變更管理程序

變更管理程序1.目的：適用于本公司在制作及生產(chǎn)中之工藝﹑制程﹑性能等工程規(guī)范在投入過(guò)程中產(chǎn)生問(wèn)題時(shí),需由客戶提出或工程變更來(lái)改善以確保作業(yè),并使變更及時(shí),準(zhǔn)確和有效;確保工程變更處于受控狀態(tài).2.范圍：適用于本公司所有的產(chǎn)品在打樣過(guò)程,生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的工程變更.3.術(shù)語(yǔ)：3.1生產(chǎn)場(chǎng)所變更:指各產(chǎn)品的生產(chǎn)制造地點(diǎn)（包括全部產(chǎn)品和部分產(chǎn)品）由“本廠”轉(zhuǎn)移至“別廠”生產(chǎn)或生產(chǎn)場(chǎng)所搬運(yùn)或外發(fā)生產(chǎn)加工。3.2機(jī)臺(tái)設(shè)備變更:指生產(chǎn)該產(chǎn)品的重主要或關(guān)鍵機(jī)器設(shè)備(指生產(chǎn)該產(chǎn)品必不可少的設(shè)備為重主要或關(guān)鍵設(shè)備)的移動(dòng)或變更。3.3生產(chǎn)工藝變更：增加或刪除工序及加工先后順序調(diào)整或工藝參數(shù)調(diào)整。3.4原材料廠家及材料牌號(hào)的變更：指更換購(gòu)買原材料廠家或產(chǎn)品更換其它材料生產(chǎn)。3.5重要管理人員的變更：如法人、車間（主任/主管）、品質(zhì)/工程負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）的變更。4.權(quán)責(zé):4.1工藝部/項(xiàng)目小組:為所有變更運(yùn)作的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)對(duì)客戶所提出變更的評(píng)審及實(shí)施，召集相關(guān)部門的人員對(duì)變更進(jìn)行相關(guān)的討論評(píng)審和溝通，確保變更的可行性及有效的轉(zhuǎn)化為內(nèi)部要求。4.2其它相關(guān)部門:配合變更運(yùn)作的主導(dǎo)部門對(duì)變更的可行性和要求進(jìn)行評(píng)審，對(duì)內(nèi)部變更的提出和評(píng)審，確保變更的有效實(shí)施。5.0流程輸入流程圖輸出責(zé)任單位重點(diǎn)提示/說(shuō)明相關(guān)文件及表單1.外部：客戶設(shè)計(jì)變更要求

2.內(nèi)部：各部門過(guò)程變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更要求提出設(shè)計(jì)變更要求提出設(shè)計(jì)變更評(píng)審NG設(shè)計(jì)變更評(píng)審OKOK1.客戶設(shè)計(jì)變更通知單

2.變更申請(qǐng)書業(yè)務(wù)部/廠務(wù)部

工藝部/生產(chǎn)部/品質(zhì)部詳見(jiàn)補(bǔ)充說(shuō)明“process設(shè)計(jì)變更一覽表”

“變更申請(qǐng)書”客戶設(shè)計(jì)變更通知單

變更申請(qǐng)書工程、設(shè)計(jì)變更討論表

變更申請(qǐng)書廠務(wù)部

工藝部

生產(chǎn)部品質(zhì)部當(dāng)客戶有4M變更或設(shè)計(jì)變更時(shí),需依客戶要求重新做APQP/PPAP,并提交客戶確認(rèn)后,進(jìn)行變更.內(nèi)部變更時(shí),其評(píng)審結(jié)果記錄“工程、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表”的欄位.《糾正和預(yù)防管理程序》

《客戶滿意度調(diào)查程序》“工程、設(shè)計(jì)變更討論表”輸入流程圖輸出責(zé)任單位重點(diǎn)提示/說(shuō)明相關(guān)文件及表單工藝、設(shè)計(jì)變更討論表/變更申請(qǐng)書設(shè)計(jì)變更資料存檔OKNG設(shè)計(jì)變更實(shí)施設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更資料存檔OKNG設(shè)計(jì)變更實(shí)施設(shè)計(jì)變更確認(rèn)1.更改后的模治具、方法.2.更改后的生產(chǎn)技術(shù)資料廠務(wù)部工藝部生產(chǎn)部品質(zhì)部1.設(shè)計(jì)變更審批下達(dá)以執(zhí)行2.各資料所在部門接受已批準(zhǔn)變更的“更改通知單”后,按公司《文件與資料管制程序》實(shí)施更改.《文件與資料管制程序》相關(guān)設(shè)計(jì)變更后的性能,尺寸等測(cè)試資料及樣品,更改后的資料1.客戶確認(rèn)信息2.訂單

3.批準(zhǔn)的樣品承認(rèn)書

4.內(nèi)部變更后的確認(rèn)信息廠務(wù)部工藝部生產(chǎn)部品質(zhì)部詳見(jiàn)補(bǔ)充

說(shuō)明《客戶滿意度調(diào)查程序》更改后的資料建立檔案管理廠務(wù)部工藝部生產(chǎn)部品質(zhì)部詳見(jiàn)補(bǔ)充

說(shuō)明“圖面規(guī)格/分發(fā)存檔目錄表”6補(bǔ)充說(shuō)明:6.1設(shè)計(jì)變更提出的時(shí)機(jī)6.1.1外部變更：由客戶提出的設(shè)計(jì)變更，如：產(chǎn)品的性能、功能、規(guī)格參數(shù)、外形結(jié)構(gòu)等變更，該類變更通常由客戶向本司發(fā)出客戶變更通知單，由業(yè)務(wù)部將相關(guān)變更通知及料轉(zhuǎn)入工廠內(nèi)部的工程部/項(xiàng)目小組。6.1.2內(nèi)部變更：該類變更由工廠內(nèi)部的職能部門以《變更申請(qǐng)書》的形式向工藝部/項(xiàng)目小組提出申請(qǐng)：1）由生產(chǎn)場(chǎng)所所引起的變更：該產(chǎn)品的生產(chǎn)是在不同的工廠或在一個(gè)新增的廠址進(jìn)行的；該類的變更通常是由工廠內(nèi)部的廠務(wù)部提出申請(qǐng)；2）原材料的變更：指用于直接構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的原材料，該產(chǎn)品的生產(chǎn)是用了不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)的材料，包括：不同的供應(yīng)商、不同的型號(hào)規(guī)格等。該類的變更通常來(lái)源于廠務(wù)部或采購(gòu)部分。及環(huán)境管理方面的變更申請(qǐng)由廠務(wù)部提出.3）制程及制程參數(shù)變更：該產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中的制程參數(shù)或制程(包括工序的調(diào)整、增減)是不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)流程或參數(shù)，該類變更通常由生產(chǎn)部的各個(gè)車間提出。4）檢查、判定/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的變更：該用于產(chǎn)品的檢查(包括抽樣、允許等)、判定/試驗(yàn)(包括功能、性能等以及新技術(shù)的采用)標(biāo)準(zhǔn)不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)。該類變更通常由各個(gè)車間以及品質(zhì)部提出。設(shè)計(jì)變更一覽表內(nèi)/外部變更：序號(hào)變更文件相關(guān)圖紙執(zhí)行情況日期客戶圖號(hào)修改內(nèi)容頁(yè)數(shù)圖號(hào)版本執(zhí)行時(shí)間責(zé)任人編制：工程更改通知單（ECN）EngineeringChangeNotice編號(hào)No.：ECN2013送至:□品質(zhì)部□生產(chǎn)部□倉(cāng)庫(kù)□供銷部□其它：由：技術(shù)部發(fā)出日期：年月日產(chǎn)品名稱更改原因ReasonforChange□客戶要求Customerrequest□內(nèi)部要求Internalchange□其它Requestedbyothers產(chǎn)品型號(hào)零件名稱是否同時(shí)更改技術(shù)文件□圖紙□工藝卡□檢指針對(duì)客戶是否同時(shí)更改生產(chǎn)設(shè)施□設(shè)備□模具□工裝1更改內(nèi)容DescriptionofChange更改前：更改后：2制品處理Stockarrangement2.1庫(kù)存量Quantity：本廠Ourselves：____________顧客Vendor：_____________2.2處理方法Arrangement：□報(bào)廢Scrap□可用Usableness：□舊物料用完再用新物料，新物料標(biāo)識(shí)：□修復(fù)后用Repair□其它Other3文件更新Documentation3.1新圖紙（版次