不合格品控制程序

文件編號文件名稱莒南縣利順工藝品有限公司不合格品控制程序初訂日期:20QP-13版本碼/次：A/0第7頁共4頁莒南縣利順工藝品有限公司不合格品控制程序莒南縣利順工藝品有限公司程序文件生效日期擬定審核批準20版次01文件修訂內(nèi)容摘要制修單位修訂人最新版次修訂日期生效日期頁次修訂內(nèi)容1、目的對不合格的材料、半成品、成品進行控制，防止非預期使用。2、適用范圍適用于材料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格品。3、職責3.1技術(shù)質(zhì)量部負責不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；3.2其它各部門負責在各自職責范圍內(nèi)的不合格品處理決定；3.3生產(chǎn)部負責對不合格品進行返工、返修。4、工作程序4.1進貨不合格品處理處理方法有全檢、讓步接收、退貨等；4.1.1進貨檢驗員在材料上掛“不合格標簽”、“進貨檢驗記錄表”呈理者代表在該記錄上作處理決定，之后由技術(shù)質(zhì)量部將其發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行；a.全檢時，由技術(shù)質(zhì)量部作好“全檢”標記，組織生產(chǎn)部門依據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的樣品進行全檢，檢出的不合格品做退貨處理；b.讓步接收時，由技術(shù)質(zhì)量部做好“讓步接收”標記，直接發(fā)給生產(chǎn)或使用（當有合同要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意）；c.退貨時，《零部件檢驗入庫通知單》發(fā)到采購部，由采購部辦理退貨手續(xù)；4.1.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部重檢后，由管理者代表在“進貨檢驗記錄表”上做出（讓步接收、退貨、報廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行；4.2（半）成品檢驗的不合格品處理；檢驗員在檢驗中發(fā)現(xiàn)的批量不合格處理方法有讓步接收、返工、返修、報廢等，由生產(chǎn)部填寫《返修、返工記錄表》。4.2.1生產(chǎn)過程中檢驗或自檢發(fā)現(xiàn)的單個不合格品，需放置于標有不合格的容器內(nèi)（或紅色箱），由返修人員進行返工、返修，并在《質(zhì)量檢驗卡》上記錄返工、返修情況，返工返修后的產(chǎn)品重新由第一道檢驗工序投入生產(chǎn)或進行重檢，重檢不合格時，技術(shù)質(zhì)量部負責人可在相應檢驗記錄上做出報廢的處理決定；4.2.2檢驗員抽檢所判定的不合格批，需掛上相應的“不合格”標簽或移至不合格品區(qū)，由技術(shù)質(zhì)量部負責人在相應檢驗記錄上簽字認可，呈管理者代表作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等），由技術(shù)質(zhì)量部將記錄發(fā)至采購部和倉庫進行相應的處理；a.讓步接收、檢驗員作好“讓步接收”標記，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉（如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意）；b.返工、返修時，由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工、返修后由技術(shù)質(zhì)量部對該批產(chǎn)品重新進行檢驗，填寫相應的記錄。重檢不合格時，管理者代表可在檢驗記錄上做出報廢的處理決定（當合同有要求時，需經(jīng)顧客確認同意）；c.報廢時，由生產(chǎn)部將其移至廢品區(qū)，由本廠統(tǒng)一處理；4.3與顧客相關(guān)的不合格品處理4.3.1對于顧客提供的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時，需及時報告顧客，雙方協(xié)商處理；4.3.2對于顧客退回來的零部件或成品，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部確認為不合格品的，由其負責人在相應檢驗記錄上做出（返工、返修、報廢等）處理決定，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行；4.3.3對于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格時，按公司產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對待，技術(shù)質(zhì)量部需組織采取相應的糾正或預防措施，詳見《改進控制程序》，必要時由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求；4.4其他不合格品的處理倉庫進行巡查時所發(fā)現(xiàn)的不合格品，搬運過程中所造成的不合格品等，需經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部重新檢驗，由其負責人在相應檢驗記錄上做出（返工、返修、讓步接收、報廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行；5、相關(guān)文件5.1QP-14《改進控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1QP-13-01《返修、返工記錄表》6.2QP-13-02《質(zhì)量檢驗卡》6.3QP-13-03《不合格品監(jiān)督報告》6.4QP-13-04《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表》文件編號文件名稱莒南縣利順工藝品有限公司返工、返修記錄表初訂日期:20QP-13-01頁碼編號：莒南縣利順工藝品有限公司產(chǎn)品型號訂單編號送驗數(shù)量生產(chǎn)單位抽樣標準抽檢數(shù)量/PCS缺陷類型AQLACRE不良數(shù)不良率NIL-STD-105E-11MAJ0.25MIN1.0不良描述:返工要求:檢驗員:審核:產(chǎn)品型號AQL不良數(shù)不良率返工結(jié)果:確認:審核:文件編號文件名稱莒南縣利順工藝品有限公司質(zhì)量檢驗卡初訂日期:20QP-13-02頁碼編號：客戶：檢驗日期年月日批次號：產(chǎn)品名稱訂單號碼:型號規(guī)格訂單數(shù)量：送檢數(shù):抽檢數(shù):合格數(shù)檢驗項目檢驗標準/檢驗要求檢驗方法CRMAMI檢驗結(jié)果更改數(shù)量清算尺寸卷尺測量柳籃外觀1、編織要均勻緊密，不能過松（MI)手感2、柳籃外形要規(guī)整，底部平穩(wěn)，不能變形(MA)比對樣品3、編法正確，不能有蟲蛀發(fā)霉(MA)目測4、顏色和訂單一致，無明顯色差(CR)目測、比對色卡5、表面無明顯毛刺等（MI)目測性能及其他1、要具備柳籃本身所具有的性能(CR)實際模擬2、濕度要符合要求范圍9-14度(MA)干濕器測量布里顏色顏色要和樣品相符或比對色卡，肉眼看不出色差(MA)目測、比對色卡外觀表面無斑疵，開裂，抽絲現(xiàn)象，外觀必須平整干凈；水洗標位置統(tǒng)一固定（MI)目測尺寸尺寸大小嚴格按生產(chǎn)工藝單要求(MA)目測吊卡顏色彩卡顏色要和訂單要求相符，不得超過定單要求+/-2個色卡號(MA)比對色卡外觀無破損、污漬，內(nèi)容清晰（MI)目測條形碼條形碼要和訂單要求相符，并可讀(CR)掃描儀測量包裝外觀外觀整潔、無破損、無裂痕、粘合縫無開裂現(xiàn)象，材質(zhì)符合訂單要求（MI)目測嘜頭符合訂單要求，并且印刷文字或圖片清晰(CR)目測、比對訂單包裝方法及數(shù)量符合訂單要求，不能出現(xiàn)包裝錯誤(CR)目測、比對訂單摔箱測試符合一線三線六面的摔箱測試(MA)實際模擬結(jié)論□合格□不合格檢驗員：審核：文件編號文件名稱莒南縣利順工藝品有限公司不合格品監(jiān)督報告初訂日期:20QP-13-03頁碼編號：報告號碼:日期:檢驗人員:生產(chǎn)部制表人：生產(chǎn)部數(shù)量物料代碼產(chǎn)品描述生產(chǎn)班組123456不合格物料來源半成品庫存外來物料供應商不良項目描述糾正和改善措施通知客戶規(guī)格修改處置照常使用作廢返工退回供應商核準:品管組:日期:備注:文件編號文件名稱莒南縣利順工藝品有限公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表初訂日期:20QP-13-04頁碼編號：產(chǎn)品型號名稱工序嚴重性評價