安全生產(chǎn)專項(xiàng)督導(dǎo)檢查表

安全生產(chǎn)專項(xiàng)督導(dǎo)檢查表檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注一、安全基礎(chǔ)資料檢查安全管理措施對(duì)安全生產(chǎn)“雙零”目標(biāo)細(xì)化分解和具體落實(shí)措施制定情況資料檢查安全文件管理對(duì)上級(jí)文件、會(huì)議及通知通報(bào)傳達(dá)貫徹落實(shí)（尤其近期3.24股份、3.22集團(tuán)文件會(huì)議精神）資料檢查安全生產(chǎn)管理制度建立健全安全管理規(guī)章制度，經(jīng)復(fù)核審批簽認(rèn)并加蓋公章。（安全培訓(xùn)、安全會(huì)議、安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)管理、獎(jiǎng)懲考核、勞務(wù)體系、危大工程、安全責(zé)任、三項(xiàng)制度等常見(jiàn)安全管理制度）資料檢查安全生產(chǎn)責(zé)任狀與項(xiàng)目各級(jí)人員和勞務(wù)隊(duì)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任資料檢查安全月度例會(huì)形成會(huì)議記錄，留存會(huì)議照片及簽到表資料檢查風(fēng)險(xiǎn)防范結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判（風(fēng)險(xiǎn)源調(diào)查表、LEC法評(píng)表、重大危險(xiǎn)源清單、目標(biāo)指標(biāo)管理方案）資料檢查包保責(zé)任制建立健全本項(xiàng)目安全管理機(jī)構(gòu)和安全保證責(zé)任體系（明確包保責(zé)任分工，各級(jí)包保領(lǐng)導(dǎo)（干部）盯控、檢查記錄頻次及考核辦法）資料檢查檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注動(dòng)火作業(yè)按規(guī)定辦理動(dòng)火審批手續(xù)并指定動(dòng)火監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查交通安全是否嚴(yán)格執(zhí)行用車申請(qǐng)制度，車輛是否定期保養(yǎng)與維修，是否存在酒后駕車、人貨混載等情況資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查七、臨建安全臨建安全臨建工程有無(wú)施工方案，是否進(jìn)行安全、技術(shù)交底資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查臨建是否采用阻燃材料，是否有220V大電接入工隊(duì)宿舍資料檢查八、應(yīng)急處置管理應(yīng)急管理節(jié)假日期間是否安排領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)值守，值守人員是否在崗履職資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案以及現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否齊全，是否報(bào)審資料檢查是否制定應(yīng)急演練計(jì)劃，是否每季度開(kāi)展應(yīng)急演練（桌面演練或?qū)崙?zhàn)演練）資料檢查重點(diǎn)對(duì)防坍塌、防火災(zāi)、防汛等，組織管理人員、作業(yè)班組、作業(yè)人員共同參加的突發(fā)事件應(yīng)急處置資料檢查九、分包商管理分包商管理是否建立并落實(shí)分包安全管理制度資料檢查是否建立實(shí)名制管理臺(tái)賬，是否簽訂安全文明施工協(xié)議資料檢查分包單位是否按合同規(guī)定建立安全管理機(jī)構(gòu)，是否配備相應(yīng)梳理的安全管理人員資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注一、安全基礎(chǔ)資料檢查安全教育培訓(xùn)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃資料檢查組織施工負(fù)責(zé)人、駐站聯(lián)絡(luò)員、安全員、防護(hù)員、帶班人員參加培訓(xùn)取證（施工安全教育培訓(xùn)證）資料檢查崗前安全教育培訓(xùn)（項(xiàng)目全員、施工全體人員、司機(jī)）資料檢查特種人員安全教育培訓(xùn)（關(guān)注是否人證合一，培訓(xùn)有無(wú)針對(duì)性）資料檢查開(kāi)展安全警示教育（尤其近期系統(tǒng)內(nèi)幾起典型事故）資料檢查培訓(xùn)簽到表，考試試卷，考試成績(jī)、影像資料歸檔備查資料檢查是否開(kāi)展應(yīng)急管理專項(xiàng)培訓(xùn)（作業(yè)人員是否清楚事故信息上報(bào)流程，及上級(jí)人員聯(lián)系方式）資料檢查安全技術(shù)交底實(shí)行逐級(jí)交底（三級(jí)）制度，延伸到班組全員資料檢查書(shū)面交底，經(jīng)復(fù)核審批簽認(rèn)資料檢查交底雙方履行簽字手續(xù)，附受交底人全員簽到表、影像資料（嚴(yán)禁代簽字）資料檢查檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注一、安全基礎(chǔ)資料檢查安全生產(chǎn)檢查定期、不定期安全生產(chǎn)檢查及季節(jié)性專項(xiàng)檢查資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，建立問(wèn)題庫(kù)（檢查時(shí)間、存在隱患、整改措施、整改期限、整改完成情況、檢查人、責(zé)任人）資料檢查隱患整改通知書(shū)（隱患、措施、責(zé)任人、整改完成時(shí)間、簽發(fā)人、隱患照片）資料檢查隱患整改反饋單（落實(shí)整改情況、完成時(shí)間、復(fù)查人、隱患整改后照片）資料檢查專項(xiàng)方案檢查對(duì)照危大及超危工程范圍，編制專項(xiàng)施工方案資料檢查專項(xiàng)施工方案經(jīng)審核、審批或?qū)＜艺撟C現(xiàn)場(chǎng)檢查二、會(huì)議精神貫宣及安全生產(chǎn)專項(xiàng)督導(dǎo)檢查3.24股份公司、公司、3.22集團(tuán)公司會(huì)議精神貫宣；安全生產(chǎn)自查自糾開(kāi)展情況組織專題會(huì)議貫宣股份、集團(tuán)會(huì)議精神資料檢查召開(kāi)專題反思會(huì)，主要管理團(tuán)隊(duì)手寫(xiě)反思材料資料檢查開(kāi)展自查自糾工作，形成檢查記錄、照片及問(wèn)題庫(kù)資料檢查檢查問(wèn)題整改完成，留存問(wèn)題整改前后影像資料資料檢查檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注三、七個(gè)清楚、一個(gè)必須、四個(gè)督導(dǎo)落實(shí)情況第二個(gè)清楚（每個(gè)工況下，作業(yè)內(nèi)容的安全要求、存在的安全風(fēng)險(xiǎn)以及安全措施是否落實(shí)要清楚）項(xiàng)目經(jīng)理是否掌握當(dāng)日工作面數(shù)量，工作面安全管控要素（勞務(wù)班組安全負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)盯控人員、現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人）現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚工作面主要安全風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚工作面安全要求及卡控措施現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚工作面安全檢查內(nèi)容，是否明確工作面安全檢查責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理是否分析前日各作業(yè)面安全巡查情況現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)第三個(gè)清楚（對(duì)作業(yè)面存在的突發(fā)情況，要在第一時(shí)間（不超過(guò)5-10分鐘）清楚掌握和如何妥善應(yīng)對(duì)要清楚）項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚工作面可能出現(xiàn)的突發(fā)情況現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚項(xiàng)目部?jī)?nèi)部事故上報(bào)流程（如何確保在5-10分鐘內(nèi)掌握事故準(zhǔn)確情況）現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理是否建立外部溝通協(xié)調(diào)渠道（各監(jiān)管部門(mén)、定點(diǎn)醫(yī)院、業(yè)主、兄弟單位等）現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注三、七個(gè)清楚、一個(gè)必須、四個(gè)督導(dǎo)落實(shí)情況第四個(gè)清楚（對(duì)集團(tuán)公司和上級(jí)有關(guān)單位“當(dāng)期”安全工作要求和每天的執(zhí)行落實(shí)情況要清楚）項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚上級(jí)單位“當(dāng)期”安全管理要求及落實(shí)情況（“十五條硬措施”、“五個(gè)必須”、“十個(gè)堅(jiān)持”、“五個(gè)到位”、三項(xiàng)制度、四個(gè)清單、十項(xiàng)內(nèi)容徹查）現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)資料檢查項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚近期開(kāi)展的各類安全活動(dòng)要求和落實(shí)情況（十個(gè)堅(jiān)持安全大檢查、專項(xiàng)整治三年行動(dòng)、安全生產(chǎn)提升年行動(dòng)）現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)資料檢查項(xiàng)目經(jīng)理是否清楚近期上級(jí)檢查安排、檢查結(jié)果及評(píng)比工作結(jié)果等情況現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)資料檢查四、三項(xiàng)制度落實(shí)制度建設(shè)建立三項(xiàng)管理制度及考核制度資料檢查兩覆蓋落實(shí)項(xiàng)目、班組兩級(jí)班前安全教育，形成記錄并留存影像資料（班前教育要強(qiáng)調(diào)應(yīng)急流程及聯(lián)系人）資料檢查落實(shí)每日安全巡查全覆蓋，形成檢查記錄，留存問(wèn)題整改前后影像資料資料檢查兩必須每月召開(kāi)周、月度安全生產(chǎn)分析會(huì)資料檢查按照崗位安全生產(chǎn)履責(zé)清單，開(kāi)展季度安全生產(chǎn)考核資料檢查五、安全管理強(qiáng)化年行動(dòng)方案建設(shè)是否編制安全管理強(qiáng)化年工作方案及安全管理強(qiáng)化年行動(dòng)工作清單資料檢查檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)安全管理強(qiáng)化年自查自糾階段開(kāi)展情況資料檢查安全管理強(qiáng)化年自查問(wèn)題整改情況資料檢查五、現(xiàn)場(chǎng)安全管理高處作業(yè)安全帽、防護(hù)服、安全帶是否穿戴齊全，安全帽是否系下顆帶，安全帶有無(wú)破損現(xiàn)場(chǎng)檢查“四口五臨邊”是否設(shè)置可靠防護(hù)措施現(xiàn)場(chǎng)檢查移動(dòng)式操作平臺(tái)整體是否穩(wěn)固牢靠，四周是否設(shè)置防護(hù)欄桿或未設(shè)置登高扶梯現(xiàn)場(chǎng)檢查安全帶是否系掛牢固，是否高掛低用現(xiàn)場(chǎng)檢查梯車作業(yè)梯車是否穩(wěn)固，是否有制動(dòng)及防傾覆裝置現(xiàn)場(chǎng)檢查梯車作業(yè)時(shí)，扶梯人員是否少于4人，平臺(tái)上作業(yè)人員是否超過(guò)2人，平臺(tái)上是否堆放零散工具、材料現(xiàn)場(chǎng)檢查五、現(xiàn)場(chǎng)安全管理起重吊裝吊裝作業(yè)是否執(zhí)行作業(yè)申請(qǐng)，司機(jī)及司索工特種作業(yè)證是否人證相符現(xiàn)場(chǎng)檢查荷載限制裝置、行程限位器等安裝裝置是否有效現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注鋼絲繩、吊鉤、卷筒、滑輪磨損、變形、銹蝕達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行“十不吊”，是否設(shè)置作業(yè)警戒區(qū)，是否設(shè)專人監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)檢查軌行區(qū)施工是否在運(yùn)營(yíng)單位人員帶領(lǐng)下進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，是否有私自上線或運(yùn)營(yíng)人員未到，擅自開(kāi)始施工的情況現(xiàn)場(chǎng)檢查軌行區(qū)施工人員是否穿戴絕緣鞋等防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查是否違規(guī)使用小平車，小平車有無(wú)制動(dòng)裝置現(xiàn)場(chǎng)檢查是否按要求設(shè)置防護(hù)，防護(hù)用具是否齊全現(xiàn)場(chǎng)檢查（鄰近）營(yíng)業(yè)線施工安全協(xié)議、施工方案、施工計(jì)劃等手續(xù)是否齊全資料檢查“四員一長(zhǎng)”是否經(jīng)路局培訓(xùn)取證，作業(yè)人員是否開(kāi)展?fàn)I業(yè)線施工專項(xiàng)安全培訓(xùn)資料檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置駐站聯(lián)絡(luò)員、防護(hù)員及安全員實(shí)施防護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)人員站位是否正確，是否履職盡現(xiàn)場(chǎng)檢查五、現(xiàn)場(chǎng)安全管理（鄰近）營(yíng)業(yè)線施工是否存在作業(yè)人員兼任防護(hù)員，駐站聯(lián)絡(luò)員與現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員是否執(zhí)行呼喚應(yīng)答制度現(xiàn)場(chǎng)檢查駐站聯(lián)絡(luò)員是否按規(guī)定進(jìn)行登、銷記，登記人員與現(xiàn)場(chǎng)人員是否相符現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注停送電作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行停送電操作流程現(xiàn)場(chǎng)檢查是否嚴(yán)格遵守一人操作，一人監(jiān)護(hù)要求現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在未接到施工負(fù)責(zé)人“驗(yàn)電，接地”通知，私自掛接地、未按照施工負(fù)責(zé)人命令，提前拆除接地等問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)檢查自輪運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備軌道車出乘時(shí)，是否落實(shí)每日安全檢查（行車記錄本），車上安全防護(hù)用品、工具和備件等是否齊全現(xiàn)場(chǎng)檢查行駛過(guò)程中是否嚴(yán)格遵守限速要求，是否按規(guī)定對(duì)自輪運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備設(shè)置防護(hù)和防溜裝置現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在人貨混裝、卸車人員在平板上等問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)檢查自輪運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備是否取得年檢合格證、有無(wú)檢修檢測(cè)超周期上線運(yùn)行等問(wèn)題資料檢查五、現(xiàn)場(chǎng)安全管理有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)是否編制專項(xiàng)施工方案，是否執(zhí)行作業(yè)審批制度資料檢查是否執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”程序，作業(yè)過(guò)程中是否定期檢測(cè)、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)論備注作業(yè)中斷30分鐘以上，再次進(jìn)入有限空間作業(yè)前，是否對(duì)氣體進(jìn)行重新檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢查夜間施工夜間施工照明是否充足，管理及作業(yè)人員是否充分休息現(xiàn)場(chǎng)檢查腳手架工程架體搭設(shè)是否編制專項(xiàng)施工方案，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算，腳手架搭設(shè)人員是否持證上崗資料檢查架體搭設(shè)是否符合規(guī)范要求、是否進(jìn)行分段驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼管是否存在彎曲、變形、銹蝕嚴(yán)重等問(wèn)題，腳手板有無(wú)未滿鋪或鋪設(shè)不牢、不穩(wěn)等問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)檢查機(jī)械設(shè)備安全施工升降機(jī)、物料提升機(jī)、吊籃等設(shè)備手續(xù)是否齊全，是否履行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，是否完成報(bào)備資料檢查安裝