GG-QP-10-不合格品控制程序

深圳市高工電子有限公司文件編號(hào)：GG-QP-10制定單位：品質(zhì)部生效日期：2018-3-23程序文件不合格品控制程序修正日期：版本：A/0頁(yè)碼：第頁(yè)機(jī)密文件，未經(jīng)許可不得復(fù)制、影印、外傳GG-QP-10-不合格品控制程序深圳市高工電子有限公司不合格控制程序編號(hào)：GG-QP-10版本：A/0編寫(xiě)：黃全偉日期：2018-3-23審核：黃全偉日期：2018-3-23批準(zhǔn)：席建日期：2018-3-23NO修正后版本修正人修正內(nèi)容修正日期1234567（包括封面共6頁(yè)）目的：針對(duì)不符合要求的產(chǎn)品能有效得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付適用范圍：適用于不合格原材料、不合格半成品及成品、客戶驗(yàn)貨不良品及客退不良品定義：不合格：指未滿足客戶產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、性能要求的產(chǎn)品職責(zé)與權(quán)限：品質(zhì)：不合格品之確認(rèn)標(biāo)識(shí)及督導(dǎo)隔離、督促處理、改善跟蹤生產(chǎn)：不合格品的隔離區(qū)分、數(shù)據(jù)提供以及不合格品處理實(shí)施資材：負(fù)責(zé)不合格物料的退貨處理工程：負(fù)責(zé)不良原因分析和改善對(duì)策的制訂文件內(nèi)容：5.1、進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品5.1.1、當(dāng)IQC檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)在不良品上粘貼不良箭頭標(biāo)簽，并與良品明確區(qū)分。若檢驗(yàn)符合抽樣水準(zhǔn)，則由IQC檢驗(yàn)人員分別在《原材料料檢驗(yàn)報(bào)告單》上注明不良品數(shù)量，不良品退回供應(yīng)商，其它良品入庫(kù)。5.1.2、若因不良數(shù)超出允收水準(zhǔn)時(shí)，此批貨由IQC在《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》上清楚填寫(xiě)拒收原因，交采購(gòu)人員處理。5.1.3、采購(gòu)收到《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》后，若確認(rèn)庫(kù)存足夠，此批退貨不受影響，或庫(kù)存不足，但可及時(shí)安排下一批材料時(shí)，則直接在《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》上填寫(xiě)退貨，并將原稿交IQC留底及辦理相關(guān)退貨手續(xù)。5.1.4、采購(gòu)收到《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》后，若確認(rèn)庫(kù)存不足又無(wú)法及時(shí)安排下一批材料時(shí)，則提出MRB申請(qǐng)?zhí)幚?，分別由工程、PMC、品質(zhì)、生產(chǎn)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，并經(jīng)廠長(zhǎng)或以上人員簽名后確定處理意見(jiàn)；處理分放寬收貨、供應(yīng)商重工/篩選、自行重工/篩選、退貨等方式，環(huán)保不合格不得特采。5.1.5、當(dāng)確定退貨時(shí)，IQC在該物料包裝上粘貼”IQCREJEST”紅色標(biāo)簽，并在《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》上清楚填寫(xiě)退貨結(jié)果和原因交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管人員立即將不良貨物調(diào)至不良品退貨區(qū)域，采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商退貨，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)立相應(yīng)的退料單。5.1.6、當(dāng)確定為供應(yīng)商來(lái)我司重工/篩選時(shí)，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商安排人員前來(lái)處理;供應(yīng)商安排人員前來(lái)處理時(shí)，IQC應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)督促，處理完畢后，IQC對(duì)材料進(jìn)行重檢。5.1.7、當(dāng)確定為自行重工/篩選時(shí)，由PMC與生產(chǎn)協(xié)調(diào)安排人力處理，若為生產(chǎn)安排人力處理，則處理完畢后，IQC對(duì)材料進(jìn)行重檢，檢驗(yàn)合格蓋章入庫(kù)，不良品做退貨處理。針對(duì)自行重工/篩選的貨物，采購(gòu)應(yīng)事先知會(huì)供應(yīng)商；如確由我方處理，則處理完畢，針對(duì)重工/篩選所花費(fèi)之人力，物力對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)扣款。5.1.8、當(dāng)物料特采上線使用時(shí)，生產(chǎn)部按MRB會(huì)議內(nèi)容執(zhí)行，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)反饋；5.1.9、當(dāng)IQC判定的不合格品系因我司原因造成不合格，經(jīng)采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)無(wú)法退貨或無(wú)法協(xié)助再加工或無(wú)法用于其它機(jī)種時(shí)，由采購(gòu)申請(qǐng)變賣(mài)或報(bào)廢，責(zé)任單位填寫(xiě)《糾正預(yù)防處理報(bào)告》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。5.2進(jìn)料問(wèn)題分級(jí)與處理5.2.1、根據(jù)問(wèn)題影響的大小，對(duì)問(wèn)題分3級(jí)：致命（CR）：關(guān)鍵指標(biāo)不符合要求，導(dǎo)致生產(chǎn)無(wú)法使用嚴(yán)重（MAJ）：一般指標(biāo)不符合要求，需挑選或處理后才能使用輕微（MIN）：次要指標(biāo)不符合要求，不影響生產(chǎn)5.5.2.問(wèn)題處理：致命：退貨，要求供應(yīng)商1日內(nèi)制訂臨時(shí)改善對(duì)策，2日內(nèi)制訂并執(zhí)行長(zhǎng)期改善對(duì)策嚴(yán)重：退貨或重工挑選處理，要求供應(yīng)商1日內(nèi)制訂臨時(shí)改善對(duì)策，3日內(nèi)制訂執(zhí)行長(zhǎng)期改善對(duì)策輕微：退貨或放寬處理，要求供應(yīng)商在下批供貨前制訂并執(zhí)行改善對(duì)策5.2.3當(dāng)進(jìn)料存在不良，被判NG時(shí)，IQC除會(huì)簽《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》對(duì)內(nèi)聯(lián)絡(luò)外，還須組織品質(zhì)部、工程部、采購(gòu)部、PMC、生產(chǎn)部對(duì)同供應(yīng)商同系列物料的材料庫(kù)存品、在制品、成品庫(kù)存品進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)合驗(yàn)證結(jié)果，在《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》簽署完成后向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求供應(yīng)商于規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)，品質(zhì)部收到供應(yīng)商回復(fù)的原因分析與對(duì)策后予以確認(rèn)，若分析與對(duì)策不合理，則要求供應(yīng)商重新回復(fù)并對(duì)改善對(duì)策導(dǎo)入效果予以追蹤，針對(duì)致命與嚴(yán)重問(wèn)題，品質(zhì)部視情況而決定是否到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)及驗(yàn)證原因分析正確性，改善對(duì)策的有效性。如供應(yīng)商未在期限內(nèi)作答復(fù)，則開(kāi)出《供應(yīng)商扣款通知單》從貨款中扣除100-1000元/次罰款，以示警告。5.2.4制程批量不良原物料5.2.4.1、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)料批量產(chǎn)生異常時(shí)，由發(fā)現(xiàn)單位速反饋品質(zhì)部，同時(shí)保留不良品與不良品原包裝標(biāo)簽交品質(zhì)部確認(rèn)，若確定為原物料不良，批量不良率大于5%時(shí)應(yīng)開(kāi)立《制程品質(zhì)異常處理單》立即由品質(zhì)部召集相關(guān)部門(mén)予以處理。5.2.4.2、當(dāng)生產(chǎn)線材料成批無(wú)法使用時(shí)，品質(zhì)部聯(lián)絡(luò)PMC清查倉(cāng)庫(kù)是否有其它批次或其它供應(yīng)商的良品（或通知采購(gòu)立即調(diào)料），替換生產(chǎn)線不良物料；由品質(zhì)部主導(dǎo)對(duì)此批物料隔離標(biāo)示“暫停使用”，由采購(gòu)部安排退回供應(yīng)商。IQC同時(shí)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清理，將不良材料貼上紅色標(biāo)簽，開(kāi)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》。5.2.4.3、當(dāng)生產(chǎn)緊急，物料無(wú)法第一時(shí)間調(diào)拔時(shí)，不良品通過(guò)加工或者挑選可改善時(shí)，由PMC召集工程、生產(chǎn)、品質(zhì)、采購(gòu)相關(guān)人員確定解決措施。5.2.4.4、以上動(dòng)作完成后，IQC須向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，要求供應(yīng)商于規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為3個(gè)工作日）答復(fù)，若期限內(nèi)未作答復(fù)，則對(duì)供應(yīng)商開(kāi)立《供應(yīng)商扣款通知單》。品質(zhì)部收到供應(yīng)商回復(fù)的原因分析與對(duì)策后，予以確認(rèn)，若分析與對(duì)策不合理，則要求供應(yīng)商重新回復(fù)并對(duì)改善對(duì)策導(dǎo)入效果予以追蹤。5.2.4.5若發(fā)生之不良系生產(chǎn)原因或設(shè)計(jì)原因造成時(shí)，IQC應(yīng)立即反饋相關(guān)責(zé)任單位，由其立即進(jìn)行改善。5.4生產(chǎn)過(guò)程退料：5.4.1、正常生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的不良，可分為來(lái)料不良，制程損壞、設(shè)計(jì)不良等原因，制造單位（退料單位）應(yīng)于每批訂單結(jié)束時(shí)或定時(shí)對(duì)所有不良品及時(shí)清理退料。5.4.2、正常生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不良填寫(xiě)換料單后提交部門(mén)主管和PMC簽署后，交倉(cāng)庫(kù)換料。5.4.3、生產(chǎn)退料不良品按不良原因分開(kāi)包裝與標(biāo)示，對(duì)于來(lái)料不良品應(yīng)保留材料原包裝或能有效保護(hù)的包裝，以避免對(duì)原材料造成二次損壞，增加廠商處理難度。5.4.4、待退不良品應(yīng)粘貼紅色不合格品標(biāo)簽，明確標(biāo)示供應(yīng)商、數(shù)量、品名規(guī)格、不良原因（即材料具體存在的問(wèn)題），如可以盡量于材料本體注明不良原因，判定人簽名。若為外觀不良需用不良箭頭標(biāo)標(biāo)示不良位置。由PMC通知采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商退料。5.4.5責(zé)任歸屬存在爭(zhēng)議時(shí)，由退料單位，品質(zhì)部、工程共同協(xié)商解決。5.4.6制程損壞與設(shè)計(jì)不良等原因造成的不良品，根據(jù)最終處理意見(jiàn)進(jìn)行處理。5.5制程不合格半成品/成品：5.5.1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)外觀不合格時(shí)，可由發(fā)現(xiàn)部門(mén)通知制造部門(mén)及時(shí)改善解決（包括品質(zhì)巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品）。5.5.2、檢查站人員（在線質(zhì)檢點(diǎn)）在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，及時(shí)作好標(biāo)識(shí)，放在規(guī)定區(qū)域，由生產(chǎn)組長(zhǎng)交維修人員返修，并作好相關(guān)記錄。5.5.3、生產(chǎn)某工序不良率達(dá)到5%不良率時(shí)，應(yīng)反饋品質(zhì)部IPQC開(kāi)出《制程品質(zhì)異常處理單》，交責(zé)任部門(mén)處理并提出改善處理措施。5.5.4、因物料、設(shè)計(jì)、工藝、客戶反饋等原因，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)定為存在重大質(zhì)量隱患的在線生產(chǎn)產(chǎn)品，需馬上停止生產(chǎn)，并會(huì)及相關(guān)部門(mén)立案分析。相關(guān)責(zé)任部門(mén)須及時(shí)分析導(dǎo)致不良的原因并制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。5.5.5維修人員根據(jù)不良標(biāo)識(shí)進(jìn)行返修，并在維修替換下來(lái)的物料上做好標(biāo)識(shí)，隔離放置。5.5.6經(jīng)維修人員修好的產(chǎn)品須重新返回生產(chǎn)線，必須經(jīng)過(guò)正常生產(chǎn)流程，合格后方可轉(zhuǎn)入下一工序。5.6最終檢驗(yàn)不合格品（入庫(kù)前檢驗(yàn)不合格品）5.6.1、當(dāng)QA檢驗(yàn)檢出不合格品時(shí)，對(duì)不良品予以標(biāo)示隔離，QA反饋品質(zhì)組長(zhǎng)予以確認(rèn)。如確認(rèn)不合格屬實(shí)，外觀性不良通知制造單位確認(rèn)并及時(shí)安排人員解決；功能性不良由技術(shù)員確認(rèn)后進(jìn)行不良原因分析，品質(zhì)部開(kāi)出《OQC品質(zhì)異常處理單》，責(zé)任單位回復(fù)改善處理措施。工程、品質(zhì)共同制定返工方案，由生產(chǎn)單位執(zhí)行，IPQC監(jiān)督、跟進(jìn)返工過(guò)程，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。5.6.2、返工后的成品重新送QA檢驗(yàn)。5.6.3、對(duì)于QA檢查不合格需緊急出貨的情況下，PMC可提出放寬出貨申請(qǐng)，填寫(xiě)《放寬出貨申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以出貨。5.7客戶退貨產(chǎn)品：按《客戶抱怨處理程序》執(zhí)行。5.8問(wèn)題通報(bào)與協(xié)調(diào)：5.8.1、在進(jìn)料、制程、成品階段發(fā)現(xiàn)材料或產(chǎn)品存在問(wèn)題，將造成最終產(chǎn)品性能、外觀、質(zhì)量變化和下降時(shí)，由市場(chǎng)部與客戶聯(lián)系，將問(wèn)題如實(shí)通報(bào)客戶，與客戶協(xié)調(diào)。5.8.2當(dāng)在物料、制程、客戶階段有不良發(fā)生時(shí)，根據(jù)發(fā)生的程度分別由處理部門(mén)以相關(guān)報(bào)告內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、郵件、短信等平臺(tái)將信息及時(shí)知會(huì)到相關(guān)責(zé)任人，并主導(dǎo)和推動(dòng)改善。5.8.3、當(dāng)異常、停線發(fā)生時(shí)，必須全部停止與該異常相關(guān)產(chǎn)品的出貨，直到分析確認(rèn)可以出貨時(shí)，由處理部門(mén)發(fā)出書(shū)面通知才能出貨。5.8.4、當(dāng)發(fā)生客戶退貨或客訴時(shí)，必須停止與此有關(guān)的的有產(chǎn)品出貨，直到分析確認(rèn)可出貨時(shí)，由處理部門(mén)發(fā)出通知才能出貨。5.9不合格品召回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)已出貨給客戶的產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量隱患時(shí)，根據(jù)需要執(zhí)行不合格品的召回，不合格品召回以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》方式提出，會(huì)簽市場(chǎng)部，由總經(jīng)理簽署后執(zhí)行不合格品召回。6、相關(guān)支持文件：《質(zhì)量記錄控制程序》《客戶抱怨處理程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》7、相關(guān)記錄：《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》《供應(yīng)商交貨不良通知單》《供應(yīng)商扣款通知單》《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《品質(zhì)異常處理單》《放寬出貨申請(qǐng)單》《品質(zhì)異常處理單》8.品質(zhì)異常處理流程圖：產(chǎn)線組長(zhǎng)或IPQC發(fā)現(xiàn)異常達(dá)到開(kāi)發(fā)異常通知單的不良比例時(shí)，開(kāi)出異常通知單，通知PE／IE工程師到線處理產(chǎn)線組長(zhǎng)或IPQC發(fā)現(xiàn)異常達(dá)到開(kāi)發(fā)異常通知單的不良比例時(shí)，開(kāi)出異常通知單，通知PE／IE工程師到線處理部門(mén)主管/經(jīng)理安排其他人員到線處理PE／IE工程師10分鐘內(nèi)到線處理部門(mén)主管/經(jīng)理安排其他人員到線處理PE／IE工程師10分鐘內(nèi)到線處理 NGOK提報(bào)上一級(jí)，由上一級(jí)給予指導(dǎo)解決并判定是否停線PE／IE工程師30分鐘內(nèi)解決異常部門(mén)主管/經(jīng)理到線處理提報(bào)上一級(jí)，由上一級(jí)給予指導(dǎo)解決并判定是否停線PE／IE工程師30分鐘內(nèi)解決異常部門(mén)主管/經(jīng)理到線處理 NGOK部門(mén)主管/經(jīng)理在異常發(fā)生45分鐘內(nèi)解決給出有效臨時(shí)對(duì)策NG部門(mén)主管/經(jīng)理在異常發(fā)生45分鐘內(nèi)解決給出有效臨時(shí)對(duì)策NG通知PMC人員，PMC根據(jù)異常情況適當(dāng)?shù)恼{(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃NG通知PMC人員，PMC根據(jù)異常情況適當(dāng)?shù)恼{(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃IPQC跟蹤臨時(shí)對(duì)策的有效性,PE/IE針對(duì)庫(kù)存品/在制品給出處理對(duì)策給出有效臨時(shí)對(duì)策