浙江機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊

年4月19日浙江機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊文檔僅供參考恒泰機(jī)械制造有限公司文件名稱文件編號(hào)QM01版本R1總頁數(shù)文件變更履歷表版本生效日期變更內(nèi)容R0.09.15為全面符合ISO9001/要求,文件重新修正,系統(tǒng)重新整合A-0100-03R1第1章 公司簡介 1第2章 公司經(jīng)營哲學(xué)與方針2第3章 公司組織圖3第4章 品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1.品質(zhì)管理系統(tǒng)一般要求 44.2.文件化要求 5第5章 管理階層責(zé)任5.1.管理階層承諾 75.2.客戶為重 85.3.品質(zhì)政策 95.4.規(guī)劃 105.5.責(zé)任、職權(quán)及溝通 115.6.管理審查程序 13第6章 資源管理6.1.資源提供 146.2.人力資源 156.3.基礎(chǔ)設(shè)施 166.4.工作環(huán)境 17第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃 187.2.與客戶有關(guān)之過程 197.3.設(shè)計(jì)與開發(fā) 217.4.采購 247.5.生產(chǎn)與服務(wù)提供 267.6.監(jiān)控與測量裝置之控制 29第8章 量測、分析及改進(jìn)8.1.量測、分析一般要求 318.2.監(jiān)控與測量 328.3.不合格產(chǎn)品之控制 358.4.數(shù)據(jù)資料分析 368.5.改進(jìn) 37附件D:系統(tǒng)文件對(duì)照表 50附件E:管理代表授權(quán)宣告書 52附件G:公司組織章程 54公司簡介

?公司名稱:恒泰機(jī)械制造有限公司

?地址:浙江省武義縣百花山工業(yè)圓區(qū)蘭花路?創(chuàng)立日期:1986年9月

?資本額:1280萬元

?主制產(chǎn)品:儀表、健生器材、汽機(jī)零部件的開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。市場:

天津儀表廠、歐美、上海歐翔、廣東豪進(jìn)、奔馬摩托、中豪摩托、大裕摩托、江門迪豪摩托等。品質(zhì)管理系統(tǒng):

我公司以儀表、健生器材、汽機(jī)零部件部品生產(chǎn),產(chǎn)品除需具相當(dāng)之品質(zhì)水準(zhǔn)更需注重其機(jī)能,我等秉持「持續(xù)不斷改進(jìn)、滿足客戶需求」精神,發(fā)展更具完善之「品質(zhì)管理系統(tǒng)」,以追求國際化品質(zhì)與競爭力。

經(jīng)營哲學(xué):以人為本、科技為尊、信譽(yù)為宗、質(zhì)量為魂。經(jīng)營方針:顧客第一、品質(zhì)至上、服務(wù)創(chuàng)新,提供客戶一流之服務(wù)品質(zhì)薈聚英才發(fā)揮群體智能達(dá)成企業(yè)目標(biāo)爭創(chuàng)利潤回饋協(xié)力全員目的:

說明公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之一般要求。適用范圍:

公司品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)人員及過程等均適用之。權(quán)責(zé):

公司品質(zhì)管理系統(tǒng)相關(guān)之人員,均需依此一般要求予以規(guī)劃、執(zhí)行、查核及改進(jìn)。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:依據(jù)ISO9001/品質(zhì)管理系統(tǒng)之規(guī)定,建立及執(zhí)行一個(gè)文件化的品質(zhì)系統(tǒng),并持續(xù)改進(jìn)其有效性。品質(zhì)管理系統(tǒng),需顧及客戶的需求,提供令客戶滿意的服務(wù),并以計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、行動(dòng)(PDCA)之循環(huán)作持續(xù)改進(jìn)。前述品質(zhì)管理系統(tǒng)至少應(yīng):足以鑒別本品質(zhì)管理系統(tǒng)所需之過程,及該過程在公司之應(yīng)用足以決定此等過程之順序與相互作用。足以決定用以確保此等過程的運(yùn)作與管制兩者均有效所需之準(zhǔn)則與方法。足以確保用以支持此等過程的運(yùn)作與監(jiān)視所必要資源與信息均予備妥。足以監(jiān)視、量測及分析此等過程。實(shí)施用以達(dá)成過程所規(guī)劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)這些過程所必要措施。制定采購相關(guān)管理辦法,對(duì)外包作業(yè)流程進(jìn)行管制。針對(duì)外包流程的管理,本公司不能免除對(duì)客戶提供符合其要求的責(zé)任相關(guān)文件:無附件:無

目的:

管制品質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)的文件數(shù)據(jù),以提供公司相關(guān)部門或人員正確且有效的文件數(shù)據(jù),作為執(zhí)行品質(zhì)有關(guān)工作的依據(jù)。適用范圍:

凡與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之所有文件數(shù)據(jù)及記錄均適用之。權(quán)責(zé):企業(yè)管理中心(文管中心)負(fù)責(zé)全公司品質(zhì)系統(tǒng)文件與相關(guān)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)之建立與維護(hù)。技術(shù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)工程技術(shù)類各項(xiàng)文件之建立與維護(hù)。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其有關(guān)之內(nèi)、外部資料之保存與維護(hù)。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)其相關(guān)業(yè)務(wù)之品質(zhì)文件(品質(zhì)手冊、管理程序、作業(yè)說明等)之制作及修訂。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之文件架構(gòu)包括:品質(zhì)手冊各項(xiàng)管理程序、流程與計(jì)劃作業(yè)說明與參考數(shù)據(jù)表單記錄品質(zhì)手冊:為建立ISO9001/品質(zhì)系統(tǒng),特作成品質(zhì)手冊,以供全體員工遵循。制訂”文件管理程序”以規(guī)定品質(zhì)手冊之建立、修改、審核、核準(zhǔn)、分發(fā)、管理等。各項(xiàng)管理程序、流程計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等之管制:公司各部門依據(jù)本手冊之規(guī)定,制訂相關(guān)之文件,供執(zhí)行之依據(jù)。企業(yè)管理中心制訂”文件管理程序”對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)文件之建立、修改、審核、核準(zhǔn)、分發(fā)、回收與管理之管制。各部門應(yīng)保管相關(guān)之品質(zhì)文件以供方便取用,維護(hù)良好,且保持最新有效之版本。對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之外來標(biāo)準(zhǔn)、參考數(shù)據(jù)以及客戶提供之相關(guān)文件等,依相關(guān)管理程序由權(quán)責(zé)部門依文件之性質(zhì)加以識(shí)別,并管制分發(fā)。制訂”圖面及技術(shù)資料管理程序”,對(duì)客戶所提供之工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范以及其變更的及時(shí)審查、發(fā)行與實(shí)施加以管制,審查的時(shí)間不得超過兩個(gè)工作周記錄管制:品質(zhì)文件內(nèi)應(yīng)將相關(guān)表單之使用及說明妥為敘述。品質(zhì)記錄由執(zhí)行部門自行歸檔保存,并指定保管人員。品質(zhì)記錄之保存應(yīng)方便取閱并防止遺失或損壞。依法令、法規(guī)、客戶要求與ISO9001/之規(guī)定,各部門所使用之品質(zhì)記錄訂定保存期限,保存期滿由各部門自行銷毀。制訂”文件管理程序”規(guī)定表單記錄之新增、作廢或修改公司品質(zhì)管理系統(tǒng)文件架構(gòu)如下:相關(guān)文件文件管理程序A-0100-00圖面及技術(shù)資料管理程序T-0200-00品質(zhì)記錄管理程序Z-0400-00附件:無目的:

公司最高管理階層對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)之實(shí)施及改進(jìn)承諾。適用范圍:

公司品質(zhì)有關(guān)之人員、事務(wù)均適用之。權(quán)責(zé):

公司最高管理階層需作成承諾及貫徹所有人員應(yīng)對(duì)承諾予以落實(shí)之。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:依據(jù)相關(guān)法規(guī)、ISO9001/國際標(biāo)準(zhǔn)及公司品質(zhì)政策,建立及實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)。最高管理階層應(yīng)承諾下列事項(xiàng):在公司內(nèi)傳達(dá)符合客戶、法令與法規(guī)要求之重要性。(見手冊第5.5章)建立品質(zhì)政策。(見手冊第5.3章)確保品質(zhì)目標(biāo)已予建立,并于適當(dāng)時(shí)機(jī)檢討修正之。(見手冊第5.4章)執(zhí)行管理審查。(見手冊第5.6章)核示矯正預(yù)防措施及改進(jìn)行動(dòng)。(見手冊第8.5章)提供適當(dāng)?shù)馁Y源。(見手冊第6.1章)最高管理者必須審查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和其支持過程,以確保其有效性與效率。相關(guān)文件:

無附件:

無目的:

以客戶為重,滿足客戶要求,提升客戶對(duì)公司之滿意度。適用范圍:

公司品質(zhì)管理有關(guān)之人員、事務(wù)均適用之。權(quán)責(zé):

全公司名詞解釋:

無管理內(nèi)容:公司品質(zhì)管理系統(tǒng)以客戶為重,由了解客戶的需求開始,而至提供客戶滿意的產(chǎn)品及服務(wù)為止。公司接受客戶委托生產(chǎn)或服務(wù)之前,即對(duì)其要求作明確之審查,并確定公司足以提供客戶所要求的產(chǎn)品及服務(wù)。公司應(yīng)定期量測客戶滿意的趨勢,以調(diào)整公司的管理流程。認(rèn)證狀態(tài)之溝通依客戶要求執(zhí)行。相關(guān)文件:

無附件:

無目的:

制訂品質(zhì)政策,作為公司品質(zhì)管理工作之最高指導(dǎo)原則。適用范圍:

所有品質(zhì)管理有關(guān)之人員及事務(wù)均適用之。權(quán)責(zé):由管理階層作成并維護(hù)之。公司全體員工均需了解,貫徹并落實(shí)之。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:本公司品質(zhì)政策由總經(jīng)理制訂為:

品質(zhì)為先、誠信為本、顧客至上、精益求精。說明:以團(tuán)隊(duì)的力量對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、管理及品質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)及落實(shí),以達(dá)成客戶滿意為最終目標(biāo)。品質(zhì)政策之了解及貫徹

品質(zhì)政策為公司品質(zhì)管理工作之最高指導(dǎo)原則,全體同仁均需了解,并藉內(nèi)部溝通及訓(xùn)練等方式落實(shí)于日常工作中。品質(zhì)政策應(yīng)于管理審查會(huì)議中審查其持續(xù)的適用性相關(guān)文件:

無附件:

無目的:

檢討建立品質(zhì)目標(biāo),并執(zhí)行品質(zhì)規(guī)劃,以確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的適切完整性。適用范圍:

品質(zhì)管理系統(tǒng)權(quán)責(zé):各部門負(fù)責(zé)其相關(guān)業(yè)務(wù)之規(guī)劃。最高管理階層確保品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃符合ISO9001/之規(guī)定。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:品質(zhì)目標(biāo)管理階層應(yīng)依據(jù)實(shí)績及展望作成年度之品質(zhì)目標(biāo)。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)與品質(zhì)政策維持一致,且必須包含在營運(yùn)計(jì)劃中。年度品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)可為量測者,如量化、可達(dá)成或可接受。品質(zhì)目標(biāo)以產(chǎn)品、制程、績效、系統(tǒng)、客戶滿意度或改進(jìn)等方向訂定。品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃為確保達(dá)成品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo),各部門先就其有關(guān)業(yè)務(wù)搜集現(xiàn)況,執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃。以檢討確認(rèn)流程、資源、權(quán)責(zé)、管制方式、需用之文件記錄等,并對(duì)該系統(tǒng)有效的執(zhí)行與管理當(dāng)流程、設(shè)備、產(chǎn)品或系統(tǒng)因持續(xù)改進(jìn)及需要變更時(shí),總經(jīng)理應(yīng)確保公司品質(zhì)管理系統(tǒng)在管制狀態(tài)下重新規(guī)劃之,并加以維持。相關(guān)文件:品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃程序Z-0500-00年度經(jīng)營計(jì)劃管理程序A-0500-00附件:無目的:

界定各部門之職權(quán),作為分工合作之基礎(chǔ),以確保品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效性。適用范圍:

與品質(zhì)管理系統(tǒng)相關(guān)之所有部門及人員均適用之。權(quán)責(zé):公司組織及部門職責(zé)由總經(jīng)理核定。各部門員工職責(zé)由部門主管指派調(diào)度。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:總經(jīng)理依據(jù)公司運(yùn)作之需要,規(guī)劃與界定組織架構(gòu)與各單位之權(quán)責(zé),并于公司內(nèi)部溝通,使全員了解當(dāng)產(chǎn)品或制程無法符合規(guī)定要求時(shí),應(yīng)建立一橫跨所有班次的速報(bào)系統(tǒng),通知被授權(quán)負(fù)責(zé)矯正行動(dòng)的管理階層。該授權(quán)之管理階層,有權(quán)依據(jù)產(chǎn)品或過程之品質(zhì)狀況停止生產(chǎn)線以矯正品質(zhì)問題管理代表:總經(jīng)理指派一至名管理階層人員擔(dān)任之管理代表之任務(wù):

˙確保品質(zhì)管理系統(tǒng)各流程的建立與維持

˙向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行成效,包括改進(jìn)的需求

˙確保公司全員提升對(duì)顧客需求的認(rèn)知內(nèi)部溝通

為確保品質(zhì)管理系統(tǒng)能有效執(zhí)行,以會(huì)議、公告、文件傳閱、電子訊息傳遞及工作場所之說明指示等方式執(zhí)行內(nèi)部溝通。相關(guān)文件:持續(xù)改進(jìn)與溝通管理程序Z-0100-00附件:附件E:管理代表授權(quán)申告書1．目的:使品質(zhì)系統(tǒng)、流程有效使用2．適用范圍與品質(zhì)管理有關(guān)之所有流程3．權(quán)責(zé):管理代表組織管理審查會(huì)議,總經(jīng)理裁決會(huì)議之問題點(diǎn)4．名詞解釋:無5．管理內(nèi)容:5.1.制定”管理審查程序”定期不定期對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行審查,以確保其持續(xù)適和性,實(shí)施性和有效性.5.1.1.定期:月績效.早會(huì)經(jīng)營.品質(zhì)月會(huì).內(nèi)稽會(huì)議5.1.2.不定期:任何異動(dòng)會(huì)影響品質(zhì)管理系統(tǒng)時(shí)5.2.審查輸入績效會(huì)議品質(zhì)月會(huì)早會(huì)經(jīng)營內(nèi)稽會(huì)議5.2.1.品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況〇〇〇5.2.2.過程績效和產(chǎn)品符合性〇〇5.2.3.預(yù)防及矯正措施狀況〇〇〇5.2.4.前次管理審查決議事項(xiàng)執(zhí)行情況〇5.2.5.顧客回饋〇〇〇5.2.6.可能影響品質(zhì)系統(tǒng)之變更計(jì)劃〇〇〇5.2.7.稽核結(jié)果〇5.2.8.對(duì)品質(zhì).安全.環(huán)境影響之分析(符合法令與法規(guī))〇〇5.2.9.各項(xiàng)改進(jìn)建議〇〇5.3.審查輸出5.3.1.品質(zhì)管理系統(tǒng)及過程有效性之改進(jìn)5.3.2.與顧客要求有關(guān)之產(chǎn)品改進(jìn)5.3.3.所要求之資源6.相關(guān)文件:管理審查程序Z-0200-007.附件:無目的:

對(duì)執(zhí)行品質(zhì)管理有關(guān)工作所需的資源作適當(dāng)?shù)奶峁┘肮苤?。適用范圍:

與品質(zhì)管理有關(guān)之資源如人力、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等均屬之。權(quán)責(zé):

管理階層應(yīng)于檢討及評(píng)估后提供適當(dāng)?shù)馁Y源。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:公司需對(duì)下列事項(xiàng)提供適當(dāng)?shù)馁Y源以利品質(zhì)管理工作之執(zhí)行:實(shí)施與維持品質(zhì)管理系統(tǒng),并持續(xù)改進(jìn)其有效性。藉由符合客戶要求以提高客戶滿意度。資源主要包括:

人力、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。資源除需適切合用外,尚需適當(dāng)維護(hù)、監(jiān)控及改進(jìn)。品質(zhì)管理系統(tǒng)變更時(shí),應(yīng)評(píng)估檢討資源之適用性。相關(guān)文件:

無附件:

無目的:

提升公司人員素質(zhì)及能力,達(dá)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及效率化,以落實(shí)品質(zhì)管理系統(tǒng)。適用范圍:

凡公司品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)之人員均適用之。權(quán)責(zé):

企業(yè)管理中心主辦,各部門協(xié)助。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:配合公司長期發(fā)展,管理召才、用才、育才、留才等規(guī)劃。并基于同仁的教育、訓(xùn)練、技藝及經(jīng)驗(yàn),指派有勝任能力的人員,擔(dān)當(dāng)在品質(zhì)管理系統(tǒng)中已界定責(zé)任之工作,并每年向總經(jīng)理提報(bào)人力資源規(guī)劃制定”員工教育訓(xùn)練管理程序”,鑒定影響品質(zhì)之活動(dòng)人員所需求的勝任能力,以及對(duì)特殊指派任務(wù)之人員(包括特定工作、檢驗(yàn)、稽核等驗(yàn)證人員)進(jìn)行資格考核,并對(duì)下列各項(xiàng)作業(yè)加以管制:提供訓(xùn)練或相關(guān)措施以滿足這些需求評(píng)估所提供之訓(xùn)練或相關(guān)措施的有效性確保員工認(rèn)知其作業(yè)的關(guān)連性與重要性與如何貢獻(xiàn)其力以達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)維持教育、訓(xùn)練、技藝及經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)紀(jì)錄人員教育訓(xùn)練分為新進(jìn)訓(xùn)練及在職訓(xùn)練,針對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的工作,對(duì)任何新到職或調(diào)整工作的人員(包括契約人員與代理人員)提供適當(dāng)之訓(xùn)練確保擔(dān)任制程設(shè)計(jì)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求,能夠熟練的掌握已經(jīng)鑒別之適用的工具與技術(shù)應(yīng)建立對(duì)員工達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)過程之評(píng)估激勵(lì)機(jī)制。相關(guān)文件:員工教育訓(xùn)練管理程序A-0200-00附件:無目的:

提供及維持適當(dāng)之基礎(chǔ)設(shè)施以落實(shí)品質(zhì)管理系統(tǒng)。適用范圍:

公司品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)之基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房設(shè)施、機(jī)器設(shè)備及支持設(shè)備等均屬之。權(quán)責(zé):廠房設(shè)施:由設(shè)備科負(fù)責(zé)保管。機(jī)器設(shè)備治夾具等:由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保管。量檢具設(shè)備:由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)。其它設(shè)施由使用部門保管。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:為確保產(chǎn)品能符合品質(zhì),公司與生產(chǎn)有關(guān)之機(jī)器設(shè)備、工裝等,由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé);刀具由機(jī)修車間負(fù)責(zé);模具開發(fā)由研發(fā)部門負(fù)責(zé)。對(duì)其它支持設(shè)備,如廠房設(shè)施、計(jì)算機(jī)、車輛、空調(diào)設(shè)施、消防設(shè)備等,由使用部門負(fù)責(zé)。于設(shè)施、設(shè)備及制程規(guī)劃上,結(jié)合先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃過程,使制程規(guī)劃及空間使用獲得最大效益,并能減少材料的轉(zhuǎn)移與搬運(yùn),且方便材料的同步流動(dòng)企業(yè)管理中心準(zhǔn)備應(yīng)變計(jì)劃,以便于在緊急、突發(fā)事件(例如公共設(shè)施供應(yīng)中斷、勞力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障與市場退貨等)發(fā)生時(shí),得以滿足對(duì)客戶供應(yīng)所需之產(chǎn)品相關(guān)文件:

6.1.生產(chǎn)設(shè)備管理程序E-0100-006.2.模具管理程序T-0300-006.3.檢驗(yàn)設(shè)備管程序Q-0100-006.4.工廠、設(shè)備設(shè)施管理程序A-0300-00附件:無目的:

提供及維持適當(dāng)工作環(huán)境,以落實(shí)品質(zhì)管理系統(tǒng)。適用范圍:

與品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)之工作環(huán)境適用之。權(quán)責(zé):企業(yè)管理中心門負(fù)責(zé)勞工安全、環(huán)保法令規(guī)定之工作環(huán)境的維護(hù)。企業(yè)管理中心門負(fù)責(zé)規(guī)劃責(zé)任區(qū)域,由各部門負(fù)責(zé)維護(hù)。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:公司生產(chǎn)制造及檢驗(yàn)有關(guān)作業(yè)活動(dòng)過程,應(yīng)確保產(chǎn)品安全性及員工潛在危險(xiǎn)程度降到最低。對(duì)勞工安全法、環(huán)保法等相關(guān)法令規(guī)定,由企業(yè)管理中心門負(fù)責(zé)規(guī)劃執(zhí)行,以保障人員安全并防止環(huán)境污染。按產(chǎn)品與制程之需要,安排適宜之工作環(huán)境,由企業(yè)管理中心門負(fù)責(zé)規(guī)劃責(zé)任區(qū)域,由各部門負(fù)責(zé)維護(hù)產(chǎn)品制造場所的整齊、清潔及妥善管理相關(guān)文件:

6.1.工作環(huán)境與安全衛(wèi)生管理程序A-0400-00附件:

無目的:

規(guī)劃與管制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過程,以確保產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)順利。適用范圍:

適用于各項(xiàng)產(chǎn)品之生產(chǎn)規(guī)劃。權(quán)責(zé):技術(shù)部門提供圖面及技術(shù)數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)部門提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)說明。生管部門采購及準(zhǔn)備需用之資材。生管單位排定生產(chǎn)計(jì)劃,管制生產(chǎn)進(jìn)度。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃中,透過產(chǎn)品管制項(xiàng)目計(jì)劃,以決定以下各項(xiàng):產(chǎn)品、項(xiàng)目或合約之品質(zhì)目標(biāo)建立各流程及文件化的需求,及提供產(chǎn)品所需的資源與設(shè)施所需之驗(yàn)證及確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)與允收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各項(xiàng)流程與產(chǎn)品結(jié)果,提供合格證明所需的紀(jì)錄本公司為受訂生產(chǎn)模式,業(yè)務(wù)部門簽訂合約后,通知生管單位排定生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn),并管制生產(chǎn)進(jìn)度,以期準(zhǔn)時(shí)交貨。為達(dá)成產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃或合約所規(guī)定之品質(zhì)要求,各相關(guān)部門組成”跨功能小組”(矩陣功能組織小組),擬訂有效之管制計(jì)劃及達(dá)成質(zhì)量管理之功能,進(jìn)而持續(xù)有效地產(chǎn)制高品質(zhì)的產(chǎn)品。制訂新產(chǎn)品開發(fā)管理程序與制程設(shè)計(jì)管理程序,說明執(zhí)行品質(zhì)規(guī)劃之過程與管制于品質(zhì)規(guī)劃時(shí),應(yīng)清楚定義接受準(zhǔn)則。當(dāng)客戶要求時(shí),該項(xiàng)準(zhǔn)則應(yīng)被客戶核準(zhǔn)。本公司確保各項(xiàng)與客戶合約發(fā)展中之產(chǎn)品、項(xiàng)目及其相關(guān)信息的機(jī)密性產(chǎn)品制造過程須作制程設(shè)計(jì)變更時(shí),應(yīng)考量變更對(duì)使用該產(chǎn)品系統(tǒng)之影響,其中包含供貨商所引起的制程設(shè)計(jì)變更作業(yè),均應(yīng)加以審查與驗(yàn)證,并依生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)程序之規(guī)定于量產(chǎn)實(shí)施前核準(zhǔn),或由顧客同意免除對(duì)有專利權(quán)的設(shè)計(jì),于設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)與客戶共同商議,以適當(dāng)評(píng)估變更影響的程度當(dāng)客戶要求時(shí),應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施額外附加的查證/標(biāo)識(shí)附件:

無相關(guān)文件:無目的:

透過事前、中、后與客戶之溝通,以達(dá)成客戶滿意之目的。適用范圍:

與客戶有關(guān)聯(lián)的各項(xiàng)活動(dòng),包括合約審查及溝通服務(wù)等均屬之。權(quán)責(zé):業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶溝通、報(bào)價(jià)、咨詢等服務(wù)。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合約之審查。名詞解釋:合約

以任何方式,傳達(dá)公司與客戶之間相互同意之各種事項(xiàng)均屬之。合約審查

公司在簽訂合約之前所采取之有系統(tǒng)的活動(dòng),以確保品質(zhì)要求,經(jīng)文件化,且能達(dá)成。管理內(nèi)容:產(chǎn)品有關(guān)要求之決定

制訂”業(yè)務(wù)作業(yè)管理程序”,以決定:顧客所指明之產(chǎn)品需求,包括交貨及其支持活動(dòng)非顧客所指明的各項(xiàng)需求,但對(duì)預(yù)期或已知的使用是必須的產(chǎn)品相關(guān)法令與規(guī)章的要求本公司決定之額外附加要求遵守與顧客對(duì)特殊特性的指定、文件化和控制的要求相一致產(chǎn)品有關(guān)要求的審查制訂”業(yè)務(wù)作業(yè)管理程序”,審查產(chǎn)品相關(guān)要求:各項(xiàng)要求均以書面清楚載明。與先前約定的各項(xiàng)相異之處,均已獲得解決。公司確有能力達(dá)成合約之要求。合約之審查,必要時(shí)由技術(shù)、生產(chǎn)、資材、質(zhì)保部門協(xié)助之。調(diào)查、確認(rèn)產(chǎn)品之制造可行性與風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包含于審查的過程,并作成記錄;合約由業(yè)務(wù)部門核準(zhǔn)。無論客戶要求或公司內(nèi)部需要更改合約內(nèi)容時(shí),業(yè)務(wù)部門應(yīng)確認(rèn)變更內(nèi)容,或協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決之;所有更改均應(yīng)予以記錄,并確保相關(guān)人員已獲知變更訊息,且相關(guān)文件已完成修訂。公司因某些因素影響而無法依約達(dá)成要求時(shí),業(yè)務(wù)部門需事先協(xié)調(diào)客戶解決合約審查之相關(guān)記錄由業(yè)務(wù)部門保存。客戶溝通公司提供客戶報(bào)價(jià)、產(chǎn)品規(guī)格型錄、使用說明書及其它相關(guān)之咨詢服務(wù)。公司接獲客戶抱怨,經(jīng)研判確認(rèn)后,由業(yè)務(wù)部門或質(zhì)保部門立案轉(zhuǎn)交相關(guān)部門,在作成原因了解及改進(jìn)對(duì)策后,經(jīng)管理代表確認(rèn)矯正及再發(fā)防止措施后,由業(yè)務(wù)部門或質(zhì)保部門回復(fù)客戶,詳見”客戶服務(wù)及抱怨處理程序”。公司人員進(jìn)行客戶服務(wù)時(shí),需搜集客戶之需求及意見,轉(zhuǎn)知相關(guān)部門,作為品質(zhì)改進(jìn)之參考,并對(duì)售出產(chǎn)品作監(jiān)控。業(yè)務(wù)部門每年執(zhí)行至少一次客戶滿意度調(diào)查,作成記錄并提供管理審查檢討之。當(dāng)客戶指定特殊特性要求形式進(jìn)行溝通時(shí),應(yīng)依客戶之要求處理6．相關(guān)文件:

6.1.業(yè)務(wù)作業(yè)管理程序S-0100-006.2.客戶服務(wù)及抱怨處理管理程序S-0200-006.3圖面及技術(shù)資料管理程序T-0200-007．附件無目的:

為確保設(shè)計(jì)與開發(fā)的品質(zhì),符合要求。適用范圍:

凡公司制程設(shè)計(jì)與開發(fā)之作業(yè)均屬之。權(quán)責(zé):業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)主導(dǎo)產(chǎn)品企劃,做為產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)與開發(fā)之依據(jù)。技術(shù)部門負(fù)責(zé)成立產(chǎn)品開發(fā)跨功能項(xiàng)目小組,并規(guī)劃與執(zhí)行項(xiàng)目之推進(jìn)。生管部門負(fù)責(zé)制程設(shè)計(jì)與開發(fā)。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)之品質(zhì)驗(yàn)證規(guī)劃,并評(píng)核與協(xié)助改進(jìn)廠內(nèi)與供貨商之制程能力。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:所有產(chǎn)品之生產(chǎn)均依據(jù)客戶所提供之產(chǎn)品圖面與技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行制程設(shè)計(jì)與開發(fā),據(jù)以執(zhí)行產(chǎn)品之加工生產(chǎn)、組裝與管制作業(yè)制訂”新產(chǎn)品開發(fā)管理程序”、”制程設(shè)計(jì)管理程序”,以符合各項(xiàng)產(chǎn)品制程設(shè)計(jì)與開發(fā)各階段作業(yè)管制之要求設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃應(yīng)規(guī)劃及管制產(chǎn)品生產(chǎn)制程的設(shè)計(jì)與開發(fā)作業(yè)。設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃期間,組織應(yīng)決定:設(shè)計(jì)與開發(fā)各階段之活動(dòng)適合于每一設(shè)計(jì)與開發(fā)階段的審查、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的責(zé)任與授權(quán)。成立跨功能項(xiàng)目小組,管理在設(shè)計(jì)與開發(fā)作業(yè)過程不同群組間的接口,以確保有效的溝通和清楚的責(zé)任安排。適當(dāng)時(shí),規(guī)劃之輸出應(yīng)隨著制程設(shè)計(jì)與開發(fā)作業(yè)之進(jìn)展而加以更新。設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入產(chǎn)品制造過程相關(guān)要求的輸入應(yīng)被決定、審查及維持紀(jì)錄,應(yīng)含括:產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)生產(chǎn)力、制程能力及目標(biāo)成本任何客戶的要求以往的制程設(shè)計(jì)與開發(fā)經(jīng)驗(yàn)這些輸入應(yīng)被審查其適切性,各項(xiàng)輸入應(yīng)是完整的、明確的,而且互相不矛盾的。應(yīng)鑒別產(chǎn)品之特殊特性,包括:在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性遵守客戶指定的定義或符號(hào)識(shí)別圖面、FMEA、控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書等過程文件,均標(biāo)明客戶之特殊特性符號(hào),或本公司對(duì)等的符號(hào)、記號(hào),及對(duì)特殊特性有影響的相關(guān)過程步驟設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出制程設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出,應(yīng)以能夠針對(duì)制程設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入相互驗(yàn)證的格式提供,且在發(fā)行前應(yīng)被核準(zhǔn)。制程設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出應(yīng)包括:規(guī)范及圖面制造流程圖/流程布置圖/制程FMEA管制計(jì)劃/相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書/流程核準(zhǔn)的準(zhǔn)則與品質(zhì)有關(guān)的數(shù)據(jù)產(chǎn)品/制程異常時(shí)能夠快速偵測與回饋的方法;以及適當(dāng)時(shí),相關(guān)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果設(shè)計(jì)與開發(fā)審查在適當(dāng)階段,應(yīng)依計(jì)劃的安排執(zhí)行系統(tǒng)性的制程設(shè)計(jì)與開發(fā)審查,以對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)作業(yè)進(jìn)行:評(píng)估設(shè)計(jì)與開發(fā)之結(jié)果達(dá)到要求的能力鑒別任何問題,以及提議所需之措施。參與各項(xiàng)審查的人員應(yīng)包括被審查之設(shè)計(jì)與開發(fā)作業(yè)階段相關(guān)的各職能代表。審查結(jié)果與任何所需之措施的紀(jì)錄應(yīng)被維持。對(duì)項(xiàng)目特定階段實(shí)施量測,并匯整審查結(jié)果以作為管理審查的輸入。設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證驗(yàn)證應(yīng)依計(jì)劃的安排被執(zhí)行,以確保制程設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入的要求。驗(yàn)證結(jié)果與任何所需之措施的紀(jì)錄應(yīng)被維持。設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)制程設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃的安排執(zhí)行,以確保產(chǎn)品結(jié)果能符合特定應(yīng)用或已知預(yù)期用途的需求。設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)必須與客戶之要求一致,包括項(xiàng)目時(shí)程。適當(dāng)時(shí),應(yīng)于產(chǎn)品交貨或?qū)嵤┣巴瓿纱_認(rèn)。確認(rèn)之結(jié)果以及所需之任何措施的紀(jì)錄應(yīng)被維持。原型樣件計(jì)劃:當(dāng)客戶要求時(shí),研發(fā)部門應(yīng)制訂原型樣件計(jì)劃與管制計(jì)劃,原型樣件之生產(chǎn)應(yīng)盡可能使用與正式生產(chǎn)相同之生產(chǎn)設(shè)施與供貨商產(chǎn)品核準(zhǔn)過程:依據(jù)”生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)程序(PPAP)”手冊中之規(guī)定,執(zhí)行產(chǎn)品送審核準(zhǔn)等程序。當(dāng)客戶有特別規(guī)定時(shí),依據(jù)客戶之相關(guān)規(guī)定辦理設(shè)計(jì)與開發(fā)變更制程設(shè)計(jì)與開發(fā)變更應(yīng)被鑒別及維持記錄。適當(dāng)時(shí),變更內(nèi)容應(yīng)被審查、驗(yàn)證及確認(rèn),而且在實(shí)施前被核準(zhǔn)。設(shè)計(jì)與開發(fā)變更審查應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品組成零件,以及對(duì)已交付之產(chǎn)品的影響加以評(píng)估。相關(guān)文件:新產(chǎn)品開發(fā)管理程序T-0100-00制程設(shè)計(jì)管理程序E-0200-00模具管理程序T-0300-007．附件:無目的:

確保公司采購之原物料,符合品質(zhì)管理系統(tǒng)的要求。適用范圍:

直接影響產(chǎn)品品質(zhì)之原物料采購均適用之。權(quán)責(zé):技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)數(shù)據(jù)。生管部門負(fù)責(zé)供貨商管理及物料準(zhǔn)備。檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)料之驗(yàn)收。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:制訂”采購管理程序”,以:管制其采購流程,確保所采購之產(chǎn)品符合需求管制的類型與程度,應(yīng)依采購產(chǎn)品對(duì)后續(xù)實(shí)際流程及其輸出的影響而定根據(jù)供貨商提供符合公司需求之產(chǎn)品的能力,予以評(píng)估及選擇選擇及定期評(píng)估之標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)予建立評(píng)估之結(jié)果以及后續(xù)之跟催行動(dòng)應(yīng)予記錄。所采購之產(chǎn)品或材料、零組件,均必須滿足相關(guān)法規(guī)之要求。供應(yīng)廠商應(yīng)以符合ISO9001/為目的,進(jìn)行供貨商品質(zhì)系統(tǒng)開發(fā)。除非客戶指定其它方式,供應(yīng)廠商應(yīng)取得ISO9001:之第三者驗(yàn)證,必要時(shí)董事長可直接指定供應(yīng)商。若客戶之合約規(guī)定自客戶核準(zhǔn)的供貨商處取得產(chǎn)品、零組件、材料或工模具、量具時(shí),應(yīng)依據(jù)客戶之要求作業(yè)。該項(xiàng)作業(yè)不能免除本公司確保采購物品品質(zhì)之責(zé)任。采購文件應(yīng)包含描述采購產(chǎn)品的信息,且經(jīng)審查后方能對(duì)外發(fā)行。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證制訂”檢驗(yàn)與測試管理程序”,透過量測與監(jiān)控采購產(chǎn)品之特性,以驗(yàn)證采購之產(chǎn)品符合需求。若有需要或客戶要求須至供貨商處所進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí),將于相關(guān)采購文件中說明相關(guān)產(chǎn)品之驗(yàn)證安排與放行方法。接收產(chǎn)品的品質(zhì)系統(tǒng),采下列一種或多種管制方法:經(jīng)由接收活動(dòng),取得并評(píng)估相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)交貨績效決定抽樣方式,進(jìn)行接收檢驗(yàn)或測試在供貨商處進(jìn)行第二或第三者評(píng)鑒、稽核,且其紀(jì)錄為可接受者委由合格實(shí)驗(yàn)室之零組件評(píng)估客戶所同意的其它方式促進(jìn)供貨商透過審查方式對(duì)其過程績效進(jìn)行監(jiān)控,指標(biāo)包括:已交運(yùn)產(chǎn)品之品質(zhì)對(duì)客戶品質(zhì)的影響,包括市場退貨情形如期交貨的績效,包括因延遲交貨所引發(fā)的超額運(yùn)費(fèi)有關(guān)品質(zhì)與交貨問題之特殊狀況通知客戶相關(guān)文件:采購管理程序P-0100-00檢驗(yàn)與測試管理程序Q-0200-00附件:無目的:

確保生產(chǎn)與服務(wù)的提供符合品質(zhì)管理系統(tǒng)之要求,以達(dá)客戶滿意。適用范圍:

包括生產(chǎn)供應(yīng)之管制、生產(chǎn)供應(yīng)過程之確認(rèn)、識(shí)別與追溯性、客戶財(cái)產(chǎn)管制及產(chǎn)品防護(hù)等。權(quán)責(zé):生管部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)之制程設(shè)計(jì)規(guī)劃,作業(yè)說明制訂、設(shè)備準(zhǔn)備等。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制程管制及一般作業(yè)說明制訂。質(zhì)檢單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品識(shí)別與追溯管理程序制訂,其它單位執(zhí)行之。生管部門、生產(chǎn)部門及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。名詞解釋:追溯性

藉由記錄的顯示,可追溯一個(gè)實(shí)體的歷史、應(yīng)用或位置之能力?？蛻糌?cái)產(chǎn)

客戶提供之原物料、零組件、模治具或智慧財(cái)產(chǎn),以作為其所訂購之產(chǎn)品所使用者。管理內(nèi)容:生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)之管制制訂”生產(chǎn)制程管理程序”以管制生產(chǎn)、交貨過程之相關(guān)作業(yè):有產(chǎn)品特性說明之信息可取用有工作指導(dǎo)書能夠取用,指導(dǎo)書應(yīng)源自于品質(zhì)規(guī)劃、控制計(jì)劃與實(shí)現(xiàn)的過程使用及維護(hù)適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)與服務(wù)作業(yè)之相關(guān)設(shè)備規(guī)劃及使用適當(dāng)之監(jiān)控與量測儀器或設(shè)備執(zhí)行相關(guān)監(jiān)控活動(dòng)與量測作業(yè)明訂放行、交貨及適用之后續(xù)交貨活動(dòng)的流程并落實(shí)執(zhí)行。作業(yè)準(zhǔn)備之驗(yàn)證:于作業(yè)開始,作業(yè)變更時(shí)應(yīng)對(duì)重要品質(zhì)特性實(shí)施確認(rèn)及驗(yàn)證,作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)取得作業(yè)指導(dǎo)書。適當(dāng)時(shí)。應(yīng)采用相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法驗(yàn)證預(yù)防保養(yǎng)與預(yù)測保養(yǎng)制訂”生產(chǎn)設(shè)備管理程序”,識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備,并提供適當(dāng)資源以實(shí)施設(shè)備預(yù)防維護(hù),并制訂計(jì)劃性且有效的全面預(yù)防保養(yǎng)制度。其中包括關(guān)鍵設(shè)備替換零件的維持與維護(hù)目標(biāo)對(duì)于暫停使用之機(jī)器設(shè)備應(yīng)適當(dāng)?shù)姆雷o(hù),以維持其可用之狀態(tài)利用預(yù)測保養(yǎng)的方法,以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性與效率。工模具管理技術(shù)、機(jī)修部門對(duì)于模具、夾治具、檢具、刀具等之設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)提供適當(dāng)資源并建立、維持一管理系統(tǒng),包括文件狀態(tài)、維修作業(yè)、消耗零件替換計(jì)劃生產(chǎn)使用單位,實(shí)施適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)與維護(hù)該項(xiàng)作業(yè)有外包時(shí)應(yīng)加以監(jiān)控。生產(chǎn)排程應(yīng)滿足客戶之要求,于過程中能夠取得相關(guān)生產(chǎn)信息,且為訂單導(dǎo)向。當(dāng)客戶要求提供并達(dá)成約定時(shí),業(yè)務(wù)部門須依相關(guān)客戶服務(wù)規(guī)定事項(xiàng),驗(yàn)證相關(guān)服務(wù)活動(dòng),以符合客戶滿意之要求。業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立服務(wù)問題信息的回饋系統(tǒng),以回饋、分析產(chǎn)品的品質(zhì)、客戶回饋、客戶之需求與期望等信息,供生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等單位了解外部不符合事項(xiàng),以采取相關(guān)措施。生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)過程之確認(rèn)

依據(jù)”生產(chǎn)制程管理程序”,對(duì)相關(guān)制程、設(shè)備、人員、作業(yè)方法列入管理、監(jiān)督,并維持相關(guān)記錄與實(shí)施確認(rèn)。識(shí)別與追溯產(chǎn)品之識(shí)別

生產(chǎn)之零組件、半成品及成品等,由生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門規(guī)劃標(biāo)示方法以資識(shí)別,詳見”產(chǎn)品識(shí)別與追溯性管理程序”。檢測試驗(yàn)狀況

本公司對(duì)零組件、半成品及成品等依品質(zhì)制度規(guī)定予以檢驗(yàn)與測試,對(duì)經(jīng)過檢驗(yàn)與測試之物品應(yīng)予以適當(dāng)?shù)淖R(shí)別。產(chǎn)品追溯性

相關(guān)產(chǎn)品之生產(chǎn)制造,自生產(chǎn)物料之采購、進(jìn)料驗(yàn)收、制程管制、品質(zhì)檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)、交貨等,個(gè)別產(chǎn)品或批次需具有獨(dú)特之識(shí)別標(biāo)志?？蛻糌?cái)產(chǎn)公司客戶如提供模治具、原物料、零組件以及可回收之包裝材料,以作為其訂購之產(chǎn)品使用時(shí),需于正式文件內(nèi)注明。對(duì)客戶供料須作驗(yàn)證、庫存保管及維護(hù)之管制。屬于客戶之工模治具須建立清冊,并以永久標(biāo)識(shí)作為財(cái)產(chǎn)所屬之認(rèn)定客戶財(cái)產(chǎn)依客戶規(guī)定的方式使用,并于相關(guān)記錄內(nèi)注明。若客戶供料有損壞、遺失或其它不適用情事,須予記錄并通知客戶處理?？蛻羧绻峁＠夹g(shù)或特殊智慧財(cái)產(chǎn),本公司負(fù)保護(hù)之責(zé)。詳見

”客戶供應(yīng)品管理程序”。產(chǎn)品防護(hù)搬運(yùn):

提供正確安全之搬運(yùn)設(shè)施與作業(yè)方法,以防止零組件、半成品、成品及退修品在搬運(yùn)過程中發(fā)生摔傷、擠壓、破損。儲(chǔ)存:各類生產(chǎn)物料、半成品及成品的儲(chǔ)存標(biāo)示須詳細(xì)記錄,以利收發(fā),并定期檢查庫存品的狀況,以確保品質(zhì)避免變異。明訂”倉儲(chǔ)管理程序”,以保證材料及產(chǎn)品收發(fā)之正確性。所有的物品零組件均應(yīng)規(guī)劃適當(dāng)之場所或料架予以儲(chǔ)存,并加以防護(hù)以免受損。包裝:零組件及產(chǎn)品之包裝,必須依照規(guī)定方式包裝及標(biāo)示正確的明細(xì)內(nèi)容,以利追溯與鑒別。零組件及產(chǎn)品之包裝,在設(shè)計(jì)上應(yīng)考慮于搬運(yùn)至儲(chǔ)存及交貨時(shí),均能保持產(chǎn)品之品質(zhì)。產(chǎn)品依銷售國之法令規(guī)定,檢附相關(guān)之使用說明及標(biāo)示。交貨:須依合約上之目的地,確實(shí)實(shí)施交貨管制,并維持產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)及測試后之品質(zhì)。產(chǎn)品銷售對(duì)象、交貨日期、品名、數(shù)量需予記錄,以供追溯。建立一套庫存管理系統(tǒng),以不斷最佳化存貨周轉(zhuǎn)時(shí)間,確保庫存先進(jìn)先出和最低庫存量于庫存管理過程發(fā)生廢棄的產(chǎn)品,應(yīng)列為不合格品之方式處理。相關(guān)文件:生產(chǎn)管理管制程序B-0100-00產(chǎn)品識(shí)別及追溯性管理程序Q-0700-00生產(chǎn)設(shè)備管理程序E-0100-00制程能力提升管理程序M-0200-00生產(chǎn)制程管理程序M-0100-00檢驗(yàn)與測試管理程序Q-0200-00客戶供應(yīng)品管理程序S-0400-00倉儲(chǔ)管理程序W-0100-007．附件無目的:

確保公司各項(xiàng)檢試驗(yàn)儀器設(shè)備,合于使用并能正確顯示檢試驗(yàn)狀態(tài)。適用范圍:

公司影響產(chǎn)品品質(zhì)之檢驗(yàn)、量測與測試設(shè)備均屬之。權(quán)責(zé):

量測設(shè)備之管理及校驗(yàn)由質(zhì)檢部門指派專人管理。名詞解釋:校正

在特定條件下為確立量測儀器或量測系統(tǒng)的器示值(或?qū)嵨锪烤?、參考物質(zhì)所代表的值),與相對(duì)應(yīng)被量測的已知值之間關(guān)系的一組操作。追溯

為量測結(jié)果的特性,它可透過連續(xù)的比較鏈,將量測結(jié)果與適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn),一般是指國際或國家標(biāo)準(zhǔn)等聯(lián)系起來。管理內(nèi)容:建立”檢驗(yàn)設(shè)備管理程序”,以管制過程所需之相關(guān)監(jiān)控與量測裝置:于定期或使用前予以校正或驗(yàn)證,比對(duì)之儀器應(yīng)可追溯至國際或國家量測標(biāo)準(zhǔn);如無此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí),所使用之校正或驗(yàn)證的基準(zhǔn)應(yīng)被紀(jì)錄。需要時(shí)被調(diào)整或再調(diào)整。加以識(shí)別,以判斷其校正或驗(yàn)證狀態(tài)。防止不當(dāng)之調(diào)整,免于造成量測結(jié)果失效。給予適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù),以免于搬運(yùn)、維護(hù)與儲(chǔ)存期間發(fā)生損壞或變質(zhì)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控或量測設(shè)備不符合要求時(shí),質(zhì)檢部門主管應(yīng)評(píng)估與紀(jì)錄先前量測結(jié)果的有效性,對(duì)于受影響的設(shè)備與任何產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。校正與驗(yàn)證結(jié)果的紀(jì)錄應(yīng)予以維持。若使用計(jì)算機(jī)軟件執(zhí)行檢測作業(yè)時(shí),管理單位應(yīng)于初次使用前確認(rèn)其適用性,并于每年年底定期再確認(rèn)。量測系統(tǒng)分析

參考依符合”量測系統(tǒng)分析”手冊中規(guī)定之方法,對(duì)檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究,以分析其變異所有量測儀器設(shè)備之校驗(yàn)紀(jì)錄應(yīng)包括:設(shè)備鑒定包括所依據(jù)之測量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)工程變更所做之修正校驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的讀值,以及其影響評(píng)估檢驗(yàn)后之合格狀態(tài)或說明若可疑物料可能已出貨,應(yīng)通知客戶實(shí)驗(yàn)室要求內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室建立”實(shí)驗(yàn)室管理程序”規(guī)范實(shí)驗(yàn)室的品質(zhì)系統(tǒng),明定可測試或校正范圍及作業(yè)指導(dǎo)說明書、以確保其范圍內(nèi)所產(chǎn)生的測試或校正品質(zhì)對(duì)實(shí)驗(yàn)室作業(yè)結(jié)果執(zhí)行判斷之人員,應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋尘芭c經(jīng)驗(yàn)被測樣件、產(chǎn)品或校驗(yàn)儀器等物品,應(yīng)有識(shí)別與適當(dāng)?shù)木S護(hù)管理建立實(shí)驗(yàn)室環(huán)境要求并予以監(jiān)督管制與記錄建立測試與校正程序,以及可追溯之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),以確保實(shí)驗(yàn)室作業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范及客戶要求有關(guān)紀(jì)錄的審查外部實(shí)驗(yàn)室相關(guān)檢驗(yàn)、校驗(yàn)與測試作業(yè),若由外部商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室實(shí)施時(shí),該實(shí)驗(yàn)室之范圍應(yīng)有能力執(zhí)行所委托之校驗(yàn)與測試作業(yè)的需要該外部實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有證據(jù)顯示能被客戶接受,或該實(shí)驗(yàn)室必須經(jīng)過ISO/IEC17025獲同等國家標(biāo)準(zhǔn)之資格驗(yàn)證。相關(guān)文件:檢驗(yàn)設(shè)備管理程序Q-0100-00矯正及預(yù)防措施管理程序Q-0700-00實(shí)驗(yàn)室管理程序Q-0300-00附件:無目的:

確立公司品質(zhì)管理系統(tǒng)活動(dòng)過程,均有計(jì)劃與實(shí)施監(jiān)控、量測、分析和改進(jìn)。適用范圍:

包括客戶滿意度、品質(zhì)管理系統(tǒng)稽核、制造過程稽核及產(chǎn)品稽核之監(jiān)控量測與分析改進(jìn)。權(quán)責(zé):

公司品質(zhì)管理系統(tǒng)相關(guān)之人員,均需依此一般要求計(jì)劃與實(shí)施。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:公司必須對(duì)證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性及持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性等,進(jìn)行監(jiān)控、量測、分析和改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施在先期品質(zhì)規(guī)劃中必須確定每一過程適用的統(tǒng)計(jì)工具。公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)與品質(zhì)者必須了解和使用基本統(tǒng)計(jì)概念。相關(guān)文件:統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序Q-0800-00附件:無目的:

藉監(jiān)控與量測以確保制程及產(chǎn)品等符合要求之水準(zhǔn)。適用范圍:

包括客戶滿意度、品質(zhì)管理系統(tǒng)稽核、制造過程稽核及產(chǎn)品稽核之監(jiān)控量測等。權(quán)責(zé):業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查及售后監(jiān)視。管理代表規(guī)劃品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制程管制。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程中、成品之檢驗(yàn)測試及產(chǎn)品稽核。名詞解釋:品質(zhì)稽核

有系統(tǒng)而獨(dú)立的查驗(yàn),以判別品質(zhì)活動(dòng)及其相關(guān)結(jié)果是否與所計(jì)劃安排相符合,此等計(jì)劃是否予以有效執(zhí)行,且可適切達(dá)成目標(biāo)。管理內(nèi)容:本公司定期于管理審查會(huì)議中規(guī)劃及執(zhí)行所需之監(jiān)控與量測活動(dòng),以確保及持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品與品質(zhì)管理系統(tǒng)之符合性與有效性,包括決定其需求、用途與適用的方法。在先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃過程中,確定每一過程所使用之統(tǒng)計(jì)工具,并包含于管制計(jì)劃中對(duì)相關(guān)人員給予其工作所需之統(tǒng)計(jì)技術(shù)的訓(xùn)練,并使公司內(nèi)全體人員了解基本概念?？蛻魸M意度制訂”客戶滿意度調(diào)查管理程序”,以監(jiān)控顧客感覺的信息,作為品質(zhì)管理系統(tǒng)績效的量測?？蛻魸M意度透過對(duì)實(shí)現(xiàn)過程績效的持續(xù)評(píng)價(jià)而加以監(jiān)控,績效指標(biāo)應(yīng)適當(dāng)包括已交運(yùn)產(chǎn)品之品質(zhì)績效、市場退貨與對(duì)客戶造成之干擾、準(zhǔn)時(shí)交貨實(shí)績含超額運(yùn)費(fèi)以及客戶通知有關(guān)品質(zhì)與交貨問題等。內(nèi)部品質(zhì)稽核制訂”內(nèi)部稽核管理程序”,以:實(shí)施定期稽核,以決定品質(zhì)管理系統(tǒng)是否符合ISO9001/要求,并確認(rèn)是否有效執(zhí)行與維持?？剂勘换藚^(qū)域與活動(dòng)之狀況與重要性,以及前一次稽核結(jié)果,來規(guī)劃稽核計(jì)劃?；擞?jì)劃必須涵蓋所有與品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)的過程、活動(dòng)、生產(chǎn)班次,且必須按照計(jì)劃實(shí)施。界定稽核范圍、頻率與方法。當(dāng)發(fā)生內(nèi)/外部不符合,或客戶抱怨時(shí),稽核頻率應(yīng)適當(dāng)?shù)脑黾?。稽核作業(yè)由非執(zhí)行被稽核工作之人員來執(zhí)行,以確?；诉^程的客觀性與公平性?；藛T由公司內(nèi)受過相關(guān)訓(xùn)練之人員擔(dān)任,若客戶有特定要求時(shí),應(yīng)依據(jù)客戶之相關(guān)規(guī)定辦理。界定稽核作業(yè)之責(zé)任與需求以確保其獨(dú)立性,并明訂向管理階層報(bào)告結(jié)果與記錄之維持?；似陂g發(fā)現(xiàn)缺失時(shí),管理階層應(yīng)采取適時(shí)的矯正措施。后續(xù)的追蹤、跟催活動(dòng),包括所采取相關(guān)措施之查證以及查證結(jié)果的報(bào)告。內(nèi)部稽核包括:品質(zhì)管理系統(tǒng)稽核:驗(yàn)證品質(zhì)管理系統(tǒng)之符合性制造過程稽核:確定每一個(gè)制程的有效性產(chǎn)品稽核:以規(guī)定之頻次,在生產(chǎn)與交貨之適當(dāng)階段,對(duì)產(chǎn)品尺寸、功能、標(biāo)示及包裝等實(shí)施稽核過程之監(jiān)控與量測對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)之相關(guān)流程加以監(jiān)控,可行時(shí)并對(duì)流程加以量測,以確保流程之績效符合計(jì)劃的結(jié)果當(dāng)流程未能達(dá)成計(jì)劃的結(jié)果時(shí),依據(jù)”矯正及預(yù)防措施管理程序”立即采行適當(dāng)之矯正措施。制程監(jiān)控與量測:技術(shù)、生管部門開發(fā)過程中對(duì)客戶所指定的每一項(xiàng)新制程的管制特性實(shí)施制程能力研究與驗(yàn)證,并為制程管制提供附加之輸入。制程研究之結(jié)果應(yīng)文件化,相關(guān)文件中包括制程能力與接受準(zhǔn)則的目標(biāo)。生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)及機(jī)修單位處應(yīng)確保管制計(jì)劃與制造流程的實(shí)施,以維持PPAP所核準(zhǔn)的制程能力或績效。重要制程事件(如更換工具、機(jī)器修理等)以及過程變更的生效日期,應(yīng)加以紀(jì)錄。當(dāng)指定之管制特性呈現(xiàn)不穩(wěn)定或能力不足時(shí),機(jī)修與質(zhì)保單位應(yīng)依控制計(jì)劃提出相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃與矯正行動(dòng),包括適當(dāng)?shù)耐Ｖ股a(chǎn)或100%全檢,以使制程轉(zhuǎn)為穩(wěn)定與有能力。若客戶要求時(shí),應(yīng)由客戶審查與同意。產(chǎn)品之監(jiān)控與量測為驗(yàn)證產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定要求,由檢驗(yàn)部門規(guī)劃:并分為原物料接收、制程中及最終產(chǎn)品之檢驗(yàn)與測試等三階段。管制項(xiàng)目、基準(zhǔn)、方法、周期、取樣、及記錄等,詳見”檢驗(yàn)與測試管理辦法”。為確保對(duì)檢驗(yàn)及測試方法的一致性,避免人為誤差,對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)應(yīng)由質(zhì)檢部門訂定詳細(xì)之方法步驟及注意事項(xiàng),以供檢試驗(yàn)人員遵循。對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)與測試所發(fā)現(xiàn)之不良品,由質(zhì)檢部門訂定不合格品管理程序以為管理。各項(xiàng)監(jiān)控與量測均須作成記錄,由相關(guān)部門建文件保存,以提供產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)測試之證明。全尺寸檢查與功能試驗(yàn)

質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按管制計(jì)劃的規(guī)定,依據(jù)客戶之工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn),對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢查與功能性驗(yàn)證,其結(jié)果應(yīng)可供客戶審查。外觀件:

對(duì)客戶指定之外觀項(xiàng)目之零組件,應(yīng)建立適當(dāng)之照明以判定產(chǎn)品適當(dāng)之檢查比對(duì)樣件比對(duì)樣件與判定設(shè)備之適當(dāng)維護(hù)判定人員之資格驗(yàn)證相關(guān)文件:客戶滿意度管理程序S-0300-00內(nèi)部稽核管理程序Z-0300-00檢驗(yàn)與測試管理程序Q-0200-00不合格品管理程序Q-0500-00進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序Q-0400-00制程檢驗(yàn)管理程序Q-0900-00附件無目的:

管制不符合品質(zhì)規(guī)范之物品,避免誤用,并檢討處理,以確保產(chǎn)品品質(zhì)符合要求。適用范圍:

凡不符合規(guī)定之采購品、半成品及成品等均屬之。權(quán)責(zé):質(zhì)檢部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門檢討不合格品產(chǎn)生之原因及處理方式。名詞解釋:不合格

不符合規(guī)格的要求。即一種或多種品質(zhì)特性或品質(zhì)系統(tǒng)的要項(xiàng),與規(guī)定的要求有所偏離或短缺。管理內(nèi)容:制定”不合格品管理程序”對(duì)過程中所發(fā)現(xiàn)之不合格品或可疑品之標(biāo)示、識(shí)別、隔離加以管制,并通知權(quán)責(zé)部門處理。不合格品的檢討與處理:為避免不合格品及可疑品被誤用,須將之加以識(shí)別、標(biāo)示、記錄并隔離,并對(duì)任何隔離區(qū)應(yīng)有明顯識(shí)別不合格品及可疑品之處理方式有重工、全檢、特采、降級(jí)使用、報(bào)廢等經(jīng)重工的產(chǎn)品,須經(jīng)再檢驗(yàn)后,才可放行至下一工程經(jīng)處理之不合格品及可疑品,如其品質(zhì)水準(zhǔn)不同于正常品時(shí),需通知客戶,經(jīng)客戶同意后,方可使用,通知客戶的內(nèi)容須包括數(shù)量及終止日期當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良品已經(jīng)離廠,由品保單位針對(duì)不符合事項(xiàng)的影響或潛在的影響采取適當(dāng)之措施,并應(yīng)馬上通知顧客。相關(guān)處理措施應(yīng)報(bào)告管理代表。重工品之管制:建立重工之指導(dǎo)書供相關(guān)人員使用顧客棄權(quán)當(dāng)產(chǎn)品之制程與原先核準(zhǔn)者不同時(shí),再進(jìn)一步加工之前,應(yīng)獲得客戶的讓步或?qū)ζx的許可記錄此項(xiàng)授權(quán)之核準(zhǔn)終屆日期或數(shù)量,當(dāng)授權(quán)期滿時(shí),確保原有要求之符合性被授權(quán)物料裝運(yùn)時(shí),應(yīng)于每一包裝箱上附加適當(dāng)標(biāo)識(shí)對(duì)于所采購產(chǎn)品之任何變更,供貨商之訴求在提交客戶之前,本公司應(yīng)先核準(zhǔn)相關(guān)文件:不合格品管理程序Q-0500-00附件:無目的:

決定、搜集及分析適當(dāng)之?dāng)?shù)據(jù),以展示品質(zhì)管理系統(tǒng)的適用性與有效性,并評(píng)估品質(zhì)管理系統(tǒng)待改進(jìn)之處。適用范圍:

適用于各部門對(duì)品質(zhì)數(shù)據(jù)之統(tǒng)計(jì)分析。權(quán)責(zé):各部門視需要對(duì)其品質(zhì)數(shù)據(jù)予以統(tǒng)計(jì)分析。管理審查之?dāng)?shù)據(jù)分析由權(quán)責(zé)單位提供。名詞解釋:

無管理內(nèi)容:依據(jù)”統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序”分析下列數(shù)據(jù),以提供品質(zhì)管理系統(tǒng)改進(jìn)之機(jī)會(huì):業(yè)務(wù)部門每年度實(shí)施顧客滿意度調(diào)查與分析。生管單位依據(jù)協(xié)力廠商交貨之相關(guān)記錄,評(píng)估供貨商每年度之交貨實(shí)績。質(zhì)檢部門依據(jù)”不合格品管理程序”之相關(guān)記錄,統(tǒng)計(jì)各月份之不良率。質(zhì)檢、生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)管理辦法,每月搜集相關(guān)記錄,并加以分析產(chǎn)品與流程之特性與趨勢,以提供品質(zhì)管理系統(tǒng)預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)的分析與使用定期搜集相關(guān)之品質(zhì)、作業(yè)績效趨勢,與目標(biāo)之進(jìn)展進(jìn)行比較各項(xiàng)措施應(yīng)優(yōu)先解決客戶相關(guān)問題,并決定與客戶相關(guān)之關(guān)鍵趨勢,以進(jìn)行檢討,決策與長期規(guī)劃。從使用中產(chǎn)生對(duì)產(chǎn)品信息及時(shí)報(bào)告得信息系統(tǒng)。相關(guān)文件:統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序Q-0800-00附件:無目的:

藉例行運(yùn)作及項(xiàng)目改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效性。適用范圍:

包括持續(xù)改進(jìn)、矯正措施及預(yù)防措施等。權(quán)責(zé):質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)矯正及預(yù)防措施之作成,各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)搜集客戶信息及對(duì)售后產(chǎn)品監(jiān)督?？?副)經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)起監(jiān)督品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)?？?副)經(jīng)理核定召回及通報(bào)。名詞解釋:矯正措施

以消除現(xiàn)存之不符合問題,以防止其再度發(fā)生所采取之措施。預(yù)防措施

采取措施以消除潛在的不符合,以防止其發(fā)生所采取之措施。管理內(nèi)容:持續(xù)改進(jìn)公司必須透過運(yùn)用品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、內(nèi)外部稽核結(jié)果、矯正預(yù)防措施及管理審查等信息,進(jìn)行品質(zhì)管理系統(tǒng)之持續(xù)改進(jìn)。制定”持續(xù)改進(jìn)管理程序”,以規(guī)范持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過程之管制。制程的改進(jìn),應(yīng)持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性與制程參數(shù)變異的控制與減少。矯正措施制訂”矯正及預(yù)防措施管理程序”,對(duì)相關(guān)矯正措施進(jìn)行管制:依據(jù)不良品之現(xiàn)象,檢討、分析其發(fā)生之原因,并記錄調(diào)查結(jié)果決定所需之矯正措施,以消除不合格發(fā)生之原因,并防止再發(fā)生應(yīng)用適當(dāng)?shù)墓苤拼胧┗蚍勒`措施,以確保矯正措施能有效的持續(xù)執(zhí)行審查所采取的矯正措施,并將已采用有效可行之矯正行動(dòng)與管制有效方法,應(yīng)用于其它類似制程或產(chǎn)品上,來消除潛在不符合原因解決問題方法:

當(dāng)外部或內(nèi)部出現(xiàn)與規(guī)格或要求不符合的產(chǎn)品時(shí),公司內(nèi)應(yīng)采取有紀(jì)律的問題解決方法;當(dāng)外部不合格品發(fā)生時(shí),公司內(nèi)應(yīng)依照顧客規(guī)定的方式處理退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析

客戶退回之產(chǎn)品,質(zhì)檢部門進(jìn)行分析并記錄?？蛻粢髸r(shí),記錄由質(zhì)檢部門提供,并應(yīng)適當(dāng)提出矯正措施及制程變更,以防止再發(fā)生。矯正及預(yù)防措施處理數(shù)據(jù)由質(zhì)檢部門匯整,供管理審查檢討分析。預(yù)防措施:制訂”矯正及預(yù)防措施管理程序”,對(duì)相關(guān)預(yù)防措施進(jìn)行管制預(yù)防措施應(yīng)針對(duì)潛在問題之影響采取適當(dāng)?shù)奶幚?。鑒別潛在不符合事項(xiàng)與其原因評(píng)估、決定及實(shí)施必要的措施,以預(yù)防不符合事項(xiàng)之發(fā)生記錄措施實(shí)施后之結(jié)果,并提交管理審查。相關(guān)文件:客戶服務(wù)及抱怨處理程序S-0200-00矯正與預(yù)防措施管理程序Q-0700-00持續(xù)改進(jìn)與溝通管理程序Z-0100-00附件:無ISO9001/系統(tǒng)文件對(duì)照表系統(tǒng)條文要求項(xiàng)目QM品質(zhì)手冊文件編號(hào)程序文件責(zé)任單位第1章公司簡介企業(yè)管理中心第2章公司經(jīng)營哲學(xué)與方針企業(yè)管理中心第3章公司組織圖企業(yè)管理中心4.品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1一般要求第4-1章一般要求QM01品質(zhì)手冊企業(yè)管理中心4.2文件化要求第4-2章文件化要求A-0100-00文件管理程序企業(yè)管理中心T-0200-00圖面及技術(shù)資料管理程序技術(shù)部Z-0400-00品質(zhì)記錄管理程序企業(yè)管理中心5.管理階層責(zé)任5.1管理階層承諾第5-1章管理階層承諾5.2客戶為重第5-2章客戶為重5.3品質(zhì)政策第5-3章品質(zhì)政策5.4規(guī)劃第5-4章規(guī)劃Z-0500-00品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃程序管代5.5責(zé)任、職權(quán)及溝通第5-5章責(zé)任、職權(quán)及溝通QM01品質(zhì)手冊企業(yè)管理中心5.6管理階層審查第5-6章管理階層審查A-0500-00年度經(jīng)營計(jì)劃管理程序企業(yè)管理中心Z-0200-00管理審查程序企業(yè)管理中心6.資源管理6.1資源提供第6-1章資源提供6.2人力資源第6-2章人力資源A-0200-00員工教育訓(xùn)練管理程序企業(yè)管理中心6.3第6-3章基礎(chǔ)設(shè)施E-0100-00生產(chǎn)設(shè)備管理程序設(shè)備科T-0300-00模具管理程序技術(shù)部Q-0100-00檢驗(yàn)設(shè)備管理程序質(zhì)檢部6.4工作環(huán)境第6-4章工作環(huán)境A-0300-00工廠、設(shè)備設(shè)施管理程序設(shè)備科A-0400-00工作環(huán)境與安全衛(wèi)生管理程序企業(yè)管理中心第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃第7-1章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃Z-0500-00品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃程序管代7.2客戶有關(guān)之過程第7-2章客戶有關(guān)之過程T-0200-00圖面及技術(shù)資料管理程序技術(shù)部S-0100-00業(yè)務(wù)作業(yè)管理程序營銷中心S-0200-00客戶服務(wù)及抱怨處理程序質(zhì)檢部7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)第7-3章設(shè)計(jì)與開發(fā)T-0100-00新產(chǎn)品開發(fā)管理程序技術(shù)部E-0200-00制程設(shè)計(jì)管理程序生管部7.4采購第7-4章采購P-0100-00采購管理程序生管部P-0100-00采購管理程序生管部Q-0200-00檢驗(yàn)與測驗(yàn)管理程序質(zhì)檢部Q-0400-00進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序質(zhì)檢部7.5生產(chǎn)與服務(wù)供第7-5章生產(chǎn)與服務(wù)供B-0100-00生產(chǎn)管理管制程序生管部Q-0700-00產(chǎn)品鑒別與追溯性管理程序質(zhì)檢部E-0100-00生產(chǎn)設(shè)備管理程序設(shè)備科M-0200-00制程能力提升管理程序生管部T-0300-00模具管理程序技術(shù)部第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)T-0100-00新產(chǎn)品開發(fā)管理程序技術(shù)部M-0100-00生產(chǎn)制程管理程序生管部S-0400-00客戶供應(yīng)品管理程序營銷中心Q-0200-00檢驗(yàn)與測驗(yàn)管理程序質(zhì)檢部W-0100-00倉儲(chǔ)管理程序生管部7.6監(jiān)視與量測裝置之管制第7-6章監(jiān)視與量測裝置之管制Q-0100-00檢驗(yàn)設(shè)備管理程序質(zhì)檢部Q-0600-00矯正與預(yù)防措施管理程序質(zhì)檢部Q-0300-00實(shí)驗(yàn)室管理程序質(zhì)檢部8.量測分析及改進(jìn)8.1概述第8-1章概述Q-0800-00統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序質(zhì)檢部8.2監(jiān)控與量測第8-2章監(jiān)控與量測S-0300-00客戶滿意度調(diào)查管理程序營銷中心Z-0300-00內(nèi)部稽核管理程序企業(yè)管理中心Q-0200-00檢驗(yàn)與測試管理程序質(zhì)檢部8.3不合格產(chǎn)品之管制第8-3章不合格產(chǎn)品之管制Q-0500-00不合格品管理程序質(zhì)檢部8.4資料分析第8-4章資料分析Q-0800-00統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序質(zhì)檢部8.5改進(jìn)第8-5章改進(jìn)Z-0100-00持續(xù)改進(jìn)與溝通管理程序管代S-0200-00客戶服務(wù)及抱怨處理程序質(zhì)檢部/營銷中心Q-0600-00矯正與預(yù)防措施管理程序質(zhì)檢部＊客戶特定要求7.2客戶有關(guān)之過程(附件一)管理代表授權(quán)宣告書本公司根據(jù)既定之品質(zhì)政策,制定符合ISO9001/品質(zhì)管理系統(tǒng)之保證制度。為確保制度之落實(shí),本人已指示各級(jí)主管與員工于工作崗位上確實(shí)遵行,并授權(quán)

曾波、方海軍先生分別為一分廠、三分廠和二分廠的管理代表,負(fù)責(zé)品質(zhì)系統(tǒng)之持續(xù)有效運(yùn)作與維護(hù),并向最高管理階層報(bào)告系統(tǒng)實(shí)施成效,以供管理審查及改進(jìn)之依據(jù)。同時(shí)指定代理人,以協(xié)助系統(tǒng)之持續(xù)有效運(yùn)作。品質(zhì)系統(tǒng)代理人為質(zhì)檢部最高主管。公司組織章程一.目的:明訂公司之組織及各部門主管權(quán)責(zé),使之能有效的運(yùn)作,達(dá)到良好的組織分工二.適用范圍:本公司各單位三．管理內(nèi)容:(一)公司組織表(如附件):1.董事長之權(quán)責(zé):(1)執(zhí)行董事會(huì)指示事項(xiàng)(2)公司發(fā)展策略、方針目標(biāo)指示(3)強(qiáng)化組織發(fā)展,整合集團(tuán)資源2.總經(jīng)理之權(quán)責(zé):(1)對(duì)董事長指示事項(xiàng)負(fù)責(zé)(2)決定與確保公司經(jīng)營方針、目標(biāo)的達(dá)成(3)制定公司之品質(zhì)政策與目標(biāo)(4)督促品質(zhì)手冊的確實(shí)執(zhí)行(5)定期審查品質(zhì)系統(tǒng)之適用性3.管理代表之權(quán)責(zé):(1)確保品質(zhì)管理系統(tǒng)之流程建立和維持(2)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行的績效和改進(jìn)的任何需要(3)在公司內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)知(4)與外界就品質(zhì)管理系統(tǒng)相關(guān)事宜的聯(lián)系4.副總經(jīng)理:協(xié)助總監(jiān)處理公司事務(wù)執(zhí)行總經(jīng)理交辦事項(xiàng)(3)專案性工作推動(dòng)5.財(cái)務(wù)部:(1)經(jīng)(副)理之權(quán)責(zé):A.會(huì)計(jì)制度及作業(yè)流程之研擬改進(jìn)B.財(cái)務(wù)報(bào)表之編制比較分析C.預(yù)算控制及費(fèi)用支出審核