審計員年終工作總結(jié)

第頁共頁審計員年終工作總結(jié)審計員年終工作總結(jié)審計員年終工作總結(jié)1近一年工作中，我在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目的，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。詳細(xì)情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)進(jìn)步自身綜合素質(zhì)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建立，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅決信念，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原那么的糾紛，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和才能，做一個合格的新時代審計人員。二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、理論性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)構(gòu)造與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深化開展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是獲得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、進(jìn)步自身綜合素質(zhì)的同時，以身作那么，從自身做起，把理論知識與解決問題嚴(yán)密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、穿插進(jìn)展，不斷進(jìn)步業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，進(jìn)步綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，進(jìn)步從宏觀角度分析^p、解決問題的才能，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。三、存在的問題及明年開展方向通過近一年工作，進(jìn)一步進(jìn)步了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；貞浌ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和缺乏，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步自己的政治理論和政策程度，注重綜合分析^p力度、提出有針對性的合理化建議，努力進(jìn)步自己的工作層次和才能。在今后的工作中，我會誠懇的承受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克制缺乏，進(jìn)步工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。審計員年終工作總結(jié)2近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目的，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。詳細(xì)情況如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)進(jìn)步自身綜合素質(zhì)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建立，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅決信念，結(jié)實(shí)樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原那么的糾紛，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和才能，做一個合格的新時代審計人員。二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、理論性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)構(gòu)造與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深化開展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是獲得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、進(jìn)步自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員討論牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“工程”主題擺到重要位置，以身作那么，從自身做起，把理論知識與解決問題嚴(yán)密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、穿插進(jìn)展，不斷進(jìn)步業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，進(jìn)步綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，進(jìn)步從宏觀角度分析^p、解決問題的才能，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，獲得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別工程中繼續(xù)探究開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計才能。三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計開展形勢的需要，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項交接方法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，地稅局征收的.房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的方案生育資金審計、排污費(fèi)征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建立綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深化基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進(jìn)展了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)____局、彰北辦事處屢次下基層為____人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。(一)完善制度建立北關(guān)區(qū)審計局為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，增強(qiáng)審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)開展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用方法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行方法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行方法施行細(xì)那么》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接方法的通知》文件。根據(jù)方法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項的交接工作。該《通知》制定了標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接方法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和標(biāo)準(zhǔn)了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考根據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的軌道。(二)開拓思路，積極探究1、結(jié)實(shí)樹立“工程”意識。工作中嚴(yán)格按照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)那么，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)展處理。在確保程序、躲避風(fēng)險的根底上，創(chuàng)新工作思路，探究工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有方案有重點(diǎn)的開展工作。從審計方案的制訂、審計施行過程的操作、審計證據(jù)的獲得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。2、躲避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個進(jìn)步、一個探究”的審計信息化建立工作目的，探究計算機(jī)審計的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計施行方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)展了細(xì)化和明確。今年我在財政、計生、地稅等工程的審計中運(yùn)用了計算機(jī)審計，有效縮短了審計周期，進(jìn)步了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實(shí)的根底。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的理解，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員根本情況及專項經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對獲得的審前資料進(jìn)展初步分析^p性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析^p確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點(diǎn)。注重分析^p。審計評價既是詳細(xì)審計工程質(zhì)量的集中表達(dá)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)搜集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)展分析^p，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價。評價時，按照審計標(biāo)準(zhǔn)評價準(zhǔn)那么和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計施行方法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)缺乏、評價根據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進(jìn)展評價。(三)注重審計調(diào)查研究通過審計調(diào)查，提醒問題，分析^p原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策效勞。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的考慮》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考根據(jù)。(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手在審計局工作的日子里，我深化認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的根本要求,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時可以虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多考慮，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。四、存在的問題及明年開展方向通過近兩年工作，進(jìn)一步進(jìn)步了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；貞泿啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和缺乏，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步自己的政治理論和政策程度，注重綜合分析^p力度、提出有針對性的合理化建議，努力進(jìn)步自己的工作層次和才能。在今后的工作中，我會誠懇的承受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克制缺乏，進(jìn)步工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。審計員年終工作總結(jié)3我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的詳細(xì)指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、效勞、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作獲得了新的成績。一、20xx年全市內(nèi)部審計概況20xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計工程6534個(其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風(fēng)險評估4個、其他審計1516個)，查出損失浪費(fèi)8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計工程14個(其中送省參評7個，獲獎6個)，調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。二、協(xié)會主要工作20xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核鼓勵等方面詳細(xì)做了以下幾項工作：1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會活力，進(jìn)步協(xié)會的凝聚力。一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的開展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神;布置我市20xx年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》;增加調(diào)整團(tuán)體會員和理事、常務(wù)理事;表彰20xx—20xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人;通報表彰省、市評選的優(yōu)秀工程;通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會。會上簡要回憶上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于搜集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置20xx年CIA考試報名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置20xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣(市)審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情;從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強(qiáng)與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會活力，進(jìn)步協(xié)會的凝聚力。2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，搜集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料6月9日召開了各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好搜集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為：搜集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進(jìn)展全面總結(jié)，并載入史冊，有利于進(jìn)步內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對貫徹落實(shí)內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計開展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項工作。通過一個月的扎實(shí)工作，從主要成績、詳細(xì)工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來獲得的成績、先進(jìn)經(jīng)歷和行之有效的方式方法。3、貫徹新理念，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作經(jīng)歷交流。一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會配合《企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)》的施行，組織開展“內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系建立”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強(qiáng)理論研討效果上下功夫。詳細(xì)要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量、上程度。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機(jī)關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。二是內(nèi)部審計工作經(jīng)歷交流。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價采購”座談會。常德煙廠、常德煙機(jī)、常德紡機(jī)、石門大唐發(fā)電、金健米業(yè)、華南光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經(jīng)歷，形成共識：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經(jīng)歷已在《常德內(nèi)部審計》上分期發(fā)表。4、堅持不懈的組織好CIA考試報名工作，推進(jìn)內(nèi)部審計隊伍職業(yè)化建立。目前，CIA資格考試已成為國內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會，布置20xx年CIA考試報名工作;二是在《常德內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)歷文章《淺談CIA》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表，介紹CIA考試的方法和技巧，講解CIA考試中的難點(diǎn)疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等。通過宣傳，已有27名同志報考CIA。5、抓好教育培訓(xùn)，全面進(jìn)步內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)變理念、更新知識的要求，不斷進(jìn)步內(nèi)審人員的專業(yè)勝任才能。我會于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號)轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20xx]12號文件，要求各會員單位認(rèn)真貫徹、組織施行，按照省內(nèi)審協(xié)會培訓(xùn)安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn)，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn)，18人購置后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡。為了普及計算機(jī)根底知識，進(jìn)步內(nèi)審人員的實(shí)際操作才能。7月13日至17日在常德市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機(jī)輔助審計》普及培訓(xùn)班，全市有104人參加了培訓(xùn)。桃縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)》。此外市人民銀行、常德紡機(jī)、湖南文理學(xué)院、常德市教育局等單位分別參加了集團(tuán)總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班。三、我市內(nèi)部審計工作的主要特點(diǎn)1、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力。3月25日，市政協(xié)副____、市審計局副局長陳位明同志在常德市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強(qiáng)調(diào)：“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)部審計可持續(xù)開展”，“近年來，我市內(nèi)部審計工作獲得了一定的成績，離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、關(guān)心和支持”。市審計局年終對各區(qū)、縣(市)審計局抓內(nèi)審工作的情況進(jìn)展檢查、考核。澧縣分管審計工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報，屢次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計局黨組定期召開專題會議研究內(nèi)審工作，聽取內(nèi)審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費(fèi)。臨澧縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的09年內(nèi)審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實(shí)意”一是要真心實(shí)意解決認(rèn)識問題，理解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“提醒”“抵御”和“保健”;二是要真心實(shí)意解決體系問題，即設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu)，裝備專職人員，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究;三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問題，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。桃縣內(nèi)審協(xié)會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目的考核內(nèi)容之一。津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成局部，列入議事日程，納入崗位目的考核。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓;二是開展協(xié)會組織，壯大內(nèi)審隊伍;三是局黨組及各會員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開2次內(nèi)部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運(yùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署，指導(dǎo)工作，及時聽取匯報，并催促內(nèi)審結(jié)果落實(shí)。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管，從今年下半年開場改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經(jīng)費(fèi)，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)視員。安鄉(xiāng)縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政屢次在大會上強(qiáng)調(diào)內(nèi)審工作，對內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量、保重點(diǎn)、抓質(zhì)量、上程度”的要求。2、深化基層調(diào)研，強(qiáng)化效勞指導(dǎo)。桃縣內(nèi)審協(xié)會竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作。一是舉辦《內(nèi)部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最根底和最實(shí)用的地方進(jìn)展指導(dǎo);二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計處理處分的幾個問題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進(jìn)展指導(dǎo);三是請專家、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)》、《中國政府間財政關(guān)系改革》，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進(jìn)展指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計局深化調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想，在審計方法、審計內(nèi)容、審計文書標(biāo)準(zhǔn)等方面提供專業(yè)指導(dǎo)。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計的法律法規(guī)，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，不斷擴(kuò)大內(nèi)部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進(jìn)展分類指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流，現(xiàn)場觀摩指導(dǎo)。安鄉(xiāng)縣通過開展“十個一”活動(年度方案、后續(xù)教育、內(nèi)審工程講評、內(nèi)審優(yōu)秀工程、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國內(nèi)部審計》、繳納會費(fèi)、內(nèi)審考察、年終總結(jié)、年度報表)，展示了對內(nèi)審的號召力和凝聚力，促進(jìn)內(nèi)審安康開展;參與和協(xié)助內(nèi)審機(jī)構(gòu)施行內(nèi)部審計工程的全過程，作為貫徹落實(shí)中國內(nèi)部審計準(zhǔn)那么的全過程，按《準(zhǔn)那么》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬工程，制成U盤發(fā)送到每個部門和單位的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)操作程序。澧縣審計局深化到縣教育局、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計檔案。臨澧縣審計局從后續(xù)教育、調(diào)研課題、學(xué)習(xí)考察、優(yōu)秀工程參評等盡心盡力為內(nèi)審單位效勞。石門縣審計局以會代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解內(nèi)部審計程序、方法及質(zhì)量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內(nèi)審人員參加。津市市審計局除開會調(diào)研之外，平時經(jīng)常上門指導(dǎo)，聯(lián)絡(luò)，有針對性的`詳細(xì)指導(dǎo)。漢壽縣審計局把內(nèi)審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時、認(rèn)真、熱情地予以解答，使指導(dǎo)工作落到實(shí)處。3、努力開拓審計領(lǐng)域，積極探究審計技術(shù)，促進(jìn)內(nèi)部審計工作的持續(xù)開展樹立科學(xué)審計理念，實(shí)在推進(jìn)內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的單純財務(wù)收支審計中走出來，積極向“以財務(wù)審計為根底，強(qiáng)化管理審計、績效審計、責(zé)任追究”的綜合審計方向開展。要積極探究審計技術(shù)，以“方法”進(jìn)步“質(zhì)量”。常德市地稅局審計科恪盡職守，強(qiáng)基固本抓管理。一是實(shí)現(xiàn)“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位，執(zhí)行審計整改措施到位，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)審計行為，進(jìn)步審計質(zhì)量。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機(jī)制，對審計工作考核方法、審計操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。三是全力推動計算機(jī)輔助審計。大大進(jìn)步了工作效率，為全省地稅運(yùn)用計算機(jī)施行日常審計工作打下了良好根底。臨澧縣總工會內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作形式，全縣的計撥工會經(jīng)費(fèi)審計稽核工作形式進(jìn)一步完善，并已提升為常德內(nèi)審形式在全省工會系統(tǒng)推介。審計員年終工作總結(jié)4今年上半年，全市審計機(jī)關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建立中心，圍繞全面建立小康社會這一目的，認(rèn)真開展審計監(jiān)視，獲得較好成績。至6月底，全市共完成審計工程個，查出違規(guī)行為金額萬元，審計處理應(yīng)交財政萬元，應(yīng)減少財政撥款或補(bǔ)貼萬元，歸復(fù)原資金渠道萬元，調(diào)帳處理萬元，應(yīng)自行糾正金額萬元，向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調(diào)查報告46篇。一、認(rèn)真貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計工作任務(wù)。召開了全市審計工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作會議，傳達(dá)貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實(shí)了年度審計工作任務(wù)，表彰了審計工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作先進(jìn)集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計工程有226個，其中省定工程114個，市定工程112個;市本級62個，縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預(yù)算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負(fù)債情況審計調(diào)查12個、省重點(diǎn)中學(xué)財務(wù)收支審計10個、方案生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建立工程審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補(bǔ)貼審計調(diào)查7個、國外援貸款工程審計18個、縣長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計18個、國家建立工程審計10個。這些審計工程早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)完畢審計，有的正在審計或準(zhǔn)備施行審計之中。二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認(rèn)真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強(qiáng)財政監(jiān)視和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出構(gòu)造，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財建立，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機(jī)關(guān)委托，完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務(wù)收支審計，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了xx汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計，正確評價了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報了審計結(jié)果，為公司的下一步開展奠定了根底。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)完畢，市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進(jìn)展中。三、突出審計重點(diǎn)，加強(qiáng)了對重點(diǎn)工程、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦工程的審計(一)、圍繞效勞“三農(nóng)”問題，認(rèn)真開展審計監(jiān)視。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項審計等涉農(nóng)工程24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項審計3個工程。目前，這些審計工程已大局部完畢，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析^p、有建議的審計綜合報告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進(jìn)展了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出工程單位變更工程方案、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。審計員年終工作總結(jié)5光陰飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改良，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加純熟等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改良之處：1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導(dǎo)致報告需人手進(jìn)展修改局部內(nèi)容;2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。3、從事審計必需要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。20xx的評估仍然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找適宜的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。光陰過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)完畢了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在開展中，高效的'完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定可以做好，這些都是我們得來的不斷的開展的成果，相信我們一定可以做好!2.審計年終工作總結(jié)怎么寫我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部，促進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)開展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年初和學(xué)校內(nèi)部審計方案，在本年度完成了以下工作：主要工作內(nèi)容：一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時理解對義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項政策。在詳細(xì)工作中對學(xué)校是否按政策標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)展了審計，保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作，有效地進(jìn)步了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：1、對學(xué)校的各項進(jìn)展了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。2、對學(xué)校的各項支出情況，包括工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)展審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)展了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)了補(bǔ)助。四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項工作。1、嚴(yán)格了年度審計工作方案，進(jìn)步了對方案嚴(yán)肅性的。在詳細(xì)審計工作中原那么，實(shí)事求是，客觀公正地對待和處理問題。2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為根底把根本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)展深化地，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的方法。3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)那么、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和，把審計工作做得更好。審計員年終工作總結(jié)6今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計方案，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，實(shí)在履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作方案和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:一、完成主要工作20xx年共完成審計工程97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程工程預(yù)算審計38項，基建工程工程結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。1.預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計，在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)展符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)展審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其實(shí)在執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動力。2.開展專項經(jīng)營考核審計20xx年7月，公司為改變xx汽車租賃公司年年虧損場面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深化企業(yè)理解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。3.完善投資企業(yè)審計，提供投資評估根據(jù)為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)展審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)展經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供根據(jù)。4.加強(qiáng)離任審計，提供人事管理參考20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)展離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目的的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)展全面評價，為集團(tuán)人事考核提供參考。5.完善基建工程審計20xx年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計形式。20xx年完成基建工程工程預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程工程結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)展工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。二、主要工作體會1.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克制審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。2.加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析^p功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計工作。3.延伸審計工程，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實(shí)20xx年，由于審計人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計，在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)展符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算1.存在問題由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不明晰等現(xiàn)象。2.今后打算堅持學(xué)習(xí)，進(jìn)步專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用才能。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)才能有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在理論中積極探究，積累經(jīng)歷。堅持不懈學(xué)習(xí)，進(jìn)步專業(yè)知識與專業(yè)才能，為集團(tuán)審計工作開展積攢力量。20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克制很多困難并獲得一些成績，但內(nèi)審工作