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ICS點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標準文獻分類號DB37山東省地方標準DB37/XXXXX—XXXX工貿企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則Detailedruleforthemanagementandcontrolsystemofindustrycommerceandtrade

worksafetyriskclassification點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識XXXX-XX-XX實施XXXX-XX-XX實施xxxx-xx-xx發(fā)布山東省質量技術監(jiān)督局DB37DB37/XXXXX—XXXXTOC\o"1-5"\h\z前言 III引言 IV1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 14.1成立組織機構 14.2實施全員培訓 14.3編寫體系文件 15工作程序和內容 25.1風險點確定 25.1.1風險點劃分原則 25.1.2風險點排査 25.2危險源辨識 25.2.1辨識方法 25.2.2辨識范圍 35.2.3危險源辨識 35.3風險評價 35.3.1風險評價方法 35.3.2風險評價準則 35.3.3風險評價與分級 45.3.4確定重大風險 45.3.5風險點級別確定 45.4風險控制措施的制定與實施 45.5風險分級管控 55.5.1風險分級管控的要求 55.5.2編制風險分級管控清單 55.5.3風險告知 56文件管理 57分級管控的效果 58持續(xù)改進 68.1評審 68.2更新 68.3溝通 6DB37DB37/XXXXX—XXXX#1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表C.1-3安全風險等級判定準則(R)及控制措施15-16風險等級應釆取的行動/控制措施實施期限A/1級極其危險在采取措施降低危吿前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻B/2級高度危險釆取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通2年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表C.1-4風險矩陣表輕度危險顯著危險高度危險.輕度危險輕度危險顯著危險高度危險■等3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險級2稽有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1梢有危險稍有危險輕度危險邛3輕度危險3 4 5C.2作業(yè)條件危險性分析法(LEC)作業(yè)條件危險性分析評價法(簡稱LEC)0Ldikelihood,事故發(fā)生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以三個分值的乘積D(danger,危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小,即:D=LXEXC。D值越大,說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。

表C.2-1事故事件發(fā)生的可能性(L)判定準則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能;或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng));或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施:或在正常情況下經常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能,但不經常;或危吿的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn):現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施(如沒有保護裝性、沒有個人防護用品等),也未作過任何監(jiān)測;或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行;或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當;或危害在預期情況下發(fā)生1可能性小,完全意外;或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn);現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測;或過去曾經發(fā)生類似事故、事件或偏差;或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能,可以設想;危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能;有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施:或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表C,2-2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10.連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表C.2-3發(fā)生事故事件偏差產生的后果嚴重性(C)判定準則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經濟損失(萬元)停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準10人以上死亡,或50人以上重傷5000以上公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內、省內影響15潛在述反法規(guī)和標準3人以下死亡,或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注,不利于基本的安全衛(wèi)生要求

1完全符合尢傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損表C.2-4風險等級判定準則(D)及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在釆取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160?320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢査、測量及評估立即或近期整改70?160.C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通2年內治理20?70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書,但需定期檢査有條件、有經費時治理<20.E/5級稍有危險無需采用控制措施,但需保存記錄/C.3風險程度分析法(MES)C.3.1風險的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示,然后用兩者的乘積反映風險程度R的大小,即日=1^。C.3.1.1事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害(危險狀態(tài))的頻繁程度E1;單純財產損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害(危險狀態(tài))出現(xiàn)的頻次E2。C.3.1.2控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故(這里“特定事故''一詞既包含“類型'‘的含義,如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災、爆炸等;也包含“程度'‘的含義,如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設備損失等)而言,無控制措施時發(fā)生的可能性較大,有減輕后果的應急措施時發(fā)生的可能性較小,有預防措施時發(fā)生的可?能性最小??刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見表C.3-1o表C.3-1控制措施的狀態(tài)(M)判定準則分數(shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應急措施,如警報系統(tǒng)、個體防護用品1有預防措施,如機器防護裝置等,但須保證有效C.3.2人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E

人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大,發(fā)生傷害事故的可能性越大:危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高,發(fā)生財產損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表C.3-2?表C.3-2人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次(E)判定準則分數(shù)值Ei(人身傷吿和職業(yè)相關病癥):人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度&(財產損失和環(huán)境污染):危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露6每天工作時冋內暴露每天工作時間出現(xiàn)3每周一次,或偶然暴露每周一次,或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注1:8小時不離工作崗位,算“連續(xù)暴露”;危險狀態(tài)常存,算“常態(tài)”°注2:8小時內暴露一至幾次,算“每天工作時冋暴露”:危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次,算“每天工作時冋出現(xiàn)”oC.3.3事故的可能后果S表C.3-3表示按傷害、職業(yè)相關病癥、財產損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表C.3-3事故的可能后果嚴重性(S)判定準則分數(shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關病癥財產損失(元)環(huán)境影響10有多人死亡>1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬—1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能(一人)職業(yè)病(一人)10萬一100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療,缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬一10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微,僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適VI萬無環(huán)境影響注:表中財產損失一欄的分檔賦值,可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當調整。C.3.4根據(jù)可能性和后果確定風險程度R=L?S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E(E1或E2)、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級,并賦予一定的相應分值。風險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件,恰當選取M、E、S的值,根據(jù)相乘后的積確定風險程度R的級別。風險程度的分級見表C.3-4。表C.3

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