弱電項(xiàng)目施工管理流程與表格工具優(yōu)質(zhì)資料

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施工管理流程與表格工具弱電項(xiàng)目施工管理流程與表格工具優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）1.項(xiàng)目工程管理流程22.甲方向承建商發(fā)出與工程有關(guān)的函件、指令、圖紙的流程33.承建商向甲方發(fā)出函件的流程34.施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審流程45.工程開工/復(fù)工報(bào)審流程56.要求項(xiàng)目指令單審批流程67.監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)流程78.工程暫停令簽發(fā)流程79.工程延期報(bào)審流程810.施工組織設(shè)計(jì)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表911.施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批表1012.施工組織設(shè)計(jì)方案審批記錄1213.工程開工/復(fù)工報(bào)審表1314.單位工程開工報(bào)告表1415.復(fù)工申請(qǐng)表1516.監(jiān)理工程師通知單151617.監(jiān)理工程師通知單回復(fù)單1718.工程暫停令1919.工程復(fù)工令2020.事故報(bào)告單2121.進(jìn)場施工設(shè)備報(bào)驗(yàn)單2222.施工測量放線報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表2323.混凝土澆灌令2424.工作（序）交接單2525.工作聯(lián)系單2626.要求項(xiàng)目指令單2727.《要求項(xiàng)目指令》單審批表2828.工程技術(shù)咨詢單2929.工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表3130.工程臨時(shí)延期要求審批回復(fù)單3231.工程最終延期申請(qǐng)表3332.工程最終延期要求回復(fù)單3433.工程經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審表3534.費(fèi)用索賠申請(qǐng)表3635.費(fèi)用索賠審批表3736.施工圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要3837.會(huì)議紀(jì)要3938.安全文明施工管理獎(jiǎng)/罰通知單4039.月統(tǒng)計(jì)報(bào)量審批表411.項(xiàng)目工程管理流程施工組織施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審工程開工報(bào)審測量放線報(bào)驗(yàn)工程峻工甲方審批承建商提交每日?qǐng)?bào)告格式甲方項(xiàng)目指令工期延長申請(qǐng)甲方審批，工期延長審批回復(fù)承接商要求工程變更承接商要求工程變更材料/構(gòu)件/設(shè)備報(bào)審監(jiān)理工程師通知單/回復(fù)監(jiān)理工作聯(lián)系工程暫停整改一般防水報(bào)驗(yàn)廚衛(wèi)防水報(bào)驗(yàn)給水管報(bào)驗(yàn)工序交接單工程技術(shù)咨詢承建商整改后成申請(qǐng)復(fù)工審批2.甲方向承建商發(fā)出與工程有關(guān)的函件、指令、圖紙的流程甲方工程管理部經(jīng)理甲方工程管理部經(jīng)理甲方工程代表（專業(yè)工程師）監(jiān)理單位監(jiān)理公司代甲方轉(zhuǎn)交函件等給施工單位設(shè)計(jì)單位主管副總總承包單位各分包單位3.承建商向甲方發(fā)出函件的流程總承包單位/分包單位，分包單位給項(xiàng)目經(jīng)理的函件必須經(jīng)由總承包單位發(fā)生總承包單位/分包單位，分包單位給項(xiàng)目經(jīng)理的函件必須經(jīng)由總承包單位發(fā)生獨(dú)立承包單位發(fā)出給項(xiàng)目經(jīng)理的函件工程部經(jīng)理監(jiān)理公司設(shè)計(jì)單位分管副總主送抄送4.施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審流程承建商提交承建商提交“施工組織設(shè)計(jì)（方案）”及報(bào)審表監(jiān)理單位審批：專業(yè)工程師審查總監(jiān)審批設(shè)計(jì)單位審批甲方工程代表/專業(yè)工程師審批甲方工程部經(jīng)理審批甲方總工辦審批注：1。本表格根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000），并結(jié)合公司對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度管理等的要求而編制；2。設(shè)計(jì)單位主要審查其施工方案是否安全、可靠，樓面等處施工荷載；3。甲方主要審查其施工進(jìn)度是否合理、是否符合合同要求、投標(biāo)時(shí)的承諾，并審查其施工方案是否安全、可靠；4。次要的分部分項(xiàng)施工方案可不必由設(shè)計(jì)單位審查。5.工程開工/復(fù)工報(bào)審流程承建商提交承建商提交“工程開工/復(fù)工報(bào)告”及報(bào)審表監(jiān)理單位審查甲方工程代表/專業(yè)工程師審核甲方工程部經(jīng)理審批甲方設(shè)計(jì)部審核注：1。本表格根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000），并結(jié)合公司對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度管理等的要求而編制；2。若因材料質(zhì)量、施工質(zhì)量不合格而導(dǎo)致的停工，其復(fù)工必須經(jīng)過公司審批以加強(qiáng)我司對(duì)工程質(zhì)量的管理。拒絕要求或修改內(nèi)容批復(fù)承建商提交“要求項(xiàng)目指令單”拒絕要求或修改內(nèi)容批復(fù)承建商提交“要求項(xiàng)目指令單”并填寫《要求項(xiàng)目指令單》報(bào)審表監(jiān)理單位審批：1.專業(yè)工程師審查2.總監(jiān)審批設(shè)計(jì)單位審批甲方工程代表（專業(yè)工程師）審批甲方工程部經(jīng)理審批甲方總工辦審批按我司有關(guān)審批流程審批設(shè)計(jì)單位出變更圖紙工程部經(jīng)理簽發(fā)項(xiàng)目指令并說明是承建商建議的注：1。本表格根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000），并結(jié)合公司對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度管理等的要求而編制；2。監(jiān)理單位審查承建商提出的變更方案是否安全、可靠，是否對(duì)工程工期有影響及影響天數(shù)；3。設(shè)計(jì)單位主要審查其施工方案是否安全、可靠，是否符合規(guī)范和有關(guān)規(guī)定的要求；4。公司主要審查變更方案是否安全、可靠，是否增加工程造價(jià)及對(duì)增加的工程造價(jià)和工期影響進(jìn)行審批；5。變更方案不增加工程造價(jià)、工期的要求項(xiàng)目指令單，可由甲方工程經(jīng)理是否同意簽發(fā)項(xiàng)目指令或拒絕要求或確認(rèn)前修改內(nèi)容。7.監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)流程承建商整改后提交承建商整改后提交“監(jiān)理工程師回復(fù)單”甲方單位工程代表（專業(yè)工程師）審查監(jiān)理單位復(fù)查監(jiān)理單位發(fā)出“監(jiān)理工程師通知單”甲方工程代表（專業(yè)工程師）注：1。本表格根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000），并結(jié)合我司對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度管理等的要求而編制；2。本表格應(yīng)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）第條、第5.4.11條規(guī)定簽發(fā)。8.工程暫停令簽發(fā)流程工程與發(fā)包方的工料規(guī)范、圖紙及指示不符工程與發(fā)包方的工料規(guī)范、圖紙及指示不符監(jiān)理單位填寫工程暫停令甲方工程代表（專業(yè)工程師）審核甲方工程部經(jīng)理審批承建商發(fā)布發(fā)布注：1。本表根據(jù)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）并結(jié)合我司對(duì)工程質(zhì)量管理要求而編制；2。發(fā)生《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》第條所指的情況，尤其是工程質(zhì)量（含材料質(zhì)量、施工質(zhì)量等）不符合我司工料規(guī)范（含國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范）、圖紙及指示時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)立即填寫工程暫停令，并送我司審批，然后發(fā)布工程暫停令。9.工程延期報(bào)審流程承建商提交承建商提交“工程延期”申請(qǐng)表及附件監(jiān)理單位審核甲方工程代表（專業(yè)工程師）審核甲方工程部經(jīng)理審批按我司有關(guān)審批流程審批工程延期要求回復(fù)單不同意注：1。本表格根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000），并結(jié)合我司對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度管理等的要求而編制；2。監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況、合同條件及其影響是否在關(guān)鍵線路上審核施工單位延期申請(qǐng)的合理性。10.施工組織設(shè)計(jì)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：我單位已完成了工作，現(xiàn)呈報(bào)如后，請(qǐng)予以審查和批復(fù)。附件：項(xiàng)目經(jīng)理：施工單位（章）年月日審查意見：監(jiān)理單位：總監(jiān)理工程師：工程施工組織設(shè)計(jì)編制（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：審核（項(xiàng)目經(jīng)理）：審批（公司總工）：施工單位：編制日期：11.施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批表編號(hào)：工程名稱結(jié)構(gòu)類型結(jié)構(gòu)層次建筑面積我項(xiàng)目部根據(jù)施工合同和施工圖設(shè)計(jì)的要求已完成了工程施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制，并經(jīng)公司技術(shù)部門組織審查批準(zhǔn)，請(qǐng)予審查。附：施工組織設(shè)計(jì)（方案）。項(xiàng)目經(jīng)理/日期：項(xiàng)目部（章）/日期：專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師/日期：總監(jiān)理工程師審核意見：總監(jiān)理工程師/日期：監(jiān)理單位（章）/日期：建設(shè)方審批意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：12.施工組織設(shè)計(jì)方案審批記錄編號(hào)：工程名稱建筑單位建筑面積結(jié)構(gòu)類型合同工期施工單位設(shè)計(jì)單位編制單位編制人員編制時(shí)間報(bào)審時(shí)間審批時(shí)間審核部門審批負(fù)責(zé)人審批意見：13.工程開工/復(fù)工報(bào)審表編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：我方承建工程，已完成了以下各項(xiàng)工作，經(jīng)自檢合格，具備了開工/復(fù)工條件，特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)開工/復(fù)工指令。附：1.開工/復(fù)工報(bào)告（按國標(biāo)監(jiān)理典型表式）2.（證明文件）承建商（章）項(xiàng)目經(jīng)理/日期監(jiān)理審查意見：監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師/日期建設(shè)方審批意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期工程管理部經(jīng)理/日期：14.單位工程開工報(bào)告表編號(hào)：工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)面積結(jié)構(gòu)類型層次建設(shè)單位工程造價(jià)承包方式施工單位計(jì)劃進(jìn)場人數(shù)實(shí)際進(jìn)場人數(shù)人數(shù)人數(shù)預(yù)定開工日期計(jì)劃竣工日期國家定額工期合同協(xié)議竣工日期審查意見單位工程開工的基本條件設(shè)計(jì)經(jīng)過審查、圖紙已會(huì)審道路基本暢通場地平整基本就緒現(xiàn)場供水供電已通施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）經(jīng)過審批（1）施工技術(shù)措施已確定（2）施工圖紙預(yù)算和施工預(yù)算已編制完畢（3）主要材料已進(jìn)場，并能保證供應(yīng)（4）成品、半成品加工構(gòu)件保證供應(yīng)（5）主要施工機(jī)具設(shè)備已進(jìn)場（6）勞動(dòng)力已落實(shí)，進(jìn)度計(jì)劃已編制施工單位：（簽章）年月日監(jiān)理單位：（簽章）年月日建設(shè)單位：（簽章）年月日15.復(fù)工申請(qǐng)表編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：我方接到編號(hào)為工程暫停令，現(xiàn)已按要求完成了工作，特申請(qǐng)復(fù)工，請(qǐng)予復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：附件：承建商（章）：項(xiàng)目經(jīng)理/日期監(jiān)理復(fù)查意見：監(jiān)理單位（章）專業(yè)監(jiān)理工程師/日期總監(jiān)理工程師/日期建設(shè)方審核意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：16.監(jiān)理工程師通知單編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：事由：內(nèi)容：附件：監(jiān)理單位（章）專業(yè)監(jiān)理工程師/日期：總監(jiān)理工程師/日期：抄送：建設(shè)方17.監(jiān)理工程師通知單回復(fù)單編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：我方接到編號(hào)為的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了工作，現(xiàn)報(bào)上，請(qǐng)予以復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：附件：承建商（章）項(xiàng)目經(jīng)理/日期監(jiān)理復(fù)查意見監(jiān)理單位（章）專業(yè)監(jiān)理工程師/日期：總監(jiān)理工程師/日期：建設(shè)方審核意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期：18.工程暫停令編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：由于原因，現(xiàn)通知你方必須于年月日時(shí)起，對(duì)本工程的部位（工序）實(shí)施暫停施工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作。附件：監(jiān)理單位（章）：專業(yè)工程師/日期總監(jiān)理工程師/日期建設(shè)單位意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：19.工程復(fù)工令編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：經(jīng)檢驗(yàn)，號(hào)“工程暫停令”指令的停工原因已經(jīng)消除，已具備復(fù)工條件，請(qǐng)你方于年月日時(shí)開始復(fù)工，并注意做好以下各項(xiàng)工作：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日期建設(shè)單位意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：注：1.當(dāng)非承包單位原因的停工，在具備復(fù)工條件時(shí)，同樣使用本復(fù)工令；2.本表一式三份，建設(shè)單位、承包單位和監(jiān)理單位各一份。20.事故報(bào)告單編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致（監(jiān)理單位）：年月日時(shí)，在發(fā)生的事故，報(bào)告如下：1事故原因（初步調(diào)查結(jié)果或據(jù)現(xiàn)場報(bào)告情況）2事故性質(zhì)：3造成損失：4應(yīng)急措施：5初步處理意見：待進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查后，再另作詳細(xì)報(bào)告承包單位：項(xiàng)目經(jīng)理/日期：本單由承包單位即時(shí)呈報(bào)給監(jiān)理單位、建設(shè)單位各一份，承包單位自保留一份。21.進(jìn)場施工設(shè)備報(bào)驗(yàn)單編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：下列施工設(shè)備已按合同規(guī)定進(jìn)場，請(qǐng)查驗(yàn)簽證，準(zhǔn)予使用。承包單位：項(xiàng)目經(jīng)理/日期：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)場日期技術(shù)狀況擬用何處備注審核意見：經(jīng)查驗(yàn)：性能、數(shù)量能滿足施工需要的設(shè)備：性能不符合施工要求的設(shè)備：數(shù)量或能力不足的設(shè)備：結(jié)論：請(qǐng)盡快按施工進(jìn)度要求配足所需設(shè)備，□符合規(guī)定要求，準(zhǔn)予使用。監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：由承包單位呈報(bào)二份，查驗(yàn)后監(jiān)理單位留檔一份，另一份退承包單位。22.施工測量放線報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表編號(hào)：合同編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：我方已根據(jù)合同圖紙要求完成工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。附件：測量及放樣資料附后，1、樁心點(diǎn)的絕對(duì)坐標(biāo)值及復(fù)檢坐標(biāo)值2、樁心點(diǎn)的平面布置圖等3、其他測設(shè)成果圖和資料項(xiàng)目經(jīng)理/日期承建商/日期監(jiān)理工程師復(fù)查意見：經(jīng)查驗(yàn)同意驗(yàn)收糾正偏差后再報(bào)存在偏差情況有：專業(yè)工程師/日期監(jiān)理單位（章）總監(jiān)理工程師/日期建設(shè)方代表查驗(yàn)結(jié)果：符合驗(yàn)收要求存在偏差，整改糾正后再報(bào)驗(yàn)工程代表（專業(yè)工程師）/日期23.混凝土澆灌令編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致:我方承擔(dān)的（單位工程）（澆灌部位）的準(zhǔn)備工作已完成（見附表），特申請(qǐng)進(jìn)行混凝土澆灌，請(qǐng)予審查和批準(zhǔn)。澆灌部位：澆灌日期計(jì)劃年月日時(shí)核定年月日時(shí)澆灌條件檢查核實(shí)內(nèi)容施工自檢意見監(jiān)理核實(shí)意見隱蔽工程記錄簽證情況預(yù)留預(yù)埋情況模板穩(wěn)固性及濕潤情況混凝土配合比及計(jì)量設(shè)施準(zhǔn)備情況混凝土施工機(jī)械及運(yùn)輸機(jī)械完好情況水源、電源保障情況其他簽署施工負(fù)責(zé)人：日期承包單位（章）監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）注：1．混凝土配合比中有摻合料時(shí)，須由試驗(yàn)確定；2．本表核實(shí)后，監(jiān)理、承包單位各一份。24.工作（序）交接單編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：我方已根據(jù)合同圖紙要求完成工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以審查和驗(yàn)收，并請(qǐng)接受單位接受。附件：施工員/日期：項(xiàng)目經(jīng)理/日期承建商（章）接受單位意見：同意/不同意接受項(xiàng)目經(jīng)理/日期：接受單位（章）監(jiān)理審核意見：專業(yè)監(jiān)理工程師/日期：總監(jiān)理工程師/日期：監(jiān)理單位（章）建設(shè)單位審核意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：注：若總監(jiān)與工程工程代表（專業(yè)工程師）意見一致，即可決定交接與否。25.工作聯(lián)系單編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：事由：內(nèi)容：附件：單位（章）負(fù)責(zé)人日期注：本表用于項(xiàng)目參建單位就工程質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等問題進(jìn)行聯(lián)系、報(bào)告。26.要求項(xiàng)目指令單編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位我司根據(jù)合同條款，請(qǐng)貴司審核以下內(nèi)容，并發(fā)指令批核：承建單位：項(xiàng)目經(jīng)理/日期：27.《要求項(xiàng)目指令》單審批表編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位《要求項(xiàng)目指令》編號(hào)《要求項(xiàng)目指令》抄送單位《《要求項(xiàng)目指令》主要內(nèi)容監(jiān)理公司審核意見專業(yè)工程師/日期：總監(jiān)/日期：設(shè)計(jì)院審核意見設(shè)計(jì)師(代表)/日期：建設(shè)方審核意見工程代表（專業(yè)工程師）：工程管理部經(jīng)理:28.工程技術(shù)咨詢單總編號(hào)：分編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：總包單位/監(jiān)理單位經(jīng)我司審核，關(guān)于我司承建的部分工程，其□設(shè)計(jì)□技術(shù)方案□施工方面存在疑問或需確認(rèn)，請(qǐng)予以解答或確認(rèn)，以使我司組織施工。具體咨詢內(nèi)容如下：承包單位：項(xiàng)目經(jīng)理/日期：總包單位意見：承包單位：項(xiàng)目經(jīng)理/日期：監(jiān)理單位意見：經(jīng)我司審核，就上述咨詢問題現(xiàn)提出如下意見，或需□工程□設(shè)計(jì)給出進(jìn)一步咨詢意見。我司具體意見如下：監(jiān)理工程師/日期：總監(jiān)/日期：設(shè)計(jì)單位意見：經(jīng)我司審核，針對(duì)上述咨詢問題提出如下意見，或□在隨后給工程的函件□設(shè)計(jì)修改通知單中予以解決。設(shè)計(jì)代表/日期：建設(shè)方意見：工程代表/日期：總工辦/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：注：作為現(xiàn)場逐級(jí)解決技術(shù)問題，各單位在收到函件后必須24小時(shí)內(nèi)給出有效答復(fù)。29.工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于原因，我方申請(qǐng)工程延期，請(qǐng)予以批準(zhǔn)。附件：1、工程延期的依據(jù)及工期計(jì)算2、合同竣工日期：3、申請(qǐng)延長竣工日期：4、證明材料等承建商（章）項(xiàng)目經(jīng)理/日期30.工程臨時(shí)延期要求審批回復(fù)單編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對(duì)你方提出的工程延期申請(qǐng)（第號(hào)）要求延長工期日歷天的要求，經(jīng)過審核評(píng)估：□同意工期延長日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請(qǐng)貴方執(zhí)行?！醪煌庋娱L工期，請(qǐng)按約定竣工日期組織施工。說明：附件：監(jiān)理單位（章）/日期總監(jiān)理工程師/日期建設(shè)單位審批意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：31.工程最終延期申請(qǐng)表編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于原因，我方申請(qǐng)最終工程延期要求，請(qǐng)予以審批。附件：1、工程延期的依據(jù)及工期計(jì)算；2、合同竣工日期；3、申請(qǐng)延長日期；4、證明材料等承建商（章）項(xiàng)目經(jīng)理/日期32.工程最終延期要求回復(fù)單編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對(duì)貴方提出的最終工程延期申請(qǐng)（第號(hào)）要求延長工期日歷天的要求，經(jīng)過審核評(píng)估：□同意工期延長日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請(qǐng)貴方執(zhí)行。□不同意延長工期，請(qǐng)按約定竣工日期組織施工。說明：附件：監(jiān)理單位（章）/日期總監(jiān)理工程師/日期建設(shè)單位審批意見：工程代表（專業(yè)工程師）/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：33.工程經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審表編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位簽證事由和依據(jù)承包商：項(xiàng)目經(jīng)理/日期：附件1.工程量計(jì)算清單2.費(fèi)用計(jì)算清單□項(xiàng)目指令□工程技術(shù)咨詢單□工作聯(lián)系單簽證價(jià)款監(jiān)理審查意見監(jiān)理工程師/日期：總監(jiān)/日期：工程部復(fù)審意見工程代表(專業(yè)工程師)/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：分管副總終審意見分管副總/日期:34.費(fèi)用索賠申請(qǐng)表編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方要求索賠金額（大寫），請(qǐng)予以批準(zhǔn)。索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過：索賠金額的計(jì)算：附：證明材料承包單位項(xiàng)目經(jīng)理日期35.費(fèi)用索賠審批表編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：（承包單位）根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，你方提出的費(fèi)用索賠申請(qǐng)（第號(hào)），索賠（大寫），經(jīng)我方審核評(píng)估：□不同意此項(xiàng)索賠。□同意此項(xiàng)索賠，金額為（大寫）。同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計(jì)算：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日期建設(shè)單位審批意見：甲方代表（專業(yè)工程師）/日期：工程管理部經(jīng)理/日期：36.施工圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位出席單位出席會(huì)議人員名單建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位承包單位質(zhì)監(jiān)單位監(jiān)理單位交底會(huì)議日期注：1．會(huì)議紀(jì)要另附于后。2．紀(jì)要由承包單位送與會(huì)單位37.會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位會(huì)議名稱主持人地點(diǎn)日期參加單位參加人員（簽字）紀(jì)要整理人本會(huì)議紀(jì)要共頁主送抄送總監(jiān)理工程師（簽署）年月日注：1．會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容另附頁。2．紀(jì)要由監(jiān)理單位分發(fā)主送和抄送單位。38.安全文明施工管理獎(jiǎng)/罰通知單編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：□1、經(jīng)過安全文明施工檢查組的評(píng)定，貴司承建的棟獲得了年月日安全文明施工第一名，決定對(duì)貴司進(jìn)行如下獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)勵(lì)：□通報(bào)表揚(yáng)□獎(jiǎng)勵(lì)□2、安全文明施工管理小組在進(jìn)行安全文明施工檢查中，發(fā)現(xiàn)貴司存在如下問題，現(xiàn)正式通知貴司，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，安全文明施工管理小組決定對(duì)貴司進(jìn)行以下處罰：處罰：□通報(bào)批評(píng)□罰款□3、附件：總監(jiān)理工程師/日期工程管理部經(jīng)理/日期抄送：監(jiān)理部、工程管理部、財(cái)務(wù)部39.月統(tǒng)計(jì)報(bào)量審批表編號(hào)：共頁第頁工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：內(nèi)容：附件：單位（章）負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位意見：專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：建設(shè)單位工程部意見：工程代表（專業(yè)工程師）：工程管理部經(jīng)理：建設(shè)單位財(cái)務(wù)部意見：財(cái)務(wù)總監(jiān)：注：本表用于項(xiàng)目參建單位就工程質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等問題進(jìn)行聯(lián)系、報(bào)告。銷售管理流程與表格工具1.市場營銷完整流程22.年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程33.銷售計(jì)劃管理流程44.項(xiàng)目定價(jià)流程55.銷售價(jià)格管理流程76.項(xiàng)目的宣傳推廣流程87.銷售日?qǐng)?bào)流程108.銷售周（月）報(bào)流程119.產(chǎn)品市場性分析表1210.產(chǎn)品定價(jià)分析表1311.產(chǎn)品售價(jià)表1412.樓盤售價(jià)計(jì)算表1513.樓盤銷售計(jì)劃表1614.促銷活動(dòng)計(jì)劃表1715.促銷成本分析表1816.銷售預(yù)算計(jì)劃表2017.廣告費(fèi)用分析表2118.客戶銷售收款狀況分析表2219.客戶增減分析表2420.歷年銷售業(yè)績比較表2521每日銷售報(bào)表2622.銷售員實(shí)績綜合月報(bào)表2723.月份銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表2824.月份經(jīng)營利益檢核表2925.潛在客戶追蹤表3026.負(fù)面情報(bào)分析?改善表311.市場營銷完整流程銷售小組銷售小組公司可根據(jù)實(shí)際情況決定銷售小組的組織大小，并可根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的情況決定是否聘請(qǐng)專業(yè)的銷售代理公司廣告宣傳報(bào)紙、電視及其他宣傳媒體、銷售代理公司選擇市場調(diào)查市場調(diào)查的主要內(nèi)容：現(xiàn)時(shí)房地產(chǎn)市場同類功能房產(chǎn)的售價(jià)、租賃價(jià)、市場的供需情況，未來及現(xiàn)時(shí)市場的需求，項(xiàng)目功能用房的比例，裝修標(biāo)準(zhǔn)等銷售策劃策劃的內(nèi)容：項(xiàng)目銷售許可證的取得，建議售價(jià)、及價(jià)格調(diào)整時(shí)機(jī)、銷售推出時(shí)機(jī)、間隔品牌的內(nèi)涵、實(shí)力、信譽(yù)、質(zhì)量、服務(wù)、競爭力調(diào)查結(jié)果及時(shí)反饋策劃部，并向決策層建議是否調(diào)整功能用房比例及裝修標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)的確定公司決策層根據(jù)銷售策劃報(bào)告及掌握的市場情況，廣泛聽取策劃部門有關(guān)項(xiàng)目策劃、成本及有關(guān)方面的意見，決定售價(jià)及推出時(shí)機(jī)等取得《售樓許可證》市場試探開盤儀式，意在宣傳推出少量單元按定價(jià)試探市場反應(yīng)，并及時(shí)做出反饋調(diào)整價(jià)格分段推出收集信息信息反饋收集根據(jù)市場反應(yīng)調(diào)整價(jià)格公司有關(guān)部門根據(jù)銷售情況、建設(shè)成本、與可行性報(bào)告的投資估算進(jìn)行比較，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)銷售時(shí)要不斷地收集客戶的反應(yīng)，及時(shí)反饋積累資料，為今后的發(fā)展打下基礎(chǔ)循環(huán)循環(huán)2.年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃市場發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃初稿財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃副總裁審核市場發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃初稿財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃副總裁審核人事行政部確定年度人事行政計(jì)劃人事行政部確定年度人事行政計(jì)劃初稿進(jìn)行修改、調(diào)整初稿進(jìn)行修改、調(diào)整組織召開專門會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿組織召開專門會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批總裁審批集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門結(jié)束結(jié)束3.銷售計(jì)劃管理流程相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃，制定月/年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目營銷副總審核銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃，制定月/年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目營銷副總審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目總經(jīng)理審批集團(tuán)市場發(fā)展部分析匯總集團(tuán)市場發(fā)展部分析匯總副總裁審批副總裁審批項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作結(jié)束結(jié)束4.項(xiàng)目定價(jià)流程評(píng)估外部因素評(píng)估外部因素消費(fèi)者需求市場動(dòng)態(tài)競爭評(píng)估內(nèi)部因素成本商品力銷售能力利潤目標(biāo)收集定價(jià)信息確定單價(jià)地段遠(yuǎn)近、產(chǎn)品品質(zhì)等綜合反應(yīng)確定單價(jià)掌握客源、定價(jià)市場定位選擇最優(yōu)方案成本導(dǎo)向市場導(dǎo)向型競爭導(dǎo)向型成本加成定加法目標(biāo)定加法名聲價(jià)格定加法通行價(jià)格定加法端數(shù)定加法市場定加法房地產(chǎn)市場晴雨表發(fā)展商、購房者、競爭者之間利益平衡確定付款方式5.銷售價(jià)格管理流程相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案召開會(huì)議進(jìn)行討論召開會(huì)議進(jìn)行討論項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目公司確定價(jià)格表項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目公司確定價(jià)格表市場發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析市場發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批人事行政部發(fā)文人事行政部發(fā)文根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價(jià)項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售市場發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案市場發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”6.項(xiàng)目的宣傳推廣流程目標(biāo)明確目標(biāo)明確普遍知名度和美譽(yù)度目標(biāo)客戶關(guān)注率實(shí)現(xiàn)銷售資源分析整合公司品牌地理位置功能價(jià)格物業(yè)管理工程形象策略設(shè)計(jì)媒介策略促銷策略社交活動(dòng)策劃報(bào)紙軟新聞新聞發(fā)布會(huì)房展會(huì)荔枝節(jié)國慶節(jié)工地形象大眾媒體直銷主題活動(dòng)媒介選擇售樓處路牌、展臺(tái)圍板、車體橫豎幅印刷品報(bào)紙電視電臺(tái)配合促銷影視、樓書、展板、贈(zèng)品監(jiān)督執(zhí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)評(píng)估7.銷售日?qǐng)?bào)流程置業(yè)顧問1、匯總當(dāng)天客戶來電、來訪資料；置業(yè)顧問1、匯總當(dāng)天客戶來電、來訪資料；2、填寫個(gè)人銷售日?qǐng)?bào)告；3、由銷售主管統(tǒng)一收取后報(bào)銷售經(jīng)理；1、審閱匯總業(yè)務(wù)員個(gè)人銷售日?qǐng)?bào)告；編擬填寫當(dāng)天銷售工作日志；2、交客服文員；1、審閱匯總業(yè)務(wù)員個(gè)人銷售日?qǐng)?bào)告；編擬填寫當(dāng)天銷售工作日志；2、交客服文員；銷售經(jīng)理1、編制當(dāng)日的來客、來電記錄統(tǒng)計(jì)表；1、編制當(dāng)日的來客、來電記錄統(tǒng)計(jì)表；2、編寫當(dāng)日的銷售、收款情況統(tǒng)計(jì)表；3、編寫日?qǐng)?bào)表；4、客服核對(duì)后報(bào)銷售經(jīng)理。客服文員/收銀員客服文員/收銀員核對(duì)工作日志和收款日?qǐng)?bào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)外理。核對(duì)工作日志和收款日?qǐng)?bào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)外理。做銷控登記（定期與收款組核對(duì)）將審核后的銷售日志、收款日?qǐng)?bào)、銷控登記表、業(yè)務(wù)員個(gè)人日?qǐng)?bào)匯總后報(bào)營銷部經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理營銷部經(jīng)理審閱工作日志、日?qǐng)?bào)表等資料，做出批示。營銷部經(jīng)理審閱工作日志、日?qǐng)?bào)表等資料，做出批示。營銷副總經(jīng)理審核，批示，留存。營銷副總經(jīng)理審核，批示，留存?？头鬟_(dá)，建檔。轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部留存。客服傳達(dá)，建檔。轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部留存。8.銷售周（月）報(bào)流程每周一（月5日前）上午統(tǒng)計(jì)分析整理上一周（月）來人、來電、銷售\收款情況，進(jìn)行客戶分析、銷售分析每周一（月5日前）上午統(tǒng)計(jì)分析整理上一周（月）來人、來電、銷售\收款情況，進(jìn)行客戶分析、銷售分析2、客服核對(duì)后，報(bào)銷售經(jīng)理客服文員/收銀員客服文員/收銀員銷售經(jīng)理審閱周（月）報(bào)表、簽字；銷售經(jīng)理審閱周（月）報(bào)表、簽字；填寫周（月）工作日志；3、報(bào)營銷部經(jīng)理。1、審核，簽署意見；1、審核，簽署意見；2、報(bào)營銷副總；營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理審核，簽署意見審核，簽署意見轉(zhuǎn)客服傳達(dá)營銷副總營銷副總領(lǐng)導(dǎo)意見的傳達(dá)；領(lǐng)導(dǎo)意見的傳達(dá)；周（月）報(bào)表銷售部各存檔一份營銷部經(jīng)理、營銷副總各一份；報(bào)財(cái)務(wù)存檔一份；報(bào)總經(jīng)理一份客服文員客服文員集團(tuán)公司項(xiàng)目中心集團(tuán)公司項(xiàng)目中心9.產(chǎn)品市場性分析表產(chǎn)品名稱推出日期銷售年數(shù)其它10.產(chǎn)品定價(jià)分析表年月日編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格：顧客類型說明：目前本產(chǎn)品銷量：成本分析成本項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)量%%%%%原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用制造成本毛利合計(jì)100100100100100產(chǎn)品競爭狀況生產(chǎn)公司產(chǎn)品名稱品質(zhì)等級(jí)售價(jià)估計(jì)年銷售量市場占有率備注1234567比較圖單位占有率訂價(jià)分析訂價(jià)利用率利潤200100產(chǎn)品102030決定售價(jià)：廠價(jià)零售價(jià)總經(jīng)理經(jīng)理分析者11.產(chǎn)品售價(jià)表編號(hào)年月日訂產(chǎn)名名稱規(guī)格：產(chǎn)品說明及圖樣銷售條件說明售價(jià)范圍決定者備注規(guī)定售價(jià)總經(jīng)理審核擬定12.樓盤售價(jià)計(jì)算表編號(hào)年月日產(chǎn)品名稱建筑成本成本項(xiàng)目用量售貨類別外銷A價(jià)外銷B價(jià)外銷C價(jià)內(nèi)銷中盤內(nèi)銷零售單價(jià)成本單價(jià)成本單價(jià)成本單價(jià)金額單價(jià)金額合計(jì)損耗材料成品其他成本項(xiàng)目用量成本用量成本用量成本用量成本用量成本人工成本制造費(fèi)用銷管費(fèi)用利潤售價(jià)備注總經(jīng)理經(jīng)理分析員13.樓盤銷售計(jì)劃表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品規(guī)格去年銷售量單價(jià)月月月月月月淡季旺季銷量金額銷量金額銷量金額銷量金額銷量金額銷量金額14.促銷活動(dòng)計(jì)劃表月日促銷編號(hào)針對(duì)產(chǎn)品促銷方式促銷期間負(fù)責(zé)人配合事項(xiàng)預(yù)計(jì)經(jīng)營預(yù)期效果備注起止15.促銷成本分析表方式方式說明期間估計(jì)費(fèi)用成本收益分析表評(píng)語16.銷售預(yù)算計(jì)劃表提報(bào)17.廣告費(fèi)用分析表月日至月日媒體類別廣告媒體名稱廣告次數(shù)平均篇幅時(shí)間廣告費(fèi)用估計(jì)每次接觸人數(shù)總接觸人數(shù)每人次成本廣告選擇性廣告效果備注合計(jì)18.客戶銷售收款狀況分析表月~月份合計(jì)19.客戶增減分析表20.歷年銷售業(yè)績比較表年度營業(yè)額營業(yè)人數(shù)每人營業(yè)額銷售費(fèi)用費(fèi)用比率廣告費(fèi)用廣告費(fèi)比率利潤率萬每人營業(yè)額年度%廣告費(fèi)比率年度00010203040506070809年度00010203040506070809%15105銷售費(fèi)用比%利潤率000102030405060708090001020304050607080921每日銷售報(bào)表[]月份[]日目標(biāo)實(shí)績差額十－％內(nèi)容特別記事12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計(jì)22.銷售員實(shí)績綜合月報(bào)表銷售員姓名：月分：年月日星期接待客數(shù)電訪客數(shù)銷售套數(shù)銷售面積銷售金額收款金額優(yōu)惠額度業(yè)績排名變化幅度備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031當(dāng)月計(jì)人件件件件前月計(jì)人件件件件23.月份銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表姓名銷售額退款額凈售額成本毛利個(gè)人費(fèi)用部門分?jǐn)們衾麧櫴湛钣涗浛冃浇蚵觅M(fèi)其他合計(jì)應(yīng)收實(shí)收未收24.月份經(jīng)營利益檢核表目標(biāo)實(shí)績達(dá)成率目標(biāo)實(shí)績達(dá)成率1．銷售凈額2．銷售成本3．銷售毛利=1．-2．4．其它費(fèi)用5．銷售純利=3．-4．6．總成本7．總資本周轉(zhuǎn)次數(shù)=1÷6.8．總資本周轉(zhuǎn)次數(shù)=5÷6.9．銷貨獲利率=5.÷1.10．員工總數(shù)11．平均每人每月銷貨額=1÷1012．平均每人每月收益=5÷10月份月份至月份累計(jì)分析改進(jìn)25.潛在客戶追蹤表編號(hào)產(chǎn)品名稱潛在客戶預(yù)定購買時(shí)間預(yù)算金額單位報(bào)價(jià)競爭者結(jié)果客戶名稱一個(gè)月內(nèi)三個(gè)月內(nèi)六個(gè)月內(nèi)一年內(nèi)26.負(fù)面情報(bào)分析?改善表公司負(fù)面評(píng)價(jià)公司整體的形象（1.憂郁2.落伍的3.不振4.自私）5.閉鎖的6.官僚的7.其他）改善提案承辦者、產(chǎn)品負(fù)面評(píng)價(jià)承銷者的負(fù)面批評(píng)改善提案產(chǎn)品的負(fù)面批評(píng)改善提案購買期的負(fù)面批評(píng)大盤改善中盤改善直銷改善交貨期的負(fù)面批評(píng)改善提案付款的負(fù)面批評(píng)改善提案工具工裝管理程序編制：審核：日期：1、目的為了能穩(wěn)定、可靠地保證產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量，降低其制造成本，從而提高產(chǎn)品在市場中的競爭力，特制定本管理辦法。2、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)內(nèi)各公司所有產(chǎn)品在加工生產(chǎn)過程中所使用的外購或外協(xié)來的通用工具工裝和專用工具工裝，及各生產(chǎn)工序中所自制的工具工裝。3、職責(zé)3.1各公司制造生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本管理辦法的實(shí)施和管理工作。3.2各公司技術(shù)/工藝部門負(fù)責(zé)對(duì)專用的工藝工裝的設(shè)計(jì)工作及驗(yàn)收。3.3各公司采購部門負(fù)責(zé)外協(xié)工裝的外包管理。3.3各公司品質(zhì)部門負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙要求對(duì)所有量具類工裝的鑒定及計(jì)量工作。3.4各公司內(nèi)其他部門配合本管理程序的實(shí)施。4、工作程序4．1工裝的設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)依據(jù)：任務(wù)書、工藝規(guī)程、產(chǎn)品圖樣和技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)、國內(nèi)外典型工裝圖樣和有關(guān)資料。工裝設(shè)計(jì)原則：滿足工藝要求，結(jié)構(gòu)性能可靠，使用安全，操作方便，經(jīng)濟(jì)，合理，逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化。設(shè)計(jì)流程（見附圖）各子公司技術(shù)工藝等部門，應(yīng)跟所據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)合適的工裝，并在設(shè)計(jì)工裝時(shí)應(yīng)該輸出以下資料：a.完成的設(shè)計(jì)圖樣及制作標(biāo)準(zhǔn)；b.工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c.工裝的維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)還要有工裝使用指導(dǎo)書。d.工裝設(shè)計(jì)與使用中涉及到的各類記錄表單。簡易工裝由各公司制造部門的工藝科自行設(shè)計(jì)，并由各車間自行制作，經(jīng)品質(zhì)部門驗(yàn)收合格后領(lǐng)用。4.2工具工裝的制作與入庫4.4.4.2.4.2.4各公司外購的工裝必須持有相應(yīng)的制造廠家的合格證，4.2.5各公司所外購或外協(xié)的專用的工裝到貨后，采購人員填寫工具工裝驗(yàn)證單（附表1），同時(shí)到貨的很多時(shí)可集中填寫在一張驗(yàn)證表上（附表2），然后將單（表）交工藝技術(shù)部4.2.6各公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員及時(shí)確認(rèn)到貨的工裝是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求，必要時(shí)由4.2.74.2.8所外購或外協(xié)的專用量具類工裝到貨后，采購人員填寫工具工裝驗(yàn)證單（附表1），同時(shí)到貨的專用量具類工裝很多時(shí)可集中填寫在一張驗(yàn)證表上（附表2），然后將單（表）交品質(zhì)部門 ，品質(zhì)部4.2.94.2.10已入庫4.2.114.3工具工裝的管理4.3.1接到4.3.2各制造部門從知工藝技術(shù)部及品質(zhì)部門相關(guān)人員一起對(duì)新工具工裝加工的零（部）件的質(zhì)量狀況進(jìn)行確認(rèn)。4.34.3工具工裝的使用各公司相關(guān)使用部門或員工應(yīng)按各工具工裝的要求進(jìn)行安裝、操作和使用，并在工作中不斷地提高各自安裝和使用工具工裝的各項(xiàng)工作技能。對(duì)于復(fù)雜的、關(guān)鍵的或貴重的、唯一的工具工裝，各子公司制造部門應(yīng)組織操作培訓(xùn)，并要求生產(chǎn)班組的組長必須協(xié)同操作者共同完成。4.3.2在批量生產(chǎn)前，各4.3.3各類首次使用的工具工裝應(yīng)作好產(chǎn)品的首件三檢工作。首件合格后方能批量生產(chǎn)，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)，并及時(shí)與采購部門、工藝技術(shù)部、品質(zhì)部門4.3.4各公司就保證其生產(chǎn)線上操作者所使用的各項(xiàng)計(jì)量器具在生產(chǎn)的全過程中須合格有效，且使用和操作方法正確，各現(xiàn)場4.3.5各公司應(yīng)保證生產(chǎn)線上操作者所使用的各項(xiàng)工裝必須滿足所加工產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量要求，否則需更換或重新制作.1各公司應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定，保證每天工作完畢后或在操作使用中，操作者都要及時(shí)清理干凈工裝上（特別是定位面上）的鐵屑和污物。.2使用中如出現(xiàn)誤操作或其它意外情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給班組長。班組長應(yīng)配合操作者對(duì)工裝作好全面的檢查工作，并視情節(jié)的嚴(yán)重與否上報(bào)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。.3每月末、或停產(chǎn)前操作者對(duì)所使用的工裝除進(jìn)行必要的清潔外，還應(yīng)作好全面的檢查工作。對(duì)一些可疑之處，需請(qǐng)有關(guān)人員共同確認(rèn)。相關(guān)檢查工作要形成記錄予以保持。4.4工具工裝的報(bào)廢夾具、刀具類工具工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因其磨損不能滿足其使用功能時(shí)，由操作者提出，各所屬制造部門的班組長及品質(zhì)部門人員確認(rèn)，各使用部門負(fù)責(zé)人同意后，到倉庫重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。量具類工具工裝在使用中因其磨損超出正常磨損極限要求時(shí)，由品質(zhì)部門相關(guān)人員出具報(bào)廢單，并在量具上涂紅色漆后交倉庫統(tǒng)一處理。工具工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因操作失誤而造成其損壞，而經(jīng)過修理也不能恢復(fù)其使用功能的，由各制造部門的使用班組提出，并附有造成其損壞的責(zé)任者、原因及防范措施，交各使用部門的負(fù)責(zé)人審核；各使用部門的負(fù)責(zé)人須視其損壞的狀態(tài)和原因，提出處理辦法；對(duì)純屬個(gè)人原因而造成損失金額在2000元以下的，提交給制造部部長審批；對(duì)損失金額在2000元以上的，應(yīng)提交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。按審批的處理意見執(zhí)行，再交倉庫辦理消耗手續(xù)，并將處理結(jié)果報(bào)相應(yīng)的有關(guān)部門。對(duì)正常磨損的且有利用價(jià)值的工具工裝應(yīng)由各使用部門提出，工藝技術(shù)部門確認(rèn)。若因工具工裝中個(gè)別零件的磨損，更換后能保證其原有工具工裝的使用功能，可由工藝技術(shù)部門直接提供圖紙給采購部門重新制作，各使用部門可按正常的工具工裝領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用新制作的零件并進(jìn)行工具工裝組裝，組裝后的工具工裝按新工具工裝的要求重新確認(rèn)或鑒定后使用。4.5工具工裝報(bào)廢的管理對(duì)正常磨損而辦理報(bào)廢的工具工裝，將該工具工裝交工裝管理部門統(tǒng)一處理。對(duì)非正常磨損而辦理報(bào)廢的工具工裝，應(yīng)首先填寫工具工裝非正常損壞報(bào)廢單（詳見附表），審批后再將該工具工裝交工裝管理部門，工裝管理部門應(yīng)作好原始記錄（詳見附表）。對(duì)已辦理報(bào)廢的工裝由各公司制造部門統(tǒng)一存放和處理。對(duì)非正常損壞且面目皆非而無再利用價(jià)值的工裝，可由工裝管理部門通知有關(guān)部門按廢品處理。對(duì)因制造質(zhì)量差而造成的磨損加快或壽命極短的工具工裝，應(yīng)由使用部門及時(shí)的直接向制造部門反映。制造部門的有關(guān)人員應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場處理問題，并向制作廠家及工藝技術(shù)部門反遣信息。因產(chǎn)品改型、設(shè)計(jì)和工藝更改等原因造成工裝不能使用的應(yīng)由工藝技術(shù)部門提出處理意見。5、質(zhì)量記錄5.1工具工裝驗(yàn)證單5.2工具工裝驗(yàn)