月度安全檢查工作實施方案

月度安全檢查工作實施方案一、目的的樂觀性主動性，加強安全隱患監(jiān)視治理區(qū)作業(yè)人員生命和財產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律、行政法規(guī)和集團公司相關(guān)要求，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定如下實施方案。二、領(lǐng)導(dǎo)小組組長：嚴(yán)得奎副組長：梁凱河舒揚來范乃民何水清成員：生產(chǎn)技術(shù)部：李成云楊均設(shè)備能源部：徐德榮李飛后勤保障部：王龍艷馮經(jīng)余每月安全檢查由主管安全副總經(jīng)理嚴(yán)得奎主持和組〔安全副總因故不在公司由協(xié)管安全副總經(jīng)理梁凱河組織，本著專業(yè)齊全，安全檢查突出實際效果的原則〔包括帶隊人員和記錄人員，做好檢查前的發(fā)動和各種協(xié)調(diào)〔并安排各組檢查的重點、檢查內(nèi)容，組織各檢查小組安全隱患的匯總、整并建立專項治理臺賬。三、檢查時間和內(nèi)容檢查時間：每月7日-15日〔檢查表另附〕制度及臺賬方面1、安全生產(chǎn)責(zé)任制度7、危急源治理制度8、隱患排查和整改制度9、安全技術(shù)措施審批和交底制度10、勞動防護用品使用治理制度11、事故治理制度12、應(yīng)急治理制度13、安全生產(chǎn)獎懲制度14、安全生產(chǎn)檔案治理制度15、爆破物品安全治理制度16、邊坡治理制度、17、殘采制度18、安全確認制度19、入坑登記制度。20、職業(yè)危害預(yù)防制度21、各類應(yīng)急預(yù)案22、消防治理制度23〔以文件形式公布的安全領(lǐng)導(dǎo)28、安全生產(chǎn)會議記錄29、特種設(shè)施設(shè)備、特種作業(yè)人員相關(guān)資料及持證上崗狀況30、安全設(shè)施設(shè)備檢測檢驗相關(guān)資料31、施工各類圖紙及各類行政許可資料32、危急源、危急物品登記、監(jiān)控措施等相關(guān)資料33、安全費用提取和資金投入相關(guān)資料34處理材料35、勞保用品購置、發(fā)放登記臺帳36、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等其它有關(guān)資料及證件。現(xiàn)場方面:①露天1、臺階高度、邊坡角、平臺寬度、供排水設(shè)施、巖石穩(wěn)定性、浮石清掃、道路及平臺等狀況2、排土場〔廢石場、采礦場排水防洪降塵系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控系統(tǒng)等②井下：1、安全出口、梯子、人行道及緊急避險狀況2、各類井下安全警示指示牌安裝狀況3、防墜各項措施4、回采及礦柱保護5、通風(fēng)及防塵治理6、安全確認制度、人員入坑登記制度及落實狀況7、頂板、圍巖、采空區(qū)治理和廢棄巷道采場的封堵8、鑿巖及爆破治理9、提升、運輸和信號治理10、防火、炮煙監(jiān)測及防中毒治理11、電纜電線和通風(fēng)管吊掛狀況12、井巷支護狀況13、供排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及各項保護措施14、火工品治理狀況15、其他方面4、機械設(shè)備的防護及運轉(zhuǎn)記錄狀況5、排煙排塵設(shè)施運行狀況6、勞保用品穿戴及上班紀(jì)律治理狀況7、高空作業(yè)或危急作業(yè)狀況8、起重、搬運及各項動電動火作業(yè)票執(zhí)行狀況。9、尾礦庫的排水防滲防洪〔包括截洪溝、溢洪道、溢流管等、壩面、尾礦壩〔包括施工狀況、尾礦積存坡比等狀況10、尾礦庫各項巡檢及記錄狀況11、核放射源治理狀況12、濕排、偷排及各處跑、冒、滴、漏狀況④二期及勘探：1、土石方開挖、運輸及道路狀況2、勞動保護狀況3、各類違章狀況4、現(xiàn)場協(xié)調(diào)和人員住宿狀況5、勘探各項安全防護和防滾石治理及環(huán)境保護狀況，人員組織2、各單位人員密集的施工及住宿點衛(wèi)生消防狀況〔包括食堂、公寓和巖心庫。3、物資庫各類物資儲存及防火防盜狀況〔包括應(yīng)急救援物資的儲藏。4、車輛及保衛(wèi)治理狀況。5、礦區(qū)的環(huán)保綠化美化工程和污水處理狀況。6、廠區(qū)范圍內(nèi)土建工程、房建及水源地。四、評比和考核1、為保證安全檢查的紀(jì)律性，檢查組各人員因故不能參與安全檢查的須向組長〔安全主管副總〕請假，否則每次罰款5002、各小組必需明確分工，細心協(xié)作；檢查完畢后準(zhǔn)時依據(jù)安全檢查的要求，保證各項記錄齊全，檢查到位；準(zhǔn)時下達隱患整改書，催促和落實整改狀況，并依據(jù)隱患整改要求進展定期復(fù)查。3、檢查組對各被檢查單位實行百分制打分考核，為合理考量采分別執(zhí)行相應(yīng)考核標(biāo)準(zhǔn)。原則上嘉獎先進之外相關(guān)生產(chǎn)主管部門也要追究連帶治理責(zé)任況由安全主管副總和安委會辦公室擬定?；ê推渌植浚罕豢己藛挝粸榭碧礁麝犖?、基建、房建、選礦廠、供銷部炸藥庫和物資倉庫、質(zhì)檢中心〔主要危急化學(xué)品、拉薩100元，500元，排名最末的每月罰款500元〔考核分?jǐn)?shù)獎罰和排名獎罰同時執(zhí)行〕.后附：安全檢查考核表〔表1為礦山局部，表2為除礦山外的其它局部〕2023年六月八日考核工程制

一、制度建設(shè)1、安全生產(chǎn)責(zé)任制度2、安全目標(biāo)治理制度3、安全例會制度4、安全檢查制度5、安全教育培訓(xùn)制度6、設(shè)備安全治理制度7、危急源治理制度8、隱患排查和整改制度

礦山安全檢查考核評分表考核內(nèi)容 考核及評分標(biāo)準(zhǔn)度 9、安全技術(shù)措施審批和交底制度建 10、勞動防護用品使用治理制度設(shè) 11、事故治理制度及 12、應(yīng)急治理制度臺 13、安全生產(chǎn)獎懲制度賬 14、安全生產(chǎn)檔案治理制度部 15、爆破物品安全治理制度分 16、邊坡治理制度、17、殘采制度18、安全確認制度19、入坑登記制度。20、職業(yè)危害預(yù)防制度21、各類應(yīng)急預(yù)案22、消防治理制度

36分其中：221分，缺項扣一分，不完善或不健全的扣0.5分，總分22分。9二、臺賬建設(shè)23、建立安全生產(chǎn)治理機構(gòu)的文件〔以文件形式公布的安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全治理組織等〕24、簽訂的各類安全責(zé)任狀、各項安全環(huán)保協(xié)議25、上級部門制訂和下發(fā)的各類文件、通知、通報等26、安全宣傳教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、活動資料、三級安全教育狀況27、安全生產(chǎn)檢查記錄28、安全生產(chǎn)會議記錄29、特種設(shè)施設(shè)備、特種作業(yè)人員相關(guān)資料及持證上崗狀況30、安全設(shè)施設(shè)備檢測檢驗相關(guān)資料31、施工各類圖紙及各類行政許可資料32、危急源、危急物品登記、監(jiān)控措施等相關(guān)資料33、安全費用提取和資金投入相關(guān)資料34、事故應(yīng)急預(yù)案及演練資料、事故記錄和報告資料、安全事故處理材料35、勞保用品購置、發(fā)放登記臺帳36、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等其它有關(guān)資料及證件。

36分其中：14分每項考核標(biāo)準(zhǔn)為1分，缺項扣一分，不完善或不0.514分。10一、露天1、臺階高度、邊坡角、平臺寬度、供排水設(shè)施、巖石穩(wěn)定性、浮石清現(xiàn) 掃、道路及平臺等狀況場 、排土〔廢石場采礦場排水防洪降塵系統(tǒng)運輸系統(tǒng)供電系統(tǒng)管 通訊網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控系統(tǒng)等理 3、作業(yè)環(huán)境、生活區(qū)文明生產(chǎn)和環(huán)境衛(wèi)生狀況部 4、爆破時間、戒備、人員躲避及防雷等預(yù)防措施和治理分 5、機械設(shè)備防護及用電接地、漏電、過電“三大保護”狀況6、安全確認和現(xiàn)場治理狀況

64分的比重165分。井下172分。2、陜西德源和江西威樂只涉及井下局部，此局部1764分，1-7項為每項3分，8-14415、166分，第177分11二、井下：1、安全出口、梯子、人行道及緊急避險狀況2、各類井下安全警示指示牌安裝狀況現(xiàn) 3、防墜各項措施場 4、回采及礦柱保護管 5、通風(fēng)及防塵治理理 6、頂板、圍巖、采空區(qū)治理部 7、廢棄巷道采場的封堵分 8、鑿巖及爆破治理9、提升、運輸和信號治理10、防火、炮煙監(jiān)測及防中毒治理11、電纜電線和通風(fēng)管吊掛狀況12、井巷支護狀況13、供排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及各項保護措施14、火工品治理狀況15、人員入坑登記制度及落實狀況16、安全確認制度17、其他方面

64分的比重165分。井下172分。2、陜西德源和江西威樂只涉及井下局部，此局部1764分，1-7項為每項3分，8-14415、166分，第177分12選礦廠、尾礦庫、壓濾車間、二期工程、勘探及其它附屬區(qū)域(2(2分、共計4合閘”的標(biāo)志牌，并設(shè)專人監(jiān)護。 分檢查部位考核內(nèi)容考核及評分標(biāo)準(zhǔn)一、一般規(guī)定(1)危急區(qū)域應(yīng)設(shè)照明和警示標(biāo)志。(2)高度超過0.6m的平臺，四周應(yīng)設(shè)欄桿，平臺上的孔洞應(yīng)設(shè)欄桿或蓋板，天橋、通道及走梯，宜用花紋鋼板制作。(3)設(shè)備暴露的轉(zhuǎn)動局部，應(yīng)設(shè)防護罩或防護欄。(4)檢修設(shè)備的同時應(yīng)檢修安全裝置和除塵設(shè)備，檢修后應(yīng)馬上重安裝好，不得隨便棄置。(5)設(shè)備大、中修后，應(yīng)經(jīng)廠〔車間〕主管技術(shù)負責(zé)人、主管安全負責(zé)人和設(shè)備使用者驗收，不合格應(yīng)返修。(6)檢修設(shè)備應(yīng)事先切斷電源，用操作牌換電源牌，在操作箱上掛好“有人作業(yè)、制止開動”標(biāo)志牌，方可開頭作業(yè)。每小項1選(7)多層作業(yè)或危急作業(yè)，應(yīng)有專人監(jiān)護，并實行防護措施。分，共計礦(8)進展高處作業(yè)，應(yīng)系安全帶。14分廠(9)人員不應(yīng)進入礦石流淌空間(10)檢查作業(yè)人員勞保穿戴和防護器具配備狀況(11)檢查廠房通風(fēng)狀況(12)檢查電氣設(shè)備、設(shè)施完好狀況，運轉(zhuǎn)狀況〔13〕各種班前會和晨會記錄應(yīng)當(dāng)齊全，各項安全治理制度和操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)上墻〔14〕各車間交接班臺賬應(yīng)齊全，工作期間應(yīng)當(dāng)正確穿戴勞保用品，杜絕酒后上崗現(xiàn)象。二、日常設(shè)備運轉(zhuǎn)治理(1)運轉(zhuǎn)設(shè)備的以下作業(yè)，應(yīng)停車進展：處理故障；更換部件；局部調(diào)整設(shè)備部件；調(diào)整皮帶松緊；清掃設(shè)備。每小項213三、裂開與篩分停車處理固定格篩卡礦、粗裂開機棚礦〔囤礦或過鐵卡礦〕以及進入機體檢查處理故障時，應(yīng)遵守以下規(guī)定：作業(yè)人員應(yīng)系好安全帶，其長度只限到作業(yè)點；設(shè)專人監(jiān)護；進入機體前，預(yù)先處理礦槽壁上附著的礦塊或有可能脫落的浮渣。(2)需停機調(diào)整圓錐裂開機排礦口時，應(yīng)先用鉛錘工具測定，然后停車和切斷電源，方可進展調(diào)整。假設(shè)須進入機內(nèi)測定排礦口，應(yīng)有必要的安全防護措施。清理粗裂開機翻車場地積礦時，作業(yè)人員應(yīng)系安全帶，并應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護。

每小項16處理顎式裂開機囤〔堵〕礦時，應(yīng)首先處理給礦機頭部的礦石，然后從上部進入處理；不應(yīng)實行用盤車的方向〔式〕分處理或從排礦口下部向上處理。進入顎式裂開機進料口作業(yè)時，應(yīng)系安全帶，并設(shè)專人監(jiān)護。處理顎式裂開機下部漏斗堵塞時，應(yīng)與上下作業(yè)崗位聯(lián)系好，斷開設(shè)備電源開關(guān)，并設(shè)專人監(jiān)護。干式篩分作業(yè)應(yīng)有除塵設(shè)施，并在密封狀態(tài)下工作。密封裝置應(yīng)有便于檢修、觀看的門洞。四、磨礦球磨機側(cè)面，應(yīng)有防護欄桿。球磨機運轉(zhuǎn)時，人員不應(yīng)在運轉(zhuǎn)筒體兩側(cè)和下部逗留或工作；并應(yīng)常常觀看人孔門是否嚴(yán)密，嚴(yán)防磨礦介質(zhì)飛出傷人。封閉磨礦機人孔時，應(yīng)確認球磨機內(nèi)無人，方可封閉。 每項2分，檢修、更換球磨機襯板時，應(yīng)事先固定滾筒，并確認機體內(nèi)無脫落物，通風(fēng)換氣充分，溫度適宜，方可進入，起重機共計6分的鉤頭不應(yīng)進入機體內(nèi)?！?)處理球磨機漏漿或緊固筒體螺釘時，應(yīng)固定滾筒；假設(shè)球磨機嚴(yán)峻偏心，應(yīng)首先消退偏心，然后進展處理。五、帶式輸送機通廊墻壁與輸送機之間的距離，常常行人側(cè)不小1.0m0.6m。人行道的坡度大于7°時，應(yīng)設(shè)踏步。帶式輸送機應(yīng)具有相應(yīng)的防止逆轉(zhuǎn)、膠帶撕裂、斷繩、斷帶、跑偏及脫槽的措施，并應(yīng)有制動裝置及清理膠帶和滾筒的裝置，線路上應(yīng)有信號、電氣聯(lián)鎖和停車裝置 每項2分，共計10分物料；不應(yīng)從運行中的帶式輸送機上用手撿礦石〔輸送帶、傳動輪和改向輪上的雜物，應(yīng)準(zhǔn)時停車去除；不應(yīng)在運行的輸送帶下清礦；運行中的帶式輸送機，不應(yīng)進展檢修、清掃和注油，不應(yīng)用手摸托滾、首尾輪等轉(zhuǎn)動部件。(4)有卸料小車的帶式輸送機，其軌道應(yīng)有行程限位開關(guān)。(5)更換欄板、清掃器〔刮泥板〕和托輥，應(yīng)停車、切斷電源進展，并應(yīng)有專人監(jiān)護。14六、精脫與壓濾(1每項3分，的運轉(zhuǎn)狀況，制定定期維護保養(yǎng)和檢查制度。〔2〕6S”上天氣緣由導(dǎo)致尾礦庫消滅險情。七、尾礦庫、尾礦積存壩子壩積存坡比符合設(shè)計要求，不應(yīng)陡于設(shè)計坡比。尾礦庫下游坡面下游坡面無嚴(yán)峻滑坡、裂縫、沼澤化、流土管涌、沖溝等不良現(xiàn)象，有較好植被。壩上放礦壩上實行均勻放礦，灘面平坦。壩面復(fù)土和排水溝壩面復(fù)土完整，排水溝完好暢通。尾礦庫觀測設(shè)施尾礦庫觀測設(shè)施齊全、有效。壩體滲流壩下滲水量正常，水質(zhì)清亮，無混水滲出。壩體排滲設(shè)施壩體排滲降水設(shè)施完好、有效。放礦設(shè)施尾礦泵送設(shè)備及管道保持完好，定期檢查。應(yīng)急設(shè)施企業(yè)應(yīng)建設(shè)必要的應(yīng)急設(shè)施，如尾礦事故池、應(yīng)急泵等?！?〕排水設(shè)施排水設(shè)施齊全、暢通，符合設(shè)計要求。排洪設(shè)施排洪設(shè)施構(gòu)造完好，對覺察的隱患已進展了有效的治理。庫內(nèi)正常水位要求庫內(nèi)汛前正常水位滿足防洪要求。全超高和干灘長度滿足設(shè)計要求。年度筑壩打算應(yīng)依據(jù)每年排尾狀況，合理制定筑壩打算及應(yīng)急方案汛前全面檢查汛前應(yīng)對尾礦庫各項設(shè)施進展全面檢查日常巡檢應(yīng)制定巡壩制度，并有專人負責(zé)，隱患準(zhǔn)時排查并記錄齊全。觀測記錄是否有水位及位移變化特別狀況〔16)治理體系及安全確認制度企業(yè)應(yīng)建立從巡壩、放礦、安全及主管領(lǐng)導(dǎo)治理體系、責(zé)任體制和安全確認制度

6分2分，32分15八、放射源治理(3)建、改建、擴建放射工作場所的放射防護設(shè)施必需與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)。(4)為接觸放射源的人員供給勞保用品。按規(guī)定定期為從業(yè)人員體檢。制定放射源事故應(yīng)急預(yù)案并演練。(7)準(zhǔn)時報告放射源事故。(8)按有關(guān)規(guī)定做好放射源備案工作。

2分，16分九、水源地及取水治理水源地地處318國道和黑頸鶴自然保護區(qū)邊緣，屬環(huán)境敏感點，所以選礦廠應(yīng)出臺特地的水源地巡查制度、由專人負每項3分，責(zé)。水源地離選廠較遠，因加強通訊聯(lián)絡(luò)，提高自動化水平，要防止打水過多，溢出高位水池等大事的發(fā)生。

6分(1)制定危急化學(xué)品購置、儲存保管、領(lǐng)取發(fā)放、使用治理制度。危險化(2)加強個體防護：呼吸系統(tǒng)防護，可能接觸毒物時，必需佩戴防毒面具，緊急事態(tài)搶救或逃命時，佩戴正壓自給式呼吸據(jù)情節(jié)酌學(xué)藥品器，眼睛防護，但化學(xué)安全防護眼鏡。

情考量治理 (3)穿相應(yīng)的防護服，戴防酸堿損害手套?！操|(zhì)檢(4)制止在工作場所吸煙，進食和飲水，留意個人衛(wèi)生，防護用品單獨存放，部〕 (5)三氧化二砷等劇毒物要嚴(yán)格實行“雙人雙鎖”制度。(6)其他16治理〔銷售部〕

各項倉儲治理制度完善及上墻狀況消防安全治理要貫徹“倉庫要設(shè)置專業(yè)或兼職的防火干部，建立專職消防組織與義務(wù)消防組織；建立防火安全教育制度，組織職工學(xué)習(xí)安全技術(shù)學(xué)問與撲救方法；配備足夠的消防設(shè)備，保持完整好用；要有健全的消防制度，對重點要害部位，要定點、定人、定措施；要建立防火檔案和制定滅火作戰(zhàn)打算，以預(yù)防火災(zāi)，或發(fā)生火警和其他事故時能準(zhǔn)時防止災(zāi)難和造成更大損失。庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何狀況下都不得堵塞，要配備足夠數(shù)量的滅火裝置。保衛(wèi)要加強倉庫治安保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)。倉庫應(yīng)有一位領(lǐng)導(dǎo)主管安全保衛(wèi)工作，配備專職保衛(wèi)人員，常常對職工進展安全保衛(wèi)工作教育，同時要結(jié)合實際狀況，建立門衛(wèi)檢查、警衛(wèi)執(zhí)勤、巡邏、值班等制度，以確保倉庫安全。安全檢查為了消退隱患，堵塞漏洞，倉庫應(yīng)實行定期檢查與常常性檢查相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)檢查與群眾檢查相結(jié)合的方法，實行逐級負責(zé)的檢查制度。倉庫檢查應(yīng)以防火安全為中心，但應(yīng)依據(jù)不同季節(jié)和具體狀況，確定檢查的重點，檢查中覺察問題，應(yīng)當(dāng)做出記錄，準(zhǔn)時爭論解決，逐項落實，以保證倉庫和商品安全。具體來說分幾個小點：制止明火〔火源〕存在；安全用電，防止超負荷、短路、絕緣老化等；對易燃易爆物品嚴(yán)格加強治理。按規(guī)定配置維護消防設(shè)備設(shè)施〔消火栓、滅火器、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志、安全通道等；庫房外要有消防車通道和有效的防范措施；加強人員的消防安全教育，提高安全意識和素養(yǎng)，有健全的消防安全治理制度等。倉庫實行封閉式治理，庫房入口處要有“庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”字樣的警示標(biāo)識，并在入口醒目處張貼倉庫要分為成品儲存區(qū)、電子料儲存區(qū)、組裝料儲存區(qū)、電芯儲存區(qū)、包材儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。廢棄包裝材料的處理作業(yè)完成后，必需馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾。1016檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，覺察不合格項要馬上處理。

依據(jù)現(xiàn)場實際酌情考量17治理

爆炸物品治理1、爆炸物品的治理要嚴(yán)格執(zhí)行《爆炸物品治理制度2、應(yīng)建立火工品日程治理制度，并對炸藥庫定時進展檢查。3、定期核對火工品數(shù)量及庫存使用狀況。4、其他方面要制定相應(yīng)的衛(wèi)生、治理制度，垃圾和廢棄物要有固定的存放地點和設(shè)施食堂工作間要與餐廳隔開，非工作人員應(yīng)制止入內(nèi)除處檢查外。嚴(yán)格進貨渠道，建立出入庫登記制度，選購人員不得選購來路不明的食品，制售各類食品要保證衛(wèi)生質(zhì)量。應(yīng)保持食堂內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，要常常對餐具進展消毒處理。在用電和煤氣時，不能私拉亂設(shè)電源，煤氣罐于灶頭應(yīng)當(dāng)保持足夠距離，且存放的煤氣罐數(shù)量不應(yīng)過多。因地處高原，使用的壓力容器較多，應(yīng)定期組織監(jiān)測。應(yīng)加強食堂和公寓的消防治理工作，配備足夠數(shù)量的滅火裝置，公寓治理應(yīng)配備保安人員，加強防盜防火防事故治理和衛(wèi)生治理，尤其是衛(wèi)