機(jī)械制造企業(yè)安全管理制度教材和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

******A/01版安全管理制度2023-04-01發(fā)布2023-04-16實(shí)施******發(fā)布安全管理制度AQ/ZDA/01版編制：審核：批準(zhǔn)：******公司安全管理制度文件號(hào)：AQ/ZD001-2012目錄版本號(hào)/修訂次：A/01第1頁共1頁生效日期:2012-04-16目錄TOC\o"1-1"\n\h\z\u安全管理總則安全生產(chǎn)檢查制度傷亡事故管理制度職業(yè)安全健康教育制度建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度特種設(shè)備安全管理制度特殊工種安全管理制度相關(guān)方安全管理制度防火安全管理制度危險(xiǎn)作業(yè)審批制度電氣臨時(shí)線路審批制度危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度廠區(qū)交通安全管理制度職業(yè)病預(yù)防管理制度安全防護(hù)設(shè)備管理制度防塵、防毒設(shè)施管理制度勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度易燃易爆場所管理制度安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度安全獎(jiǎng)懲制度女職工、未成年工管理制度危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)制度******公司安全管理制度文件號(hào)：AQ/ZD002-2012安全管理總則版本號(hào)/修訂次：A/01第頁共3頁生效日期:2012-04-16PAGE3危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)制度目的通過對(duì)公司作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施和人的行為中存在的危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源。適用范圍本程序適用于公司人、機(jī)、環(huán)中的危險(xiǎn)危害因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)及控制措施。職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門的危險(xiǎn)危害因素和重要危險(xiǎn)危害因素。3.2安全管理部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)制定、修訂并完善本制度，根據(jù)各單位上報(bào)材料，組織評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源，報(bào)告上級(jí)機(jī)關(guān)。程序4.1危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)主要依據(jù)：一是按照安全操作規(guī)程識(shí)別人的不安全行為，二是根據(jù)《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境考評(píng)表》檢查物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全影響。4.2各單位根據(jù)作業(yè)場所及設(shè)備設(shè)施分布情況以區(qū)域?yàn)榛締卧M(jìn)行識(shí)別，識(shí)別力求全面，所有工種、所有設(shè)備實(shí)施都要經(jīng)過檢查評(píng)價(jià)。根據(jù)其危險(xiǎn)度，判定重要危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)度D=LEC，L為事故發(fā)生的可能性，E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率，C為發(fā)生事故的嚴(yán)重性。事故發(fā)生可能性分值（L）分值事故發(fā)生的可能性10完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，極少可能0.5可以設(shè)想，但高度不可能0.1實(shí)際不可能暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的分值（E）分值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境6每日都在工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年幾次出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故的嚴(yán)重性（ C）分值嚴(yán)重情況100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)危險(xiǎn)度分值（D）分值危險(xiǎn)程度320以上極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，需要立即整改70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70可能危險(xiǎn)，需要注意20以上稍有危險(xiǎn)，或許可能接受4.3在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)或判定重要危險(xiǎn)源時(shí)，考慮三大方面因素：一、GB18218-2023《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》中規(guī)定的情形；二、《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》國家安監(jiān)局“安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2023]56號(hào)”規(guī)定的重大危險(xiǎn)源申報(bào)范圍，不能有漏項(xiàng)。1)

貯罐區(qū)（貯罐）；2)庫區(qū)（庫）；3)生產(chǎn)場所；4)壓力管道；5)鍋爐；6)壓力容器；7)煤礦（井工開采）；8)金屬非金屬地下礦山；9）尾礦庫。三、危險(xiǎn)度分值160分以上。4.4對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔，定期檢查、檢測，制定應(yīng)急預(yù)案，告之相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)向上級(jí)主管部分報(bào)告?zhèn)浒浮?.5對(duì)所存在的危險(xiǎn)源，每年11月初，各單位要進(jìn)行普查和重要度評(píng)價(jià)，列出重要危險(xiǎn)源，并將重要危險(xiǎn)源列入安全技術(shù)措施整改計(jì)劃，于該月上旬報(bào)送安全管理部。4.6安全管理部將各單位的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃匯總后，一一調(diào)查核實(shí)，根據(jù)實(shí)際情況及輕重緩急，決定立項(xiàng)或暫不立項(xiàng)，并會(huì)同有關(guān)部門估算項(xiàng)目計(jì)劃資金。于年底將《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃表》報(bào)分管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7財(cái)務(wù)部安排安全生產(chǎn)費(fèi)用，納入年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。安全管理部對(duì)列入計(jì)劃的項(xiàng)目組織實(shí)施，過程管理，最后驗(yàn)收。年終計(jì)算該年計(jì)劃完成率，對(duì)因故未能完成的，列入下年計(jì)劃。4.8危險(xiǎn)危害因素的更新4.8.1當(dāng)下列情況發(fā)生造成危險(xiǎn)危害因素變化時(shí)，所在部門應(yīng)提出變更申請(qǐng)表，交安全管理部。法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；當(dāng)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生大規(guī)模改變時(shí)；新項(xiàng)目建立、新設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)改造等使危險(xiǎn)危害因素發(fā)生變化時(shí)；當(dāng)相關(guān)方的抱怨增多時(shí)；4.8.2安全管理部接到變更申請(qǐng)表后，應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)新發(fā)生的危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)更改重要危險(xiǎn)源登記表。4.9安全管理部每年全面評(píng)審一次并更新危險(xiǎn)危害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)信息。5相關(guān)記錄5.1風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)表5.2危險(xiǎn)源識(shí)別清單

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）