版全套GBT19001-2022內(nèi)部質(zhì)量管理體系程序文件

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QUALITYMANUAL

(符合GB/T19001-2022idtISO9001:2022標(biāo)準(zhǔn))

QM2022

版本：C

修改碼：0

受控號(hào)：

編制：辦公室（2022年1月8日）

審核：（2022年1月8日）

批準(zhǔn)：（2022年1月8日）

2022年1月8日發(fā)布2022年1月18日實(shí)施

發(fā)布令

為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，使質(zhì)量管理與國(guó)際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合GB/T19001－2022idtISO9001：2022標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了C版《質(zhì)量手冊(cè)》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過(guò)程的控制要求。按照公司進(jìn)展和管理提升的需要，結(jié)合2022版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，對(duì)現(xiàn)版文件換版，發(fā)布了C版《質(zhì)量手冊(cè)》。

C版《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和舉行質(zhì)量管理的公司規(guī)矩，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證明文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從二0一六年一月十八日起實(shí)施。

特批準(zhǔn)發(fā)布

總經(jīng)理:

2022年1月8日

任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2022idtISO9001：2022標(biāo)準(zhǔn)以及ISO/TS16949：2022標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的管理，特任命同志為本組織的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；

c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特殊向最高管理者報(bào)告；

d）確保在囫圇組織推進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。

總經(jīng)理：

2022年1月8日

我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的愜意，經(jīng)管理者代表組織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，舉行了研究，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲明如下：

1.質(zhì)量方針：

誠(chéng)信為本以質(zhì)量求生存科技創(chuàng)新追求行業(yè)率先水平在質(zhì)量管理中，我公司仔細(xì)根據(jù)GB/T19001-2022idtISO9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》舉行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格根據(jù)顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)舉行生產(chǎn)，誠(chéng)信為本，科技創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客愜意的高附加值的機(jī)械產(chǎn)品。

對(duì)顧客在使用我公司產(chǎn)品中，發(fā)覺(jué)的任何產(chǎn)品瑕疵，我公司都會(huì)以非常負(fù)責(zé)任的態(tài)度，以顧客愜意的方式予以解決。

歡迎顧客多提珍貴意見(jiàn)，促進(jìn)我公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進(jìn)，不斷率先和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不斷追求完善。

2.質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率：>99%(廢品率98%

合同履約率：100%

設(shè)備完好率：>95%

公司按照質(zhì)量方針給出的框架，確定了上述質(zhì)量目標(biāo)，確保銷售給顧客的產(chǎn)品100%合格。我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下舉行，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序，以達(dá)到出廠產(chǎn)品100%合格。

用我們良好的售后服務(wù),準(zhǔn)時(shí)處理顧客的各種意見(jiàn)和埋怨，確保顧客愜意率在98%以上。

重合同、守信譽(yù)，仔細(xì)履行每份合同，準(zhǔn)時(shí)處理履約中的任何變更，使合同履約率達(dá)到100%。

不僅追求裝備的先進(jìn)性，同時(shí)對(duì)在用設(shè)備舉行良好維護(hù)，保證現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施設(shè)備完好率保持在95%以上。

3.計(jì)算辦法

本次合格產(chǎn)品數(shù)量

產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率=╳100%

一次交驗(yàn)產(chǎn)品總量

出廠產(chǎn)品合格數(shù)

出廠產(chǎn)品合格率=-╳100%

出廠產(chǎn)品總數(shù)

顧客調(diào)查的全部合格項(xiàng)目

顧客愜意率=╳100%

收回調(diào)查表的全部調(diào)查項(xiàng)目

周期已履約合同數(shù)

合同履約率=╳100%

周期所簽合同總數(shù)

完好設(shè)備臺(tái)數(shù)

設(shè)備完好率=╳100%

設(shè)備總臺(tái)數(shù)

4.圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們已在相關(guān)部門和層次上建立了分目標(biāo)，形成了包、保體系，任何與我們有關(guān)的顧客都會(huì)從中獲得愜意的結(jié)果。

總經(jīng)理：

2022年1月8日

0引言

0.1發(fā)布令任命書(shū)

0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明

0.3任命書(shū)

0.4目次

1范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義

2.3專用術(shù)語(yǔ)

3介紹頁(yè)

3.1公司概況

3.2手冊(cè)管理

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和允諾

5.1.1總則

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

5.2.2交流質(zhì)量方針

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.6組織的學(xué)問(wèn)

7.2能力

7.3意識(shí)

7.4交流

7.5形成文件的信息

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客交流

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求確實(shí)定

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

8.3.1總則

8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入

8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制

8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改

8.4外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過(guò)程控制

8.4.1總則

8.4.2控制類型和度程度

8.4.3外部供方的信息

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

8.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)

8.5.4防護(hù)

8.5.5交付后的活動(dòng)

8.5.6更改控制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的控制

9績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

9.1.1總則

9.1.2顧客愜意

9.1.3分析評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

9.3.1總則

9.3.2管理評(píng)審輸入

9.3.2管理評(píng)審輸出

10改進(jìn)

10.1總則

10.2不合格與訂正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

11附錄：

附錄1：組織機(jī)構(gòu)圖

附錄2：質(zhì)量職能分配表

附錄3：工藝流程圖

附錄4：適用法律規(guī)矩、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表

附錄5：程序文件一覽表

附錄6：作業(yè)文件一覽表

附錄7：記錄一覽表

附錄8：手冊(cè)更改記錄

1.1籠罩的產(chǎn)品

本手冊(cè)籠罩的產(chǎn)品：的生產(chǎn)。

1.2籠罩的區(qū)域

本手冊(cè)籠罩的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部供銷部、辦公室、財(cái)務(wù)部等涉及產(chǎn)品的創(chuàng)造現(xiàn)場(chǎng)和部門。

1.3籠罩的體系要求

本手冊(cè)籠罩GB/T19001－2022idtISO9001:2022《質(zhì)量管理體系要求》8.3條款外的所有標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。

1.4關(guān)于“產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”要求不適用的說(shuō)明

公司金屬?zèng)_壓件依據(jù)顧客提供的圖紙,按顧客的技術(shù)要求生產(chǎn),因此標(biāo)準(zhǔn)8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求，不影響組織確保產(chǎn)