公司企業(yè)年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃PPT

｜匯報(bào)人｜202X.12｜202X-202X工作總結(jié)暨下階段工作計(jì)劃前言PERFACE去年以來(lái)，我公司始終聚焦“三大主線”，認(rèn)真落實(shí)省分公司相關(guān)工作要求，加快發(fā)展，提質(zhì)增效，務(wù)實(shí)重行，全市上下呈現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)進(jìn)、管理質(zhì)效雙收、企業(yè)員工幸福的良好局面。按照會(huì)議要求，我現(xiàn)將京州分公司202X前三季度的基本情況，存在問題和202X年的工作部署簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：尊敬的X總、各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：目錄CONTENTS1245202X年主要工作202X年工作安排工作意見和建議問題和形勢(shì)分析202X年主要工作1主要指標(biāo)完成情況工作亮點(diǎn)認(rèn)識(shí)體會(huì)主要指標(biāo)完成情況份額提升市場(chǎng)份額48%66.4%59.8%+0.5%+0.3%+2%零售市場(chǎng)份額運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)占比主要指標(biāo)完成情況成本受控今年去年同期6196萬(wàn)元5156萬(wàn)元考核利潤(rùn)上升今年去年同期6181萬(wàn)元7091萬(wàn)元商流費(fèi)支出降低主要指標(biāo)完成情況發(fā)展均衡93.4平均進(jìn)度105.8%長(zhǎng)治分公司95.8%河源分公司94.9%大客戶營(yíng)銷中心94.5%桂花營(yíng)業(yè)廳濱河營(yíng)業(yè)廳81.2%80.8%武陵分公司%工作亮點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)、網(wǎng)點(diǎn)支撐、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)銷售抓主抓重，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)分析，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的穩(wěn)定提升和管理的穩(wěn)步推進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)開發(fā)市場(chǎng)整頓精準(zhǔn)施策同比同計(jì)劃增長(zhǎng)銷售零售同增長(zhǎng)有的放矢空白點(diǎn)全部控制競(jìng)爭(zhēng)區(qū)位楔楔子卓有成效政府協(xié)調(diào)加強(qiáng)整治效果突出認(rèn)識(shí)體會(huì)感悟1234只有取得各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的支持，才是保證規(guī)劃項(xiàng)目落到實(shí)處、市場(chǎng)整頓取得實(shí)效的前提。政府支持是前提只有不斷搶占核心地段、關(guān)鍵位置的網(wǎng)絡(luò)布局，才能持續(xù)提升市場(chǎng)份額、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、擴(kuò)大銷售增量。網(wǎng)絡(luò)開發(fā)是核心只有區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的環(huán)境不斷凈化、秩序不斷規(guī)范，才能鞏固和保證公司主渠道地位。市場(chǎng)整頓是根本只有不斷改善硬件條件、優(yōu)化服務(wù)，才能持續(xù)穩(wěn)定和維護(hù)客戶，贏得市場(chǎng)信賴，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展?？蛻魸M意是關(guān)鍵問題和形勢(shì)分析2存在的問題SWOT分析存在的問題運(yùn)營(yíng)油站91座加油站116座競(jìng)爭(zhēng)主體多元，份額下行的壓力增大，鞏固市場(chǎng)主體地位的成本進(jìn)一步增大。我公司69座59.5%京州市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量對(duì)比圖XXX15座12.9%社會(huì)28座24%中油交通4座3.4%我公司52座57.1%京州市城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量對(duì)比圖XXX14座15.4%社會(huì)21座23.1%中油交通4座4.4%網(wǎng)絡(luò)占比較低一存在的問題銷售結(jié)構(gòu)不平衡二油氣發(fā)展不平衡，公司運(yùn)營(yíng)加氣站1座，社會(huì)16座，燃?xì)饨?jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)少、份額低；油品增幅較快、非油增幅較緩，噸油非油轉(zhuǎn)換率較低，店銷與潤(rùn)滑油不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展要求；油卡非潤(rùn)氣組合營(yíng)銷仍有較大提升空間。VS系統(tǒng)外加氣站京州公司加氣站16座1座銷量占比87%銷量占比13%存在的問題精細(xì)管理不充分三在現(xiàn)場(chǎng)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、精細(xì)管理、依法合規(guī)等基礎(chǔ)性管理方面還需加強(qiáng)，特別在損益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上，還有較大的提升潛力。現(xiàn)場(chǎng)管理優(yōu)質(zhì)服務(wù)精細(xì)管理依法合規(guī)SWOT分析隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，京州經(jīng)濟(jì)依然保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展勢(shì)頭。地企關(guān)系比較穩(wěn)固，溝通渠道比較順暢。中蘭高鐵等機(jī)遇工程的開工建設(shè)，為成品油銷售增量帶來(lái)較大機(jī)遇?！笆濉北M管我公司拿到了重點(diǎn)、關(guān)鍵項(xiàng)目，但部分網(wǎng)點(diǎn)被其他社會(huì)主體取得，網(wǎng)絡(luò)占比較低的局面短期難以扭轉(zhuǎn)。受寧夏寶塔石化低價(jià)資源沖擊，交界市場(chǎng)銷售、區(qū)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格受到持續(xù)挑戰(zhàn)。由于國(guó)家環(huán)保力度的加強(qiáng)，一些礦山、小煤礦、沙場(chǎng)等勒令關(guān)停，增量空間進(jìn)一步收縮。機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)SWOT分析優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)持續(xù)的投資建設(shè)，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)布局合理，競(jìng)爭(zhēng)有力。經(jīng)過(guò)完全競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)多年的磨練，鍛造了一支業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)、素質(zhì)過(guò)硬、懂市場(chǎng)會(huì)經(jīng)營(yíng)的干部員工隊(duì)伍。公司發(fā)展?jié)摿^大，人均創(chuàng)效、人均銷量、單站日銷量方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)主體多元，競(jìng)爭(zhēng)激烈，在交界、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)逼迫采取價(jià)格跟進(jìn)措施，利潤(rùn)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)難度加大。年輕人才成長(zhǎng)通道不暢，隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)結(jié)構(gòu)不合理，不利長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。202X年工作安排3總體目標(biāo)和工作思路業(yè)務(wù)開發(fā)方向業(yè)務(wù)發(fā)展措施打造四個(gè)優(yōu)勢(shì)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)收入3億元，增長(zhǎng)14.5%收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距新增余額25億元，新增保費(fèi)10億元。主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面完成省分公司預(yù)算；服務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)效益目標(biāo)安全目標(biāo)總體目標(biāo)客戶服務(wù)滿意度85分以上資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。總體工作思路貫徹董事會(huì)發(fā)展精神12345深入貫徹公司董事會(huì)年初工作會(huì)議精神。即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個(gè)重點(diǎn)沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動(dòng)智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動(dòng)咸寧郵政邁向發(fā)展新高度總體工作思路貫徹112工作要求遵循十三五規(guī)劃布局開展智慧服務(wù)提質(zhì)增效業(yè)務(wù)開發(fā)方向產(chǎn)品開發(fā)渠道拓展1、以同一題材為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌其他因素構(gòu)建產(chǎn)品組合。2、重點(diǎn)圍繞核心重點(diǎn)題材開發(fā)，不同題材應(yīng)符合市場(chǎng)需求。3、借助IP效應(yīng)，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚(yáng)主旋律。1、渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨(dú)立貴金屬開發(fā)。2、建立梯次明確的產(chǎn)品價(jià)格層級(jí)。3、渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。4、產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制需逐步完善，規(guī)避波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)開發(fā)上堅(jiān)持產(chǎn)品開發(fā)與渠道開拓兩條腿走路12業(yè)務(wù)發(fā)展措施精準(zhǔn)劃分市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)

科學(xué)制定營(yíng)銷策略

深入推進(jìn)市場(chǎng)整頓

全力提升服務(wù)質(zhì)量確保“雙增長(zhǎng)”勢(shì)頭不減拓展競(jìng)爭(zhēng)思維四駕馬車驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展積極協(xié)調(diào)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手共同推價(jià)，加強(qiáng)營(yíng)銷措施創(chuàng)新，挖掘?qū)κ挚蛻?、?zhēng)取對(duì)方銷量，確?！笆袌?chǎng)不丟、份額不降、銷量不減”。樹立服務(wù)意識(shí)扎實(shí)推進(jìn)加油站服務(wù)提升，筑牢“服務(wù)爭(zhēng)市場(chǎng)、服務(wù)擴(kuò)銷量”的思想，不斷強(qiáng)化主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，提高顧客進(jìn)站率。深化客戶管理突出批零一體化營(yíng)銷，拓展重點(diǎn)純槍客戶合作，持續(xù)鞏固集團(tuán)客戶，分行業(yè)攻堅(jiān)群體客戶?？v深推進(jìn)市場(chǎng)整頓采取各種可行方式，確?！斑`規(guī)油品不入境、過(guò)境油品不落地”。加強(qiáng)政府溝通、持續(xù)規(guī)范成品油市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。做好三項(xiàng)重要工作推動(dòng)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標(biāo)志”產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以獨(dú)特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，形成品牌體系。做好三個(gè)工作123牢固樹立品牌意識(shí)健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制，形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級(jí)質(zhì)量安全監(jiān)管體系。建立質(zhì)量安全保障體系一是建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)可追溯制度；二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可追溯制度；三是建立運(yùn)輸、銷售過(guò)程中的可追溯制度。建立安全追溯體系工作建議4投資開發(fā)的問題促銷的問題員工激勵(lì)的問題報(bào)賬核算的問題加大新建網(wǎng)點(diǎn)的投資力度，加強(qiáng)潛力社會(huì)站的收購(gòu)，提高網(wǎng)絡(luò)占比，鞏固市場(chǎng)份額。投資開發(fā)的問題加大非油經(jīng)營(yíng)促銷獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)非油工作的積極性，促進(jìn)非油規(guī)?；l(fā)展。促銷的問題12四點(diǎn)建議：重視員工尤其是有創(chuàng)新精神的員工激勵(lì)，打開人才流動(dòng)的通道，鼓勵(lì)創(chuàng)新。員工激勵(lì)的問題3成本報(bào)賬核算流程過(guò)于復(fù)雜，效率有待提