變更管理表(較細)

填寫人日期：填寫人日期：變更治理表(ManagementOfChange)變更描述：編號變更涉及的部門變更前描述變更后描述

發(fā)起人永久變更 變更 日期〕類別 臨時變更 期限〕

技術(shù)/工藝□緊急 □

設(shè)備/設(shè)施□使用儀器□

人員/其他□其他 □

〔〔變更的緣由及技術(shù)依據(jù)益預(yù)期收益：

估量本錢： 實際本錢：相關(guān)部門經(jīng)理〔簽字/日期〕 協(xié)調(diào)人〔簽字/日期〕變更風險評估危急程度 是否變更是否會產(chǎn)生/影響化學能、機械能、熱能或電能〔如安裝100Kw的電機提高管道的輸送壓力〕？變更是否會導致工廠內(nèi)有毒、易燃、高反響活性物質(zhì)總量的增加？估量總量最大值是：變更是否會引入的化學物質(zhì)？變更是否會產(chǎn)生特定的化學品或致癌物質(zhì)？危急標準：2個/2個以上確定答案表示高度危急？變更的重要性

危急級別：高□ 低 □是否在穩(wěn)定/過渡狀態(tài)下，變更是否會使加工過程/系統(tǒng)超出以前的正常操作極限〔明確規(guī)定的操作范圍〕？是否會轉(zhuǎn)變生產(chǎn)挨次〔SOP〕并導致危害產(chǎn)生？變更是否會轉(zhuǎn)變或影響旁路安全裝置、關(guān)鍵把握系統(tǒng)或組件？變更是否需要對技術(shù)人員或操作人員進展特別/重要的培訓？重要性標準：2個/2個以上確定答案表示有高度重要性？重要性級別：高□ 低□變更的風險級別

高 □ 低

重要性級別高時，質(zhì)量把握經(jīng)理應(yīng)參與評價。

1□

級別2

3□

級別4 □依據(jù)風險級別應(yīng)實行的把握措施1★★★★★理21★★★★★理2★★★★★3★★★★★★★★4★★★★★★★★

理

維修部經(jīng)設(shè)備經(jīng)理

總經(jīng)理第一局部:技術(shù)檢查清單〔變更是否會轉(zhuǎn)變以下工程〕生產(chǎn)設(shè)施通風系統(tǒng)照明設(shè)施

是□ 否□是□ 否□是□ 否□

隔噪音設(shè)施/強度 是□ 否□房屋構(gòu)造〔地面墻壁橫梁〕是□ 否□樓梯平臺扶手和應(yīng)急通道是□ 否□電氣設(shè)備設(shè)備材質(zhì)設(shè)備

是□ 否□是□ 否□

2.42.5

把握系統(tǒng)

是□ 否□是□ 否□輔線

是□ 否□

2.6

旋轉(zhuǎn)系〔固定的/不固定的〕是□ 否□根底設(shè)備

反應(yīng)釜□

換熱器□ 塔□

其他□3.1設(shè)備是□ 否□3.6填充系統(tǒng)〔密封、填料等〕是□ 否□3.2設(shè)備材料是□ 否□3.7工程構(gòu)造和支持構(gòu)造是□ 否□3.3夾套/保溫材料是□ 否□3.8安全設(shè)備〔泄壓閥/防爆膜/真空〕是□ 否□3.4管道接口/附件是□ 否□3.9防護罩規(guī)格是□ 否□3.5攪拌漿/變頻系統(tǒng)是□ 否□3.10壓力容器等級是□ 否□管道及附件設(shè)備材質(zhì)

是□ 否□

4.4

規(guī)格〔直徑、壓力、溫度等〕是□ 否□加熱冷凍

是□ 否□是□ 否□

4.54.6

/儀表構(gòu)造與支架

是□ 否□是□ 否□關(guān)心設(shè)備

其他□5.1設(shè)備材質(zhì)是□ 否□5.3填充因素〔密封、填料等〕是□ 否□5.2操作數(shù)據(jù)是□ 否□5.4安全設(shè)備是□ 否□14 公用工程〔水、電、汽等〕是□否□ 假設(shè)其中任何一項為“是14 公用工程〔水、電、汽等〕是□否□ 假設(shè)其中任何一項為“是，則要進展危急性評估。1放熱反響〔反響熱變化〕是□ 否□15原材料是□ 否□2反響溫度是□ 否□16原材料供給商是□ 否□3分解溫度是□ 否□17粒徑是□ 否□4壓力是□ 否□18取樣是□ 否□5燃燒、爆炸性是□ 否□19投料挨次是□ 否□6毒性是□ 否□20〔〕是□ 否□7腐蝕性是□ 否□21靜電是□ 否□8化學品不相容性是□ 否□22壓力緩沖是□ 否□9產(chǎn)品規(guī)格是□ 否□23凈化是□ 否□10污水量/有害物質(zhì)及含量是□ 否□24是□ 否□11防爆等級是□ 否□25旋轉(zhuǎn)是□ 否□12pH值是□ 否□26真空是□ 否□13溢流/逆流是□ 否□27其他是□ 否□笫三局部:產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境和能源利用把握檢查清單1是否會轉(zhuǎn)變關(guān)鍵設(shè)備，以致影響安全、職業(yè)安康和環(huán)境？是□ 否□2是否會轉(zhuǎn)變?nèi)康墓に嚢盐諈?shù)？是□ 否□3是否會轉(zhuǎn)變質(zhì)量把握打算？是□ 否□4是否會轉(zhuǎn)變原材料、中間體或成品的分子構(gòu)造和規(guī)格？是□ 否□5是否會引起能源消耗的變化？是□ 否□6是否會引起相關(guān)的用水量、廢氣、廢水和粉塵等的變化？是□ 否□7在職業(yè)安康方面會不會引起變化〔物理、化學、工作環(huán)境等方面〕？是□ 否□注8是否會引起產(chǎn)品質(zhì)量的變化？是□ 否□9是否會由于產(chǎn)品質(zhì)量的轉(zhuǎn)變而引起使用設(shè)備清單的變化？是□ 否□10變更是否基于全部的測試和試驗數(shù)據(jù)？是□ 否□11變更是否基于顧客的要求？是□ 否□12變更是否會引起產(chǎn)品等級的變化？是□ 否□13其他是□ 否□第四局部:應(yīng)當更的工藝安全、質(zhì)量和培訓文件No變更內(nèi)容是否責任部門預(yù)定日期完成日期1一般把握程序〔治理制度〕2操作手冊〔操作法〕3管道及儀器4原材料和產(chǎn)品的規(guī)格5物料安全數(shù)據(jù)表〔MSDS〕6風險評估報告7設(shè)備檢查和測試清單8設(shè)備、儀器、儀表的使用、維護與保養(yǎng)9部門專業(yè)培訓10產(chǎn)品質(zhì)量打算11設(shè)備/設(shè)施的布局12儀表、設(shè)備、設(shè)施的布置圖13設(shè)備一覽表14政府的批準15防爆區(qū)域劃分16SAP〔資源利用〕數(shù)據(jù)更17有關(guān)安全/職業(yè)安康和環(huán)境方面的檢查和評估18其他第五局部:補充事項No補充事項責任部門預(yù)定日期完成日期第六局部:No補充事項責任部門預(yù)定日期完成日期第六局部:風險評估建議風險評估建議責任部門預(yù)定日期完成日期第七局部:影響安全、職業(yè)安康和環(huán)境方面的把握建議建議責任部門預(yù)定日期完成日期第八局部:附件文件名稱/種類責