納入定點后使用醫(yī)療保障基金的預(yù)測行分析報告

關(guān)于XXXXX藥業(yè)連鎖有限公司納入定點后使用醫(yī)療保障基金的預(yù)測性分析報告目錄公司介紹公司簡介公司經(jīng)營情況分析公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃人力資源拓店規(guī)劃三、醫(yī)療保障基金預(yù)測分析納入定點后醫(yī)療保障基金收入預(yù)測醫(yī)療保障基金使用計劃及效用預(yù)測公司介紹公司簡介公司基本情況XXXXXX藥業(yè)連鎖有限公司注冊于2019年11月15日，法定代表人：XXX，注冊資本：100萬元，公司位于：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。公司經(jīng)營范圍：藥品（根據(jù)《藥品經(jīng)營許可證》核定的經(jīng)營范圍和時限開展經(jīng)營活動）、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類醫(yī)療器械(憑許可證經(jīng)營）、預(yù)包裝食品的銷售；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉)銷售；保健食品、消毒產(chǎn)品、日用百貨、化妝品的銷售；診療服務(wù)；驗配眼鏡；眼鏡的零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。公司從最初的XXXXX藥店發(fā)展至今20余年，目前擁有12家藥店，50余名員工，并于2020年12月成功獲得XX省藥品監(jiān)督管理局授予的零售藥店連鎖經(jīng)營資格證，從此開啟公司連鎖化經(jīng)營的新征程。公司經(jīng)營情況分析藥店信息表：序號藥店名稱注冊地址123456789101112人力資源項目高中及以下專科本科及以上合計非藥學(xué)相關(guān)專業(yè)811322藥學(xué)相關(guān)專業(yè)1818藥士11藥師執(zhí)業(yè)藥師16117合計846458藥店類型類型市醫(yī)保省醫(yī)保異地醫(yī)保非醫(yī)保數(shù)量10752經(jīng)營情況項目銷售額（萬元）醫(yī)保占比非醫(yī)保占比合計增長率（%）2018年57070%30%100%2019年72066%34%100%26%2020年110061%39%100%53%公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃人力資源規(guī)劃根據(jù)公司現(xiàn)有人力資源情況分析，公司存在人力資源不足，員工文化水平普遍偏低的情況。為響應(yīng)區(qū)人力資源社會保障局號召，減輕社會就業(yè)壓力，公司在2021年度將繼續(xù)招聘人員，解決公司人力資源不足的問題。同時，將大力開展員工繼續(xù)教育活動，旨在提高人力資源文化水平和提高藥店員工的專業(yè)服務(wù)能力，為顧客健康和合理利用醫(yī)療保障基金奉獻(xiàn)力量。具體工作計劃如下：積極參與各種類型的人才招聘會，響應(yīng)當(dāng)?shù)厝松缇纸鉀Q社會就業(yè)壓力的號召，招新納賢，承擔(dān)更多的社會責(zé)任；為新增員工購買社保、醫(yī)保等，保障員工社會福利；鼓勵員工參與繼續(xù)教育培訓(xùn)，并組織員工進(jìn)行學(xué)歷提升；定期組織員工參與專業(yè)知識培訓(xùn)，提高專業(yè)服務(wù)能力；鼓勵并組織符合條件的員工提升專業(yè)能力，參與藥學(xué)職稱考核。拓店規(guī)劃為方便群眾購藥，滿足部分城郊、村鎮(zhèn)群眾購藥需求，我公司決定針對此類地區(qū)多方位考察，研究，在適合的地方增設(shè)零售藥店。2021年，我公司初步規(guī)劃將在昆陽鎮(zhèn)及周邊地區(qū)增設(shè)3家零售藥店，在晉城鎮(zhèn)、二街鎮(zhèn)、上蒜鎮(zhèn)等及周邊增設(shè)5家零售藥店，按目前藥店人力資源配置計算，增設(shè)8家藥店。醫(yī)療保障基金預(yù)測分析納入定點后醫(yī)療保障基金收入預(yù)測根據(jù)歷年經(jīng)營數(shù)據(jù)結(jié)合公司管理分析，預(yù)計2021年公司全年銷售額增長率約30%，那么2021年預(yù)計銷售額可以達(dá)到1300萬元，醫(yī)保占比以2020年度推算，醫(yī)療保障基金收入約達(dá)793萬元。按照當(dāng)?shù)匦袠I(yè)毛利水平30%測算，醫(yī)療保障基金毛利約為238萬元。醫(yī)療保障基金使用計劃及效用預(yù)測根據(jù)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)以及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃預(yù)測，公司2021年度醫(yī)療保障基金收入扣除稅費（以17%稅率計稅）后的毛利額約203萬元；按照公司標(biāo)準(zhǔn)每店3人的配置計劃，增設(shè)8家零售藥店，將新增員工24人。支出計劃如下：序號支出項目支出金額（萬元）計算標(biāo)準(zhǔn)及計劃1新增人員薪酬及福利（24）100按照公司目前平均薪酬3500元/月計算2員工繼續(xù)教育1.5每名員工預(yù)算300元繼續(xù)教育費用，按50名員工計算3員工專業(yè)培訓(xùn)3.6每個月一場培訓(xùn)，每場培訓(xùn)費用3000元4職稱考核獎勵10獲得執(zhí)業(yè)藥師資格的沒人獎勵1萬元，2021年計劃10個名額5新設(shè)藥店費用支出40按照5萬元每店每年租金及裝修攤銷測算6分?jǐn)傇兴幍曩M用支出47.912家藥店醫(yī)保服務(wù)費、新申請費醫(yī)保藥店費用、房屋租金等合計203綜上所述，醫(yī)療保障基金在我公司發(fā)揮著重要作用，它不僅保障著