質(zhì)量管理考核辦法

。山東大華日鑫鋁業(yè)有限公司質(zhì)量管理辦法（試行）制訂審核批準精選資料，歡迎下載。一、總則（一）本辦法標準依據(jù)GB/T19001-2016標準、《產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序》、《外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品檢驗與放行控制程序》、《不合格品控制程序》。（二）為了確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，維持正常的生產(chǎn)秩序，提高產(chǎn)品一次交驗合格率，對各過程的不合格品進行嚴格的控制，使各道工序的不合格品在本過程得到處理，保證不合格產(chǎn)品未經(jīng)處理不流入下道工序及不出廠。（三）本辦法主要適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的采購、技術(shù)、車間、發(fā)運、質(zhì)檢部門人員。凡因不合格原材料、工藝文件制作、生產(chǎn)操作過程、設(shè)備原因（未定期檢修和保養(yǎng)） 、裝車及運輸過程、檢驗過程中造成的不合格均定性為質(zhì)量不合格。（四）不合格的責任部門不合格原材料 采購部和質(zhì)量工藝部工藝文件錯誤 技術(shù)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)錯誤 生產(chǎn)車間設(shè)備原因（未定期檢修和保養(yǎng)） 設(shè)備使用車間和維修裝車及運輸過程損壞的 裝車班和車輛司機出廠產(chǎn)品（漏檢、錯檢） 質(zhì)量工藝部和生產(chǎn)車間精選資料，歡迎下載。（五）專職質(zhì)檢員和班長以上人員對影響產(chǎn)品質(zhì)量的行為有監(jiān)督、檢查及提出獎懲的職責。二、不合格責任落實及獎懲（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)1、操作者發(fā)現(xiàn)不合格品認為是由上道工序質(zhì)量問題引起（包括原材料、工藝文件），由本工序操作者通知當班過程質(zhì)檢員確認是否屬上道工序產(chǎn)品問題引起 （當質(zhì)檢員無法確認時， 可通知車間主任及生產(chǎn)部經(jīng)理或者有關(guān)人員確認是否屬上道工序產(chǎn)品質(zhì)量問題引起） ，當證實確屬上道工序產(chǎn)品質(zhì)量問題引起時， 可對本工序發(fā)現(xiàn)問題操作者給予每次 20元獎勵，對上道工序責任班組或責任人按每次 30元罰款。2、生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量有問題時應停止繼續(xù)生產(chǎn)，并通過過程質(zhì)檢員進行查驗，經(jīng)過車間主任和生產(chǎn)部經(jīng)理認可可以繼續(xù)生產(chǎn)后，方可繼續(xù)生產(chǎn)，未經(jīng)車間主任和生產(chǎn)部經(jīng)理確定， 繼續(xù)進行生產(chǎn)，造成質(zhì)量問題的，對本工序按每次 60元罰款。3、操作者自檢中發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作者通知當班過程質(zhì)檢員來證實，每次罰操作者 10元。對初次出現(xiàn)不合格品或本工序操作工認識態(tài)度好并及時糾正不造成材料損失的可以不罰款。4、檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員查明不合格品的發(fā)生原因，當質(zhì)檢員無法查明原因時， 通知車間主任或生產(chǎn)部經(jīng)理及有關(guān)人員查明不合格品的發(fā)生原因。 確認問題工序，對本道工序責任班組或責任人按每次 30元罰款。5、當多班組或多名責任人對不合格品共同負責時，給予每個責精選資料，歡迎下載。任班組或每名責任人每次 10元罰款。6、對客觀故意不如實填寫不合格發(fā)生原因，或故意破壞現(xiàn)狀，使技術(shù)分析增加難度的當事人按每次 100元罰款。7、對不合格品采取糾正措施，經(jīng)跟蹤實施效果良好，若再次產(chǎn)生不合格則對其責任班組或責任人按每次 20元×（1＋次數(shù)）進行罰款。8、發(fā)現(xiàn)私自修改生產(chǎn)工藝，或者不按照生產(chǎn)規(guī)程操作，每次對責任班組罰款 50元。造成質(zhì)量問題的，每次對責任班組罰款 100元。9、對責任班組按照每名人員的責任大小按以下比例承擔罰款，直接責任人承擔罰款的 60%，班組長承擔 25%，其它人員承擔 15%；無法區(qū)分直接責任人的情況下，班組長或者級別最高的操作工承擔50%，其它人員共同平均承擔剩余 50%責任。（二）其它環(huán)節(jié)1、工藝文件錯誤，并且下發(fā)至生產(chǎn)環(huán)節(jié)，造成不合格問題的。由技術(shù)部相應責任人按照每次 30元處罰，其中解圖員（制單員）負擔50%，校對負擔 30%，審核負擔 20%。2、原材料采購的不合格品，進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的，按照每次30元罰款。按照采購部責任人員負擔50%，責任質(zhì)檢員負擔50%。3、裝車環(huán)節(jié)造成產(chǎn)品不合格的， 按照每次 30元罰款，由裝車責任人員均攤罰款。4、運輸環(huán)節(jié)造成產(chǎn)品不合格的， 按照每次 30元罰款，由運輸責任方負擔。5、因漏檢、錯檢造成不合格品出廠，按照每次 30元罰款，由責精選資料，歡迎下載。任部門、班組或者責任人按照損失的 25%進行賠償，同時責任質(zhì)檢員按照損失的 25%進行賠償。6、設(shè)備故障造成不合格品的， 按照每次30元罰款，由相關(guān)責任維修人員承擔 50%，車間設(shè)備使用人員承擔 20%，設(shè)備所在班長承擔15%，車間主任承擔 15%。三、不合格品損失賠償1、不合格品出現(xiàn)后，由財務(wù)部對不合格品依據(jù)成品價格確認損失。損失為該產(chǎn)品可實現(xiàn)的銷售收入。2、不合格品處置后成為合格品，按照損失的 10%確定賠償總額。3、不合格品處置后成為廢品或者改做它用， 損失在2000元及以下部分按損失的 25%確定賠償額，損失在 2000元以上部分另按 10%確定賠償額，兩部分相加為賠償總額。 特殊情況根據(jù)情節(jié)輕重、 損失程度上報公司總經(jīng)理辦公會酌情確定賠償總額。4、不合格責任人按照第二條不合格責任落實及獎懲確定的責任比例分攤賠償總額。四、辦法實施1、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按照一事一表的原則，由質(zhì)量工藝部牽頭聯(lián)系相關(guān)部門填寫《不合格分析單》 （附件一），經(jīng)總經(jīng)理簽字后，報管理部備案。2、管理部每月匯總《不合格分析單》 ，將相關(guān)處罰、賠償情況匯總填寫《月度不合格責任確認單》 （附件二）報財務(wù)部。3、財務(wù)部在每月工資結(jié)算時，依據(jù)管理部匯總的處罰、賠償情況，在責任人當月工資中扣除。精選資料，歡迎下載。4、車間月度質(zhì)量指標為合格率 99.5%，如未達到指標每低 0.1個百分點對車間主任給予 100元的罰款。如每高于質(zhì)量指標 0.1個百分點對車間主任給予 100元的獎勵。5、連續(xù)二個月班組平均罰款都是全廠第一，免去該班組長職務(wù)或者降級使用。精選資料，歡迎下載。附件一（使用時正反打?。翰缓细穹治鰡尾缓细袂闆r說明（由質(zhì)量工藝部負責人填寫不合格的相關(guān)情況，包括不合格品的工程名、品類、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)不合格的過程，不合格造成的原因，相關(guān)責任部門、班組、責任人處罰比例的確認）質(zhì)檢部負責人：（簽字）罰款總額 元 賠償總額 元 獎勵總額 元財務(wù)部負責人：（簽字）生產(chǎn)部意見：生產(chǎn)部負責人：（簽字）分管副總經(jīng)理意見：副總經(jīng)理：（簽字）總經(jīng)理批示：精選資料，歡迎下載。不合格責任人明細獎勵額 罰款額 賠償額姓名 職務(wù)級別 簽字（元） （元）