原材料采購管理制度

1原材料選購治理制度(草稿〕求,特制訂本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾資源化木托盤、鋼托盤等.一、職責分工(一〕生產(chǎn)部負責原材料的請購、出入庫治理;的訂立與履行；〔三)研發(fā)中心負責原材料的驗收；(四〕財務部負責付款程序、選購及出入庫監(jiān)管；〔五生產(chǎn)部負責人、供銷部負責人、選購專員組成〔經(jīng)總經(jīng)理授權,可由主管副總全面負責選購詢價工作)。二、選購流程(一〕原材料請購由生產(chǎn)部負責人、主管副總審批后交供銷部、研發(fā)中心。金額萬元以上的選購由總經(jīng)理審批.、請購單應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期及留意事項。3、打算外選購、緊急選購可特事特辦，但需在選購開頭后(二〕原材料選購1、常用原材料的選購常用原材料如下：〔1〕常用原材料由供銷部據(jù)供給商名目直接實施選購，如另行報批.獨家供給或總代理等特別情形除外。常用原材料如下：〔2)供給商名目確實定3—5商名目由供銷部、生產(chǎn)部、財務部留存。1、格外用材料的選購參照供給商名目確實定方式進展。(三〕合同與付款1、供給商確定后,供銷部負責起草合同文本,生產(chǎn)部、財務1供銷部與供給商具體磋商、簽訂。21付款。3、供銷部依據(jù)選購合同的相關條款填制《預付款申請單》款的，供銷部直接催收材料。25、財務部定期與供給商核對應付賬款、票據(jù)、預付賬款等往來款項，如有不符，應查明緣由準時處理。三、驗收入庫原材料到貨后，由倉管員、研發(fā)中心質(zhì)檢員、原材料會計聯(lián)合進展入庫前的驗收核實.〔不符拒收并向領導匯報；2、取樣樣品檢測是否與要求相符〔不符拒收);3更供給商檔案；4、數(shù)量是否與請購單相符(磅差需在合理范圍內(nèi)?！部觳槊骶売?準時聯(lián)系供給商交涉扣款、退料、換料事宜，確定選購處理結果報領導審批。1、需退料、換料或補交的,確定預處理日期;、因質(zhì)量不合格而退料、換料的，按逾期交貨處理，逾期時間從供銷部通知供給商換料之次日起計算;3、供銷部如未能按生產(chǎn)部意見處理時，應將與供給商交涉理.〕當天到貨的須當天辦理完入庫手續(xù)，填制《入庫單》商各一份.打算外選購與緊急選購無補充手續(xù)的不予入庫。〕后予以登記入賬。四、選購流程圖生產(chǎn)部請購生產(chǎn)部請購供給商名目內(nèi)直接選購領導審批供銷部選購供給商名目外詢價選購合格入庫供銷部主導合同簽訂不合格拒收財務部支付合同相關款項五、獎罰供銷部對選購專員的如下工作行為進展考察評價,并計入業(yè)績檔案，作為職務及工資晉升依據(jù):〔一〕選購目標完成狀況;〔二〕選購本錢節(jié)約額或損失額；〔三〕選購合同履約率和違約程度；〔四〕選購原材料質(zhì)量合格率；〔