集團信息化項目建設(shè)管理辦法

集團信息化項目建設(shè)管理方法總則為規(guī)范集團信息化建設(shè)項目開發(fā)、實施、維護等過程管理，明確項目組織與職責分工，規(guī)范項目活動和交付質(zhì)量控制，特制訂該管理方法。本方法管理信息化建設(shè)項目從項目立項到項目驗收后維護整個開發(fā)、實施過程，主要內(nèi)容包含項目分類、項目組織、項目里程碑管理（項目過程管理），以及項目其余管理規(guī)范。本方法適適用于集團及下屬各子企業(yè)全部與信息技術(shù)開發(fā)應(yīng)用相關(guān)信息化建設(shè)項目。本方法適適用于參加信息化建設(shè)項目開發(fā)實施過程中集團信息技術(shù)中心、各業(yè)務(wù)部門或第三方供給商人員。項目分類按照項目內(nèi)容不一樣，信息化建設(shè)項目能夠分為開發(fā)類、實施類、維護類。詳細分類請詳見下表。信息化建設(shè)項目分類表：分類分類說明備注開發(fā)類軟件屬于創(chuàng)新開發(fā)及實施。信息中心分管領(lǐng)導審批實施類現(xiàn)有成熟軟件系統(tǒng)，在集團及各產(chǎn)業(yè)子企業(yè)進行推廣應(yīng)用，不包括開發(fā)或有少許開發(fā)，以實施為主。信息中心分管領(lǐng)導審批維護類在已應(yīng)用軟件系統(tǒng)基礎(chǔ)上，依照業(yè)務(wù)實際需求，需要優(yōu)化完善，包括開發(fā)和實施。信息中心分管領(lǐng)導審批項目組織項目小組由詳細業(yè)務(wù)部門、信息技術(shù)中心共同組成，項目組依照專業(yè)分工分為項目管理組、項目業(yè)務(wù)組、項目開發(fā)組、項目維護組和系統(tǒng)支持組。項目組織參看下列圖：項目領(lǐng)導項目領(lǐng)導小組項目業(yè)務(wù)組項目開發(fā)組項目維護組系統(tǒng)支持組雙方項目經(jīng)理需依照項目要求和資源情況重新確定項目組織和項目組人員，明確項目職責分工后給予正式公布。項目各組織之間人員能夠交叉重合，視項目詳細情況而定。項目管理組：可分別設(shè)置項目總監(jiān)、項目經(jīng)理等角色，對于開發(fā)實施周期較長項目設(shè)置項目總監(jiān)，全部項目設(shè)置項目經(jīng)理，由項目責任人擔任。項目總監(jiān)負責項目總體目標決議、風險控制和重大事項協(xié)調(diào)，為項目發(fā)起人和項目責任人。實施類項目由業(yè)務(wù)部門項目發(fā)起人、項目發(fā)起部門責任人擔任或授權(quán)信息技術(shù)中心人員擔任，開發(fā)類項目和維護類項目由信息技術(shù)中心部門責任人擔任。項目經(jīng)理負責項目過程計劃與會議管理、問題與風險管理、變更管理，為項目執(zhí)行過程管理責任人。可分別設(shè)置業(yè)務(wù)項目經(jīng)理和IT項目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項目經(jīng)理由業(yè)務(wù)部門項目責任人擔任，IT項目經(jīng)理由信息技術(shù)中心項目管理人員擔任。項目業(yè)務(wù)組：由業(yè)務(wù)分析、實施顧問、關(guān)鍵用戶組成，業(yè)務(wù)分析由業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)責任人或業(yè)務(wù)骨干擔任，負責項目需求和業(yè)務(wù)管理方案確實認；實施顧問由供給商或信息技術(shù)中心具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力業(yè)務(wù)顧問擔任，參加或負責項目需求分析、設(shè)計與變更管理。關(guān)鍵用戶參加需求調(diào)研、測試。項目開發(fā)組：由供給商或信息技術(shù)中心研發(fā)總工、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負責信息化項目軟件或定制開發(fā)需求設(shè)計、開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)性項目，包括現(xiàn)有系統(tǒng)總體架構(gòu)方面變動，必須設(shè)置研發(fā)總工，負責總體方案設(shè)計或評審。系統(tǒng)支持組：由信息技術(shù)中心系統(tǒng)支持人員擔任，負責系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范建立，參加技術(shù)方案評審和幫助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化,負責系統(tǒng)移交和驗收等。系統(tǒng)維護組：由信息技術(shù)中心系統(tǒng)維護人員擔任，負責系統(tǒng)驗收以后操作人員深入培訓、系統(tǒng)操作指導、系統(tǒng)問題搜集與處理、需求變更搜集與討論等等。項目流程管理在項目運作各個階段，需要有相關(guān)人員評審，評審過程在集團協(xié)同管理平臺上以表單流程方式表現(xiàn)。下表是各相關(guān)流程要求，在詳細實施項目時依照項目標不一樣有所取舍。在各自所屬項目里程碑管理要求里會有深入詳細說明。對于維護類小項目，視項目而定對外能夠只需要項目評審，調(diào)研確認，驗收申報步驟，其余步驟視能夠省略，而對信息技術(shù)中心內(nèi)部總體設(shè)計和詳細設(shè)計等步驟還是需要。項目階段流程名稱流程節(jié)點相關(guān)附件文檔附件文檔模版項目準備項目評審業(yè)務(wù)主管--業(yè)務(wù)負責領(lǐng)導--信息中心項目主管--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理—上級職能部門--信息中心總監(jiān)--集團分管領(lǐng)導可行性分析匯報（針對A類項目）、立項申請匯報“附件01-01-系統(tǒng)可行性分析匯報.doc”，“附件01-02-系統(tǒng)立項申請匯報.doc”需求分析調(diào)研確認信息中心項目經(jīng)理--業(yè)務(wù)項目經(jīng)理--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理--上級職能部門--信息中心總監(jiān)--集團分管領(lǐng)導調(diào)研問卷、調(diào)研會議紀要、調(diào)研匯報、需求規(guī)格說明書“附件02-01-系統(tǒng)調(diào)查問卷模版.doc”，“附件02-02-系統(tǒng)調(diào)研統(tǒng)計模版.doc”，“附件02-03-系統(tǒng)調(diào)研匯報模版.doc”，“附件02-04-系統(tǒng)需求規(guī)格說明書模版.doc”總體計劃報批信息中心項目經(jīng)理--業(yè)務(wù)項目經(jīng)理—業(yè)務(wù)負責領(lǐng)導--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理--信息中心總監(jiān)--集團分管領(lǐng)導項目總體計劃、項目組織架構(gòu)“附件02-05-系統(tǒng)總體計劃模版.xls”方案設(shè)計總體設(shè)計評審信息中心項目經(jīng)理--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理--信息中心總監(jiān)總體設(shè)計說明書、項目工作說明書（SOW）“附件03-01-系統(tǒng)總體設(shè)計說明書模版.doc”，“附件03-02-系統(tǒng)工作說明書（SOW）模版.doc”詳細設(shè)計評審信息中心項目經(jīng)理--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理--信息中心總監(jiān)詳細設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書“附件03-03-系統(tǒng)詳細設(shè)計說明書模版.xls”系統(tǒng)實現(xiàn)項目開發(fā)周報按現(xiàn)有周報周計劃流程本周總結(jié)、下周計劃采取現(xiàn)有周報周計劃表單項目開發(fā)月報按現(xiàn)有月報月計劃流程本月總結(jié)、下月計劃采取月報月計劃表單測試匯報信息中心項目經(jīng)理--業(yè)務(wù)項目經(jīng)理—業(yè)務(wù)負責領(lǐng)導--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理--信息中心總監(jiān)測試計劃、測試匯報、問題跟蹤表“附件04-03-系統(tǒng)測試方案模版.doc”，“附件04-04-系統(tǒng)測試匯報模版.doc”，“附件04-05-系統(tǒng)測試問題跟蹤表模板.xls”上線運行系統(tǒng)培訓信息中心項目經(jīng)理--業(yè)務(wù)項目經(jīng)理—業(yè)務(wù)負責領(lǐng)導--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理--信息中心總監(jiān)培訓計劃、培訓課件、培訓考題“附件05-01-系統(tǒng)培訓方案模板.doc”，“附件05-02-系統(tǒng)培訓課件模板.ppt”，“附件05-03-系統(tǒng)培訓考題模版.doc”上線申報信息中心項目經(jīng)理--業(yè)務(wù)項目經(jīng)理—業(yè)務(wù)負責領(lǐng)導--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理—業(yè)務(wù)職能部門--信息中心總監(jiān)--集團分管領(lǐng)導上線方案、系統(tǒng)操作指導“附件05-04-系統(tǒng)上線實施方案（計劃）模版.doc”，“附件05-05-系統(tǒng)操作指導模版.doc”項目移交驗收申報信息中心項目經(jīng)理--業(yè)務(wù)項目經(jīng)理—業(yè)務(wù)負責領(lǐng)導--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理--業(yè)務(wù)職能部門--信息中心總監(jiān)--集團分管領(lǐng)導系統(tǒng)運行匯報、系統(tǒng)操作手冊、驗收備忘錄、驗收匯報“附件06-01-系統(tǒng)運行匯報模版.doc”，“附件06-02-系統(tǒng)操作手冊模版.doc”，“附件06-03-系統(tǒng)驗收備忘錄模版.doc”，“附件06-04-系統(tǒng)驗收匯報模版.doc”項目維護需求變更申報業(yè)務(wù)主管—業(yè)務(wù)負責領(lǐng)導—項目主管--信息中心研發(fā)總工或總監(jiān)助理--信息中心總監(jiān)需求變更單“附件07-01-系統(tǒng)需求變更申請模板.doc”注：相關(guān)項目過程模版由集團技術(shù)中心按需提供給業(yè)務(wù)部門項目里程碑管理當業(yè)務(wù)部門正式確定項目需求，提出項目申報并取得同意以后，標志著項目正式進入運作階段。項目運作過程包含項目準備、需求分析、方案設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、上線運行、項目驗收等六大里程碑。項目里程碑關(guān)鍵工作任務(wù)以下列圖所表示：項目準備項目準備項目評審成立項目組制訂項目總體計劃召開項目開啟會議業(yè)務(wù)調(diào)研需求分析需求評審需求分析方案設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)上線運行項目驗收總體設(shè)計詳細設(shè)計軟件編碼單元測試用戶培訓集成測試用戶測試上線準備上線評審用戶培訓項目上線運行跟蹤系統(tǒng)驗收運行匯報制訂業(yè)務(wù)規(guī)范項目維護項目準備階段項目準備階段包含項目評審、制訂總體計劃、成立項目組、召開項目開啟會議等工作。項目評審:項目需要立項，走CMP流程，經(jīng)過相關(guān)人員審批以后才能正式運作。在開啟立項審批流程時，必須附上立項申請匯報，簡述此次立項業(yè)務(wù)背景、業(yè)務(wù)需求、預期效果、軟硬件投入成本、綜合效益、計劃安排等等，方便于相關(guān)領(lǐng)導評定是否適合立項。而對于開發(fā)類項目，還需要提供可行性分析匯報，簡述該項目技術(shù)上、經(jīng)濟上和社會原因上可行性，并提供相關(guān)行業(yè)類似項目參考，從風險控制、方案設(shè)計、開發(fā)團體等多方面綜合論證。項目評審流程及對應(yīng)附件模版參看第4章對應(yīng)要求。成立項目組：依照項目特點明確參加項目標人員、角色、職責及明確參加項目時間要求，并正式成立項目組。召開項目開啟會議：對于開發(fā)實施周期較長項目，項目經(jīng)理在完成以上項目準備后，應(yīng)組織項目相關(guān)人員級領(lǐng)導召開項目開啟會議，項目總監(jiān)、項目領(lǐng)導小組、項目組和關(guān)鍵用戶應(yīng)參加項目開啟會議，視項目而定。需求分析階段需求分析階段包含需求調(diào)研、需求分析、需求評審、制訂總體計劃等工作，經(jīng)雙方評審后最終形成《需求規(guī)格說明書》，《需求規(guī)格說明書》作為項目后續(xù)工作基礎(chǔ)，必須確保項目中全部相關(guān)人員對需求了解達成共識。需求調(diào)研可采取調(diào)研、訪談、原型法等多個方式結(jié)合開展，調(diào)研前必須做好《需求調(diào)研問卷》、落實參加調(diào)研對象和時間，調(diào)研對象必須包含項目發(fā)起人、業(yè)務(wù)責任人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)全部與項目范圍親密相關(guān)崗位，須確保以上人員充分主動參加。需求調(diào)研：調(diào)研內(nèi)容包含項目目標、業(yè)務(wù)目標、業(yè)務(wù)與IT現(xiàn)實狀況、業(yè)務(wù)流程、詳細業(yè)務(wù)功效需求和非功效需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成《系統(tǒng)調(diào)研統(tǒng)計》，并及時將《系統(tǒng)調(diào)研統(tǒng)計》反饋給訪談對象，并最終進行確認。實施類或維護類項目還可在調(diào)研前先進行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功效培訓。需求分析：項目組內(nèi)部對調(diào)研過程搜集需求和遺留問題進行可行性、優(yōu)先級別和風險評定，在此基礎(chǔ)上形成初步《需求規(guī)格說明書》，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。應(yīng)用實施類項目需進行需求和功效匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。《需求規(guī)格說明書》必須包含總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡功效需求描述和分析、需求優(yōu)先級、非功效需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口定義，并確保需求是一致、完整、可行且易于了解。需求評審：項目經(jīng)理組織相關(guān)業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門責任人對需求進行正式評審會議，使雙方項目組對需求了解達成共識。項目組依照評審意見修訂《需求規(guī)格說明書》。假如項目包括第三方供給商（對外付款），則需要集團財務(wù)部參加評審。需求確認：《需求規(guī)格說明書》經(jīng)評審經(jīng)過后需業(yè)務(wù)分析、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)簽字確認，并作為開啟設(shè)計開發(fā)階段必要輸入條件。需求確認流程及對應(yīng)附件模版參看第4章對應(yīng)要求。制訂總體計劃:調(diào)研結(jié)束后，在已經(jīng)確認需求基礎(chǔ)上，雙方項目經(jīng)理依照項目特點及業(yè)務(wù)需求制訂項目總體開發(fā)實施計劃，明確項目里程碑關(guān)鍵活動、責任人、開始與完成時間、交付件要求，經(jīng)雙方項目經(jīng)理或項目總監(jiān)審批后正式執(zhí)行。總體計劃報批流程及對應(yīng)附件模版參看第4章對應(yīng)要求。方案設(shè)計階段方案設(shè)計階段包含總體設(shè)計、詳細設(shè)計、編制數(shù)據(jù)整理模板、開發(fā)環(huán)境安裝等工作?？傮w設(shè)計和詳細設(shè)計：由研發(fā)總工、技術(shù)支持和實施顧問共同完成。實施類項目進行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計、詳細方案設(shè)計、客戶化開發(fā)方案設(shè)計；開發(fā)類和維護類項目進行系統(tǒng)總體方案設(shè)計、詳細設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計及測試方案設(shè)計；其中總體方案設(shè)計需經(jīng)過項目組、研發(fā)總工評審。方案設(shè)計評審流程及對應(yīng)附件模版參看第4章對應(yīng)要求?！断到y(tǒng)總體設(shè)計說明書》指系統(tǒng)總體方案設(shè)計，包含系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計，應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計包含系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng)/模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計、詳細功效模塊設(shè)計及與外部應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計。技術(shù)架構(gòu)設(shè)計包含系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖（含與外部系統(tǒng)接口圖）、內(nèi)外部接口設(shè)計、相關(guān)軟硬件平臺設(shè)計、非功效模塊設(shè)計?！断到y(tǒng)詳細設(shè)計說明書》深入詳細描述詳細程序設(shè)計要求，包含程序功效、輸入輸出項、算法、流程邏輯實現(xiàn)詳細描述?！断到y(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》包含數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫邏輯模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫物理結(jié)構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫性能參數(shù)配置、數(shù)據(jù)庫對象詳細描述。編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板：供給商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實施顧問制訂數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理計劃，并落實相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負責基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門責任人確認。系統(tǒng)實現(xiàn)階段系統(tǒng)實現(xiàn)階段包含開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測試、集成測試、用戶測試、性能測試與優(yōu)化、問題跟蹤、測試環(huán)境安裝、測試環(huán)境軟件配置管理等工作。項目經(jīng)理在項目總體計劃和設(shè)計基礎(chǔ)上制訂《開發(fā)計劃》，并定時把開發(fā)進展情況和開發(fā)結(jié)果反饋到項目組或提交給相關(guān)領(lǐng)導。開發(fā)環(huán)境安裝：依照硬件資源落實情況，由系統(tǒng)支持組負責開發(fā)環(huán)境安裝與配置，并向項目組提交《開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔》。軟件編碼：開發(fā)組依照項目設(shè)計（總體設(shè)計和詳細設(shè)計），以及項目計劃（總體計劃、周計劃、月計劃）進行編碼。項目業(yè)務(wù)組對軟件編碼結(jié)果進行質(zhì)量控制與檢驗。單元測試：軟件代碼經(jīng)開發(fā)組開發(fā)完成后，由開發(fā)組進行功效性測試，主要測試功效是否達成設(shè)計需求，并修正存在問題后提交業(yè)務(wù)組深入測試。集成測試：業(yè)務(wù)組完成，主要測試功效是否達成設(shè)計需求、數(shù)據(jù)邏輯是否正確等，發(fā)覺問題統(tǒng)一由項目經(jīng)理負責跟蹤管理，并匯總成問題跟蹤表提交給開發(fā)組修正。用戶測試：項目組組織關(guān)鍵用戶進行測試，針對系統(tǒng)進行功效、數(shù)據(jù)邏輯、操作、性能等方面綜合測試。測試前先由業(yè)務(wù)組對關(guān)鍵用戶進行培訓，并在測試過程中提供支持。測試需要制訂測試計劃或測試方案，詳細說明測試時間、地點、人員、用例、注意事項等，測試完成后需要匯總問題跟蹤表，并提供測試匯報。測試計劃和測試匯報評審流程及對應(yīng)附件模版參看第4章對應(yīng)要求。性能測試：由開發(fā)組與系統(tǒng)支持組共同負責性能測試方案制訂和性能測試分析，并深入安排性能優(yōu)化方法。并非必要步驟，視項目需求而定。性能測試方案及性能測試匯報模版待定。問題跟蹤：開發(fā)組依照測試反饋問題跟蹤表進行代碼修改，項目經(jīng)理跟蹤問題處理進度和組織相關(guān)人員進行測試確認。測試環(huán)境安裝：由項目支持組負責完成，并安裝配置文檔。上線運行階段系統(tǒng)上線包含正式環(huán)境安裝、上線方案編寫、上線培訓、數(shù)據(jù)整理與校驗、上線評審、系統(tǒng)上線、上線運行跟蹤、運行匯報等工作。正式環(huán)境安裝：由系統(tǒng)支持組負責正式環(huán)境安裝，完成后提交正式環(huán)境安裝配置文檔。上線方案編寫：雙方項目經(jīng)理共同制訂系統(tǒng)上線實施方案或計劃，詳細闡述系統(tǒng)上線模塊、需要準備數(shù)據(jù)、培訓計劃、相關(guān)人員工作內(nèi)容、上線時間安排、操作步驟、風險預案等，文檔模版參看第4章對應(yīng)要求。數(shù)據(jù)整理與驗證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)組負責，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開發(fā)組提供導入腳本導入測試環(huán)境，由實施組對數(shù)據(jù)進行校驗和驗證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗證后才能導入正式環(huán)境。上線培訓：依照上線方案中培訓計劃，由項目經(jīng)理組織用戶進行培訓，同時提交培訓方案、培訓課件和培訓考題，培訓流程及文檔模版參看第4章對應(yīng)要求。上線評審：相關(guān)領(lǐng)導對項目組提交全部交付內(nèi)容進行評審，評審內(nèi)容包含交付件質(zhì)量和完整性、系統(tǒng)測試情況、培訓情況、上線方案、用戶操作指導等。評審流程及對應(yīng)附件模版參看第4章對應(yīng)要求。系統(tǒng)上線：經(jīng)過上線評審后，系統(tǒng)能夠進行上線并進入運行階段。問題跟蹤：項目組對系統(tǒng)運行情況進行跟蹤，及時處理和更新問題跟蹤表，每七天通報系統(tǒng)運行情況。項目驗收階段系統(tǒng)運行一個月以上并運行穩(wěn)定，項目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運行情況，提交系統(tǒng)運行跟蹤匯報并開啟項目驗收。項目驗收階段包含問題跟蹤與處理、提交運行匯報、制訂業(yè)務(wù)管理規(guī)范、驗收評審、項目維護等工作。問題跟蹤與處理：項目組應(yīng)繼續(xù)進行系統(tǒng)運行跟蹤情況，匯入問題跟蹤表，并對存在問題進行優(yōu)先級分類，及時落實資源處理問題。運行總結(jié)：系統(tǒng)運行一個月以后，項目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運行情況，提交系統(tǒng)運行跟蹤匯報并開啟項目驗收。制訂業(yè)務(wù)管理規(guī)范：業(yè)務(wù)管理規(guī)范由業(yè)務(wù)部門制訂，包含基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指導等等，并在應(yīng)用過程中定時檢驗執(zhí)行情況和不停完善。驗收評審：系統(tǒng)達成項目目標、正常運行一個月、全部問題已處理（或少部分未處理，形成驗收備忘錄）、項目組進行項目總結(jié)后可提出項目驗收申請，報相關(guān)領(lǐng)導審批。評審流程及對應(yīng)附件模版參看第4章對應(yīng)要求。項目維護：項目驗收后進入維護階段，由項目維護組負責。維護期間需求變更處理參見第12章。需求變更管理項目標需求分析確認后，或者項目驗收以后，全部新增需求或變更需求、技術(shù)變更均納入需求變更管理范圍，項目經(jīng)理（或維護組）應(yīng)對全部需求變更進行統(tǒng)計和管理。通常需求變更（7人天工作量以下）能夠納入問題管理范圍，由項目經(jīng)理管理與決議，不納入變更管理范圍；7人天（含）以上工作量需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請流程，報項目組同意，相關(guān)領(lǐng)導審批。超出30人天（含）以上工作量需求變更需要另外立項。需求變更審批流程及文檔模版參看第4章對應(yīng)要求。變更分析：項目經(jīng)理組織相關(guān)人員評定需求變更風險、可行性，并提出需求變更詳細處理方案，處理方案中還應(yīng)包含增加工作量、成本和對項目進度影響分析，需求變更經(jīng)雙方項目經(jīng)理或項目總監(jiān)簽字后生效。變更執(zhí)行、跟蹤：項目經(jīng)理落實資源進行需求變更任務(wù)執(zhí)行，對于影響項目目標、范圍、業(yè)務(wù)功效變更需同時修訂《需求規(guī)格說明書》、《系統(tǒng)