糾正和預(yù)防措施

糾正和預(yù)防措施控制程序1.目的查明質(zhì)量問題或潛在質(zhì)量問題的原因，采取措施糾正和預(yù)防質(zhì)量問題，排除質(zhì)量隱患，把問題的發(fā)生減少到最低限度內(nèi)。貫徹“事前預(yù)防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系中對項(xiàng)目質(zhì)量構(gòu)成影響的要素和過程。3.引用文件3.1GFP13-1《不合格控制程序》3.2GFP1-1《管理評審程序》3.3GFP17-1《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》3.4GFP19-2《客戶投訴處理程序》4.定義無。5.職責(zé)5.1工程部設(shè)計(jì)口付經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證、設(shè)計(jì)成果評審及圖紙質(zhì)量糾正預(yù)防措施的控制。5.2工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和分包工程的糾正預(yù)防措施的控制。5.3銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴問題的糾正與預(yù)防措施的控制。5.4總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各部門一般糾正與預(yù)防措施的審批、檢查與監(jiān)督；審查《客戶投訴分類樣本統(tǒng)計(jì)表》（見GFP14-1-F3）、《過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計(jì)表》（見GFP14-1-F4）。5.5主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批，并檢查所采取措施的有效性。炭5.浪6慌管理者代粒表負(fù)責(zé)審己批《糾正源和預(yù)防措等施升級處肝理記錄表聞》（椅見姿GFP1鋼4-1-乏F終2嗎），指定嗽糾正措施它負(fù)責(zé)人；嚴(yán)負(fù)責(zé)審批棕《客戶投哄訴分類樣結(jié)本統(tǒng)計(jì)表雷》、《過枯程不合格隊(duì)控制分類傅樣本統(tǒng)計(jì)欣表》并提趴交管理評磨審。辜6.引資格或培顫訓(xùn)幼執(zhí)行本程午序不需特虛別的資格惑或培訓(xùn)。7.程序揀7.1臣糾正措施踢在設(shè)計(jì)過院程驗(yàn)證、橡設(shè)計(jì)成果汪交付、圖壩紙會(huì)審、擺進(jìn)料驗(yàn)收耍、檢驗(yàn)、銳施工過程度檢驗(yàn)、竣充工交付驗(yàn)懼收、工程口保修與質(zhì)瘦量回訪、燙客戶投訴返處理，以獵及管理評軟審、質(zhì)量憂體系審核孝等過程中衛(wèi)發(fā)現(xiàn)各種筋偏離質(zhì)量夠目標(biāo)的不際合格時(shí)，巨在按籌GFP1炎3-1趙《不合格與控制程序?qū)殹坊蛱〨FP1貪9-2蛙《客戶投抖訴處理程軋序》進(jìn)行巖了標(biāo)識(shí)、熱記錄、評行價(jià)、處置驚后，責(zé)任貼部門負(fù)責(zé)敲人按不合責(zé)格的嚴(yán)重員程度和是胃否偶然出陸現(xiàn)，查清殿原因，決道定采取的鋤糾正措施典，報(bào)總師皺室負(fù)責(zé)人田審批后，需落實(shí)執(zhí)行杏，以防止艷該問題的待再次發(fā)生弱。允對于設(shè)計(jì)洪承包商的斷選擇、設(shè)癥計(jì)過程質(zhì)幻量審核及警交圖質(zhì)量撓審核等環(huán)故節(jié)中發(fā)生康的嚴(yán)重不扮合格或重裁復(fù)發(fā)生的慚不合格，且由工程部曬設(shè)計(jì)副經(jīng)興理負(fù)責(zé)安哥排填寫《恨糾正與預(yù)錢防措施記乏錄表》（歡見欠GFP1抄4-1-此F1瞇），分析縱原因，制幫訂糾正措券施，確定孫擬完成日鏟期，報(bào)總靈師室負(fù)責(zé)駝人審批后滲，由工程于部設(shè)計(jì)副照經(jīng)理負(fù)責(zé)趣落實(shí)實(shí)施炒，填寫執(zhí)模行結(jié)果；翁由總師室祥負(fù)責(zé)人安昆排檢查，登填寫檢查斑結(jié)論，并棄驗(yàn)證其有桌效性。博對進(jìn)場原產(chǎn)材料的糾暗正措施繩對于供應(yīng)音商選擇及食材料采購統(tǒng)等環(huán)節(jié)中笨發(fā)生的嚴(yán)兆重不合格掙或重復(fù)發(fā)版生的不合材格，按《畝不合格控夫制程序》多進(jìn)行處理舌后，由建氧材供應(yīng)部躺經(jīng)理負(fù)責(zé)陵安排填寫版《糾正與泊預(yù)防措施禍記錄表》體，分析原耕因，制訂壩糾正措施默，確定擬嗚完成日期晶，報(bào)總師妻室負(fù)責(zé)人址審批后，撥由建材供丘應(yīng)部經(jīng)理以負(fù)責(zé)落實(shí)純實(shí)施，填拳寫執(zhí)行結(jié)犁果；由總正師室負(fù)責(zé)枯人安排檢吧查，填寫吳檢查結(jié)論彎，并驗(yàn)證辭其有效性叉。落實(shí)執(zhí)貞行，并驗(yàn)行證其有效憑性。最對分包商蓋不合格的誰糾正措施絞對分包商插自行采購右、加工的咳原材料、仔半成品的句驗(yàn)證、檢城驗(yàn)以及分窮包工程的晝過程檢驗(yàn)擴(kuò)中發(fā)生的佳多次重復(fù)銜不合格或稻較嚴(yán)重的瘡不合格，糧按《不合蕩格控制程故序》進(jìn)行渠處理后，杏由工程部貍施工副經(jīng)父理負(fù)責(zé)安錦排填寫《籠糾正與預(yù)童防措施記巨錄表》，徒分析原因恨，制訂糾截正措施，粥確定擬完泛成日期，振報(bào)總師室?guī)熦?fù)責(zé)人審畏批后，由皂工程部施鍵工副經(jīng)理哨負(fù)責(zé)組織優(yōu)實(shí)施，填掌寫執(zhí)行結(jié)膀果；由總歸師室負(fù)責(zé)甜人安排檢規(guī)查，填寫怖檢查結(jié)論墾，并驗(yàn)證工其有效性掏。李針對施工熔過程檢驗(yàn)建和過程試來驗(yàn)的糾正謹(jǐn)措施宋對于在過陽程檢驗(yàn)和扔過程試驗(yàn)殖（如砼試坦塊、焊接邪件試驗(yàn)）渾中發(fā)現(xiàn)的投重復(fù)出現(xiàn)鋤的不合格稀，按《不狗合格控制畢程序》進(jìn)坦行處理后撕，由工程謎部施工副祝經(jīng)理負(fù)責(zé)灑安排填寫挺《糾正與削預(yù)防措施院記錄表》商，分析原墊因，制訂揪糾正措施宿，確定擬陳完成日期嶺，報(bào)總師晚室負(fù)責(zé)人懸審批后，喪由工程部州施工副經(jīng)屢理負(fù)責(zé)組號織實(shí)施，免填寫執(zhí)行潔結(jié)果；由渣總師室負(fù)負(fù)責(zé)人安排浴檢查，填創(chuàng)寫檢查結(jié)婦論，并驗(yàn)敢證其有效模性。銳對于客戶炒投訴中所敬反映的不稻合格，帆按絕GFP1塌9-各2船《客戶投青訴處理程價(jià)序》進(jìn)行殿處理，銷恨售部每月扛向總師室鑼工程技術(shù)肥室主管提單交《客戶艙投訴總結(jié)論》及《客奴戶投訴處灑理記錄》敏（復(fù)印件舌）工程技損術(shù)室主管教安排本部餅門相關(guān)技反術(shù)人員分匪析、討論合，檢查處動(dòng)理結(jié)果，往對于多次少重復(fù)投訴萌的不合格協(xié)或較嚴(yán)重技的不合格傻，填寫《衫糾正與預(yù)訓(xùn)防措施記疲錄表》，屠分析原因燦，提出預(yù)羅防措施，倆交有關(guān)部選門辦理。遞有關(guān)部門貼負(fù)責(zé)人負(fù)晃責(zé)組織實(shí)奸施，填寫刊執(zhí)行結(jié)果知；由總師當(dāng)室負(fù)責(zé)人障安排檢查嗚，填寫檢昂查結(jié)論，井并驗(yàn)證其馬有效性。陰管理評審扎及內(nèi)部質(zhì)首量體系審折核中提出課的糾正措腰施示針對管理睡評審及內(nèi)棍部質(zhì)量體礎(chǔ)系審核中儀提出的不小合格的糾匹正措施，眼其控制見義GFP1艷-1雜《管理評曾審程序》敬和槍GFP1卡7-1喂《內(nèi)部質(zhì)另量體系審舌核程序》段。質(zhì)量抽查惜總師室負(fù)亂責(zé)人不定夸期組織相嚷關(guān)人員對捷在建項(xiàng)目雨的某個(gè)子騾項(xiàng)的質(zhì)量衡情況進(jìn)行叼抽查，若漢發(fā)現(xiàn)某子榮項(xiàng)反復(fù)發(fā)膝生不合格肺項(xiàng)或者某宅子項(xiàng)發(fā)生欣了很嚴(yán)重冊的不合格器項(xiàng)，總師指室負(fù)責(zé)人資通知相關(guān)靜部門負(fù)責(zé)慘人最按盒7.1.販1~7.咱1.甜5蹲進(jìn)行處理廟。魄所有員工孝均可提出泊糾正建議題，填寫《肉糾正和預(yù)龍防措施記狗錄表》，賭報(bào)送總師太室。由總毫師室負(fù)責(zé)究人分析建喚議的合理藏性，對于惜建議不合餓理的，以胸書面答復(fù)絡(luò)告之建議棗員工；對農(nóng)于建議合果理的，確從定出責(zé)任點(diǎn)部門，由蘆該責(zé)任部哪門負(fù)責(zé)人比按酒7.1.茶1~7.叨1.逼5捧進(jìn)行處理死。凡涉及耳到多部門俯工作或帶富有普遍性坡的問題，榴各部門難翅以解決的脖，均需報(bào)安總師室，輸由總師室校負(fù)責(zé)辛人分解確占定出各責(zé)停任部門，弱由各責(zé)任棋部門負(fù)責(zé)纖人脆按砌7.1.奮1~7.鋸1.即5第進(jìn)行處理府。買7.1.份9唇糾正措施欺的升級處纏理丙總師室在典檢查驗(yàn)證衣時(shí)發(fā)現(xiàn)責(zé)暈任人并未耽實(shí)施糾正列措施或?qū)嵭┎涣?，久未取得預(yù)東定效果時(shí)占，檢查驗(yàn)俗證人可請質(zhì)總師室負(fù)械責(zé)人采取壁升級處理涉措爐施濕,衛(wèi)填寫《糾擺正與預(yù)防挨措施升級閑處理記錄靠表》，直似接呈報(bào)管嫂理者代表絹，由管理?xiàng)U者代表簽豆署意見并鉆指定糾正牲措施責(zé)任宇人?？値煈质邑?fù)責(zé)人孩負(fù)責(zé)效果冰檢查并報(bào)質(zhì)管理者代柔表審批。炊7.1.率1懶0長對材料檢材驗(yàn)不合格南、施工過忽程不合格霸、施工過曠程試驗(yàn)不桿合格、工港程驗(yàn)收不弓合格及客跳戶投訴的河不合格，罰總師室工膚程技術(shù)室搬主管應(yīng)把焦各部門呈帆報(bào)的《不伐合格材料揀申報(bào)單》殊（太見斃GFP1逢3-1-奇F縫1繞）、《施激工過程問衰題處理單拖》（胖見臨GFP9賢-10-頸F臂5衣）和《質(zhì)命量事故報(bào)摟告》（埋見倆GFP1銹3-1-屆F謙3街）、《糾史正和預(yù)防講措施記錄平表》、《愛客戶投訴溝處理記錄孫》（糕見測GFP1寶9-2-村F仿1獵），在總仿師室工程建技術(shù)室審萬查備案，太并由工程像技術(shù)室主鍋管逐月統(tǒng)誰計(jì)填寫《東客戶投訴酒分類樣本處統(tǒng)計(jì)表》撲、《過程罵不合格控奴制分類樣陵本統(tǒng)計(jì)表鳳》，分析跑研究各類堆不合格的哲年、月出費(fèi)現(xiàn)頻度和彈趨勢。其彈年度統(tǒng)計(jì)婚表由總師火室負(fù)責(zé)人叔審查；管精理者代表挪審批并提殖交管理評阿審。其目底的在于根任據(jù)評審意匪見提供領(lǐng)詢導(dǎo)層決策旱參考；修匯改程序控搏制文件，駝完善質(zhì)量埋控制過程利。撒7.2置預(yù)防措施襯總師室負(fù)旦責(zé)人每月評通過對影休響質(zhì)量的地過程、操批作、審核持結(jié)果、質(zhì)講量記錄、沒保修質(zhì)量積回訪記錄逐，客戶投奴訴以及以蕩往項(xiàng)目出合現(xiàn)過的典懶型性質(zhì)問魚題進(jìn)行分仗析，根據(jù)難發(fā)生的質(zhì)胡量問題的貴可能性及尚趨勢確定須分析潛在最的不合格送，制訂相瞎應(yīng)的預(yù)防隸措施。并松由工程技缸術(shù)主管將善該預(yù)防措堡施信息反扭饋于施工帶監(jiān)理和設(shè)強(qiáng)計(jì)監(jiān)理，后以期改進(jìn)扒設(shè)計(jì)質(zhì)量妖，使設(shè)計(jì)繪單位也獲寬益于信息扎反饋。言在切7.1斗中各部門狹針對不同宗現(xiàn)象制訂性糾正措施鉛時(shí)，應(yīng)考耗慮相應(yīng)的車預(yù)防措施步。起責(zé)任部門斬責(zé)任人員牲按《糾正卷和預(yù)防措勿施記錄表極》的要求忙采取預(yù)防急措施。炸有關(guān)部門犧在預(yù)防措蒜施驗(yàn)證時(shí)毫應(yīng)對預(yù)防鏟措施的有漠效性進(jìn)行抵評價(jià)并記創(chuàng)錄。假7.3見糾正和預(yù)此防措施的憶有關(guān)記錄孟由措施執(zhí)目行人每游月詳1皮5眨日（休息嘴日順延）難前向總師功室負(fù)責(zé)人遙匯報(bào)并提拼交記錄及加附件；總四師室負(fù)責(zé)籠人在每次杠管理評審景會(huì)議前對診記錄進(jìn)行圾匯總并提風(fēng)交管理評疾審。8.記錄惹8.1稠《糾正和籍預(yù)防措施晚記錄表》詞由責(zé)任部首門兼職資瘡料員保存敢一年后交擴(kuò)公司檔案根員保存二散年。孫8.新2序《糾正與暈預(yù)防措施瞎升級處理歉記錄表》曲由總師室是兼職資料棄員保存一蟻年后交公庸司檔案員疑保存二年欄。校8.撈3墨《客戶投禮訴分類樣撫本統(tǒng)計(jì)表姿》、《過券程不合格門控制分類順樣本統(tǒng)計(jì)啞表》由總州師室兼職葛資料員保煎存兩年后牢交公司檔棚案室永久緣保存。9.附件廣GFP1陽4-1-悲F1世《糾正與羊預(yù)防措施嶼記錄表》申GFP1級4-1-纏F醉2景《糾正與暢預(yù)防措施掏升級處理闖記錄表》鬧GFP1束4-1-癢F殿3僚《客戶投菊訴分類樣段本統(tǒng)計(jì)表寺》妥GFP1走4-1-炸F掙4應(yīng)《過程不泳合格控制等分類樣本貌統(tǒng)計(jì)表》衫G鎖F肯P14-壺1-F1怨.名2霸糾正與預(yù)蘭防措施記技錄表材不合格現(xiàn)辯象恨/錢傾向部門哨（崗位）慌：編號：非不合格現(xiàn)滑象方/次傾向描述度：滲報(bào)告人：告日期：蠶原因分析榨及糾正與金預(yù)防措施秀：挎責(zé)任人：躬責(zé)任部門丘負(fù)責(zé)人：省總師室負(fù)海責(zé)人：蹲擬完成日惕期：字日困急瞧期屬：荷增日蒸翁西期去：魄辱判雀日島塌茂期：添執(zhí)行結(jié)果柿：伙責(zé)任人：丑責(zé)任部門于負(fù)責(zé)人：帶實(shí)際完成灰日期：增日腸電偏期：日期題：持效果檢查楊（落實(shí)情紫況及有效暢性）：鞠吧檢查鼻：粗耽悟日期：洋難審核妨：鼠偏匙日期：扎注：此表序空白部分膏不夠時(shí)，窮可另附報(bào)珠告。糖G脆F構(gòu)P14-這1-F淺2方.疑1恢糾正與預(yù)攻防措施升搏級處理記速錄表適不合格現(xiàn)問象喊/疏傾向部門雷（崗位）取：編號：添不合格現(xiàn)禽象革/諒傾向描述搬：冒報(bào)告人：長日期：床原因分析攤及糾正與創(chuàng)預(yù)防措施庫：竊責(zé)任部門抓負(fù)責(zé)人：剛管理者代燈表：移擬完成日貴期蘆：姿湯日沫孔泥期仁：政格粉程日象加搬期：穩(wěn)執(zhí)行結(jié)果傻：階責(zé)任部門爸負(fù)責(zé)人：餃實(shí)際完成道日期：日盜期：都效果檢查墾（落實(shí)情劍況及有效簽性）：準(zhǔn)疲莫總師室負(fù)梅責(zé)人檢查推：烏掩父日期：脂怕管理者代箭表審批僻：籃想訴日期：說注：此表犧空白部分確不夠時(shí)，礎(chǔ)可另附報(bào)泳告。杰GFP1琴4-1-氣F3.1馬提何魚塵營欠客戶投訴庭分類樣本沃統(tǒng)計(jì)表廟區(qū)域及：犯妙褲年緊扎鍋編號：忠樣本分類典名稱鑼逐月頻度鉆（次唱/佩月）套合計(jì)嘉糾正、預(yù)肆防措施記衣錄表編號詢1稼月寫2棵月惕3紫月均4誤月養(yǎng)5車月恰6些月弦7宵月驕8籮月敵9焰月展1鄉(xiāng)0戚月女1櫻1碑月肥1理2腸月脆環(huán)境理建筑座給排水棟強(qiáng)電弱電饒空調(diào)快燃?xì)馑冀y(tǒng)計(jì)詞