建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

. 編號(hào)：編號(hào)：章節(jié)第A版共2頁第1頁第0次修改質(zhì)量手冊(cè)錄目章節(jié)1.02.02.12.22.33.04.05管理職責(zé)6資源管理內(nèi)容目錄質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令管理者代表任命書簡(jiǎn)介術(shù)語和縮寫質(zhì)量手冊(cè)說明織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖質(zhì)量體系要素及職能分配表質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境頁碼345-69 . 編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)第0次修改第A版目7現(xiàn)8測(cè)量、改進(jìn)章節(jié)8.2監(jiān)視和測(cè)量9.0附錄A7.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5內(nèi)容內(nèi)與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)與開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制總則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)程序文件清單質(zhì)量手冊(cè)更改記錄質(zhì)量記錄控制清單頁碼 . 編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令第0次修改章節(jié)第A版質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令驗(yàn)編制而成。它是實(shí)施與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和企業(yè)法規(guī)，手冊(cè)覆蓋了本集團(tuán)公司涉及貫標(biāo)的公路工程項(xiàng)目，通過手冊(cè)的貫徹落實(shí)，以確保集團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊(cè)完全符合所選用質(zhì)量保證模式的要求，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于2003年8月18日?qǐng)?zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊(cè)相違背的指令和行動(dòng)。董事長(zhǎng)：.聘書聘字(5)號(hào)茲聘請(qǐng)##X任管理聘期貳年授予此證.二○○二年.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共頁第頁章節(jié)公司簡(jiǎn)介第0次修改第A版編號(hào)：編號(hào)：章節(jié).編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)術(shù)語和縮寫第0次修改第A版1概述本節(jié)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》所采用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)部門的縮寫進(jìn)行了描述。2基本術(shù)語3定義3.1業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間的工程承包合同3.2文件本手冊(cè)的文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料。3.3部門文件這里所指的部門文件是由各部門形成的與質(zhì)量有關(guān)的文件資料。3.4第三層次支持性文件指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X等。3.5缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。3.6三相符，一落實(shí)指機(jī)械設(shè)備登記臺(tái)帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號(hào)標(biāo)志的相一致，并落實(shí)到專人使用、保管和保養(yǎng)。3.7嚴(yán)重不合格指工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問題(特別是關(guān)鍵、特殊過程中產(chǎn)生的不合格)。3.8一般不合格質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語和縮寫共2頁第2頁第A版.第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。指質(zhì)量管理體系4公司和有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)質(zhì)量手冊(cè)說明共1頁第1頁.11.0第0次修改2．本手冊(cè)的目的是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。3．本手冊(cè)適用于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過程。4．本手冊(cè)刪除了7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無設(shè)計(jì)的責(zé)任。二、手冊(cè)的編、審、批三、手冊(cè)的控制管理導(dǎo)、各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并作好發(fā)放登記，確保受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨?cè)僅作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。四、本手冊(cè)由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖第A版共1頁第1頁第0次修改編號(hào)：章節(jié)2.0總裁總經(jīng)理總師室工程項(xiàng)目經(jīng)理總裁總經(jīng)理總師室工程項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室工程科質(zhì)監(jiān)科第三工程處總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師總工程師安?？频谒墓こ烫幍谖骞こ烫庁?cái)務(wù)科第六工程處副總經(jīng)理機(jī)料科第七工程處機(jī)具站中心試驗(yàn)室編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁章節(jié)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖2.1第0次修改第A版機(jī)料科機(jī)具機(jī)料科機(jī)具站黨政辦公室安全保衛(wèi)科質(zhì)量監(jiān)督科工程管理科工程項(xiàng)目經(jīng)理部管理者代表.質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖總裁總經(jīng)理總工程師第一工程處第二工程處第三工程處第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系要素及職能分配表第B版共1頁第1頁第0次修改編號(hào)：章節(jié)2.2.職能部門1234567894.04.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.38.48.5進(jìn)體系要素質(zhì)量管理體系記錄控制管理承諾質(zhì)量方針職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審資源提供與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)與開發(fā)采購(gòu)監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品的控制8.5.1持續(xù)改進(jìn)改8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施最高管理者△△△▲▲▲△▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△管理者代表▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲△▲△△△△▲△△黨政室△▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△工程科△▲△△△△△△△△△△△▲▲△▲△▲▲△▲△▲▲△▲▲質(zhì)監(jiān)科△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△▲▲▲▲△▲▲中 心中室△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△機(jī)料科△△▲△△△△△△△▲▲△△△△▲▲▲△△▲△△▲△▲▲安保科△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△▲▲△▲▲工程處△△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲△△▲▲▲▲△▲▲項(xiàng)目部△△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△△△△▲▲▲△▲▲.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第1頁章節(jié)質(zhì)量職責(zé)2.3第0次修改第A版 (一)總裁質(zhì)量職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。標(biāo)。3確.定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。4.任命管理者代表。5.為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。 (二)管理者代表職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊(cè)》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2.定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3.負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。4.負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員,任命審核組長(zhǎng)；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。5對(duì).公司所屬各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。6.負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 (三)總工程師質(zhì)量職責(zé)1對(duì).公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)A版第.共共6頁第2頁質(zhì)量職責(zé)第0次修改章節(jié)2.32.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實(shí)施質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計(jì)劃，爭(zhēng)創(chuàng)“形象工程”活動(dòng)。3.組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評(píng)審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。4對(duì).技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進(jìn)行仲裁的權(quán)利。5.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。 (四)機(jī)料科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織機(jī)電設(shè)備質(zhì)量體系運(yùn)行的貫徹落實(shí)，工作做到有章可循、有序進(jìn)行。2.建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)設(shè)備控制程序、操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。3.保證設(shè)備的完好率和提高設(shè)備利用率，確保設(shè)備隨時(shí)“拉得出、用得上”，堅(jiān)持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。4.負(fù)責(zé)做好各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。 (五)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及主管部門有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制度。2.在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。3.負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的工作，以確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量要求。4.指導(dǎo)、督促試驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照檢測(cè)工作流程的檢驗(yàn)、校驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定，做好各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。5.嚴(yán)格執(zhí)行各種試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備標(biāo)定、校驗(yàn)工作及制訂非標(biāo)檢測(cè)儀器校驗(yàn)的方法。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第3頁章節(jié)質(zhì)量職責(zé)2.3第0次修改第A版.6.負(fù)責(zé)編寫試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備維修類文件，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并實(shí)施。7.組織試驗(yàn)人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。8.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，確定并批準(zhǔn)試驗(yàn)檔案資料的建檔及銷毀工作。 (六)內(nèi)審員職責(zé)1.審核組長(zhǎng)組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。2.編制《審核檢查表》并開展工作，做好審核記錄。3.根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況，給不符合項(xiàng)開具《不合格報(bào)告》，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4.按規(guī)定時(shí)期對(duì)糾正(預(yù)防)措施進(jìn)行驗(yàn)證，并做好內(nèi)審記錄。 (七)黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)1.協(xié)助總裁貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。2.協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。3.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。4.建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機(jī)制，對(duì)文件、資料管理的有效性和規(guī)X性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。 (八)工程處處長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)BT編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第4頁章節(jié)質(zhì)量職責(zé)2.3第0次修改第A版2.監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。.4.當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時(shí)實(shí)施改正和持續(xù)提高。5.對(duì)項(xiàng)目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。6對(duì).各項(xiàng)目經(jīng)理部主要物資采購(gòu)和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。 (九)項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)2.參與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，采購(gòu)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對(duì)施工全過程有效地監(jiān)督管理。3.切實(shí)加強(qiáng)工序管理，特別是關(guān)鍵過程和特殊過程的質(zhì)量控制與管理，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。4.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)和管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.對(duì)出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實(shí)施改正。6.組織工程的過程、最終檢驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)保護(hù)。7.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購(gòu)和對(duì)供方的調(diào)查及工藝能力評(píng)價(jià)。8.項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實(shí)施。 (十)質(zhì)監(jiān)科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量職責(zé)第A版共6頁第5頁第0次修改編號(hào)：章節(jié)2.31.在總裁和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。2.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。3.負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系日常運(yùn)行情況。4.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件(部分)的歸口管理。5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。6.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布(有效版本)各種工程施工規(guī)X、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。7.負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件和資料的控制和管理。8.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量活動(dòng)的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。.9.負(fù)責(zé)會(huì)同國(guó)家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對(duì)一時(shí)無法取得國(guó)家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。10.建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺(tái)帳記錄。12.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。13.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工全過程的檢查、監(jiān)督、管理。14.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置結(jié)果(包括糾正預(yù)防措施)進(jìn)行驗(yàn)證的歸口管理。15.參于公司的內(nèi)審工作和質(zhì)量體系要素相關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。 (十一)工程科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研和工程信息跟蹤，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場(chǎng)的各種招投標(biāo)工作。2.負(fù)責(zé)公司對(duì)招標(biāo)文件、施工合同的評(píng)審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項(xiàng)工作，包括合同的修訂事宜。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第6頁章節(jié)質(zhì)量職責(zé)2.3第0次修改第A版3.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。4.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布(有效版本)的各種工程施工規(guī)X、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)審批，提出審核意見，并對(duì)工程質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審批。6.負(fù)責(zé)工程的回訪、處理顧客意見的工作。 (十二)安?？瓶崎L(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。2對(duì).安全類不合格品進(jìn)行歸口管理。3.組織工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)不合格原因進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4.負(fù)責(zé)對(duì)安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁章節(jié)質(zhì)量方針和目標(biāo)3.0第0次修改第A版.質(zhì)量方針以科技為先導(dǎo)，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識(shí)和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會(huì)(顧客)提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量承諾以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第1頁章節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改第A版.1目的確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對(duì)體系文件實(shí)施管理的程序。2X圍3職責(zé)3.1最高管理者職責(zé)3.1.1領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。標(biāo)。3.1.3確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。3.1.4任命管理者代表。3.1.5為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。3.1.6審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。3.1.7質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。3.2管理者代表職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊(cè)》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。3.2.2定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3.2.3負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第2頁章節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改第A版3.2.4負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。3.2.5對(duì)公司所屬各部門、項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。.3.2.6負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3文件/記錄管理部門職責(zé)3.3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行控制和管理，并建立受控文件目錄,負(fù)責(zé)過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。3.3.2質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。3.3.3工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。3.3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。3.3.5機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.6工程處負(fù)責(zé)所屬工程項(xiàng)目和機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.7質(zhì)量記錄的使用部門對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、保管、收集，按規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量記錄。3.3.8質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系總要求加以實(shí)施和保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿意。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要求：編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第3頁章節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改第A版4.1.1對(duì)質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析改進(jìn)的四大過程進(jìn)行充分的識(shí)別。4.1.2確定這些過程的順序和相互作用。4.1.3確定為確保過程有效運(yùn)行和對(duì)其實(shí)施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準(zhǔn)則。4.1.4識(shí)別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視。4.1.5對(duì)過程程序的確定和安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則：4.1.6影響產(chǎn)品符合要求的外包過程：.本公司承接的工程不允許外包。4.2文件要求4.2.1本公司的體系文件包括：a、質(zhì)量手冊(cè)，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b、形成文件的程序共22份。d、為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)詳見質(zhì)量手冊(cè)9.0“程序文件清單”附錄A“質(zhì)量記錄控制清單”4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司已編制和保持質(zhì)量手冊(cè)。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00《文件控制程序》4.2.3.2本公司暫無電子媒體4.2.3.3文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第4頁章節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改第A版a、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。c、采購(gòu)文件由項(xiàng)目經(jīng)理部組織編寫，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。d、公司的機(jī)械使用維修保養(yǎng)類文件由機(jī)料科組織編寫，機(jī)料科長(zhǎng)審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機(jī)械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.3.4為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對(duì)文件再評(píng)審、更改、再次批準(zhǔn)的安排時(shí)機(jī)。4.2.4.1時(shí)機(jī)：a審時(shí)安排文件內(nèi)審。.b、糾正/預(yù)防措施有效性針對(duì)文件評(píng)價(jià)。更改：a、文件的更改由原審批部門審批。4.2.3.4.1確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別的措施：a、文件更改批準(zhǔn)后，由原文件管理部門按《圖紙發(fā)文記錄表》的原發(fā)文的予以更改。b部門發(fā)放記錄，確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行重要作用的場(chǎng)所都使用有效文件。4.2.3.6為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下：編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第5頁章節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改第A版圍確認(rèn)。文件進(jìn)行適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見，并對(duì)發(fā)放X圍予以確認(rèn)。4.2.3.7外來文件的控制要求、識(shí)別和發(fā)放。a、組織適用的外來文件控制詳見《文件控制程序》5.7.1。b、對(duì)外來文件適用性評(píng)審及分發(fā)的職責(zé)：外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見，對(duì)分發(fā)X圍做出控制，并做出評(píng)審，必要時(shí)總裁決定。4.2.3.8作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。4.2.3.9電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識(shí)別并在使用時(shí)能得到有效版本。4.2.4記錄控制和作廢記錄的處理。4.2.4.2各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、有效。質(zhì)量記錄的主管部門應(yīng).采取適宜的措施予以控制。4.2.4.3質(zhì)量記錄的檔案管理：b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識(shí)編目、保存的職責(zé)和程序；c編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共6頁第6頁章節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改第A版4.2.4.4本公司暫無電子媒體質(zhì)量記錄。5相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)A版第.共共1頁第1頁管理承諾第0次修改章節(jié)5.15.1管理承諾客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。為此，總裁履行如下職責(zé)：1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。標(biāo)。3確.定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。4.任命管理者代表。5.為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)A版第.共共1頁第1頁以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第0次修改章節(jié)5.25.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司總裁充分識(shí)別和確定。a、本公司的顧客為建設(shè)單位。b、顧客當(dāng)前的和未來的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。c、確定為滿足顧客當(dāng)前的和未來需求所必要的資源和能力。d、確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)A版第.共共1頁第1頁質(zhì)量方針第0次修改章節(jié)5.31目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針3公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評(píng)審。3.1最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架。。標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%，完好率達(dá)到90%。3.2.3安保科：按《二00二年某交通集團(tuán)##安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書》所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。3.2.4質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對(duì)質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用最新的規(guī)X、標(biāo)準(zhǔn)。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)A版第.共共2頁第1頁劃第0次修改章節(jié)5.4策1目的確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2X圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。3職責(zé)3.1總裁確保充分的資源，確定機(jī)構(gòu)人員，確定質(zhì)量目標(biāo)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。3.3各部門負(fù)責(zé)人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門得到正確的理解和實(shí)施，并對(duì)質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)責(zé)。3.4各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。4程序概要4.1公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見《質(zhì)量手冊(cè)》3.0。4.2管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。4.3質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。4.3.2質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.5質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊(cè)》4.0中的4.2要求。第第A版共2頁第2頁質(zhì)量手冊(cè)劃編號(hào)：章節(jié)策.5.5.4第0次修改4.6.1組織學(xué)習(xí)GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)要求(或與94版比較，了解標(biāo)準(zhǔn)要求的變化)。4.6.2識(shí)別Qms所需的過程，決定質(zhì)量管理體系的應(yīng)用，刪減的細(xì)節(jié)及理由。4.6.6內(nèi)審、自我評(píng)價(jià)。4.6.7申請(qǐng)認(rèn)證、注冊(cè)。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁章節(jié)職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5第0次修改第A版.1目的溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)。2X圍3職責(zé)3.1總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。3.2各部門按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。3.3質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn)Qms的基礎(chǔ)。4程序概要4.1體系文件應(yīng)明確各職能、層次及過程之間的接口。4.2組織確定的溝通方式和過程一般包括質(zhì)量例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄，內(nèi)部刊物等。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)管理評(píng)審5.6第0次修改第A版1目的.2X圍適用于對(duì)公司最高管理者(總裁)的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3職責(zé)3.1總裁負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作。3.3各相關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。3.4質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。4程序概要4.1公司制訂并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》總裁主持管理評(píng)審，管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)Qms改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2管理評(píng)審的輸入包括如下信息：4.2.1按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。4.2.2質(zhì)量體系對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應(yīng)性分析。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第2頁章節(jié)管理評(píng)審5.6第0次修改第A版4.2.3質(zhì)量信息分析報(bào)告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過程控制及資源狀況和工程質(zhì)量等。4.2.4其它與本次評(píng)審要求有關(guān)的資料。4.3管理評(píng)審由管理者代表組織相關(guān)部門予以實(shí)施。4.4管理評(píng)審的輸出包括如下住處并形成文件。4.4.1質(zhì)量體系對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性結(jié)論；.4.4.2質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性結(jié)論；4.4.3質(zhì)量體系對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性結(jié)論；4.4.4內(nèi)部質(zhì)量審核情況結(jié)論；4.4.5質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析結(jié)論；4.4.6預(yù)防措施實(shí)施情況結(jié)論；4.4.7工程質(zhì)量對(duì)比分析結(jié)論；4.4.8施工合同執(zhí)行情況結(jié)論；4.4.9缺陷責(zé)任期工程質(zhì)量分析結(jié)論。5相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁章節(jié)資源提供6.1第0次修改第A版6.1公司總裁通過Qms策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。這些資源主要應(yīng)用于：b、滿足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿意。識(shí)別Qms內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應(yīng)。.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)人力資源6.2第0次修改第A版1目的從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的。2X圍適用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力的識(shí)別、管理。3職責(zé)3.1質(zhì)監(jiān)科對(duì)該程序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管理。3.2機(jī)料科負(fù)責(zé)操作人員對(duì)機(jī)械設(shè)備使用的培訓(xùn)、組織、管理。.3.3安?？曝?fù)責(zé)對(duì)安全員和高危人員安全知識(shí)的培訓(xùn)組織、管理。4程序概要4.1公司制訂并執(zhí)行《人員能力培訓(xùn)和資格控制程序》，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力，保證工作能力。4.2公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.3培訓(xùn)的方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。4.3.1針對(duì)新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X、設(shè)備及帶有共性的問題由公司相關(guān)科室編寫出技術(shù)要點(diǎn)，以文件的形式下發(fā)至各工程處項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)科室。4.3.2對(duì)從事特殊工作人的人員，應(yīng)接受政府有關(guān)部門的培訓(xùn)(外部培訓(xùn))經(jīng)考核合格取得證書后方能上崗。4.4培訓(xùn)工作包括對(duì)員工的意識(shí)教育。確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第2頁章節(jié)人力資源6.2第0次修改第A版4.5質(zhì)監(jiān)科會(huì)同有關(guān)部門對(duì)采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的方式包括：a、定期業(yè)績(jī)考核：消耗率、產(chǎn)量等。b、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對(duì)人員的綜合評(píng)價(jià)。c的工作檢查。4.6由質(zhì)監(jiān)科保存有關(guān)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)錄及評(píng)價(jià)的記錄。5相關(guān)文件《人員能力培訓(xùn)和資格控制程序》.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁章節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施6.3第0次修改第A版1目的確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)Qms過程及滿足顧客要求增進(jìn)顧客滿意的基礎(chǔ)設(shè)施，確?；A(chǔ)設(shè)施是持續(xù)適宜的。2X圍適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。2職責(zé)3.1機(jī)料科、工程處各自負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)設(shè)備、車輛歸口管理。3.2設(shè)備使用維護(hù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用、保養(yǎng)維護(hù)工作。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場(chǎng)需要，機(jī)料科、工程處及時(shí)提出新增設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施。4程序概要.4.1機(jī)料科和/或工程處負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門識(shí)別公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的需求?；A(chǔ)設(shè)施包括：4.1.1生產(chǎn)、生活所用臨時(shí)房屋、可利用的現(xiàn)有建筑物，確保施工需要。4.1.2施工機(jī)械設(shè)備，確保滿足生產(chǎn)需要。4.1.3施工道路、電力設(shè)備、以及其它應(yīng)有的設(shè)備在施工中確保暢通及使用。4.2過程設(shè)備的識(shí)別、提供、有效性驗(yàn)證，維護(hù)保養(yǎng)具體按照《過程設(shè)備控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》《過程設(shè)備控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁章節(jié)工作環(huán)境6.4第0次修改第A版1目的確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滿足要求所需的環(huán)境要求。2X圍適用于對(duì)項(xiàng)目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境歸口管理。4程序概要4.1項(xiàng)目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并增強(qiáng)顧客滿意所需的環(huán)境管理包括：4.1.14.1.24.1.3施工環(huán)境保護(hù).4.1.4安全施工4.2項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國(guó)家及地方的法律法規(guī)要求，提供資源并建立相應(yīng)的管理措施，并在《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》中予以明確。5相關(guān)文件《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁章節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1第0次修改第A版1目的通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品。2X圍公司中標(biāo)所承建的公路工程項(xiàng)目。3職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理部制定實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，由工程科負(fù)責(zé)審批。3.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施工作。4工作程序4.1公司中標(biāo)承建的公路工程項(xiàng)目均需實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。4.2實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)按程序文件規(guī)定的一般內(nèi)容編制，特殊工程應(yīng)重點(diǎn)描述重點(diǎn)部位策劃。4.3實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)完成后，由工程科負(fù)責(zé)審批。4.4實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)屬受控文件，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。.4.5工程項(xiàng)目的實(shí)施由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行控制。5相關(guān)文件《文件控制程序》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)與顧客有關(guān)的過程7.2第0次修改第版1目的充分了解顧客要求與期望確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2X圍適用于對(duì)產(chǎn)品要求識(shí)別，評(píng)審和與顧客溝通的過程控制。具體用于公司資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、施工合同的評(píng)審工作及資格預(yù)審申請(qǐng)文件、投標(biāo)文件、合同文件的準(zhǔn)備及公司所承建項(xiàng)目的服務(wù)。3職責(zé)3.1工程科負(fù)責(zé)對(duì)資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、施工合同的評(píng)審、負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件，參加投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)合同的修訂事宜。3.2工程科負(fù)責(zé)顧客反饋信息的接受分類并傳達(dá)到相應(yīng)部門，并建立《業(yè)主臺(tái)帳》。3.3工程科組織進(jìn)行回訪用戶和顧客意見的處理。3.4總裁批準(zhǔn)投標(biāo)文件，對(duì)施工合同作出審核結(jié)論。3.5項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實(shí)施。4工作程序4.1由工程科組織對(duì)資格預(yù)審文件進(jìn)行評(píng)審，總工程師作出評(píng)審結(jié)論。.4.2由總工程師組織對(duì)合同預(yù)算、技術(shù)及工程處等相關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，明確招標(biāo)文件的要求。4.3由工程科負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制工作。并參與投標(biāo)的整個(gè)過程。4.4中標(biāo)后，由工程科組織對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)論記錄在《合同評(píng)審記錄》中，由總工程師審核。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第2頁章節(jié)與顧客有關(guān)的過程7.2第0次修改第版4.5合同的修訂，一般由工程科和項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)，并辦理好有關(guān)手續(xù)。4.6按公司實(shí)際情況，本公司與顧客溝通的X圍一般為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務(wù)的實(shí)施，顧客意見處理。4.6.1由工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部人員走訪用戶(業(yè)主)聽取意見做好《工程質(zhì)量回訪記錄》。4.6.2工程缺陷修復(fù)后，由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并填寫《工程質(zhì)量回訪驗(yàn)證單》備查。4.6.3缺陷責(zé)任期滿后，由工程科根據(jù)業(yè)主反映填寫《征詢意見表》，如有質(zhì)量問題，由工程科分析匯總組織處理，質(zhì)監(jiān)科驗(yàn)證。4.7工程科接到來信、來訪、來電等顧客意見后，填寫《顧客意見一覽表》，通知相應(yīng)部門處理；由承建項(xiàng)目經(jīng)理部組織返修；修復(fù)過程中，質(zhì)監(jiān)科對(duì)維修工程進(jìn)行質(zhì)量控制。4.8重要工程項(xiàng)目必要時(shí)由工程科編寫《服務(wù)報(bào)告》，作為管理評(píng)審的輸入。5相關(guān)文件《顧客要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通程序》.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁章節(jié)設(shè)計(jì)控制7.3第0次修改第A版本公司質(zhì)量體系運(yùn)行無此要求。公司在編制質(zhì)量手冊(cè)時(shí)列出此條目，為與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)保持一致。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)A版第.共2頁第1頁章節(jié)采購(gòu)采7.4第0次修改1目的根據(jù)制定的《采購(gòu)控制程序》，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、控制，編制滿足施工要求的采購(gòu)計(jì)劃和資料，然后進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)物資符合公路工程質(zhì)量要求。2X圍適用于公司承建公路工程項(xiàng)目需要的物資(包括：主要物資、次要物資)。3職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購(gòu)和對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并確定物資的供方。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)供方的審核，并報(bào)工程處負(fù)責(zé)人審批。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部在取得工地臨時(shí)試驗(yàn)資質(zhì)后負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)確保對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4程序概要為保證所采購(gòu)的物資符合合同的要求，所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購(gòu)工作均須按照公司制定的《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。4.1采購(gòu)物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對(duì)物資的采購(gòu)制訂物資采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)權(quán)限部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.2項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)滿足合同要求的供方，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)確定為合格供方。采購(gòu)時(shí)必須選擇其中的供方。4.3簽訂供貨合同時(shí)，明確供方在違反合同情況下處置規(guī)定等。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)購(gòu)7.4第0次修改第A版采4.4項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃的要求，編制物資采購(gòu)文件，內(nèi)容包括采購(gòu)物資的名稱、.規(guī)格、數(shù)量、外購(gòu)件圖樣、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)依據(jù)等并進(jìn)行采購(gòu)。4.5在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件和供貨合同中明確驗(yàn)證的安排和放行的方式。4.6當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或其代表有權(quán)在供方處和本公司內(nèi)部產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，公司不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。此驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對(duì)不合格品的拒收。4.7建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。5相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共3頁第1頁章節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5第0次修改第A版1目的保證工程項(xiàng)目的施工過程滿足合同要求，并在質(zhì)量體系文件指導(dǎo)下處于受控狀態(tài)。保證工程進(jìn)度，確.保顧客對(duì)項(xiàng)目施工實(shí)施狀況管理程度的滿意。2X圍適用于公司工程施工或全過程的控制和確認(rèn)。3職責(zé)3.1質(zhì)監(jiān)科、工程科工程中標(biāo)進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部總工負(fù)責(zé)組織編制工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。質(zhì)監(jiān)科指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)實(shí)施情況進(jìn)行巡檢、監(jiān)督。3.2機(jī)料科機(jī)料科負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目施工設(shè)備的型號(hào)配備、維護(hù)，確保設(shè)備能力適應(yīng)施工需要，派至施工現(xiàn)場(chǎng)之設(shè)備、人員，聽從項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一安排。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)在施工過程的文明施工和施工進(jìn)度的控制，做好工程所用材料物資的采購(gòu)、貯存、保管、使用的控制，保證在施工過程中使用合格物資(產(chǎn)品)。4工作程序4.1施工準(zhǔn)備階段的控制編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共3頁第2頁章節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5第0次修改第A版4.1.1項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)測(cè)等技術(shù)準(zhǔn)備工作。.4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》，報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。4.1.3做好施工現(xiàn)場(chǎng)、施工材料和設(shè)備、施工人員的準(zhǔn)備。4.2施工過程階段的控制4.2.1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。4.2.2按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)施工物資進(jìn)行控制，確保合格品的使用。4.2.4按有關(guān)規(guī)定做好施工人員的控制。4.2.5本公司所有工程項(xiàng)目不允許分包。4.2.6質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)啟動(dòng)《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》。4.2.7管理者代表根據(jù)質(zhì)監(jiān)科、工程科、安?？频难矙z結(jié)果及項(xiàng)目經(jīng)理部的施工情況需要時(shí)，召開工程質(zhì)量匯報(bào)會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，同時(shí)啟動(dòng)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，并做好相應(yīng)記錄。4.2.8按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行記錄。4.2.9施工現(xiàn)場(chǎng)要按文明施工、安全生產(chǎn)、及有關(guān)“標(biāo)準(zhǔn)化工地”建設(shè)的需要，對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行控制。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共3頁第3頁章節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5第0次修改第A版4.2.10按實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的施工進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部編制月度和周的施工進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施，其工地的“月度施工報(bào)告”報(bào)工程科備案。4.2.11制定好特殊過程的質(zhì)量控制程序，在實(shí)施中認(rèn)真執(zhí)行，在工程完工后進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存過程能力評(píng)定和再確認(rèn)記錄。4.2.12按《不合格品控制程序》規(guī)定的方法處理不合格品。4.2.13項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《工程變更報(bào)告單》的編制和文件資料簽證，同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更做好簽收和審核工作，以便實(shí)施，并作為竣工結(jié)算的依據(jù)之一。4.2.14本公司產(chǎn)品無包裝。.5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄管理程序》《過程設(shè)備《顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《不合格《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6第0次修改第A版1目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保其測(cè)量能力與規(guī)定的要求相一致，以保證對(duì)產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果的正確性。2X圍適用于對(duì)用于產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備、鑒定及維護(hù)保養(yǎng)的控制。.3職責(zé)3.1中心試驗(yàn)室建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周3.2項(xiàng)目經(jīng)理部在取得工地試驗(yàn)室臨時(shí)資質(zhì)證書后，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的臺(tái)帳、試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并做好日常維護(hù)和保養(yǎng)，提交質(zhì)監(jiān)科備案。3.3機(jī)料科應(yīng)對(duì)大中型設(shè)備中的監(jiān)視和測(cè)量裝置建立設(shè)備臺(tái)帳，制定周期檢定計(jì)劃。并做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備：中心試驗(yàn)室和機(jī)料科購(gòu)買監(jiān)視和測(cè)量裝置，須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備須經(jīng)工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第2頁章節(jié)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6第0次修改第A版4.2所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必須保持適用狀態(tài)；有定期檢定要求的，一定要在有效期內(nèi)及時(shí)檢定和做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和防護(hù)：應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)裝置的操作和防護(hù)規(guī)程由專職人員進(jìn)行。4.4中心試驗(yàn)室、機(jī)料科和項(xiàng)目經(jīng)理部(包括工地試驗(yàn)室)應(yīng)每年填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳》報(bào)質(zhì)監(jiān)科備存。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄管理程序》《非標(biāo)儀器設(shè)備校驗(yàn)檢定方法》.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)總則8.1第0次修改第A版1目的準(zhǔn)第8章“測(cè)量、分析和改進(jìn)”的要求以建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，且確保能達(dá)到：1.1及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品，過程和體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在的問題并加以解決。1.2持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。2X圍對(duì)質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品和顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的策劃。并確定使用適當(dāng)?shù)姆椒òńy(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，以識(shí)別改進(jìn)需求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)。3責(zé)職3.1由管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的組織。3.2工程科負(fù)責(zé)公司工程實(shí)現(xiàn)中的測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的組織、協(xié)調(diào)和質(zhì)量計(jì)劃的審批。.3.4機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)務(wù)技術(shù)的測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的組織，協(xié)調(diào)及保障質(zhì)量計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。3.5工程處負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)務(wù)技術(shù)的測(cè)量，分析和改進(jìn)策劃的組織，協(xié)調(diào)和保障質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。3.6測(cè)量分析改進(jìn)策劃的安排。3.6.1項(xiàng)目經(jīng)理部直接通過試驗(yàn)檢測(cè)等自檢手段，證實(shí)產(chǎn)品的符合性。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第2頁章節(jié)總則8.1第0次修改第A版3.6.2工程處通過對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)控確?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。3.6.3工程科、質(zhì)監(jiān)科、機(jī)料科及安保科通過對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)控確保其質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。3.6.4涉及測(cè)量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目的內(nèi)容、方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、頻次和記錄(資料)，均應(yīng)根據(jù)JTJ071-98《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)和數(shù)理分析評(píng)定。其記錄應(yīng)符合《##省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中的“質(zhì)量保證資料”的要求。.質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量第A版共1頁第1頁第0次修改編號(hào)：章節(jié)8.2.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁章節(jié)顧客滿意8.2.1第0次修改第A版1目的對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，作為測(cè)量和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的手段之一，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。2X圍適用于對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)工程科負(fù)責(zé)收集、匯總、分析顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。4工作程序4.1確定收集、監(jiān)視和測(cè)量如下信息：4.1.1顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的感受和滿意與否的信息。4.1.2顧客需求與期望。4.1.3市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)信息。4.1.4竟?fàn)帉?duì)手的信息。4.2收集顧客滿意信息的方式包括：4.2.1接受顧客抱怨(包括投訴和意見)，及時(shí)處理顧客的抱怨，并將這些信息經(jīng)匯總、分析、上報(bào)給總裁，做為總裁決策的依據(jù)之一。.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共2頁第2頁章節(jié)顧客滿意8.2.1第0次修改第A版4.2.2與顧客溝通包括走訪顧客，工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部，一般在梅雨季節(jié)前后走訪顧客，具體參照《顧客要求識(shí)別、評(píng)審和溝通程序》5.7項(xiàng)執(zhí)行，并將走訪的結(jié)果匯總分析。4.2.3收集上級(jí)主管部門及行業(yè)主管部門對(duì)本公司的希望和要求。4.2.4在施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部將業(yè)主、監(jiān)理對(duì)本公司的希望和要求及收到的信息上報(bào)給工程科匯總分析。4.3工程科對(duì)收集到信息分析后，在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，提交顧客信息報(bào)告。內(nèi)容包括：4.3.1確定顧客滿意程度的趨勢(shì)。4.3.2與竟?fàn)帉?duì)手的差距。4.3.3與本公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)的差距。4.3.4改進(jìn)的要求及建議。5相關(guān)文件《顧客要求識(shí)別、評(píng)審和溝通程序》《顧客滿意控制程序》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)A版第.共4頁第1頁章節(jié)8.2.2內(nèi)部章節(jié)8.2.2第0次修改1目的按規(guī)定的頻次實(shí)施內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。2適用X圍適用于本公司內(nèi)部審核的策劃與實(shí)施。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動(dòng)并任命審核組長(zhǎng)3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動(dòng)。3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對(duì)本部門質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核。4工作程序4.1內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，每年舉行一次，采取集中審核的方式。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)：a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更；第A版共4頁第2第A版共4頁第2頁編號(hào)：章節(jié)內(nèi)部審核.8.2.28.2.2第0次修改b)管理機(jī)構(gòu)變更；c)客戶有較嚴(yán)重投訴；d)質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況；e)總裁或管理者代表認(rèn)為需要的其它情況；4.2審核對(duì)象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動(dòng)不得有直接的責(zé)任關(guān)系。4.3審核前準(zhǔn)備4.3.1管理者代表策劃內(nèi)審時(shí)機(jī)，任命審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動(dòng)。4.3.2審核小組負(fù)責(zé)在審核之前一個(gè)月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。4.3.3審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行審核。4.4審核實(shí)施4.4.1見面會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個(gè)簡(jiǎn)短的見面會(huì)，對(duì)本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.4.2.1現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場(chǎng)情況下進(jìn)行審，核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。4.4.2.2審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測(cè)產(chǎn)品等方法對(duì)體系進(jìn)行審核。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共4頁第3頁章節(jié)內(nèi)部審核8.2.2第0次修改第A版.4.4.2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)：4.4.2.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后審核組開一個(gè)小結(jié)會(huì)對(duì)審核情況進(jìn)行交流和匯總。4.5總結(jié)會(huì)：現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會(huì)。a)審核組長(zhǎng)報(bào)告本次審核情況；b)被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)；c)雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時(shí)間。4.6實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證4.6.1《不符合項(xiàng)報(bào)告》中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正措施控制程序》/《預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中。4.6.2審核組成員按期對(duì)糾正措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與部門主管進(jìn)行溝通處理。4.6.3跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共4頁第4頁章節(jié)內(nèi)部審核8.2.2第0次修改第A版告》，列出發(fā)放清單，提交管理者代表審批。4.7審核報(bào)告內(nèi)容a)受審部門、審核目的、X圍、日期；b)審核依據(jù)；.c)審核綜述；d)不合格項(xiàng)的分布；e)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的評(píng)價(jià)結(jié)論；f)審核報(bào)告的發(fā)放X圍。4.8《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后，審核組長(zhǎng)將本次內(nèi)審的所有文件、資料匯總交檔案室存檔。4相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共3頁第1頁章節(jié)過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3第0次修改第A版1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所有的過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的證實(shí)過程能力滿足實(shí)現(xiàn)預(yù)期所策劃的結(jié)果的要求，并發(fā)現(xiàn)存在的問題通過持續(xù)改進(jìn)以保持過程能力。.2X圍適用于質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1質(zhì)量監(jiān)督科3.1.1對(duì)工程質(zhì)量及項(xiàng)目經(jīng)理部的施工檢驗(yàn)工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。3.2工程科3.2.1對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督。3.3機(jī)料科3.3.1對(duì)大、中型機(jī)械設(shè)備的使用，維修保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督。3.4安?？茖?duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。3.5工程處對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。4工作程序編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共3頁第2頁章節(jié)過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3第0次修改第A版4.1本公司采用的對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括：4.1.1內(nèi)部審核。4.1.2工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)。4.1.2.1質(zhì)量監(jiān)督科建立《工程質(zhì)量監(jiān)督工作記錄》每月不少于一次對(duì)各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部巡檢，檢查按照各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)經(jīng)審批的《質(zhì)量計(jì)劃》進(jìn)行。并將檢查的情況及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部，必要時(shí)簽發(fā)通.知單。4.1.1.2工程科每月分析各項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并每月不少于一次對(duì)各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行巡上報(bào)的《月工程進(jìn)度報(bào)告》進(jìn)行分析，巡檢結(jié)果記錄為《經(jīng)營(yíng)情況分析表》，必要時(shí)簽發(fā)《通知單》。4.1.2.3機(jī)料科、工程處建立《機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》，并每月不少于一次對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行巡檢，將巡檢的結(jié)4.1.2.4安?？泼吭虏簧儆谝淮螌?duì)項(xiàng)目經(jīng)理部安全進(jìn)行巡檢，巡檢的結(jié)果記錄為《安全臺(tái)帳》，必要時(shí)4.2職能部門將檢查的結(jié)果匯總上報(bào)給總裁，總裁將其做為項(xiàng)目經(jīng)理能力評(píng)價(jià)依據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理未能達(dá)到預(yù)期的效果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保項(xiàng)目管理的符合性。4.3內(nèi)部審核時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)各過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期策劃結(jié)果的能力是否滿足要求。4.3.1公司的監(jiān)視和測(cè)量。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共3頁第3頁章節(jié)過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3第0次修改第A版4.3.1.1對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理能力監(jiān)測(cè)，內(nèi)容包括項(xiàng)目承包要求完成狀況，項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況，建設(shè)單位及監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目管理的意見等。4.3.1.2對(duì)各職能部門管理能力的監(jiān)視和測(cè)量。以相關(guān)職權(quán)及自訂質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)。5相關(guān)文件《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》.編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共5頁第1頁章節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4第0次修改第A版1目的通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測(cè)量驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)，同時(shí)防止放行不符合要求的產(chǎn)品。2X圍適用以對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé).3.1質(zhì)量監(jiān)督科3.1.1對(duì)于公司所承建的公路工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢科3.2.1負(fù)責(zé)組織好每一道工序自檢，把好工程的質(zhì)量關(guān)。3.2.2對(duì)進(jìn)場(chǎng)貨物的檢驗(yàn)和試驗(yàn)歸口管理。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部檢(試)驗(yàn)員：3.3.1負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)的具體操作，按標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3.2發(fā)現(xiàn)不按設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)X施工，應(yīng)令其改正，對(duì)不聽勸阻者經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)(或問題提交項(xiàng)目經(jīng)理)，有權(quán)處罰并限期改正。4工作程序4.1進(jìn)貨現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共5頁第2頁章節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4第0次修改第A版項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)道路、準(zhǔn)備庫(kù)房、計(jì)量器具、防護(hù)用品等必備物資。4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作4.2.1物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員對(duì)實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、標(biāo)識(shí)等一一核查。4.2.2檢驗(yàn)員按各項(xiàng)目部制定經(jīng)審批的《檢測(cè)驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行檢驗(yàn)，并按省交通廳質(zhì)監(jiān)站或監(jiān)理提供的表式驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用。4.3進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí).4.3.1直接供貨至現(xiàn)場(chǎng)的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行物資的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。4.3.2供貨至倉(cāng)庫(kù)的物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。4.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部露天存放物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的方式可按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。4.4緊急放行的條件緊急放行應(yīng)得到監(jiān)理工程師的同意。4.4.1在生產(chǎn)急需條件下，符合下列條件的允許緊急放行：4.4.1.1放行的物資、外購(gòu)產(chǎn)品是可追回的；4.4.1.2不會(huì)影響下道工序質(zhì)量或投入使用部位的質(zhì)量；4.4.1.3放行后仍可進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)的評(píng)價(jià)。編號(hào)：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)共5頁第3頁章節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4第0次修改第A版4.4.2不得在施工過程中的隱蔽驗(yàn)收部位和嚴(yán)重影響工程結(jié)構(gòu)強(qiáng)度或穩(wěn)定性的部位采用。4.4.3對(duì)如鋼材、水泥等重要物資或一經(jīng)使用后難以追回的物資材料不允許緊急放行。4.4.4物資進(jìn)場(chǎng)后來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而生產(chǎn)又急需使用時(shí)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人填寫《物資緊急放行申請(qǐng)表》交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。緊急放行的產(chǎn)品由項(xiàng)目經(jīng)理部做好明確標(biāo)識(shí)。4.4.5檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)結(jié)果不合格，應(yīng)及時(shí)追回。4.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料的管理已經(jīng)確定驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)物資的相關(guān)資料都要細(xì)致地整理，統(tǒng)一由檢驗(yàn)試驗(yàn)員妥善保管。4.6進(jìn)貨質(zhì)量的可追溯性必須進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有可追溯性要求時(shí)，須根據(jù)單位工程具體情況確定；對(duì)規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合都應(yīng)有唯一標(biāo)識(shí)，即每件或每批都有唯一性標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)應(yīng)有相應(yīng)記錄，并在生產(chǎn)全