東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心

東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心2021年部門預(yù)算目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況三、部門預(yù)算編報(bào)范圍第二部分2021年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表第三部分2021年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責(zé)（一）承擔(dān)我市轄區(qū)內(nèi)干線公路養(yǎng)護(hù)維修生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)干線公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、預(yù)算的編制、上報(bào)和執(zhí)行工作。（二）負(fù)責(zé)翻漿、水毀、雪阻等自然災(zāi)害和突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。（三）負(fù)責(zé)干線公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、預(yù)算的編制、上報(bào)和執(zhí)行工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況2020年末，東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)編制數(shù)42人，年末實(shí)有37人，離退休351人；下設(shè)辦公室、生產(chǎn)股、財(cái)務(wù)股、機(jī)務(wù)股、后勤股、工程股和政工股。共7個(gè)機(jī)構(gòu)。（1）辦公室：（負(fù)責(zé)本單位小型車輛和司機(jī)的調(diào)度、管理和安全監(jiān)督工作、小型車輛的維修和保養(yǎng)工作、負(fù)責(zé)小型車輛用油的管理工作，嚴(yán)查跑、冒、滴、漏現(xiàn)象、嚴(yán)格按照《東寧市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》的規(guī)定，配合段領(lǐng)導(dǎo)組織開展好本單位的公務(wù)接待工作。共3人。其中，主任1人。司機(jī)2人。）（2）生產(chǎn)股：（負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃管理工作，協(xié)助計(jì)劃、做好養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制工作。實(shí)行養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、并負(fù)責(zé)督促檢查。共6人。其中，股長(zhǎng)1人。股員：5人。）（3）財(cái)務(wù)股：（全面負(fù)責(zé)本單位的日常財(cái)務(wù)工作，監(jiān)督和管理單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)，保證單位資金、財(cái)產(chǎn)的安全。共2人。其中，股長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)1人，出納1人。）（4）機(jī)務(wù)股：（負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的管理和車隊(duì)工作，組織全隊(duì)人員保證完成和超額完成機(jī)械運(yùn)輸生產(chǎn)任務(wù)。組織編制年、季、月機(jī)械配件油料采購(gòu)、使用計(jì)劃。共1人。其中，股長(zhǎng)0人。股員1人。）（5）后勤股：（購(gòu)置辦公所需的辦公用品，確保辦公用品、物品要按需采購(gòu)，按價(jià)選購(gòu)。負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督對(duì)購(gòu)買單價(jià)達(dá)到固定資產(chǎn)的非易耗品需辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。檢查并及時(shí)修理?yè)p壞的辦公設(shè)備、用具，對(duì)不屬易耗品的辦公用品，需以舊換新的辦理?yè)Q領(lǐng)手續(xù)。共3人。其中，股長(zhǎng)1人。股員2人。）（6）工程股：（組織有關(guān)人員主持工程的招投標(biāo)工作，參與承包單位的選擇，編制養(yǎng)護(hù)承包并組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，監(jiān)督養(yǎng)護(hù)承包合同全面實(shí)施。負(fù)責(zé)組織工程承包單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)養(yǎng)護(hù)準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作。共2人。其中，股長(zhǎng)0人。股員：2人。）（7）政工股：（負(fù)責(zé)職工工資的管理、調(diào)整、審批和報(bào)批工作。做好職工工資定級(jí)、技術(shù)工人晉級(jí)工作。做好人員調(diào)動(dòng)、安置工作及辦理職工退休工作。共4人。其中，股長(zhǎng)1人。股員3人。）三、部門預(yù)算編報(bào)范圍2021年納入本部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位有：事業(yè)單位1個(gè)，東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心。2021年部門預(yù)算編報(bào)單位序號(hào)單位名稱1東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心第二部分2021年部門預(yù)算報(bào)表參見附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9、附表10、附表11、附表12。第三部分2021年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明2021年度東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心收支總預(yù)算869.67萬(wàn)元，比上年減少131.02萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入869.67萬(wàn)元、；支出包括：一般公共服務(wù)支出869.67萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明2021年度東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心收入預(yù)算869.67萬(wàn)元，比上年減少131.02萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入869.67萬(wàn)元，占100%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明2021年度東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心支出預(yù)算869.67萬(wàn)元，比上年減少131.02萬(wàn)元。其中：基本支出770.61萬(wàn)元，占88.61%；項(xiàng)目支出99.06萬(wàn)元，占11.39%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明2021年度東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心財(cái)政撥款收支總預(yù)算869.67萬(wàn)元，比上年減少131.02萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入869.67萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出869.67萬(wàn)元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明2021年度東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心一般公共預(yù)算支出869.67萬(wàn)元，比上年減少131.02萬(wàn)元，具體為：1.2140106公路養(yǎng)護(hù)支出2021年預(yù)算數(shù)為846.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少123.55萬(wàn)元，下降14.59%。2.2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)22.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.47萬(wàn)元，下降32.62%。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明2021年度東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心一般公共預(yù)算基本支出869.67萬(wàn)元，其中：1.工資福利支出229.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資115.13萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼75.94萬(wàn)元，年終一次性獎(jiǎng)金15.92萬(wàn)元，住房公積金22.9萬(wàn)元。2.按定額管理的商品服務(wù)支出20.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.50萬(wàn)元，辦公水費(fèi)0.42萬(wàn)元，辦公電費(fèi)0.42萬(wàn)元，郵寄費(fèi)0.56萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)12.2萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)1.46萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.91萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.91萬(wàn)元，福利費(fèi)及招待費(fèi)0.24萬(wàn)元，其他交能費(fèi)用（車改補(bǔ)貼）0.90萬(wàn)元。3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出520.2萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)442.09萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助7.91萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.20萬(wàn)元。4.項(xiàng)目支出99.06萬(wàn)元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明2021年度東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心一般公共預(yù)算支出869.67萬(wàn)元，其中：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)肋250.41：主要包括：工資福利支出229.89萬(wàn)元，商品服務(wù)支出20.52萬(wàn)元。對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助99.06萬(wàn)元：主要包括：資本性支出99.06萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出520.2萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)442.09萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出78.11萬(wàn)元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心2021年部門預(yù)算中沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故表11無數(shù)據(jù)。2020年部門預(yù)算中也沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故與上年比較無變化。十二、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元。十三、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說明東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心本年度沒有政府采購(gòu)預(yù)算撥款安排的支出。十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2020年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：辦公用房1,477.24平方米，價(jià)值2,255,684.74萬(wàn)元；其他生產(chǎn)用房9,485.82平方米，價(jià)值12,191,566.96元；倉(cāng)儲(chǔ)用房347.35平方米，價(jià)值90,007.68元；車輛34臺(tái)，價(jià)值4,518.877.51萬(wàn)元。十五、關(guān)于部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的說明351東寧市公路養(yǎng)護(hù)中心2021年度實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額92.19萬(wàn)元，具體是：1、市場(chǎng)化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元；2、丹阿水毀47.19萬(wàn)元；。第四部分名詞解釋根據(jù)《2021年政府收支分類科目》和《2021年省級(jí)部門預(yù)算編制手冊(cè)》，對(duì)2021年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財(cái)政撥款：指省財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。三、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。四、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。五、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。八、公路水路運(yùn)輸：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。九、公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。十、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休方面的支出。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因