C2.4工程變更控制程序

上海威貿(mào)電子股份有限公司工程變更控制程序版本號：A/0文件編號：WM-QP-011第9頁共4頁上海威貿(mào)電子股份有限公司工程變更控制程序文件編號：WM-QP-011版本號：B/0第8頁共9頁C2.4工程變更控制程序發(fā)行章制定單位簽核日期技術(shù)研發(fā)部制定杜宏見2017-1-18審核批準工程更改后，重新評價相關(guān)的檢驗和測量設(shè)備能力及生產(chǎn)過程能力等是否滿足技術(shù)設(shè)計最初的要求。2.范圍2.1顧客提出的工程更改；2.2公司內(nèi)部4M(人、機、料、法)更改；2.3供方提出工程變更。3.術(shù)語無4.職責4.1相關(guān)部門提出更改建議并提交申請；4.2技術(shù)研發(fā)部評議工程更改申請的可行性；4.3工程更改實施時，生產(chǎn)部和質(zhì)量部跟蹤調(diào)查實施的效果。5.相關(guān)文件5.1文件與資料控制程序5.2記錄控制程序6．相關(guān)記錄編號記錄名稱保管部門保存年限1工程更改申請單技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品失效后再加一年2工程更改通知單技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品失效后再加一年目的7.作業(yè)流程與控制要點：輸入流程部門輸出補充說明負責參與通報1.顧客產(chǎn)品變更2.供方變更3.公司4M變更1更改信息接收/提出更改申請1更改信息接收/提出更改申請2評審3更改方案4編制試行標準5試生產(chǎn)/檢驗6工程性評價NGGNGG7更改確認相關(guān)部門工程更改申請單1原材料廠家更換或增加時,由采購部提出申請；設(shè)備改造,工藝更改時,由技術(shù)研發(fā)部或生產(chǎn)部提出申請；顧客的需求變更由業(yè)務(wù)提出申請。2對于來自顧客的更改要求，所有更改必須在2個工作周內(nèi)（即接到更改要求之日起至下周五結(jié)束）或顧客要求的進度內(nèi)完成評審。3根據(jù)更改信息由技術(shù)研發(fā)部確定臨時方案。4由技術(shù)研發(fā)部下發(fā)臨時標準，相關(guān)部門執(zhí)行試運行方案。5由生產(chǎn)部參照試行標準進行試生產(chǎn)，品質(zhì)部出示樣品檢驗報告。6由技術(shù)研發(fā)部對試生產(chǎn)狀況進行工程性評價。7整個工程更改的批準過程記錄在工程更改申請單上并登記在工程更改一覽表上，顧客有要求時，應(yīng)編制和提交PPAP文件執(zhí)行生產(chǎn)件批準程序。8顧客或內(nèi)部批準的資料，由技術(shù)研發(fā)部妥善保管。9臨時變更需在工程更改申請表上進行注明臨時變更。更改申請Y技術(shù)研發(fā)部品質(zhì)部生產(chǎn)部總經(jīng)理工程更改申請單更改申請技術(shù)研發(fā)部品質(zhì)部生產(chǎn)部總經(jīng)理更改方案更改方案技術(shù)研發(fā)部試行標準試行標準生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)研發(fā)部樣品/檢驗報告1.樣品2.檢驗報告技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部更改評價記錄更改評價記錄技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部工程更改通知單/PPAP輸入流程部門輸出補充說明負責參與通報工程更改一覽表9提交客戶9提交客戶10資料保存8變更及通知技術(shù)研發(fā)部