部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(2016年度)單位名稱：常德廣播電視大學(xué)報(bào)告日期：2017年8月4日2016年常德廣播電視大學(xué)整體支出績效自評(píng)報(bào)告一、部門概況（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成常德廣播電視大學(xué)為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算一級(jí)撥款單位，學(xué)校設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、人事科(監(jiān)察室與其合署辦公）、教務(wù)科、科研科、后勤保衛(wèi)科、信息技術(shù)科、開放教育學(xué)院、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育學(xué)院。學(xué)校編制名額為52人，2016年12月底在編在職人員50人，退休人員29人，固定臨時(shí)聘用工作人員17人。學(xué)校目前占地面積50畝，擁有傳達(dá)室1間、辦公樓1棟、教學(xué)樓3棟、男生宿舍1棟、女生宿舍1棟、食堂及禮堂1棟、教工宿舍2棟。擁有簡易體育健身場、簡易球場、文化廣場等公共活動(dòng)區(qū)。學(xué)校目前擁有公務(wù)車1輛。（二）單位主要職責(zé)常德廣播電視大學(xué)（常德現(xiàn)代技術(shù)職業(yè)學(xué)校、常德社區(qū)大學(xué)）是獨(dú)立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“一村一名大學(xué)生”計(jì)劃學(xué)習(xí)，培訓(xùn)、指導(dǎo)全市教師、校長遠(yuǎn)程教育，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況（一）部門預(yù)算情況1、部門預(yù)算收入2016年初部門預(yù)算收入為1463.84萬元，其中，公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款852.72萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款22萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款589.12萬元。2、部門預(yù)算支出并在校園網(wǎng)站進(jìn)行公開，下年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍、項(xiàng)目建設(shè)支出必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請(qǐng)。5千元（含5千元）以下用款由分管校長審批，2萬元以上用款由班子會(huì)研究后審批。3、項(xiàng)目支出預(yù)算管理情況學(xué)校加強(qiáng)對(duì)市財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，專款專用，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺(tái)，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購。工程項(xiàng)目通過政府采購，經(jīng)過財(cái)政預(yù)算評(píng)審、招投標(biāo)、簽訂合同、竣工驗(yàn)收、財(cái)政決算評(píng)審等流程嚴(yán)格執(zhí)行，并進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。4、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況學(xué)校對(duì)于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格預(yù)算，近年來，學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)逐年下降。三、部門績效目標(biāo)（一）部門績效總目標(biāo)目標(biāo)1：積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持、政策支持、經(jīng)費(fèi)支持、人才支持、建設(shè)支持，爭取盡快將創(chuàng)建常德開放學(xué)院、納入市政府工作議程。目標(biāo)2：成功創(chuàng)建省級(jí)文明單位，建設(shè)文明校園、書香校園、溫馨校園。目標(biāo)3：構(gòu)建完善從學(xué)前教育到老年教育、學(xué)校教育到社區(qū)教育、學(xué)歷教育到非學(xué)歷教育、素質(zhì)教育到技能培訓(xùn)、城市居民教育到鄉(xiāng)村農(nóng)民教育的具有時(shí)代特征、橫向溝通、縱向銜接的開放式終身教育體系。（二）部門績效年度目標(biāo)1、年度內(nèi)在籍學(xué)生達(dá)1萬人，社區(qū)居民培訓(xùn)達(dá)8000人次，教師培訓(xùn)達(dá)4000人，干部在線培訓(xùn)達(dá)1萬人，輟學(xué)學(xué)生低于5%。2、國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省前五、國開網(wǎng)交互交流活動(dòng)全省排名前三、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%。3、厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，爭取預(yù)算執(zhí)行差異率低于5%。4、2016年全年學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、門面租金等非稅收入達(dá)到510萬元以上。5、項(xiàng)目整體滿意度達(dá)到85%。（三）績效目標(biāo)完成情況1、2016年底在籍學(xué)生超1.2萬人，社區(qū)教育培訓(xùn)近9000人次，2016年“國培省培”遠(yuǎn)程培訓(xùn)3650人,2016年提升工程培訓(xùn)分兩期進(jìn)行，共8084人參加培訓(xùn),培訓(xùn)合格率達(dá)95%以上；培訓(xùn)學(xué)院組織的<干部教育培訓(xùn)工作條例>網(wǎng)絡(luò)專題培訓(xùn)班，全市11990名副科級(jí)及以上干部報(bào)名參加，11610人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè)率分別達(dá)到99.06%、96.83%、從政心態(tài)教育專題培訓(xùn)班，全市有12130名副科級(jí)及以上干部報(bào)名參加，11648人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè)率分別達(dá)到98.38%、96.03%。2、國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省第三、國開網(wǎng)交互交流活動(dòng)全省第二、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%以上。3、2016年部門整體實(shí)際支出1593.47萬元，支出預(yù)算數(shù)為1463.84萬元，預(yù)算執(zhí)行差異率為8%，略低于年初績效目標(biāo)。4、2016年全年學(xué)費(fèi)收入530.65萬元、學(xué)生住宿費(fèi)達(dá)到30萬元、門面租金收入49.69萬元。5、學(xué)校師生及培訓(xùn)對(duì)象整體滿意達(dá)85%。四、部門績效評(píng)價(jià)工作情況針對(duì)年初工作安排，我校于每年度結(jié)束前，以個(gè)人、科室為單位對(duì)本年度工作進(jìn)行總結(jié)歸納，交人事部門匯總后進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果結(jié)合我校實(shí)際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分，綜合得分86分，部門整體支出績效為“良”。六、部門整體支出績效情況1、經(jīng)濟(jì)效益：2016年全年學(xué)費(fèi)收入530.65萬元、學(xué)生住宿費(fèi)達(dá)到30萬元、門面租金收入49.69萬元，均完成年初績效目標(biāo)。2、社會(huì)效益：2016年我校開放教育招生4001人（其中農(nóng)民大學(xué)生招生1050人），在籍學(xué)生達(dá)到1.2萬人，組織面授課程、網(wǎng)上教學(xué)，畢業(yè)論文指導(dǎo)、答辯等教學(xué)工作。社區(qū)大學(xué)2016年建設(shè)“常德終身教育學(xué)習(xí)網(wǎng)”，首期有7000門資源入網(wǎng)，目前網(wǎng)站注冊(cè)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到3758人。為豐富本土學(xué)習(xí)資源，重點(diǎn)進(jìn)行了“講好常德故事”資源建設(shè)申報(bào)，中老年電腦掃盲教材上冊(cè)改版，下冊(cè)大綱目錄、內(nèi)容的編訂等工作，積極提供資源建設(shè)素材，完成了12門自制課程的建設(shè)。另百堂好課進(jìn)社區(qū)組織送課三次，得到市民好評(píng)，特別是中老年人智能手機(jī)使用、如何做優(yōu)秀父母等課程深受歡迎。3、生態(tài)效益：學(xué)校堅(jiān)持注重校園環(huán)境的營造，打造書香校園、溫馨校園，文明校園?！岸际胁藞@”項(xiàng)目的建設(shè)與推廣，滿足城市居民對(duì)“綠色、健康”需求，助力“綠色常德”建設(shè)；圖書閱覽室的建設(shè)將為居民提供一個(gè)學(xué)習(xí)休閑的場所，營造良好學(xué)習(xí)氛圍、打造“書香常德”。4、可持續(xù)影響：社區(qū)學(xué)院組織百堂好課進(jìn)社區(qū)，培訓(xùn)學(xué)院進(jìn)行教師培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，開放教育學(xué)院組織學(xué)歷教育，學(xué)校利用自己的平臺(tái)，提供各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，提升市民素質(zhì),促進(jìn)全民終身學(xué)習(xí)。學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并舉，逐步完善終身教育體系，助力學(xué)習(xí)型城市創(chuàng)建工作。5、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：在教學(xué)及培訓(xùn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)組織過程中，各方面事務(wù)盡量考慮周全，為服務(wù)對(duì)象提供所需求的服務(wù)。學(xué)生對(duì)教學(xué)滿意度達(dá)到85%、參加培訓(xùn)人員對(duì)服務(wù)滿意度達(dá)到85%。七、存在的主要問題1.對(duì)于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)于不能量化的目標(biāo)如何評(píng)價(jià)。2.部門整體支出相比專項(xiàng)支出而言，社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)需更加清晰，不能很好的對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。3.財(cái)務(wù)管理方面，會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。八、改進(jìn)措施和建議1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。2.對(duì)于能細(xì)分、歸