年產(chǎn)500噸葡萄酒項目可行性研究報告

PAGE-葡萄酒-奧塞斯葡萄酒莊園年產(chǎn)500噸葡萄酒項目可行性研究報告目錄第一章總論…………………3第二章項目背景與發(fā)展概況………………8第三章市場需求與建設規(guī)?！?第四章建設條件與廠址…………………9第五章工程技術(shù)方案……10第六章環(huán)境保護…………14第七章節(jié)約能源…………15第八章企業(yè)組織與勞動定員……………15第九章項目實施進度建議………………16第十章投資估算與資金籌措………………17第十一章經(jīng)濟分析……………17總論1.1項目名稱及承辦單位：1.1.1項目名稱:年產(chǎn)500噸葡萄干酒項目1.1.2項目承辦單位名稱:葡萄酒-奧塞斯（煙臺）葡萄酒莊園有限公司法人代表:1.1.3項目主管部門蓬萊市經(jīng)濟貿(mào)易局。1.1.4項目建設地點山東蓬萊市劉家溝鎮(zhèn)朱家莊村1.1.5可行性研究編制單位：葡萄酒-奧塞斯（煙臺）葡萄酒莊園有限公司1.2研究工作的依據(jù)與范圍1.2.1研究工作的依據(jù)QBJS5－92《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告內(nèi)容深度規(guī)定》1.2.2研究工作的范圍可行性研究工作圍繞葡萄酒-奧塞斯（煙臺）葡萄酒莊園有限公司年產(chǎn)5000噸干紅葡萄酒的原料供應、市場需求與建設規(guī)模、工程技術(shù)方案、企業(yè)組織與勞動定員、項目實施進度計劃、投資估算與資金籌措以及項目的投資效益和經(jīng)濟效益等問題進行研究分析。1.3推薦方案1.3.1市場需求分析、產(chǎn)品銷售方式1.3.1.1國內(nèi)外葡萄酒行業(yè)的現(xiàn)狀葡萄酒是世界通暢型飲料酒。1996－2000年全世界葡萄酒年平均消耗量為2210萬噸左右，2001年葡萄酒產(chǎn)量達到2676萬噸。改革開放以來，中國葡萄酒行業(yè)有了較快發(fā)展。法國、意大利等歐洲國家所產(chǎn)的葡萄酒及北美洲、南美洲、澳洲、非洲等國的葡萄酒近幾年來也紛紛進入我國，平均銷售價格高于國產(chǎn)葡萄酒,中、高檔750ml干紅葡萄酒每瓶市場銷售價格商超一般在80－100多元。加入WTO后，葡萄酒的關稅在逐年下降。今年我國葡萄酒的進口關稅稅率分別由2002年的44.6%降至34.4%，至2005年，將進一步降至14%。這樣國外葡萄酒的進口成本將大大降低，加上進口葡萄酒本身的競爭力，國產(chǎn)葡萄酒將不可避免地受到?jīng)_擊。這對于我們來說既是挑戰(zhàn)也是機遇。所以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、拓展營銷網(wǎng)絡，是目前市場競爭的焦點。誰能在這輪調(diào)整中把握先機，誰就能夠在未來的競爭中掌握主導地位。目前，國產(chǎn)葡萄酒生產(chǎn)設備先進,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、包裝精美、價格便宜，葡萄酒的生產(chǎn)、消費量逐年都以較大幅度增長。據(jù)中國釀酒協(xié)會資料，2001年中國葡萄酒的產(chǎn)量為30萬噸，較2000年增長了19％。中國年進口葡萄酒約5萬噸。中國年人均葡萄酒消費量為0.27升,大大低于法國的57升人均葡萄酒消費量,未來有較大的發(fā)展空間。我國2002年葡萄酒只占各種飲料酒總量的1％。中國葡萄酒的主產(chǎn)區(qū)主要分布在山東、河北、天津、北京、吉林、新疆、河南、云南等省市。張裕、王朝、長城等知名品牌在市場上占據(jù)了較大份額。2002年張裕、王朝、長城這幾個主要葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量增長都在15％以上。但中國卻很少有真正意義上高品質(zhì)的葡萄酒莊園，真正高品質(zhì)的葡萄酒。綜上所述，在蓬萊新建的比法合作葡萄酒-奧塞斯葡萄酒莊園有限公司公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策，完全采用了法國的技術(shù)和設備，限制產(chǎn)量，保證高品質(zhì)的法國口味，其未來產(chǎn)品市場前景廣闊，具有較大的發(fā)展空間。1.3.1.2產(chǎn)品銷售比法合資葡萄酒-奧塞斯葡萄酒莊園有限公司利用其自身以及國內(nèi)的市場營銷網(wǎng)絡進行銷售，有利于企業(yè)產(chǎn)品在全國的迅速推廣和發(fā)展。1.3.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模本項目以山東蓬萊市葡萄酒-奧塞斯莊園葡萄基地出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄為原料，加工釀制干型葡萄酒，項目年生產(chǎn)干型葡萄酒500噸。產(chǎn)品質(zhì)量標準采用法國葡萄酒標準生產(chǎn)。1.3.3生產(chǎn)方法本項目生產(chǎn)采用人工分選、葡萄除梗破碎機進行除梗破碎、控溫發(fā)酵、壓榨機壓榨的生產(chǎn)方法，主要生產(chǎn)設備采用進口設備，工藝技術(shù)先進，機械化程度高。1.3.4廠址概述本項目廠址位于蓬萊市劉家溝鎮(zhèn)朱家莊村和墟里村。蓬萊是國家優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)基地，是煙臺地區(qū)優(yōu)質(zhì)葡萄生產(chǎn)基地。廠區(qū)周圍土壤適宜種植葡萄，距煙臺市60公里,運輸條件十分便利。在該地征用土地50畝，建設一個年灌裝500噸的葡萄酒廠，是建葡萄酒廠的較佳地點。1.3.5主要原料、燃料及動力供應本項目生產(chǎn)所需的原材料主要為釀酒葡萄、輔料等。公司一期設計生產(chǎn)能力為500噸葡萄酒,種植釀酒葡萄600畝，不足部分在當?shù)厥召彙Ｉa(chǎn)葡萄酒所需輔料，在煙臺及附近有現(xiàn)成渠道供應，可以滿足項目需求。本項目所需用水在廠區(qū)內(nèi)打井解決。根據(jù)當?shù)卣峁┑馁Y料，水質(zhì)符合生產(chǎn)用水要求，可以滿足項目用水需求。本項目所需用電，由蓬萊市政府將電源線路架設至工廠變壓器，電力可滿足本項目用的要求。工廠位于煙臺至蓬萊的旅游觀光大道旁,交通便利。通訊線路由市政府負責接到公司廠區(qū)內(nèi)。1.3.6環(huán)境保護本項目污染物主要是鍋爐運行中產(chǎn)生的鍋爐煙氣及灰渣，生產(chǎn)車間清潔設備產(chǎn)生的廢水、除梗和壓榨產(chǎn)生的皮渣等。鍋爐煙氣經(jīng)鍋爐房配備的多管旋風除塵器處理達標后高空排放。設備清洗廢水，無毒無害，直接排放。鍋爐灰渣渣場堆放，平時采取灑水濕潤防塵措施，減少揚塵，定期清運至當?shù)爻墙ɑ颦h(huán)衛(wèi)部門指定的地點。皮渣可運到農(nóng)田作肥料處理。1.3.7全廠定員與勞動力來源根據(jù)本項目生產(chǎn)特點和設備操作、企業(yè)管理等實際情況，該項目全廠勞動定員約20人（釀造期臨時招聘臨時生產(chǎn)工人30人）。其中工人15人，占75％，管理、工程技術(shù)人員5人，占25％。本項目所需管理和工程技術(shù)人員由法國AUZIASZ莊園派出，不夠時面向社會招聘，實行聘用制。所需操作工人，技術(shù)骨干在法國抽調(diào)，其他人員在當?shù)卣衅浮?.3.8總投資本項目總投資為1000萬元。其中:固定資產(chǎn)投資740萬元(見附表1、附表2)，流動資金260萬元。附表1:廠房、酒窖等投資一覽表名稱數(shù)量規(guī)格單價(萬元)總價(萬元)備注污水處理8辦公用品及汽車等8食堂、澡堂、衛(wèi)生間等2圍墻、廠門8廠房裝修6罐基礎4廠區(qū)道路、綠化4化驗室4鋼結(jié)構(gòu)廠房8000M20.04572辦公樓1200M20.124酒窖5500M0.1110橡木桶1280個0.35105設計、勘探費用12合計367（2）設備投入373萬元,見附表2。附表2：500噸葡萄酒廠設備投資預算名稱數(shù)量規(guī)格單價（萬）總價（萬）備注發(fā)酵罐840M3540斜底4000M3貯酒罐2240M314281440M3貯酒罐240M33.87.6400M3貯酒罐220M32.55120M3貯酒罐210M31.93.860M3冷凍保溫罐2120M31428480M3冷凍保溫罐240M35.511240M3除梗破碎機150T/H6040進口連續(xù)壓榨機110T/H13.613.6進口皮渣泵130T/H1414進口離心泵1020T/H0.44國產(chǎn)離心泵230-50T/H1010進口果漿管300米直徑1200.013國產(chǎn)輸酒管500米直徑500.0073.5進口速凍機180000kcal/h7040進口硅藻土過濾機110M22620進口板框過濾機177國產(chǎn)膜過濾器11.61.6進口電動叉車199國產(chǎn)手動叉車10.180.18國產(chǎn)平臺走道200米0.0816鍋爐及附屬管路暖氣片12T/H4040灌裝線1000B/H80空壓機及附屬管線6化驗用設備10地磅1臺6.56.5運輸罐及汽車20不可預見費5合計373（3）流動資金260萬元。1.3.9項目實施進度建議本項目從可行性研究批準之日起到竣工投產(chǎn)止，建設進度計劃為3年。1.3.10主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見附表3。附表3:主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年5002產(chǎn)品方案2.1解百納干紅噸/年2002.2赤霞珠干紅噸/年2002.3普通干紅噸/年1003總投資萬元5003.1固定資產(chǎn)萬元7403.2流動資金萬元2604投資指標4.1單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸14004.2百元銷售收入占用流動資金元/百元23.195勞動定員人30釀造期臨時用工20人6全年工作天數(shù)天250釀造生產(chǎn)期30天7主要原材料、物料、燃料耗用量7.1葡萄噸/年36007.2輔料噸/年1800750ml瓶和塞每個0.541kg7.3煤噸/年10007.4水M3/年200007.5電Kwh/年1100008全廠運輸量噸/年11000其中:運入量噸/年9000運出量噸/年30009年總成本(500計)萬元19009.1解伯納干紅單位成本元/噸60009.2赤霞珠干紅單位成本元/噸33009.3普通干紅單位成本元/噸300010年銷售收入(500噸計)萬元/年680不含稅11年利稅萬元/年210平均利稅12年利潤萬元/年150平均利潤(不含建設期)13全員勞動生產(chǎn)率萬元/人84.2214投資回收期年5.16含建設期2年1.4研究結(jié)論我們組織有關專業(yè)技術(shù)及有關經(jīng)營管理人員，對本項目技術(shù)、市場、投資、各項配套改造和實施條件及其社會效益和經(jīng)濟效益等內(nèi)容進行了認真的分析研究，認為項目以企業(yè)種植的優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄和引導果農(nóng)栽培優(yōu)質(zhì)葡萄為原料，加工釀造干紅葡萄酒，充分發(fā)揮當?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源優(yōu)勢，采用先進工藝技術(shù)及設備，進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，增加產(chǎn)品附加值，提高資源利用率，形成當?shù)仄咸丫粕a(chǎn)“龍頭”企業(yè)，穩(wěn)定和增加農(nóng)民收入，帶富當?shù)剞r(nóng)戶，繁榮和促進地方經(jīng)濟發(fā)展，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設的好項目，項目建設非常必要。生產(chǎn)工藝設備達到國內(nèi)同行先進水平；本項目產(chǎn)品的銷售自身的銷售網(wǎng)絡和國內(nèi)其他銷售渠道進行銷售，產(chǎn)品市場前景廣闊。原材料、動力供應有保障，各項配套設施良好；項目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生大的污染物，全部達標排放，不會給當?shù)卦斐森h(huán)境污染；項目各項技術(shù)經(jīng)濟指標良好，抗風險和借款償還能力強，具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。項目背景與發(fā)展概況2.1項目的提出2.1.1與本項目有關的規(guī)劃要求該項目符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策。國家輕工業(yè)“2010年發(fā)展規(guī)劃”中明確提出“釀酒業(yè)產(chǎn)品向優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消費發(fā)展，支持高檔黃酒、葡萄酒、果露酒及國家名優(yōu)酒發(fā)展，穩(wěn)步發(fā)展啤酒”。新上葡萄酒項目完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃要求。2.1.2項目建設的必要性2.1.2.1有利于公司長遠發(fā)展，葡萄酒市場目前來勢較好。本項目由法國AUZIAS葡萄酒莊園有限公司先后多次派人到河北、山東、山西、甘肅、寧夏、云南省等主要葡萄產(chǎn)地進行調(diào)研，特別是對河北昌黎、盧龍、河北沙城及山東煙臺等地進行了認真的分析、對比。對河北盧龍縣的葡萄資源及葡萄酒產(chǎn)業(yè)政策進行了詳細考察。一致認為在蓬萊市設立比法合資葡萄酒-奧塞斯）葡萄酒莊園有限公司，建設500噸葡萄酒廠是合適的，具有明顯的比較優(yōu)勢。2.1.2.2山東蓬萊市是國內(nèi)最佳酒葡萄產(chǎn)區(qū)之一，投資環(huán)境比較優(yōu)越。煙臺產(chǎn)區(qū)是國家命名的葡萄酒原產(chǎn)地。蓬萊市境地年平均降雨量618.6mm,年日照時數(shù)2825.1小時,年平均氣溫12.5oC,年有效積溫4488oC,全年無霜期216天,特別是冬天氣溫較高，葡萄不用埋土。土壤、氣候等自然條件十分適宜于釀酒葡萄的栽培和種植，釀酒葡萄資源豐富。張裕、煙臺長城、王朝都在蓬萊建有葡萄原酒基地。蓬萊是歷史悠久的旅游文化名城和沿海開放城市，每年接待中外游客200萬人次，交通發(fā)達，擁有蓬萊新港和欒家口港兩個國家級一類對外開放口岸，年吞吐能力近2000萬噸。對公司產(chǎn)品宣傳、游客參觀也有利。蓬萊市政府為加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，大力支持發(fā)展葡萄酒相關產(chǎn)業(yè)，以此帶動、促進蓬萊市經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,在此建廠有利于公司長遠發(fā)展。2.1.2.3項目實施有利于當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設，社會效益顯著。本項目充分利用蓬萊市釀酒葡萄資源優(yōu)勢，利用當?shù)胤N植的優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄為主要原料進行深加工，增加產(chǎn)品附加值，提高資源利用率，形成當?shù)仄咸鸭庸I(yè)的“龍頭”企業(yè)，穩(wěn)定和增加農(nóng)民收入，帶富當?shù)剞r(nóng)戶，繁榮和促進地方經(jīng)濟發(fā)展，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設的好項目。本項目每年可利用當?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄6000噸，可使農(nóng)民增加收入1200萬元。新建酒廠將激發(fā)當?shù)剞r(nóng)民種植葡萄的積極性，帶動和促進當?shù)仄咸逊N植業(yè)的發(fā)展，改善和優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。2.2建設項目在國民經(jīng)濟所處的地位本項目為當?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄農(nóng)產(chǎn)品的深加工項目，屬當?shù)刭Y源利用、技術(shù)密集型加工項目。項目充分發(fā)揮和利用當?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源優(yōu)勢，采用先進工藝及設備，進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，增加農(nóng)民收入，帶動和促進當?shù)厣鐣徒?jīng)濟發(fā)展，社會效益顯著。第三章市場需求預測與建設規(guī)模3.1市場需求預測3.1.1國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的調(diào)查本項目產(chǎn)品為干紅、干白葡萄酒，國內(nèi)現(xiàn)有葡萄酒廠460多家，國內(nèi)主要葡萄酒品牌為張裕、長城、王朝、新天、威龍、云南紅、香格里拉.藏秘、通化等。3.1.2產(chǎn)品在國內(nèi)的需求狀況隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的飲酒習慣和消費觀念在不斷發(fā)生變化，飲用低酒度、低糖度、優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)型、保健型果露酒已成為時尚。干紅葡萄酒酒度低、糖度低，含有人體需要的多種氨基酸，并具有軟化心血管、降血脂、防癌等保健功效，頗受消費者青睞，國內(nèi)市場需求日盛。目前我國葡萄酒消費量在30萬噸左右，并每年以10%以上的速度遞增，隨著人們飲酒習慣的改變，國內(nèi)葡萄干酒的消費量將繼續(xù)保持較快增長。今后十年將是中國葡萄酒增長最快的時期。3.1.3銷售方式本項目產(chǎn)品的銷售依托于葡萄酒-奧塞斯莊園有限公司和其他銷售網(wǎng)絡進行銷售。3.2銷售預測3.2.1產(chǎn)品在市場上競爭的有利條件蓬萊市十分適宜于釀酒葡萄的栽培和種植，葡萄成熟期雨量較少，氣候干燥，光照充足、晝夜溫差大，葡萄病害少，葡萄漿果發(fā)育良好，果香味濃、糖分高、糖酸比適宜，以其為原料生產(chǎn)葡萄酒，產(chǎn)品質(zhì)量好。并可享受當?shù)卣o予的優(yōu)惠政策，生產(chǎn)經(jīng)營成本低，具有價格優(yōu)勢。項目具有較強的市場競爭能力。3.2.2市場銷售預測由于國內(nèi)干紅葡萄酒消費需求旺盛，潛力巨大，國內(nèi)各大名牌葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)近年增長幅度較大。葡萄酒-奧塞斯莊園有限公司利用其法國莊園的品牌效應和健全的市場營銷網(wǎng)絡，每年銷售干紅葡萄酒500噸是可行的。3.3產(chǎn)品方案與建設規(guī)模：本項目以蓬萊市葡萄基地出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄為原料，加工釀制500噸葡萄酒，前期還從法國原裝引進一些高檔葡萄酒。其生產(chǎn)質(zhì)量嚴格依照法國標準生產(chǎn)。3.4產(chǎn)品方案：一期生產(chǎn)規(guī)模為500噸。二期工程主要依據(jù)國內(nèi)葡萄酒市場的需求決定。第四章建設條件與廠址4.1資源蓬萊市有一百多年的葡萄栽培歷史，發(fā)展釀酒葡萄有堅實的群眾基礎。蓬萊市2002年葡萄種植面積達6萬多畝，是全國縣域種植面積最大的縣之一。主要葡萄栽培品種為赤霞珠、蛇龍珠、品麗珠、梅鹿輒、霞多麗等品種。葡萄年產(chǎn)量可達8萬噸。企業(yè)在工廠周圍一期租用當?shù)赝恋?00畝，優(yōu)質(zhì)葡萄樹苗進行栽培，建立葡萄酒-奧塞斯葡萄酒莊園。4.2原材料本項目采用的主要原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和要求（見附表4）。附表4主要原材料及外購燃料、動力需用量估算表序號名稱單位數(shù)量來源運輸方式1原材料1.1葡萄噸3600當?shù)仄?.2輔料噸1800國內(nèi)火車、汽車2燃料及動力2.1煤噸1000當?shù)鼗疖?、汽?.1電KWH110000當?shù)?.2水M320000當?shù)?.3燃料、動力本項目外購燃料、動力為煤、電，水自己打井解決。燃料、動力需用量見附表4。4.4廠址4.4.1地理位置：本項目廠址位于蓬萊市劉家溝鎮(zhèn)朱家莊和墟里村，地距煙臺60公里。4.4.2地形、地質(zhì)酒莊位于煙臺至蓬萊旅游觀光大道北面,背靠大海，征地約60畝，一期建設500噸葡萄酒莊園。4.4.3交通運輸條件該地距煙臺60公里，位于旅游觀光大道旁，交通運輸條件十分便利。第五章工程技術(shù)方案5.1項目組成由本項目投資的工程主要包括年產(chǎn)5000噸干紅葡萄酒生產(chǎn)線所需生產(chǎn)設施、輔助生產(chǎn)設施以及配套公用設施等，具體項目組成詳見表附表5。附表5項目組成表序號工程(車間)名稱規(guī)模備注1主要生產(chǎn)車間800m21.1發(fā)酵站500噸/年1.2灌裝車間500噸/年2輔助車間2.1化驗室100m22.2地磅房36m23公用工程3.1鍋爐房2T/H3.2變配電室360KVA3.3水泵房36m23.4水池150m34辦公樓1200m25.2生產(chǎn)技術(shù)方案5.2.1產(chǎn)品采用的質(zhì)量標準本項目產(chǎn)品質(zhì)量標準按國家葡萄酒質(zhì)量標準執(zhí)行。5.2.2生產(chǎn)方法和工藝流程工藝流程為：本項目生產(chǎn)的干紅葡萄酒由赤霞珠葡萄經(jīng)破碎、發(fā)酵、壓榨、冷凍、過濾、灌裝而成。成熟葡萄收購后，先進行人工分選，剔除霉爛顆粒，挑出個別青粒葡萄另行保存。合格葡萄由葡萄輸送機加入葡萄除梗破碎機進行除梗、破碎，制成葡萄漿。除梗破碎后的葡萄漿，調(diào)整糖分和酸度至規(guī)定范圍，然后由果漿泵送到斜底控溫發(fā)酵罐中，加入酵母后在26－30℃溫度下進行前發(fā)酵（即酒精發(fā)酵）。當發(fā)酵液的密度下降到1.02g/cm3左右時，表明浸提己很充分，前發(fā)酵過程結(jié)束。前發(fā)酵完畢后，原酒從發(fā)酵罐下部自然流出，部分包含在皮渣里的酒，則用連續(xù)壓榨機進行壓榨，使其與皮渣分離，即得前發(fā)酵紅葡萄酒。前發(fā)酵葡萄酒收集后用酒泵送往發(fā)酵、貯酒兩用罐中進行后發(fā)酵（即蘋果酸一乳酸發(fā)酵）。后發(fā)酵溫度控制在15－18℃，發(fā)酵周期4-5天，當酒液的密度降到0.993～0.998ｇ/CM3時，表明后發(fā)酵完成，糖分己全部轉(zhuǎn)化（殘?zhí)橇可儆?ｇ/L）。澄清分離后的葡萄酒用酒泵輸入不銹鋼貯酒罐中貯存。澄清分離后的葡萄原酒經(jīng)冷凍、過濾后，進行無菌灌裝。5.2.3主要設備選擇本項目生產(chǎn)設備本著先進可靠、經(jīng)濟合理的原則選擇國內(nèi)外設備配套。其通用加工設備從國內(nèi)有關專業(yè)生產(chǎn)廠家選購，專用設備根據(jù)工藝技術(shù)特性定制非標設備。灌裝線采用進口設備,項目實施后整體裝備水平達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平。本項目所需主要設備設施見附表6。附表6主要設備表名稱數(shù)量規(guī)格備注貯酒罐2240M31440M3貯酒罐240M3400M3貯酒罐220M3120M3貯酒罐210M360M3冷凍保溫罐2120M3480M3冷凍保溫罐240M3240M3輸酒管500米直徑50進口速凍機180000kcal/h進口硅藻土過濾機110M2進口板框過濾機1國產(chǎn)膜過濾器2進口電動叉車1國產(chǎn)手動叉車5國產(chǎn)鍋爐及附屬管路暖氣片12T/H變壓器1360KVA國產(chǎn)灌裝線13000B/H意大利進口空壓機及附屬管線污水處理辦公用品及汽車等食堂、澡堂、衛(wèi)生間等圍墻、廠門、門房等廠房裝修罐基礎廠區(qū)道路、綠化化驗室鋼結(jié)構(gòu)廠房8000M辦公樓800M2酒窖5000M2橡木桶1280設計、勘探費用5000噸發(fā)酵站總計5.2.4主要原材料、燃料、動力消耗指標項目產(chǎn)品主要原材料、燃料、動力消耗指標見附表7。附表7主要原材料、燃料、動力消耗指標表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量(噸)1原材料1.1葡萄噸/噸1.51.2輔料噸/噸0.719822燃料及動力2.1煤噸/噸0.32.2電Kwh/噸752.3水飲用水M3/噸85.3總平面布置與運輸5.3.1總平面布置的原則根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，結(jié)合廠區(qū)地形情況，合理進行功能分區(qū)，保證運輸消防通道暢通，符合GB50187-93《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》等有關規(guī)范要求。5.3.2總平面布置方案根據(jù)生產(chǎn)特點和工藝流程，結(jié)合廠區(qū)地形特點，將廠區(qū)合理進行功能分區(qū)。分為生產(chǎn)區(qū)，動力區(qū)和辦公區(qū)。生產(chǎn)區(qū)由生產(chǎn)車間組成；動力區(qū)由動力車間（含鍋爐房、水泵房、變配電室等）組成；辦公區(qū)由綜合樓等組成。廠區(qū)總平面布置見附圖：總平面布置示意圖。5.3.3廠內(nèi)外運輸5.3.3.1全廠運輸量本項目全廠運輸量13641.6噸／年，其中運入量4985.8噸/年，運出量8655.8噸/年，見附表8。附表8全廠運輸量表序號貨物名稱來處或去處運輸量（噸/年）運輸方式備注1運入39001.1葡萄(含包裝箱)當?shù)?00汽車1.2貴人香原酒當?shù)?00火車、汽車1.3輔料國內(nèi)1800火車、汽車瓶、木塞等1.4煤國內(nèi)1500火車、汽車2運出1175.82.1產(chǎn)品各分公司500火車、汽車2.2空包裝箱當?shù)?60．8汽車2.3皮渣當?shù)?15汽車2.4灰渣當?shù)?00汽車3合計2724.25.3.3.2運輸方案本廠運輸以公路運輸為主。運入由葡萄種植戶及輔料、煤等供貨方送貨入廠，運出貨物以汽車為主。廠內(nèi)運輸以人力手推車為主。5.3.4倉貯與堆場方案5.3.4.1新鮮葡萄以塑料箱、紙箱包裝形式收購，即用即收。5.3.4.2白糖、亞硫酸等輔料存貯于發(fā)酵站，貯存期30天，貯存量10噸。5.3.4.3煤及灰渣露天堆放，貯存期７天，貯存量１１噸。平時采取灑水濕潤措施，避免粉塵污染。5.3.4.4干紅葡萄酒原酒貯存于倉庫內(nèi)的貯酒罐，貯存期視銷售情況而定，設計貯存量3220噸。5.3.4.5運出全部采用租汽車運到火車站，用火車運到全國各地。5.4土建工程5.4.1各主要建（構(gòu)）物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型本項目各主要建（構(gòu)）物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型見附表9。5.4.2需要采取的特殊技術(shù)措施所有新建建筑物的設計執(zhí)行TJ36-79《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》等國家有關規(guī)范，達到食品生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生要求。并按《建筑抗震設計規(guī)范》進行抗震設防。附表9主要建筑物表序號名稱建筑面積（m2）層次結(jié)構(gòu)類型備注1地磅房361磚混2灌裝車間80001鋼架3水池72150m34辦公樓12002磚混6酒窖5500磚砌、貼磁磚7食堂等1001磚混5.5給水工程5.5.1全廠用水量本項目實施后全廠生產(chǎn)、生活用水總量112噸/天。生產(chǎn)用水主是設備清潔用水、設備冷卻循環(huán)補水和蒸汽鍋爐補水。5.5.2水源本項目水源為自己打井供水，該地水源豐富，水質(zhì)符合國家標準。本項目新建一座150m3矩形鋼筋混凝土蓄水池，并在動力車間新增三臺加壓水泵?？梢詽M足生產(chǎn)、生活、消防用水要求。5.5.3消防用水本項目新建一座150m3矩形鋼筋混凝土蓄水池，作為清水蓄水池，同時亦兼作消防貯水池，可以滿足本項目消防用水要求。5.6排水工程本項目全廠平均排水量6m3/小時,日排水量144m3／天。所排放的生產(chǎn)廢水主要是清潔設備廢水，無毒無害，符合GB8978《污水綜合排放標準》中的二級標準，可以直接排放。生活污水經(jīng)化糞池處理后直接排放。本項目排水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活廢水合用一個系統(tǒng)，合并后的污水用排水管道靠重力排入廠外。廠區(qū)雨水采用地面排水方式排往廠外雨水溝。5.7供電5.7.1電源及電源設施本項目電源來自蓬萊市的高壓線，當?shù)卣淹鉃樵擁椖吭鋈莨╇?，電源線路由縣政府架設至廠區(qū)變壓器。5.7.2全廠用電負荷本項目總裝機容量300ｋｗ，用電負荷等級為三類，供電參數(shù)高壓kv，低壓380v/220v。5.7.3供電方案本項目新建一座變配電室，內(nèi)設200KVA和100KVA變壓器各一臺，在低壓側(cè)安裝無功功率自動補償柜進行無功補償，補償后的功效因數(shù)大于0.9。全廠用電采用架空敷設引至各用戶。廠區(qū)內(nèi)所有配電設備均采取接零保護，電源入戶時，零線作重復接地。5.8供熱5.8.1供熱方案本項目新建一座鍋爐房，內(nèi)設一臺（套）2噸/H燃煤蒸汽鍋爐，提供全廠生產(chǎn)和采暖用汽。廠區(qū)供熱采用地下半通行地溝敷設，余壓回水方式，采暖系統(tǒng)采用上供下回式雙管系統(tǒng)。除不能回收的生產(chǎn)用汽和熱網(wǎng)損失外，其余蒸汽均設疏水器回收冷凝水，返回鍋爐房給水箱循環(huán)使用。所需主要共熱設備見5-2。5.8.2灰渣處理與防塵措施鍋爐煙氣經(jīng)多管旋風除塵器除塵后高空排放，除塵效率92-97％，煙塵排放濃度達到GB13271-91（鍋爐大氣污染排放標準）的要求?；以短於逊?，平時采取灑水濕潤防塵措施，定期清運至當?shù)爻墙ɑ颦h(huán)衛(wèi)部門指定的地點。5.9輔助主產(chǎn)設施5.9.1化驗室本項目在綜合樓內(nèi)設置化驗室，并配置必要檢測儀器，負責對全部成品、半成品、原輔料等進行檢測、監(jiān)督和質(zhì)量檢查，以確保各項指標符合產(chǎn)品質(zhì)量標準和有關衛(wèi)生規(guī)范要求。5.9.2維修本項目設備維修量不大，不單設維修車間，日常維修由車間配備必要的維修工具，負責生產(chǎn)設備的日常維護和及時更換備品備件等。設備和電器、儀表等大修及檢定通過專業(yè)部門協(xié)作完成。5.10消防5.10.1工程環(huán)境本項目廠址位于蓬萊市劉家溝鎮(zhèn)解朱家村,工廠四周為葡萄園,四鄰對該廠不構(gòu)成火災威脅。本項目火災危險性為丙類，貯存物品火災危險性也為丙類。本項目所有建構(gòu)筑物耐火等級均為一、二級。5.10.2消防設施本項目設置150m3矩形鋼筋混凝土蓄水池一座，動力車間水泵房內(nèi)設三臺離心式加壓水泵，一臺用于生產(chǎn)，一臺用于消防，一臺互為備用。全廠生產(chǎn)、生活、消防給水共用一個系統(tǒng)，廠區(qū)供水管網(wǎng)為環(huán)狀。廠區(qū)內(nèi)設置有地下室外消火栓２個，并有明顯標志。萬一發(fā)生火災，由縣消防隊和廠消防隊結(jié)合本廠消防設施滅火。5.11職業(yè)安全衛(wèi)生5.11.1加強防火安全教育，廠區(qū)內(nèi)嚴禁煙火。5.11.2在生產(chǎn)和設備操作中，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，加強安全教育，做好日常保養(yǎng)和安全防范工作。5.11.3全部電器設備均采取接零保護和防靜電措施。5.11.4加強車間衛(wèi)生和個人衛(wèi)生的管理，生產(chǎn)工人要定期體檢，進出車間必須更衣消毒，生產(chǎn)操作中嚴格執(zhí)行衛(wèi)生規(guī)范，避免交叉污染，樹立良好職業(yè)道德。第六章環(huán)境保護6.1建設地點環(huán)境現(xiàn)狀本項廠址位于蓬萊市朱家村,工廠四周為葡萄園廠區(qū)四周沒有環(huán)境污染源，環(huán)境現(xiàn)狀良好，條件優(yōu)越。項目投產(chǎn)運行后四鄰環(huán)境與該項目互不構(gòu)成影響。6.2主要污染源與污染物6.2.1污染源本項目污染源主要為鍋爐房和生產(chǎn)車間。6.2.2污染物本項目污染物主要是鍋爐運行中產(chǎn)生的鍋爐煙氣及灰渣，生產(chǎn)車間清潔設備產(chǎn)生的廢水、除梗和壓榨產(chǎn)生的皮核、皮渣等廢渣。6.3綜合利用與治理方案6.3.1綜合利用方案本項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的葡萄廢渣蒸餾后可作制造白蘭地的原料，亦可經(jīng)干燥粉碎后作為有機肥用于葡萄園施肥，還可直接作為飼料。本項目簡單收集處理后直接出售，既可消除由此帶來的污染，又可增加企業(yè)收入，降低生產(chǎn)成本。6.3.2污染物處理方案6.3.2.1污水處理方案本項目生產(chǎn)廢水主要是清潔設備廢水，無毒無害，水質(zhì)達到GB8978《污水綜合排放標準》中的二級標準要求，可以直接排放。6.3.2.2廢氣處理方案鍋爐煙氣經(jīng)鍋爐房配備的多管旋風除塵器除塵后高空排放，除塵效率92－97％，煙塵排放濃度達到GB13271-91《鍋爐大氣污染排放標準》的規(guī)定要求。6.3.2.3廢渣處理方案本項目實施后，每年產(chǎn)生灰渣處理方案180噸，灰渣場堆放，平時采取灑水濕潤防塵措施，減少揚塵，定期清運至當?shù)爻墙ɑ颦h(huán)衛(wèi)部門指定的地點。第七章節(jié)約能源7.1能耗指標及分析7.1.1項目能耗指標及計算本項目單位產(chǎn)品綜合能耗為35.42kg標煤/噸，全年綜合能耗為177.7噸標煤／年。詳見附表10。附表10產(chǎn)品綜合能耗表序號名稱單位單位產(chǎn)品綜合能耗全年綜合能耗消耗指標(/噸)折標煤(kg標煤/噸)消耗指標(/年)折標煤(噸標煤/年)1水M380.84000042電Kwh8634.54430000172.73煤T0.30.215001合計35.42177.77.1.2能耗指標分析由表7-1可見，全年綜合能耗中電耗排列首位，占全年綜合能耗的全年綜合能耗97％，故節(jié)約用電對節(jié)能工作至關重要。7.2節(jié)能措施7.2.1生產(chǎn)設備選擇技術(shù)先進的節(jié)能型產(chǎn)品。7.2.2變配電室緊靠用電負荷中心，變壓器低壓側(cè)安裝自動無功功率補償柜，補償后的功率因數(shù)大于0.9。7.2.3鍋爐房緊靠用熱負荷中心，合理匹配供熱設備：供熱管道采取巖棉保溫，減少散熱損失：除生產(chǎn)消耗和管路損耗外，冷凝水全部回收到鍋爐房回用，回收率在60％以上。第八章企業(yè)組織與勞動定員8.1企業(yè)組織及工作制度8.1.1企業(yè)組織本項目企業(yè)為股份制有限責任公司，實行現(xiàn)代企業(yè)制度，董事會領導下的總經(jīng)理負責制，企業(yè)組織機構(gòu)的設置見下圖。8.1.2工作制度本項目全年有效工作天數(shù)250天，30天釀造期為兩班制生產(chǎn)，日工作時間16小時，其余時間為單班制，日工作時間8小時。8.2勞動定員8.2.1全廠定員根據(jù)本項目生產(chǎn)特點和設備操作、企業(yè)管理等實際情況，該項目全廠勞動定員30人。釀造期臨時招聘臨時生產(chǎn)工人25人。其中工人15人，占60％；工程技術(shù)人員5人，占15%；管理人員5人，占15％。8.2.2職工來源本項目所需員工除從法國，上海抽調(diào)外,其他面向社會招聘。主要招聘有生產(chǎn)操作經(jīng)驗的技術(shù)工人。8．3人員培訓培訓對象主要是技術(shù)人員和關鍵崗位的操作工人，培訓Ｉ方式采用骨干人員現(xiàn)場培訓的形式。公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表行政副總經(jīng)理生產(chǎn)助理總經(jīng)理助理總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)財務總監(jiān)行政副總經(jīng)理生產(chǎn)助理總經(jīng)理助理總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)財務總監(jiān)副總監(jiān)認證辦公室質(zhì)管部副總監(jiān)認證辦公室質(zhì)管部技術(shù)部采購部灌裝廠生產(chǎn)部倉儲部釀造廠行政部財務部第九章項目實施進度建議9.1項目實施進度安排建議本項目從可行性研究批準之日起到竣工投產(chǎn)止，建設進度計劃建議為3年。第一年栽培葡萄；第二年進行施工建設，其中：實施準備２個月，勘察設計１個月，土建施工６個月，設備安裝調(diào)試２個月，人員培訓３個月，聯(lián)合試車２個月。為加快實施，早日投產(chǎn)，各實施階段應穿插進行。第十章投資估算與資金籌措10.1估算依據(jù)及說明10.1.1輕工業(yè)部頒發(fā)的《輕工業(yè)工程建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBGS5－92）10.1.2中國輕工總會1996年頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》10.1.3固定資產(chǎn)投資估算范圍發(fā)酵站、灌裝車間、辦公樓、化驗室、地磅房、水池、廠區(qū)管網(wǎng)等工程費用、設備及安裝工程費用；工程籌建費用、生產(chǎn)準備費用、預備費及其它工程和費用等。10.1.4建筑工程按類似工程指標估算。10.1.5設備按現(xiàn)行價格列入；設備安裝工程、預備費及其它工程和費用按輕工業(yè)部《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（QBJS10-93）估算。10.2總投資10.2.1總投資估算額1000萬元其中：固定資產(chǎn)投資740萬元,流動資金260萬元，10.3資金籌措10.3.1資金用款計劃本項目建設期三年，建設投資集中在前2年。10.3.2資金來源股東投入730萬元,銀行貸款270萬元.固定資產(chǎn)折舊表見附表11。第十一章經(jīng)濟分析11.1達產(chǎn)后每年生產(chǎn)赤霞珠系列干紅、干白葡萄酒500噸。11.2利分析按年產(chǎn)高級解伯納干紅200噸,赤霞珠干紅葡萄酒200噸,普通干紅葡萄酒100噸.年銷售收入為1500萬元,前兩年按達產(chǎn)60%進行測算，消費稅稅率為10%，增值稅按營業(yè)收入的6%計算,城市維護建設稅和教育附加稅免征。一年期貸款利率5.31%,270萬元貸款利息14.4萬元。建設期的開辦費1000萬元,按4年分攤。附表11：折舊匯總表(含土地、長期待攤費用)萬元資產(chǎn)類別折舊年限折舊率（%）資產(chǎn)總額年折舊分配對象一、機器設備建筑物及其他設施、儲酒其他設備156.637324.8制造費用二、建筑物及辦公設施20536718.35制造費用和管理費用合計70043.21股東回收時間：1000/{279.37（凈利潤）+43.21（折舊）}=3.21+2（建設期）=5.31年目錄第1章總論 11.1項目基本情況 11.2編制依據(jù) 21.3可行性研究的主要范圍 41.4建設單位基本情況 51.5項目基本情況 51.6項目建設的必要性 61.7主要技術(shù)經(jīng)濟指標 71.8結(jié)論與建議 8第2章市場預測及市場營銷方案 112.1市場現(xiàn)狀調(diào)查 112.2石油液化氣產(chǎn)品供需預測 112.3產(chǎn)品價格預測 122.4產(chǎn)品競爭力分析 122.5市場風險分析 13第3章廠址與建設條件 143.1項目位置 143.2建設條件 143.3區(qū)域規(guī)劃情況 163.4交通情況 163.5社會環(huán)境條件 163.6公共設施條件 173.7施工條件 17第4章建設規(guī)模與工藝技術(shù)方案 184.1建設規(guī)模 184.2工藝方案 184.3設備選擇 204.4原輔材料及燃料動力消耗 21第5章總圖運輸和建筑方案 225.1項目綜述 225.2總圖運輸 225.3建筑結(jié)構(gòu) 245.4給水排水 265.5電氣與控制 275.6供熱 285.7硬化綠化 295.8用地平衡表 29第6章節(jié)能和節(jié)水 306.1節(jié)能措施 306.2節(jié)水措施 33第7章勞動安全與工業(yè) 347.1項目通用安全防護措施 347.2石油液化氣儲配站主要安全技術(shù)措施 347.3工業(yè)衛(wèi)生防護措施 37第8章消防 388.1編制依據(jù) 388.2火災爆炸危險性分析 398.3消防設計 398.4消防用水量 408.5消防水源 408.6電力與照明 418.7消防系統(tǒng)供電 418.8防雷與接地 41第9章環(huán)境保護與水土保持措施 439.1項目建設地址環(huán)境現(xiàn)狀 439.2環(huán)境保護規(guī)劃編制原則與依據(jù) 439.3項目建設與使用對環(huán)境的影響 439.4環(huán)境保護措施 459.5水土保持措施 489.6水土保持實施保證措施 49第10章組織機構(gòu)與勞動人員培訓 5110.1組織管理 5110.2員工培訓 51第11章項目實施進度 5211.1項目實施進度 5211.2項目實施進度橫道圖 5311.3計劃進度的建議 54第12章投資分析 5512.1估算依據(jù) 5512.2建設投資 5512.3利息 5612.4流動資金 5612.5項目總投資 5612.6資金來源及投資計劃 57第13章財務評價 5813.1基礎數(shù)據(jù) 5813.2成本費用估算 5813.2.1估算依據(jù) 5813.2.2成本費用估算 5913.3銷售收入、稅金及利潤 6113.3.1液化石油氣銷售價格及銷售收入 6113.3.2銷售稅金及附加、增值稅 6113.3.3利潤 6213.4財務指標評價