安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則doc-

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則(doc50頁(yè))安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則一、目的根據(jù)公司創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，為提升公司質(zhì)量安全管理工作水平，規(guī)范生產(chǎn)和工程領(lǐng)域質(zhì)量和安全工作行為，統(tǒng)一各項(xiàng)資料，打造標(biāo)準(zhǔn)化工作團(tuán)隊(duì)，塑造嘉寓形象，特制訂此細(xì)則。二、適用范圍適用于全公司生產(chǎn)、工程系統(tǒng)各部門、各級(jí)管理人員、外協(xié)隊(duì)伍及人員。三、職責(zé)（一）總部工程質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)全公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的監(jiān)督；（二）各區(qū)域質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)區(qū)域公司及下屬分子公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的監(jiān)督；（三）各分子公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)各分子公司及下屬各生產(chǎn)和工程的標(biāo)準(zhǔn)化工作的監(jiān)督；（四）各區(qū)域公司及下屬生產(chǎn)系統(tǒng)部門及人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行此細(xì)則中關(guān)于生產(chǎn)的安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的具體工作；（五）各區(qū)域公司及下屬工程系統(tǒng)部門、項(xiàng)目及人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行此細(xì)則中關(guān)于工程的安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的具體要求；（六）各級(jí)質(zhì)量安全部對(duì)未按照此細(xì)則要求實(shí)施的，均享有直接處罰權(quán)。②基地控制輕傷月千人負(fù)傷率2‰以下③重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零；④避免火災(zāi)，失火率為零⑤月安全檢查率100%各車間主任日常、巡檢、安全月檢查、綜合大檢查、專項(xiàng)檢查日常生產(chǎn)公司經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查、各項(xiàng)檢查記錄日常車間主任_________生產(chǎn)基地安全目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核方案安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核方案制定后，每半年各單位對(duì)目標(biāo)進(jìn)行一次考核，形成考核記錄格式如下：安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄單位（部門）考核類型定期考核考核內(nèi)容考核時(shí)間參加考核人員責(zé)任制、目標(biāo)執(zhí)行情況存在主要問題考核意見考核負(fù)責(zé)人：年月日簽字被考核負(fù)責(zé)人：考核人員：（3）班組是車間安全管理的最基本單位，對(duì)班組的教育及活動(dòng)記錄格式如下：作業(yè)人員三級(jí)教育記錄卡序號(hào)：__________姓名：出生年月：照片文化程度：部門：照片班組：入廠日期：家庭住址：三級(jí)安全教育內(nèi)容教育人受教育人一級(jí)教育進(jìn)行安全基本知識(shí)、法規(guī)、法制教育，主要內(nèi)容是：黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策；安全生產(chǎn)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和法制觀念；本單位施工過程及安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全紀(jì)律；本單位安全生產(chǎn)形勢(shì)及歷史上發(fā)生的重大事故及應(yīng)吸取的教訓(xùn)；發(fā)生事故后如何搶救傷員，排險(xiǎn)，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和及時(shí)進(jìn)行報(bào)告。簽名：簽名：年月日年月日二級(jí)教育進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度和遵章守紀(jì)教育，主要內(nèi)容是：本單位施工特點(diǎn)及施工安全基本知識(shí)；本單位（包括施工，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）安全生產(chǎn)制度、規(guī)定及安全注意事項(xiàng)；本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程；高處作業(yè)、機(jī)械設(shè)備，電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)；防火、防毒、防塵、防爆知識(shí)及緊急情況安全處置和安全疏散知識(shí)；防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及防護(hù)用品用具使用的基本知識(shí)。簽名：簽名：年月日年月日三級(jí)教育進(jìn)行本工種崗位安全操作及班組安全制度，紀(jì)律教育，主要內(nèi)容；班組作業(yè)特點(diǎn)及安全操作規(guī)程；班組安全活動(dòng)制度及紀(jì)律；愛護(hù)和正確使用安全防護(hù)裝置，及個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品；本崗位易發(fā)生事故的不安全因素及其防范對(duì)策；本崗位的作業(yè)環(huán)境及使用的機(jī)械設(shè)備，工具的安全要求。簽名：簽名：年月日年月日班組安全教育臺(tái)帳序號(hào)教育日期姓名性別年齡工種考試內(nèi)容考試成績(jī)考核單位備注填表人：班前活動(dòng)交底記錄表車間名稱:操作班組：年月日當(dāng)天

作業(yè)

部位當(dāng)天作業(yè)內(nèi)容作業(yè)

人數(shù)防護(hù)設(shè)施及環(huán)境個(gè)人防護(hù)用品及數(shù)量符合規(guī)范:√不符合規(guī)范:×作業(yè)環(huán)境防護(hù)設(shè)施昨日作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的隱患是否整改今日

安全

活動(dòng)

內(nèi)容班長(zhǎng)：參加

活動(dòng)

作業(yè)

人員

名單（簽字，不得代簽）（4）生產(chǎn)基地消防資料格式消防設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬序號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)置日期配置地點(diǎn)責(zé)任人注：消防設(shè)備設(shè)施包括：室內(nèi)外滅火栓、消防泵、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、自動(dòng)報(bào)警裝置、滅火器等。消防器材檢查記錄表項(xiàng)目部位水槍頭水帶軟管閥門遠(yuǎn)程報(bào)警器小錘沙袋滅火器應(yīng)急筒燈安全指示牌檢查人：檢查時(shí)間：（5）危險(xiǎn)作業(yè)，如高空、吊裝等作業(yè)，生產(chǎn)單位要填寫危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)名稱作業(yè)人作業(yè)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險(xiǎn)性：作業(yè)前采取何種安全措施：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：下達(dá)任務(wù)部門意見：分公司安全主管部門意見：分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：填表人：填寫日期：年月日（6）生產(chǎn)基地特種作業(yè)人員管理，見下表。除下表外，還需對(duì)特種作業(yè)人員的健康體檢檔案和證書進(jìn)行存檔。特種作業(yè)人員登記記錄工種名稱：日期：年月日單位：序號(hào)單位姓名性別身份證號(hào)碼文化程度健康狀況作業(yè)項(xiàng)目有效期限復(fù)審時(shí)間操作證號(hào)碼特種設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備參數(shù)單位數(shù)量設(shè)備編號(hào)廠家使用地點(diǎn)檢審情況備注12345（7）生產(chǎn)基地危險(xiǎn)化學(xué)品管理。涉及到危險(xiǎn)化學(xué)品使用的單位，需按照如下格式填寫清單。危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)放清單單位：編號(hào)：JY—SK---01時(shí)間名稱供應(yīng)商領(lǐng)用單位領(lǐng)用量領(lǐng)用人發(fā)放人備注審核：日期：危險(xiǎn)化學(xué)品使用清單單位：編號(hào)：JY—SK---02日期名稱使用數(shù)量使用人使用單位備注審核：日期：危險(xiǎn)化學(xué)品使用匯總表單位：日期：物品名稱使用數(shù)量存放單位存放地點(diǎn)備注匯總?cè)耍簠R總時(shí)間：（8）生產(chǎn)基地安全檢查相關(guān)資料及格式班組日常安全檢查表檢查內(nèi)容檢查情況備注1、設(shè)備、設(shè)施以及消防器材是否點(diǎn)檢。2、班組現(xiàn)場(chǎng)物品是否定位擺放整齊安全通道是否暢通。3、設(shè)備等是否安全操作規(guī)程、是否點(diǎn)檢員工是否知曉其內(nèi)容。4、設(shè)備運(yùn)行是否正常。5、設(shè)備、設(shè)施的安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)識(shí)是否完好。6、員工是否正確佩戴勞防用品。7、操作員工是否有違章現(xiàn)象員工是否有嬉笑打鬧現(xiàn)象。8、如有特種作業(yè)人員，特種作業(yè)人員是否持證上崗。9、班組員工是否知曉本崗位危險(xiǎn)源的危害以及預(yù)防和應(yīng)急措施。檢查人：審核人：年月日消防安全檢查記錄表檢查類別檢查時(shí)間檢查人受檢單位受檢部位受檢人檢查項(xiàng)目檢

查

標(biāo)

準(zhǔn)判定(√/×)1.消防器材、設(shè)施配置到位，齊全、有效、合理。2.自動(dòng)消防設(shè)施運(yùn)行正常，控制室值班在崗情況良好。3.消防通道消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢。4.消防水源布局合理，供水通暢，水壓充足。5.消防標(biāo)志設(shè)置到位，完好、有效。6.應(yīng)急照明設(shè)置到位，完好、有效。7.用火、用電手續(xù)齊全，安全措施落實(shí)，無違章、隱患；防雷、防靜電措施符合安全要求。8.消防重點(diǎn)車間(部位)自主管理到位，現(xiàn)場(chǎng)無違章、隱患。9.公司消防安全記錄建立齊全，填寫規(guī)范、有效。10.易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所及其他重要物資、可燃物品落實(shí)防火防爆措施。其它問題及整改要求復(fù)查情況時(shí)間檢查人受檢人電氣設(shè)備安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的對(duì)變、配電、臨時(shí)施工用電要求按照《安全檢查制度》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問題及時(shí)通知主管部門處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全管理部或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每月一次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1電氣作業(yè)1、落實(shí)好檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。做好檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄設(shè)備缺陷記錄。各項(xiàng)作業(yè)都要嚴(yán)格落實(shí)安全措施。查操作記錄2變配電間管理1、變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是否符合規(guī)程要求；2、各類保護(hù)裝置的完整性、可靠性檢查，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保護(hù)接地、接零是否正確可靠，是否合格；3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全；4、配電柜防護(hù)是否符合安全要求；5、配電柜安裝是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置和安裝。查現(xiàn)場(chǎng)管理3電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運(yùn)行中的電壓、電流、溫度等指標(biāo)是否正常，有無違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象；2、電氣設(shè)備完好情況，包括絕緣預(yù)防性試驗(yàn)情況；主要設(shè)備的絕緣試驗(yàn)報(bào)告，缺陷和處理意見檔案；3、各種電氣設(shè)備是否完好；4、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；5、臨時(shí)設(shè)備，臨時(shí)線是否有明確的安裝要求和安全注意事項(xiàng)；查現(xiàn)場(chǎng)管理及設(shè)施4防護(hù)用品1、值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；2、各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護(hù)用品；3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查。查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)用品管理5現(xiàn)場(chǎng)1、現(xiàn)場(chǎng)電源線接線是否規(guī)范，電線是否合格，設(shè)備接地是否牢靠；2、配電箱安裝是否規(guī)范，有無防雨設(shè)施，是否接地；3、配電箱內(nèi)有無打火、發(fā)熱現(xiàn)象，手持電動(dòng)工具是否加裝漏電保護(hù)器，有無漏電偷電現(xiàn)象；4、是否按一機(jī)一開一保護(hù)方式接線；5、現(xiàn)場(chǎng)電工有無特殊作業(yè)操作證。查現(xiàn)場(chǎng)季節(jié)性安全檢查表目的：為了保證不因季節(jié)變換導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。要求：根據(jù)安全檢查制度，有針對(duì)性的進(jìn)行檢查。對(duì)檢查出的問題，及時(shí)整改，并形成記錄，暫時(shí)無法處理的，須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告。內(nèi)容：生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場(chǎng)的防火、防凍、防雷、防風(fēng)、防中暑、防煤氣中毒、防臺(tái)風(fēng)、防汛等。計(jì)劃：由各單位質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人安排專業(yè)人員每季度進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。序號(hào)季節(jié)檢查內(nèi)容檢查方法檢查評(píng)議符合不符合及主要問題1春季1、春季進(jìn)行防雷、防靜電檢測(cè)、并符合要求查現(xiàn)場(chǎng)、看資料2、防解凍跑漏3、重點(diǎn)崗位、要害部位安全情況4、其它2夏季1、設(shè)備的降溫設(shè)置完好查現(xiàn)場(chǎng)、看資料2、人員的防暑工作3、防汛物資及防汛準(zhǔn)備工作4、防大風(fēng)工作5、防觸電6、其它方面3秋季1、危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品的防火防爆查現(xiàn)場(chǎng)、看資料2、設(shè)備的防凍保溫3、其它4冬季1、防火工作查現(xiàn)場(chǎng)、看資料2、防凍工作3、防滑4、防煤氣中毒5、防坍塌6、防化學(xué)事故綜合評(píng)價(jià)與隱患整改驗(yàn)證情況公司日常安全檢查表內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況備注現(xiàn)場(chǎng)管理1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的施工防護(hù)措施保護(hù)，個(gè)人防護(hù)用具的佩戴。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)須戴安全帽。（眼鏡、防護(hù)罩、手套、防護(hù)鞋、安全帶）2、3、各安全警示標(biāo)牌等標(biāo)識(shí)要完好無損，現(xiàn)場(chǎng)物料堆放確保安全。4、車間內(nèi)一切通道必須隨時(shí)保持路面、通道完好、暢通，不得在通道上施工、堆放影響。5、有危險(xiǎn)的設(shè)備、?；穾?kù)房、建筑物、要害部位、臨時(shí)安裝的設(shè)備等，均應(yīng)采取防范措施。加設(shè)圍欄、掛設(shè)醒目的警告牌。6、消防水源、滅火器,完整好用，定點(diǎn)存放，清潔衛(wèi)生，有專人管理。并建立臺(tái)帳設(shè)有醒目的指示牌7、室內(nèi)照明安裝標(biāo)準(zhǔn)、齊全、明亮。事故照明完備。8、進(jìn)行電氣作業(yè)時(shí)，所使用的個(gè)體防護(hù)用品應(yīng)保證合格并與作業(yè)活動(dòng)相適應(yīng)。9、設(shè)備電擊絕緣保護(hù)措施符合性檢查，吊具、電焊機(jī)線檢查?，F(xiàn)場(chǎng)施工固定件檢查。檢查人：審核人：年月日內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況備注安全管理1、認(rèn)真執(zhí)行安全禁令，杜絕違章指揮、違章作業(yè)，嚴(yán)格按安全操作規(guī)程操作杜絕各類安全事故的發(fā)生。2、高、低壓配電室內(nèi)無雜物堆放，室內(nèi)標(biāo)有警界線。電源線、開關(guān)、插座等不允許超負(fù)荷使用。3、閘刀、開關(guān)完整無殘缺，無裸露線頭，接線頭的處理達(dá)到絕緣標(biāo)準(zhǔn)。4、電氣設(shè)備維修拆除時(shí)，原來的電源端帶電的導(dǎo)電部分不應(yīng)外露。5、安全檢查下達(dá)的隱患整改通知書，按要求整改，不能整改的寫出原因及時(shí)反饋。6、每月對(duì)各自分管的區(qū)域進(jìn)行徹底全面檢查并及時(shí)整改，有檢查、整改記錄。不能整改的及時(shí)上報(bào)職能部門。7、每月班組不定期組織（學(xué)習(xí)安全技術(shù)、規(guī)章制度、案例分析學(xué)習(xí)）安全教育。8、各項(xiàng)規(guī)章制度齊全，有安全生產(chǎn)目標(biāo)，安全操作規(guī)程、安全管理制度、廠內(nèi)事故案例、檢查制度、安全獎(jiǎng)懲制度等要保存完整，并認(rèn)真執(zhí)行。9、發(fā)生事故及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，堅(jiān)持“四不放過”原則，確實(shí)做好事故預(yù)案工作。隱患查找人人參與，安全人人有責(zé)。檢查人：審核人：年月日節(jié)假日安全檢查表檢查時(shí)間檢查人檢查目的對(duì)生產(chǎn)過程及生產(chǎn)管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，制定相應(yīng)的整改措施，消除或控制危險(xiǎn)有害因素，確保生產(chǎn)安全，以達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化要求檢查要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)，對(duì)查出的問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理的采取必要的預(yù)防措施，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。檢查內(nèi)容見檢查項(xiàng)目檢查計(jì)劃節(jié)假日檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1保衛(wèi)、消防廠區(qū)門衛(wèi)是否嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度。消防設(shè)施是否完好可靠。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄2物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備生產(chǎn)物資是否準(zhǔn)備充足備用設(shè)備是否完好，安全防護(hù)措施是否正常。勞動(dòng)防護(hù)用品是否配備齊全，員工施工正常使用。查現(xiàn)場(chǎng)3應(yīng)急管理應(yīng)急救援器材是否齊全、完好。應(yīng)急通訊器材是否齊全、完好，保證24小時(shí)暢通。保證應(yīng)急通道暢通。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄4勞動(dòng)紀(jì)律廠內(nèi)有無可疑外來人員。有無上班飲酒現(xiàn)象。有無遲到、早退現(xiàn)象。班中是否有脫崗、睡崗、做與工作無關(guān)的事情的現(xiàn)象。是否按時(shí)巡邏，并按規(guī)定正常交接班。有無“三違”現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄綜合評(píng)價(jià)與隱患整改驗(yàn)證情況廠級(jí)綜合安全檢查表檢查單位檢查時(shí)間檢查人員序號(hào)單元檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果符合不符合存在的問題及處理1工作環(huán)境1、廠房?jī)?nèi)通風(fēng)情況通風(fēng)要求暢通良好現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問人員2、噪聲控制情況噪聲控制在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查3、崗位粉塵控制情況粉塵控制在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查4、崗位衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢查2消防設(shè)施1、消防設(shè)施保管維護(hù)情況專人保管維護(hù)定期檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查及查看記錄2、滅火箱、滅火器現(xiàn)場(chǎng)檢查、試驗(yàn)3、消火栓現(xiàn)場(chǎng)檢查、試驗(yàn)4、消防水帶現(xiàn)場(chǎng)檢查、試驗(yàn)3工藝指標(biāo)1、操作指標(biāo)控制范圍符合安全生產(chǎn)實(shí)際要求2、實(shí)際操作指標(biāo)符合作業(yè)指導(dǎo)書要求現(xiàn)場(chǎng)檢查、查看記錄3、員工對(duì)操作指標(biāo)的了解熟練掌握指標(biāo)及控制方法現(xiàn)場(chǎng)提問員工4、操作指標(biāo)的變更根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)變更操作指標(biāo)檢查變更記錄4設(shè)備運(yùn)行1、設(shè)備基礎(chǔ)安裝設(shè)備基礎(chǔ)安裝符合規(guī)定要求現(xiàn)場(chǎng)檢查2、設(shè)備編號(hào)、責(zé)任落實(shí)情況3、設(shè)備潤(rùn)滑保養(yǎng)維護(hù)情況保養(yǎng)維護(hù)實(shí)行并落實(shí)“五定”現(xiàn)場(chǎng)檢查、查看記錄4、跑、冒、滴、漏設(shè)備無跑冒滴漏點(diǎn)、無異聲現(xiàn)場(chǎng)檢查5安全裝置1、安全閥閥門經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)、無銹蝕、定期校驗(yàn)且在有效期范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查看相關(guān)資料2、壓力表表面清潔無腐蝕，指示靈敏，定期維護(hù)校正現(xiàn)場(chǎng)檢查、查看相關(guān)資料3、報(bào)警器報(bào)警靈敏、專人負(fù)責(zé)、定期檢查維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查看相關(guān)資料4、其他防護(hù)裝置、警示標(biāo)志避雷設(shè)施完好、測(cè)報(bào)儀顯示正常、其他防護(hù)裝置及標(biāo)志完好現(xiàn)場(chǎng)檢查5、應(yīng)急沖洗設(shè)施、急救藥箱沖洗設(shè)施正常好用定期維護(hù)，藥品數(shù)量足夠且在有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查看記錄6、緊急制動(dòng)裝置是否靈敏，安裝位置是否易觸及?，F(xiàn)場(chǎng)檢查6勞保用品1、操作人員勞保穿戴情況勞保穿戴齊全、規(guī)范、正確現(xiàn)場(chǎng)檢查2、定點(diǎn)放置情況臨時(shí)不用，需按要求放置在安全、方便的地方現(xiàn)場(chǎng)檢查3、工作服穿戴情況穿戴整潔、做到“三緊”現(xiàn)場(chǎng)檢查7三違現(xiàn)象1、作業(yè)指揮情況堅(jiān)決杜絕違章指揮現(xiàn)場(chǎng)檢查、他人舉報(bào)2、作業(yè)遵章守規(guī)履行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查、他人舉報(bào)3、勞動(dòng)紀(jì)律的履行情況杜絕睡崗、串崗、脫崗、玩游戲等違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查、他人舉報(bào)熟練掌握并理解、付諸實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)提問、查看遵守履行情況8培訓(xùn)教育1、車間、班組安全教育培訓(xùn)查看記錄2、員工對(duì)培訓(xùn)認(rèn)知掌握情況熟練掌握培訓(xùn)內(nèi)容抽考檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)提問9其他各類培訓(xùn)、會(huì)議、檢查、臺(tái)帳等記錄的記錄保管情況記錄填寫及時(shí)完整整潔，嚴(yán)格按照相關(guān)要求如實(shí)填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查各項(xiàng)記錄（9）隱患及整改，對(duì)檢查出的問題填寫整改通知單，格式見通用資料格式3.5《整改通知單》隱患匯總臺(tái)賬登記單位名稱：華北生產(chǎn)基地序號(hào)排查

日期隱患概況隱患所在部位整改措施整改責(zé)任人整改期限整改完成日期驗(yàn)收復(fù)查

責(zé)任人（10）勞動(dòng)防護(hù)用品相關(guān)資料勞動(dòng)防護(hù)用品配置計(jì)劃編制單位：年月日序號(hào)勞動(dòng)防護(hù)用品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量使用時(shí)間主要技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（或國(guó)家或地方標(biāo)準(zhǔn)）用途批準(zhǔn)人：審核人：編制人：勞保用品發(fā)放記錄序號(hào)發(fā)放日期姓名勞保名稱及數(shù)量崗位或車間使用人簽字1.2項(xiàng)目安全資料標(biāo)準(zhǔn)化（1）項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核方案，格式如下表（例）__________項(xiàng)目安全目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核方案目標(biāo)工作負(fù)責(zé)人實(shí)施方法計(jì)劃實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)考核人考核項(xiàng)考核時(shí)間責(zé)任人備注①工程施工人員入場(chǎng)安全教育100％；三級(jí)安全教育100％；安全員1、2、3級(jí)入場(chǎng)培訓(xùn)、考試及記錄檢查工人進(jìn)場(chǎng)作業(yè)前項(xiàng)目經(jīng)理工人三級(jí)教育記錄、培訓(xùn)記錄日常安全員②各分、子公司控制輕傷月千人負(fù)傷率2‰以下③重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零；④避免火災(zāi)，失火率為零⑤月安全檢查率100%項(xiàng)目經(jīng)理日常、巡檢、安全月檢查、綜合大檢查、專項(xiàng)檢查日常分子公司工程負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查、各項(xiàng)檢查記錄日常項(xiàng)目經(jīng)理（2）安全目標(biāo)責(zé)任書，格式如下（例）：嘉寓公司安全目標(biāo)責(zé)任書安全目標(biāo)責(zé)任書為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和《中華人民共和國(guó)消防法》，按照“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針，切實(shí)加強(qiáng)公司各項(xiàng)安全工作的管理，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，有效遏制生產(chǎn)安全、消防安全事故的發(fā)生，保證員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,明確安全負(fù)責(zé)人權(quán)利、職責(zé)和義務(wù)，簽訂本安全目標(biāo)責(zé)任書。一、安全目標(biāo)：1、重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零；2、一般火災(zāi)事故為零。 3、現(xiàn)場(chǎng)輕傷事故率小于2‰4、施工（生產(chǎn)）人員入場(chǎng)安全培訓(xùn)率100％；三級(jí)安全教育率100％；5、安全隱患整改率100%；6、爭(zhēng)創(chuàng)安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地。二、職責(zé)和義務(wù)1、對(duì)本項(xiàng)目安全工作全面負(fù)責(zé)，協(xié)助檢查、監(jiān)督工程的安全、文明生產(chǎn)工作情況，特別是工人安全施工情況。2、主持項(xiàng)目部安全工作。在施工前組織相關(guān)安全技術(shù)交底及安全管理規(guī)范要求工作。3、負(fù)責(zé)工程的安全管理工作，負(fù)責(zé)每道工序的安全技術(shù)交底，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全體系運(yùn)行管理工作。4、風(fēng)險(xiǎn)管理：協(xié)助其他單位對(duì)項(xiàng)目各階段可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出建議。5、做好建筑主管部門、甲方監(jiān)理等相關(guān)單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，解決如因安全、文明施工中存在的問題。6、每月定期參加月、周生產(chǎn)例會(huì)，包括總結(jié)本月周安全、文明施工等內(nèi)容，并提出具體措施，逐一落實(shí)到位。7、嚴(yán)格執(zhí)行、配合完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的安全工作任務(wù)。三、安全目標(biāo)考核：1、未實(shí)現(xiàn)安全文明施工目標(biāo)的予以處罰，安全負(fù)責(zé)人處罰金額為元，項(xiàng)目經(jīng)理處罰金額為________元。2、項(xiàng)目部接到安全隱患停工整改通知單后，仍拒不整改的，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)此造成的一切后果負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理列入公司黑名單。3、列入公司黑名單的項(xiàng)目經(jīng)理，在工程完工后一年內(nèi)不得擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。4、情況嚴(yán)重者，將依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、各地《安全生產(chǎn)條例》和各地關(guān)于重大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定等法律法規(guī)，追究有關(guān)責(zé)任人的行政和法律責(zé)任。區(qū)域公司：項(xiàng)目名稱：總經(jīng)理（簽章）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽章）：安全負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日（3）其他項(xiàng)目安全資料分為必須有的資料和依情況而定的資料兩類，需按照項(xiàng)目安全交底文件內(nèi)容進(jìn)行。詳見《項(xiàng)目安全交底》文件夾。2.質(zhì)量資料標(biāo)準(zhǔn)化2.1生產(chǎn)質(zhì)量資料標(biāo)準(zhǔn)化（1）原材料抽檢資料①各區(qū)域及下屬分子公司質(zhì)量安全部，必須對(duì)原材料的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況進(jìn)行檢查，并填寫原材料驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況檢查表，格式如下：原材料驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況檢查表檢查公司檢查項(xiàng)目檢查種類檢查依據(jù)嘉寓公司原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查時(shí)間檢查項(xiàng)檢查結(jié)果（打√）檢查情況簡(jiǎn)述1進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)是否2進(jìn)場(chǎng)原材料與確認(rèn)單一致是否3原材料進(jìn)場(chǎng)合格證保留存檔是否4原材料進(jìn)場(chǎng)經(jīng)合格供應(yīng)商采購(gòu)是否5原材料進(jìn)場(chǎng)前經(jīng)過檢測(cè)是否6需要復(fù)試的原材料進(jìn)場(chǎng)是否經(jīng)過復(fù)試是否7不合格品是否按照要求處理是否8原材料檢驗(yàn)留有檢驗(yàn)記錄并存檔是否9原材料檢驗(yàn)人員是否配備是否10產(chǎn)品供應(yīng)商資質(zhì)需要存檔備案是否11原材料進(jìn)場(chǎng)按抽檢比例進(jìn)行檢驗(yàn)是否12檢驗(yàn)后未及時(shí)使用材料進(jìn)行復(fù)檢是否13原材料進(jìn)廠進(jìn)行清點(diǎn)，記錄留檔是否14原材料有固定存放地是否檢查結(jié)論：整改要求：檢查人：檢查日期：②生產(chǎn)基地質(zhì)檢部門對(duì)原材料的檢查資料，表格如下：北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司原材料、外協(xié)外購(gòu)件入廠質(zhì)量檢驗(yàn)單No:工程名稱：序號(hào)物質(zhì)名稱基本檢查項(xiàng)檢驗(yàn)內(nèi)容判定生產(chǎn)廠家型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)保書材質(zhì)單合格證檢驗(yàn)報(bào)告表面質(zhì)量注：判定合格劃“√”，不合格劃“×”。報(bào)檢：檢驗(yàn)員：年月日此表呈報(bào)：生產(chǎn)分公司：原材庫(kù)：成品庫(kù)：相關(guān)部門：注：此表格不作為海外工程生產(chǎn)的原材料檢查。涉及到海外生產(chǎn)的資料負(fù)責(zé)區(qū)域根據(jù)實(shí)際情況自行制定。（2）加工過程檢查資料加工過程檢查相應(yīng)表格見《過程檢驗(yàn)內(nèi)容表格》注：此表格不作為海外工程生產(chǎn)的加工過程檢查資料。涉及到海外生產(chǎn)的資料負(fù)責(zé)區(qū)域根據(jù)實(shí)際情況自行制定。2.2項(xiàng)目質(zhì)量資料標(biāo)準(zhǔn)化（1）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核方案。例：_______項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核方案目標(biāo)工作負(fù)責(zé)人實(shí)施方法計(jì)劃實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)考核人考核項(xiàng)考核時(shí)間責(zé)任人備注1、工程一次性驗(yàn)收合格率不低于98%；項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格把控過程質(zhì)量安裝，按要求整理有關(guān)資料。工程驗(yàn)收分公司工程負(fù)責(zé)人工程是否一次性驗(yàn)收合格工程驗(yàn)收后項(xiàng)目經(jīng)理2、進(jìn)場(chǎng)材料100%進(jìn)行驗(yàn)收，抽檢率不低于5%；質(zhì)量員每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)按照規(guī)則進(jìn)行抽檢，填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表。并對(duì)相關(guān)質(zhì)量資料在項(xiàng)目部進(jìn)行備案。每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理是否有進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收記錄、有相關(guān)質(zhì)量資料的備案。隨時(shí)抽查（季度）質(zhì)量員3、施工計(jì)量器具檢查率不低于100%；質(zhì)量員建立器具臺(tái)賬，按照檢測(cè)周期送當(dāng)?shù)氐挠?jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，形成檢測(cè)報(bào)告。計(jì)量器具規(guī)定的檢測(cè)日期前項(xiàng)目經(jīng)理每種計(jì)量器具的檢查報(bào)告是否過期隨時(shí)抽查（季度）質(zhì)量員4、客戶投訴為零，滿意度不低于90%；行政處罰為零；項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工和按照規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)。保持與有關(guān)部門和客戶的有效溝通，定期進(jìn)行回訪。日常分公司工程負(fù)責(zé)人有無客戶投訴，客戶滿意度調(diào)查是否低于90分。有無行政處罰。項(xiàng)目正式完工后項(xiàng)目經(jīng)理5、保證項(xiàng)目?jī)?nèi)外審一次性通過；項(xiàng)目經(jīng)理做好日常的各項(xiàng)資料、嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。配合內(nèi)外審人員進(jìn)行審核8-11月份分公司工程負(fù)責(zé)人各項(xiàng)資料內(nèi)外審結(jié)束后項(xiàng)目經(jīng)理6、質(zhì)量資料100%齊全；分管副經(jīng)理指派部門專人配合并記錄，對(duì)反饋的問題進(jìn)行整改和處理。每年一次即時(shí)處理主管副總配合安監(jiān)局監(jiān)督抽查6月、12月部門經(jīng)理7、每月不少于一次的質(zhì)量培訓(xùn)和工作例會(huì)；項(xiàng)目經(jīng)理或質(zhì)量員質(zhì)量制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)知識(shí)、管理知識(shí)的組織培訓(xùn)每月分公司工程負(fù)責(zé)人各項(xiàng)培訓(xùn)記錄每月項(xiàng)目經(jīng)理8、每周不少于一次全面的質(zhì)量自檢，隱蔽驗(yàn)收檢查率100%；質(zhì)量員每周組織項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查每周分公司工程負(fù)責(zé)人檢查記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄每月項(xiàng)目經(jīng)理9、質(zhì)量問題整改閉合率100%；質(zhì)量員對(duì)檢查出來的問題進(jìn)行整改。每周項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)查閉合記錄每月質(zhì)量員10、爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)（根據(jù)公司或甲方要求，主要以幕墻項(xiàng)目為主）項(xiàng)目經(jīng)理按照標(biāo)準(zhǔn)或高于標(biāo)準(zhǔn)完成工程，并形成完整的資料文件項(xiàng)目結(jié)束后分公司工程負(fù)責(zé)人是否按照目標(biāo)獲得優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)結(jié)果出來后項(xiàng)目經(jīng)理11、一般及以上質(zhì)量事故為零。項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格安裝和監(jiān)督檢查。日常分公司工程負(fù)責(zé)人有無一般及以上質(zhì)量事故工程完工后項(xiàng)目經(jīng)理（2）質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，格式入下（例）：嘉寓公司質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書_______區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)理（或質(zhì)量員）質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書（此模板僅供參考，各項(xiàng)目需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行完善）根據(jù)公司《工程管理制度》要求，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，特與項(xiàng)目經(jīng)理（或質(zhì)量員）簽訂如下質(zhì)量生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書：一、目標(biāo)和任務(wù)：1、工程一次性驗(yàn)收合格率不低于98%；2、進(jìn)場(chǎng)材料100%進(jìn)行驗(yàn)收，抽檢率不低于5%；3、施工計(jì)量器具檢查率不低于100%；4、客戶投訴為零，滿意度不低于90%；5、行政處罰為零；6、保證項(xiàng)目?jī)?nèi)外審一次性通過；7、質(zhì)量資料100%齊全；8、每月不少于一次的質(zhì)量培訓(xùn)和工作例會(huì)；9、每周不少于一次全面的質(zhì)量自檢，隱蔽驗(yàn)收檢查率100%；10、質(zhì)量問題整改閉合率100%；11、爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)（根據(jù)公司或甲方要求，主要以幕墻項(xiàng)目為主）12、一般及以上質(zhì)量事故為零。二、崗位職責(zé)：1、項(xiàng)目經(jīng)理具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工全過程的質(zhì)量管理、控制和檢查工作，業(yè)務(wù)上接受分公司的管理、監(jiān)督。項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制訂本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，主持工程日常質(zhì)量問題的研究、處理等工作，對(duì)工程質(zhì)量管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和審核合格后的施工圖進(jìn)行施工，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、嚴(yán)格按投標(biāo)承諾和合同約定，配齊施工質(zhì)量保證資源：4、制定項(xiàng)目質(zhì)量保證體系或質(zhì)量策劃，報(bào)分子公司審核，股份公司工程管理部備案。5、設(shè)置質(zhì)量管理崗位，配足專職質(zhì)量管理人員，其技術(shù)和工作能力滿足質(zhì)量管理要求。6、配置滿足質(zhì)量控制要求的施工機(jī)械設(shè)備和試驗(yàn)檢測(cè)儀器，并保證在檢查有效期內(nèi)使用，確保工程施工質(zhì)量得到有效控制。7、嚴(yán)格原材料和施工質(zhì)量控制，做好原材料檢測(cè)、隱蔽工程和特殊過程的質(zhì)量檢查和記錄，保證各種原材料和每道工序質(zhì)量合格。8、落實(shí)工程質(zhì)量保修責(zé)任，做好工程質(zhì)量回訪工作。9、提供真實(shí)可靠的質(zhì)量保證資料和竣工文件。10、參加公司和分子公司組織的質(zhì)量管理活動(dòng)。11、配合各級(jí)質(zhì)量安全部工作。12、參與質(zhì)量事故的調(diào)查和分析。13、其他工作。三、獎(jiǎng)罰辦法：根據(jù)各區(qū)域制定相關(guān)質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法填寫。四、其他要求：本責(zé)任書自簽訂之日起生效，責(zé)任書一式三份，區(qū)域公司、分子公司及項(xiàng)目經(jīng)理（或質(zhì)量員）各持一份。（使用項(xiàng)目管理軟件的，將責(zé)任書按照要求傳至項(xiàng)目管理軟件的質(zhì)量目標(biāo)管理中。）區(qū)域公司負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理（質(zhì)量員）：年月日（3）質(zhì)量策劃，分為幕墻和門窗兩種。每個(gè)項(xiàng)目在正式施工前必須編制符合本項(xiàng)目的質(zhì)量策劃，過程中按照質(zhì)量策劃內(nèi)容進(jìn)行組織、管理和施工。質(zhì)量策劃模板見質(zhì)量策劃文件夾，里面內(nèi)容僅供參考，各項(xiàng)目需按照項(xiàng)目實(shí)際情況完善內(nèi)容，除格式外，嚴(yán)禁直接拷貝使用。質(zhì)量策劃中包括項(xiàng)目對(duì)門窗、幕墻各過程的檢查表格，項(xiàng)目隨時(shí)對(duì)施工按照過程進(jìn)行抽檢，需填寫各過程的質(zhì)量抽檢記錄，需按照質(zhì)量策劃第七章規(guī)定的格式填寫。各區(qū)域和分子公司質(zhì)量安全部需定期檢查質(zhì)量策劃的執(zhí)行情況，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》，如下：質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表序號(hào)：質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：日期：（4）原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)資料各項(xiàng)目在每批材料進(jìn)場(chǎng)前需組織對(duì)該批材料進(jìn)行自檢，自檢合格后方可進(jìn)場(chǎng)，并填寫《進(jìn)場(chǎng)材料自檢表》，格式及案例如下：進(jìn)場(chǎng)材料自檢表公司名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人材料員材料、構(gòu)件、附件名稱進(jìn)場(chǎng)數(shù)量規(guī)格型號(hào)包裝情況：合格證、檢驗(yàn)證、性能檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件,與設(shè)計(jì)要求比對(duì)：材料、構(gòu)件、附件外觀檢查(損傷、損壞、劃傷情況，符合設(shè)計(jì)要求)：抽檢數(shù)量（比例）：對(duì)材料、構(gòu)件、附件缺陷的處理意見：檢查結(jié)果質(zhì)量檢查員(簽名)：年月日（5）各級(jí)質(zhì)量安全部，尤其是區(qū)域及下屬分子公司質(zhì)量安全部須對(duì)原材料的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況進(jìn)行檢查，并填寫原材料驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況檢查表，格式如下：原材料驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況檢查表檢查公司檢查項(xiàng)目檢查種類檢查依據(jù)嘉寓公司原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查時(shí)間檢查項(xiàng)檢查結(jié)果（打√）檢查情況簡(jiǎn)述1進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)是否2進(jìn)場(chǎng)原材料與確認(rèn)單一致是否3原材料進(jìn)場(chǎng)合格證保留存檔是否4原材料進(jìn)場(chǎng)經(jīng)合格供應(yīng)商采購(gòu)是否5原材料進(jìn)場(chǎng)前經(jīng)過檢測(cè)是否6需要復(fù)試的原材料進(jìn)場(chǎng)是否經(jīng)過復(fù)試是否7不合格品是否按照要求處理是否8原材料檢驗(yàn)留有檢驗(yàn)記錄并存檔是否9原材料檢驗(yàn)人員是否配備是否10產(chǎn)品供應(yīng)商資質(zhì)需要存檔備案是否11原材料進(jìn)場(chǎng)按抽檢比例進(jìn)行檢驗(yàn)是否12檢驗(yàn)后未及時(shí)使用材料進(jìn)行復(fù)檢是否13原材料進(jìn)廠進(jìn)行清點(diǎn)，記錄留檔是否14原材料有固定存放地是否檢查結(jié)論：整改要求：檢查人：檢查日期：3.通用資料格式3.1應(yīng)急預(yù)案及演練各專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及綜合預(yù)案范本見《安全管理規(guī)章制度》中第31個(gè)制度《事故應(yīng)急救援制度》中的相關(guān)文件。演練計(jì)劃及演練記錄格式如下：北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司應(yīng)急演練計(jì)劃計(jì)劃一：計(jì)劃演練時(shí)間演練地點(diǎn)演練類型評(píng)價(jià)人員主要參加演練人員演練內(nèi)容演練目的應(yīng)急預(yù)案演練記錄預(yù)案名稱演練地點(diǎn)組織部門總指揮演練時(shí)間參加部門和單位演練類別■實(shí)際演練□桌面演練□提問討論式演練全部預(yù)案■部分預(yù)案實(shí)際演練部分：物資準(zhǔn)備和人員培訓(xùn)情況演練過程描述預(yù)案適宜性充分性評(píng)審適宜性：■全部能夠執(zhí)行□執(zhí)行過程不夠順利□明顯不適宜充分性：■完全滿足應(yīng)急要求□基本滿足需要完善□不充分，必須修改演練效果評(píng)審人員到位情況□迅速準(zhǔn)確■基本按時(shí)到位□個(gè)別人員不到位□重點(diǎn)部位人員不到位□職責(zé)明確，操作熟練■職責(zé)明確，操作不夠熟練□職責(zé)不明，操作不熟練物資到位情況現(xiàn)場(chǎng)物資：■現(xiàn)場(chǎng)物資充分，全部有效□現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備不充分□現(xiàn)場(chǎng)物資嚴(yán)重缺乏個(gè)人防護(hù)：□全部人員防護(hù)到位■個(gè)別人員防護(hù)不到位□大部分人員防護(hù)不到位協(xié)調(diào)組織情況整體組織：□準(zhǔn)確、高效■協(xié)調(diào)基本順利，能滿足要求□效率低，有待改進(jìn)搶險(xiǎn)組分工：□合理、高效■基本合理，能完成任務(wù)□效率低，沒有完成任務(wù)實(shí)戰(zhàn)效果評(píng)價(jià)■達(dá)到預(yù)期目標(biāo)□基本達(dá)到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進(jìn)□沒有達(dá)到目標(biāo)，須重新演練外部支援部門和協(xié)作有效性報(bào)告上級(jí)：■報(bào)告及時(shí)□聯(lián)系不上消防部門：□按要求協(xié)作□行動(dòng)遲緩醫(yī)療救援部門：□按要求協(xié)作□行動(dòng)遲緩周邊政府撤離配合：□按要求配合□不配合存在問題和改進(jìn)措施記錄人：評(píng)審負(fù)責(zé)人：時(shí)間：注：選擇項(xiàng)將“□”標(biāo)注為“■”。3.2事故管理相關(guān)資料工傷事故登記表發(fā)生事故日期：年月日分氣象情況：事故類別：主要原因分析傷害人姓名傷亡情況（死、重傷、輕傷）工種及級(jí)別性別年齡本工種工齡(年)受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失（萬元）附注直接間接事故經(jīng)過和原因：預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：落實(shí)措施負(fù)責(zé)人車間主任班組長(zhǎng)安全員日期注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填寫不下，可另附頁(yè)。嘉寓公司工傷事故臺(tái)賬序號(hào)姓名性別年齡部門工種日期傷害部門傷害程度事故原因類型（2013）年度工傷事故統(tǒng)計(jì)累計(jì)輕傷事故（）起累計(jì)輕傷人數(shù)（）名年度輕傷率（）%累計(jì)重傷事故（）起累計(jì)重傷人數(shù)（）名年度重傷率（）%事件、事故調(diào)查報(bào)告事件、事故發(fā)生部門：事件、事故發(fā)生日期：年月日時(shí)分事件、事故發(fā)生具體位置：事件、事故類別：這次事故傷亡情況：死亡人，重傷人，輕傷人。姓名傷害程度（死亡、重傷、輕傷）工種及級(jí)別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育備注估計(jì)財(cái)產(chǎn)損失：事故的經(jīng)過和原因：預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施，執(zhí)行措施的負(fù)責(zé)人，完成期限，以及措施執(zhí)行情況的檢查人：對(duì)事故的責(zé)任分析和對(duì)責(zé)任人的處理意見：參加調(diào)查的單位和人員（注明職稱）事故教訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人：填表人：年月日3.3危險(xiǎn)源識(shí)別排查相關(guān)資料格式危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及確定控制措施記錄（例）單位：北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司參加人員：編制：