采購員崗位職責

采購員崗位職責采購員崗位職責按采購計劃和請購單采購保證到貨及時，質量合格，數(shù)量相符，手續(xù)齊全，價格合理。根據領導授權范圍，認真做好采購過程中的洽談、簽約、驗貨等工作并及時辦理入庫結算手續(xù)。認真做好業(yè)務往來記錄，及時向有關部門及人員提供有關數(shù)據，并填寫相關臺帳，每周填報業(yè)務情況報告。外出采購，認真負責，經常匯報采購情況，完成任務及時返回。嚴守企業(yè)機密，遵守物資采購政策，不詢私情，不謀私利，堅決抵制違法亂紀行為。按要求完成領導交辦的臨時工作任務。成本核算員崗位職責負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；嚴格控制成本，促進增產節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經濟效益；3、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理；督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購；采購員崗位職責全文共8頁，當前為第1頁。4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第1頁。5、隨時抽查企業(yè)原材料供應情況；6、根據成本報表預測成本，就產品的銷售價格編制報告，向財務經理提供資料；7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔。8、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理。9、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理。10、負責核算企業(yè)工資、基金情況。（1）每月對生產部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確；負責督促新員工的現(xiàn)金工資計算、離公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤；（2）將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工資匯總表；按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；（3）根據上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證；（4）核算個人所得稅及其他應扣款項；（5）配合生產部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據；采購員崗位職責全文共8頁，當前為第2頁。（6）定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，核對發(fā)人數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致，并妥善保管當年工資、獎金發(fā)放資料、計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等；采購員崗位職責全文共8頁，當前為第2頁。（7）掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續(xù)支出；15、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；16、辦理其他與成本計算有關的事項；17、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作；18、完成財務經理安排的其他工作。成本會計崗位職責在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據庫建立、查詢、更新工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。1，進行成本預測，參與經營決策。編制成本計劃，為企業(yè)進行有計劃的成本管理提供基本依據。2，嚴格審核和控制各項費用之處，努力節(jié)約開支，不斷降低成本。3，及時正確的進行成本核算，為企業(yè)經營管理提供有用的信息。4，考核成本計劃的完成情況，開展成本分析。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第3頁。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第3頁。成本會計:分類計算項目成本費用，隨時記錄匯總各項目發(fā)生的成本費用數(shù)據，季末以損益表格式匯報各項目成本情況；成本分析和控制，控制收入與成本的配比；購銷合同、工程建設合同的登記及各工地送貨單的核對，匯總外欠款數(shù)據和工程回款記錄；協(xié)助預算部出具投標要求的財務數(shù)據；公司固定資產監(jiān)督管理及年終盤點工作；年末將各類合同及材料核對單，匯總編號整理裝訂保存。完成財務部及公司領導交給的其他工作工業(yè)企業(yè)成本會計不是很難做你學的是會計，相信對你來說很簡單根據我自身工作經歷回答你，成本會計主要工作有：1、負責各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作，并依據發(fā)票、入庫單等原始憑證，辦理原輔材料的核算業(yè)務，并定期與有關部門核對，做到賬賬相符、賬實相符。2、負責原、輔材料成本的核算，以及材料成本差異的分攤工作。3、負責增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的收集整理工作，及時將已整理好的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)交稅務崗位辦理增值稅的匯繳工作。4、負責應付賬款的清理核對工作，督促有關部門及時清理預付賬款，并于半年度、年度終了后10日內進行賬齡分析，報出明細報表。5、完成部門安排的臨時工作。1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經紀律，服從管理，努力工作。

2、根據《會計法》及工業(yè)企業(yè)制度有關規(guī)定，制定符合公司實際及發(fā)展需要的成本控制體系并付諸實施。

3、加強財務計劃執(zhí)行情況的監(jiān)管，掌握公司各項費用支出的具體情況及時準確地提出節(jié)支增效的切實可行的措施和辦法。

4、積極參與財務經營計劃的制定及分析；建立健全各種財務管理辦法和制度，逐步完善現(xiàn)代財務管理職能。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第4頁。

5、定期分析產成品及外協(xié)、外購配套件的成本構成，對原材料價格及生產過程中材料耗費進行有效監(jiān)控，努力降低生產成本。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第4頁。

6、隨時了解掌握成本控制運行狀況，及時修訂完善成本控制體系。

7、監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點和核算，做到帳實相符。

分類計算項目成本費用，隨時記錄匯總各項目發(fā)生的成本費用數(shù)據，季末以損益表格式匯報各項目成本情況；成本分析和控制，控制收入與成本的配比；購銷合同、工程建設合同的登記及各工地送貨單的核對，匯總外欠款數(shù)據和工程回款記錄；協(xié)助預算部出具投標要求的財務數(shù)據；公司固定資產監(jiān)督管理及年終盤點工作；年末將各類合同及材料核對單，匯總編號整理裝訂保存。完成財務部及公司領導交給的其他工作。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第5頁。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第5頁。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第6頁。一般來說，成本會計工作包括成本核算和成本分析。

成本核算：

1.整理各項費用并進行歸集和分配；

2.做記賬憑證并登賬；

3.月末對費用進行核算；

4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經理。

成本分析：

1.根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較；

2.成本分析報告。

除非是新設立的企業(yè)，沒有自己的成本會計業(yè)務流程。一般，每家企業(yè)都有自己的成本報表，以確保管理者需要的數(shù)據和會計信息的一貫性。

如果是采用財務軟件的話，一般可以根據基礎數(shù)據自動生成報表，只要注意基礎數(shù)據錄入正確就可以了。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第6頁。采購員崗位職責全文共8頁，當前為第7頁。工作職責（一）負責公司的成本核算1.整理各項費用并進行歸集和分配；2.做記賬憑證并登賬；3.月末對費用進行核算；4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經理。（二）進行公司的成本分析1.根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較；2.成本分析報告。（三）負責公司的固定資產賬1.負責每月提取折舊；2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；3.新購入固定資產的入賬；4.年終匯總。（四）負責總賬的一部分1.匯總總賬，進行試算平衡；2.與明細賬的核對。（五）負責應付賬款往來核算1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；2.審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據；3.登賬，記賬。（六）負責國內銷售應收賬款往來業(yè)務核算1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，2.憑發(fā)票登記，記賬；3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。（七）負責有關報表的報送工作1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細；2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。（八）現(xiàn)金與支票管理1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現(xiàn)金；2.填寫現(xiàn)金支票、轉賬支票及匯款憑證；3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉賬手續(xù)；4.辦理國際收支申報手續(xù)；5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結算；6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；7.初步審核現(xiàn)金報銷單據的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。（九）財務檔案的整理、裝訂（十）完成上級委派的其他任務工作績效標準（一）成本核算方法科學合理；（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態(tài)，無差錯；（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；（五）提供的銷售考核數(shù)據準確；（六）對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；（七）向管理層提供內容翔實、數(shù)據準確的分析報告，并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題；（八）現(xiàn)金收支相符，差錯