。三、對(duì)草地的影響及保護(hù)措施（一）對(duì)草地產(chǎn)生的影響不合理的放牧方式，可能引起草地的產(chǎn)草量下降；過(guò)渡放牧可能造成草地退化，嚴(yán)重時(shí)可能造成草地石漠化。（二）草地保護(hù)措施1.推廣山羊舍飼飼養(yǎng)方式。推廣山羊放牧與舍飼養(yǎng)相結(jié)合的飼養(yǎng)方式。在項(xiàng)目區(qū)推廣山羊的舍飼、放牧與舍飼養(yǎng)相結(jié)合的飼養(yǎng)方式，減少草地的載畜量。天然草地較多的農(nóng)戶，以放牧為主、舍飼為輔；天然草地較少的農(nóng)戶，以舍飼為主、放牧為輔；草地資源條件較差的農(nóng)戶逐步推廣山羊的全舍飼飼養(yǎng)方式。2.建立優(yōu)質(zhì)刈割人工草地。天然草地較多的農(nóng)戶，種植優(yōu)質(zhì)刈割人工草地1畝以上；天然草地較少的農(nóng)戶，種植優(yōu)質(zhì)刈割人工草地2畝以上；在草地資源條件較差的村社，每戶養(yǎng)羊農(nóng)戶種植優(yōu)質(zhì)刈割人工草地3—5畝。3.加強(qiáng)對(duì)放牧草地的建設(shè)、利用和管理。一是充分利用退耕還林地進(jìn)行林下種草，擴(kuò)大草地面積；二是根據(jù)草地的載畜量，采取圍欄、輪牧等方式，合理利用草地；三是加強(qiáng)對(duì)天然草地和退耕還林草地的管理，對(duì)草地除雜、除石，提高草地的產(chǎn)草量和載畜量。4.加強(qiáng)對(duì)農(nóng)作物秸稈資源的利用。本項(xiàng)目區(qū)農(nóng)作物秸稈資源十分豐富，對(duì)農(nóng)作物秸稈采取干貯、青貯、氨化處理等方式，提高對(duì)農(nóng)作物秸稈的利用律。四、安全衛(wèi)生種羊場(chǎng)和基地農(nóng)戶新購(gòu)進(jìn)的山羊，必須經(jīng)過(guò)隔離觀察和嚴(yán)格檢疫，并確定無(wú)傳染病后，再進(jìn)入圈舍飼養(yǎng)，防止疫病傳染。種羊場(chǎng)在總圖布置時(shí)將飼養(yǎng)區(qū)、飼料加工區(qū)、辦公及生活區(qū)等分區(qū)明確，滿足防疫衛(wèi)生間距要求，做到人流、物流規(guī)劃合理，無(wú)交叉污染。種羊場(chǎng)、基地養(yǎng)殖大戶在羊圈舍門(mén)口設(shè)消毒間、消毒池，對(duì)進(jìn)出人員進(jìn)行消毒，并對(duì)羊圈舍進(jìn)行定期清潔和消毒，對(duì)飼養(yǎng)的山羊進(jìn)行定期防疫，以確保山羊的健康，及時(shí)對(duì)羊糞便進(jìn)行處理。第九章組織管理在運(yùn)行和管理上，實(shí)行項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制，即由*******農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和管理。項(xiàng)目建設(shè)期間，業(yè)主按計(jì)劃投入建設(shè)資金，按方案組織項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目建成后，按照誰(shuí)投資誰(shuí)受益的原則，由業(yè)主全面實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理。一、建設(shè)期間的組織與管理為了使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)，建立健全項(xiàng)目組織管理體系，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的組織和領(lǐng)導(dǎo)是十分重要的。在項(xiàng)目建設(shè)期間，擬成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組和專(zhuān)家小組。

（一）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。由****委、區(qū)政府牽頭組建，由****委、區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，區(qū)發(fā)改委、財(cái)政局、移民局、農(nóng)辦、畜牧食品局等有關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，解決項(xiàng)目建設(shè)中的有關(guān)重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。（二）項(xiàng)目實(shí)施小組。由****發(fā)改委牽頭組建，由區(qū)發(fā)改委主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，財(cái)政局、移民局、農(nóng)辦、畜牧食品局、***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)等有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家為成員。負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題。（三）項(xiàng)目專(zhuān)家小組。由****畜牧食品局牽頭組建，由****畜牧食品局領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，畜牧食品局、***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等單位的有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理專(zhuān)家為成員。負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目建設(shè)中的有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及管理等方面的重大問(wèn)題。二、營(yíng)運(yùn)期間的組織與管理項(xiàng)目建成后，由***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理。并本著精干、高效的原則，組建經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。同時(shí)按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的要求，結(jié)合****養(yǎng)羊生產(chǎn)的實(shí)際，以及確保貧困山區(qū)農(nóng)民能夠增收致富的需要，建立合理的利益分配激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制、技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用機(jī)制等，保證項(xiàng)目持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。三、勞動(dòng)定員與培訓(xùn)（一）勞動(dòng)定員養(yǎng)羊飼養(yǎng)員，按照每個(gè)飼養(yǎng)員管理50頭母羊及其羔羊計(jì)算，基地技術(shù)服務(wù)由技術(shù)推廣服務(wù)機(jī)構(gòu)或中介技術(shù)組織承擔(dān)，實(shí)行有償服務(wù)，不納入勞動(dòng)定員。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目共計(jì)勞動(dòng)定員為220人。其中：飼養(yǎng)人員205人，占93.18%；管理及后勤工作人員15人，占6.82%。

（二）人員來(lái)源

管理人員、技術(shù)人員及后勤工作人員，由***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司選派解決。種羊場(chǎng)管理人員和飼養(yǎng)員，由業(yè)主自行招聘當(dāng)?shù)孛窆そ鉀Q。基地農(nóng)戶的飼養(yǎng)員，由農(nóng)戶剩余勞動(dòng)力解決，或者由農(nóng)戶自行招聘解決。（三）人員培訓(xùn)

管理人員和技術(shù)人員，由***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司統(tǒng)一派往有關(guān)科研院校進(jìn)行培訓(xùn)，并在同類(lèi)企業(yè)進(jìn)行實(shí)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)考試、考核合格后，安排上崗。技術(shù)工人由業(yè)主送勞動(dòng)部門(mén)或當(dāng)?shù)仄髽I(yè)培訓(xùn)，并取得上崗證后，安排上崗。飼養(yǎng)員由項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)體系培訓(xùn)中心，定期統(tǒng)一組織培訓(xùn)。第十章建設(shè)進(jìn)度與招投標(biāo)一、進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目從項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起，計(jì)劃建設(shè)期為2年，建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃如下：

（一）2007年8月—11月：完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。（二）2007年12月—2008年1月：完成種羊場(chǎng)建設(shè)任務(wù)。種羊場(chǎng)投產(chǎn).（三）2008年2月—2008年11月：完成基地農(nóng)戶建設(shè)規(guī)劃及人員培訓(xùn)等任務(wù)。組建基礎(chǔ)種羊群5260頭、其中：黑山羊母羊5000頭、波爾山羊公羊260頭。（四）2008年11月—2009年7月：完成基地農(nóng)戶建設(shè)任務(wù)，擴(kuò)大基礎(chǔ)種羊群5260頭，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)50%，建成好10個(gè)山羊人工授精站。（五）2009年7—10月：項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)，迎接項(xiàng)目驗(yàn)收二、項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)國(guó)家《招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2000年第3號(hào)令，使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目，工程建設(shè)中的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。（一）招投標(biāo)依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》；2.國(guó)家計(jì)委2000年5月1日發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；3.國(guó)家計(jì)委2001年第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)暫行規(guī)定》；4.《****建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》。（二）招標(biāo)形式1.2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理和專(zhuān)用設(shè)備等，可采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。招標(biāo)范圍和形式，由法人單位集體研究并報(bào)主管單位同意后實(shí)施，操作程序按照法律規(guī)定執(zhí)行。第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算（一）投資估算的范圍(附表1)投資估算的范圍：包括種羊場(chǎng)建設(shè)、商品肉羊生產(chǎn)基地（農(nóng)戶）建設(shè)，技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)三個(gè)方面?？偼顿Y：包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金兩個(gè)方面。（二）投資估算1.固定資產(chǎn)投資經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資為567萬(wàn)元。其中：種羊場(chǎng)建設(shè)投資114萬(wàn)元，占20.10%；商品肉羊基地農(nóng)戶建設(shè)投資423萬(wàn)元，占74.60%；技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)投資25萬(wàn)元,占4.41%2.鋪底流動(dòng)資金(附表2)經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金115.75萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)算，其鋪底流動(dòng)資金為35萬(wàn)元。3.總投資項(xiàng)目總投資為602萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資567萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金35萬(wàn)元，分別占總投資的94.19%和5.81%。二、資金籌措方案（一）資金籌措(附表3)本項(xiàng)目建設(shè)總投資602萬(wàn)元的資金籌措方案是：申請(qǐng)三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金補(bǔ)助150萬(wàn)元；自籌資金452萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌180萬(wàn)元，農(nóng)戶自籌272萬(wàn)元（含農(nóng)民投勞折資）。（二）資金使用****三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金主要用于種羊場(chǎng)建設(shè)和移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)羊示范戶種羊和圈舍建設(shè)補(bǔ)助；，農(nóng)村能源改造資金用于沼氣池建設(shè)；自籌資金用于圈舍建設(shè)、流動(dòng)資金等。申請(qǐng)三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金補(bǔ)助150萬(wàn)元資金主要支持以下環(huán)節(jié)：1.重慶***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司購(gòu)買(mǎi)波爾山羊種羊160頭，每頭補(bǔ)助2000元。共計(jì)60萬(wàn)元。2.編印技術(shù)資料、技術(shù)培訓(xùn)和推廣10萬(wàn)元。3.在項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)建人工授精站10個(gè)，每個(gè)補(bǔ)助1.5萬(wàn)元，共計(jì)15萬(wàn)元。4.商品基地建設(shè)補(bǔ)助65萬(wàn)元。(1)500戶商品農(nóng)戶每戶購(gòu)波爾山羊公羊1只，每戶補(bǔ)助800元，共計(jì)40萬(wàn)元。(2)500戶羊養(yǎng)戶每戶種草2畝，每畝補(bǔ)助50元，共計(jì)1000畝，5萬(wàn)元。(3)每戶建羊圈20m2，按20元/m2第十二章財(cái)務(wù)估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)估算（一）產(chǎn)品成本估算(附表4、附表5附表6附表7)1.估算的依據(jù)（1）房屋及建筑物折舊年限按15年，設(shè)備及安裝工程折舊年限按10年，無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限按5年。（2）年消耗飼料量按飼養(yǎng)工藝設(shè)計(jì)平均測(cè)算，價(jià)格按當(dāng)?shù)啬壳笆袌?chǎng)平均價(jià)格計(jì)算。出欄商品肉羊飼料消耗費(fèi)用按頭平均22.5元計(jì)，青飼料消耗按45元/計(jì);種羊飼料消耗費(fèi)用按每頭每年109.5元計(jì)，青飼料消耗按109.5元/計(jì)（3）水、電及雜支消耗，出欄商品肉羊按頭平均4元計(jì)，種羊按6元計(jì)。（4）種羊及商品羊防疫及疾病醫(yī)療藥品費(fèi)，按照國(guó)家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及同類(lèi)企業(yè)情況測(cè)算。出欄商品肉羊按頭平均7元計(jì)、種羊按每年每頭15元計(jì)（其中防疫費(fèi)5元），。（5）項(xiàng)目建設(shè)期為2年，經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期12年（含建設(shè)期1年）。（6）項(xiàng)目從建設(shè)的第二年開(kāi)始投產(chǎn)，投產(chǎn)的第一年投產(chǎn)率達(dá)到50%，第二年達(dá)到100%。2.分項(xiàng)成本測(cè)算（1）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期的第2年至第11年每年的折舊費(fèi)均為10.72萬(wàn)元，第12年的折舊費(fèi)為6.15萬(wàn)元。計(jì)算期末固定資產(chǎn)凈值為26.45萬(wàn)元。（2）無(wú)形、遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)：經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期的第2年至第6年每年的攤銷(xiāo)費(fèi)為27.54萬(wàn)元。第7年至第12年每年的攤銷(xiāo)費(fèi)為25.54萬(wàn)元(附表4)。（3）修理費(fèi)用：修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期的第2年至第11年每年的修理費(fèi)為3.54萬(wàn)元，第12年的修理費(fèi)為2.17萬(wàn)元。（4）管理費(fèi)用：經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期第2年的管理費(fèi)用為6萬(wàn)元，以后各年的管理費(fèi)用為10萬(wàn)元。（5）銷(xiāo)售費(fèi)用:費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的10%計(jì)提。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期的第2年的銷(xiāo)售費(fèi)用為46.4萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)期后每年銷(xiāo)售費(fèi)用為82.7萬(wàn)元。（6）總成本：經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)年后年總成本為660.25萬(wàn)元，計(jì)算期內(nèi)各年平均總成本為578.75萬(wàn)元，年平均固定成本52.74萬(wàn)元，年均可變成本為526萬(wàn)元，年平均經(jīng)營(yíng)成本為537.98萬(wàn)元。)二、財(cái)務(wù)分析（一）財(cái)務(wù)分析依據(jù)（附表8、附表9）1.經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年。2.投產(chǎn)率：從項(xiàng)目建設(shè)的第2年開(kāi)始投產(chǎn)，投產(chǎn)的第1年投產(chǎn)率為50%、第2年及以后各年為100%。3.產(chǎn)品產(chǎn)量：項(xiàng)目達(dá)綱后，每年出欄優(yōu)質(zhì)商品羊25590頭。其中；純種波爾山羊360頭，波雜種母羊3780頭，商品肉羊21450頭。4.產(chǎn)品定價(jià)：純種波爾山羊按每頭1500元計(jì)，波雜種母羊按每頭400元計(jì)，商品肉羊按每頭290元計(jì)。5.產(chǎn)品銷(xiāo)售稅及附加稅（費(fèi)）：本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，按農(nóng)業(yè)綜合稅率5%計(jì)算。6.流動(dòng)資金借款利率：按年息5%計(jì)。（二）銷(xiāo)售收入估算經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)期第1年銷(xiāo)售收入為464.13萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)期銷(xiāo)售收入為827.26萬(wàn)元。計(jì)算期內(nèi)年平均銷(xiāo)售收入為728.06萬(wàn)元。（三）銷(xiāo)售稅金及附加本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，銷(xiāo)售稅金及附加率為5%。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)期第1年銷(xiāo)售稅金及附加為23.21萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)期年銷(xiāo)售稅金及附加為41.36萬(wàn)元。計(jì)算期年平均銷(xiāo)售稅金及附加為36.4萬(wàn)元。（四）利潤(rùn)總額經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均利潤(rùn)額為112.92萬(wàn)元。（附表10）（五）財(cái)務(wù)盈利能力分析1.財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析通過(guò)項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)流量（附表11）可分析得：所得稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=23%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）=412.79萬(wàn)元投資回收期=5.25年所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=15.72%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=16%）=178.08萬(wàn)元投資回收期=6.37年2.主要靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析年平均利潤(rùn)總額平均投資利潤(rùn)率=————————×100%項(xiàng)目總投資112.92=————×100%602=18.76%年平均利稅總額平均投資利稅率=———————×100%項(xiàng)目總投資149.32=—————×100%602=24.8%（六）不確定性分析1.盈虧平衡分析按計(jì)算期內(nèi)平均計(jì)算,以生產(chǎn)負(fù)荷表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)：年固定總成本BEP=—————————————————×100%年銷(xiāo)售收入-年可變總成本-年銷(xiāo)售稅金52.74=——————————×100%728.06-526-36.4=31.84%計(jì)算結(jié)果表明：當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)的31.84%時(shí)，即計(jì)算期基地年平均出欄羊8159頭，項(xiàng)目可達(dá)到盈虧平衡，當(dāng)超過(guò)上述比例時(shí)項(xiàng)目即可盈利，如下圖所示：銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）盈利區(qū)總成本（578.75萬(wàn)元）虧損區(qū)●（盈虧平衡點(diǎn)BEP=31.84%）固定成本(52.74萬(wàn)元)0100%(生產(chǎn)負(fù)荷%)盈虧平衡圖2.敏感性分析項(xiàng)目總投資、銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本等三種因素，均對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率有不同程度的影響，所以有必要對(duì)以上三種因素在一定的變化幅度范圍內(nèi)進(jìn)行敏感性分析?？偼顿Y、銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本等三種因素單獨(dú)變化，對(duì)項(xiàng)目所得稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響。通過(guò)敏感性分析表（附表12）可知，在各因素單獨(dú)變化的情況下，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)對(duì)三種不確定因素變化的敏感程度由強(qiáng)到弱依次為：銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、總投資。總投資的變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較??；銷(xiāo)售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本兩個(gè)因素的變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大。從項(xiàng)目較敏感的銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)成本的變化分析：銷(xiāo)售價(jià)格下降2.5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降3.62個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)營(yíng)成本上升2.5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降2.65個(gè)百分點(diǎn)。，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。雖然，本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)不會(huì)很大，可加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)羊農(nóng)戶和業(yè)主的技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)，普及提高養(yǎng)羊科技，搞好養(yǎng)疫病的防治，強(qiáng)化銷(xiāo)售工作，以及加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的組織管理等，對(duì)于本項(xiàng)目還是十分重要的。如下圖所示