茶葉加工質(zhì)量管理制度

鳳慶縣興宇茶業(yè)股份有限公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度編制：食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核： 批準(zhǔn)： 持有人： 受控狀態(tài)： 受控號(hào)： 年月日發(fā)布 年月日實(shí)施鳳慶縣興宇茶業(yè)有限責(zé)任公司1.實(shí)施質(zhì)量安全管理的總則1.1目的為進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)食品加工安全管理責(zé)任，遵守食品安全法律規(guī)定“衛(wèi)生、安全、健康”的經(jīng)營(yíng)理念，形成“全員參與食品安全控制，人人承擔(dān)食品安全責(zé)任”，自律并規(guī)范本公司茶葉生產(chǎn)加工行為，提高茶葉產(chǎn)品安全水平，保證人民身體健康，特建立食品安全管理制度。1.2編制依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品食品安全實(shí)施條例》等法律法規(guī)以及《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》(GB14881)、《食品安全管理體系茶葉加工企業(yè)要求》(CNCA/CTS0027)1.3工作內(nèi)容本制度文件工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、采購(gòu)管理、生產(chǎn)過(guò)程的控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì)量記錄。14.組織結(jié)構(gòu)確立企事業(yè)法人為負(fù)責(zé)制，建立食品安全管理小組為具體負(fù)責(zé)，任命食品安全管理小組組長(zhǎng)由管理者代表嚴(yán)錦華擔(dān)任，從事衛(wèi)生質(zhì)量控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)、原輔料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為成員。1.5職責(zé)與權(quán)限1.5.1總經(jīng)理（1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策，法律法規(guī)和規(guī)章；（2） 制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3） 批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量安全管理制度；（4） 設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限及溝通；（5） 為質(zhì)量管理制度的有效運(yùn)行提供足夠的資源；（6） 對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。1.5.2食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：（1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關(guān)規(guī)定；（2） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；（3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實(shí)施；（4） 負(fù)責(zé)對(duì)小組成員培訓(xùn)，確保小組能力滿足要求；（5） 負(fù)責(zé)食品安全管理的有關(guān)事宜的對(duì)外，并向總經(jīng)理報(bào)告智力管理制度的有效性和適宜性；（6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過(guò)程的管理,作到產(chǎn)品可追溯性.1.5.3質(zhì)管科：（1）在食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的編制;（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全的控制和質(zhì)量職能的實(shí)施；（3） 收集分析和處理質(zhì)量安全信息；（4） 組織開(kāi)展群眾性的質(zhì)量安全管理活動(dòng)；（5） 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作的管理；（6） 負(fù)責(zé)計(jì)量工作的管理。1.5.4綜合辦（1） 負(fù)責(zé)廠區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作、庫(kù)房衛(wèi)生的管理，并組織檢查；（2） 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、健康體檢、勞動(dòng)保護(hù)衛(wèi)生用品的購(gòu)置及管理；（3） 負(fù)責(zé)文件、記錄的保存與管理。1.5.5生產(chǎn)技術(shù)科（1） 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生的管理；（2） 確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，并指導(dǎo)實(shí)施；（3） 負(fù)責(zé)工序的管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境的管理，生產(chǎn)過(guò)程中的工藝紀(jì)律和職工勞動(dòng)記錄的管理及檢查；（4） 參與不合格品的評(píng)審和處理。1.5.6供銷科（1） 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與管理；（2） 負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)，報(bào)檢/驗(yàn)證工作；（3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，檢查運(yùn)輸車輛的情況及防護(hù)設(shè)施；（4） 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理原輔料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)的管理；（5） 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、擁護(hù)溝通、反饋用戶意見(jiàn)；（6） 對(duì)原輔料的采購(gòu)、貯存、交付防護(hù)資金費(fèi)。1.5.7車間（1） 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和清潔衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和使用，當(dāng)批生產(chǎn)完成后的清場(chǎng)管理；（2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查，有權(quán)制止違反工藝操作和勞動(dòng)紀(jì)律的行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)車間的行為；1.5.8生產(chǎn)工人（1） 負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守“職工守則”、“職工勞動(dòng)紀(jì)律”作好食品安全衛(wèi)生清潔具體工作，認(rèn)真作好產(chǎn)前準(zhǔn)備；（2） 上班時(shí)應(yīng)集中精力、忠于職守、嚴(yán)格工藝、安全操作，保質(zhì)、保量完成任務(wù)；（3） 作好原材料、半成品、成品的堆放及標(biāo)識(shí)的保護(hù)；（4） 生產(chǎn)完成后，認(rèn)真作好清場(chǎng)檢查和衛(wèi)生工作。1.5.9倉(cāng)庫(kù)（1） 物質(zhì)貯存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)之一，必須嚴(yán)格執(zhí)行“茶葉貯存管理規(guī)定”文件，對(duì)茶葉貯存過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)負(fù)全責(zé)；（2） 原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別貯存所設(shè)置庫(kù)房?jī)?nèi)，并作到帳物享福，作好標(biāo)識(shí)。1.5.10有關(guān)人員（1）質(zhì)量管理人員a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，并組織監(jiān)督檢查與不合格項(xiàng)的改進(jìn)；b） 負(fù)責(zé)智力安全信息的收集、分析和反饋；c） 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的（2） 檢驗(yàn)員a） 認(rèn)真按照顧客的質(zhì)量要求、依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)認(rèn)真檢驗(yàn)，填寫(xiě)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告；b） 認(rèn)真作好檢驗(yàn)場(chǎng)所的安全管理和衛(wèi)生清潔工作；c） 認(rèn)真檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔工作；d） 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，并對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，做好留樣管理。（3） 計(jì)量管理員a） 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立計(jì)量計(jì)量臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具；b） 編制周期檢定計(jì)劃，按時(shí)送檢檢測(cè)的儀器設(shè)備。1.6質(zhì)量方針目標(biāo)公司食品安全方針：遵守食品安全法律法規(guī)、堅(jiān)持“衛(wèi)生、安全、健康”，全員參與食品安全控制，人人承擔(dān)食品安全責(zé)任。公司食品安全目標(biāo)：1.產(chǎn)品國(guó)家抽檢或送檢合格率達(dá)100%顧客投訴率：W1起/1年1.7相關(guān)要求1.7.1本公司《茶葉加工質(zhì)量安全管理制度》是本公司進(jìn)行食品加工安全管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并與本公司的ISO9001《質(zhì)量管理體系》、ISO22000《食品安全管理體系》、ISO14001《環(huán)境管理體系》、ISO28001《職業(yè)健康安全管理體系》相互兼容，全體職工必須貫徹實(shí)施。1.7.2質(zhì)量安全管理的質(zhì)量記錄，其保存期限應(yīng)不少于2年。1.7.3本管理制度經(jīng)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組編制、組長(zhǎng)審核、公司法人批準(zhǔn)，于2010年10月5日發(fā)布，2010年10月15日實(shí)施。2.廠區(qū)衛(wèi)生要求2.1概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的的重要因素之一，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。2.2職責(zé)2.2.1綜合辦負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。2.2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。2.3工作內(nèi)容廠區(qū)要求及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)2.4工作程序2.4.1公司廠址選擇符合食品加工企業(yè)選址要求，無(wú)外界污染源。路面混凝土鋪設(shè)，平整、不積水，不起塵土。綜合辦負(fù)責(zé)作好廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。2.4.2廠區(qū)內(nèi)垃圾污物應(yīng)密閉式定點(diǎn)存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，作到日產(chǎn)日清，定期清潔，不孳生，不聚集蚊蠅，不散發(fā)異味。2.4.3生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)當(dāng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)2.5相關(guān)文件2.6質(zhì)量記錄：環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄單 R/SP06-01場(chǎng)所清潔消毒記錄表 QS/FMRC001采購(gòu)管理3.1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，包括所采購(gòu)的原輔材料及包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2職責(zé)3.2.1供銷科負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，制定采購(gòu)文件并組織采購(gòu)，并作好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢/驗(yàn)證工作。3.2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物質(zhì)的質(zhì)量要求，采購(gòu)驗(yàn)證。3.2.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的管理，并做好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢工作/3.3工作內(nèi)容3.3.1合格供應(yīng)商的考核評(píng)定及管理3.3.2采購(gòu)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)管理及報(bào)檢3.3.3采購(gòu)的物質(zhì)的檢查、核實(shí)驗(yàn)證管理及經(jīng)驗(yàn)證合格與不合格的處理。3.3.4采購(gòu)物質(zhì)的進(jìn)庫(kù)管理。3.4工程程序3.4.1供應(yīng)商管理3.4.1.1供銷行就組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)程序：（1） 索證：索取供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)茶葉、內(nèi)包裝物還應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。（2） 樣品評(píng)價(jià)：感觀評(píng)價(jià)、圖片評(píng)價(jià)、小樣檢測(cè)等。（3） 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：可組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場(chǎng)所、資源配備、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測(cè)情況等。3.4.1.2經(jīng)評(píng)定合格的，報(bào)企業(yè)法人批準(zhǔn)后，確定為合格供應(yīng)商，并建立名錄，作為下一年度合格供應(yīng)商；不合格的取消供應(yīng)商資格。3.4.1.3每年應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性，交付及時(shí)性、服務(wù)情況，并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性等。3.4.1.4供銷行采購(gòu)必須在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。3.4.2進(jìn)貨質(zhì)量控制3.4.2.1采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員應(yīng)指定存放地點(diǎn)，并做好標(biāo)識(shí)。同時(shí)確認(rèn)到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫(xiě)《暫入庫(kù)通知單》，并報(bào)質(zhì)管乖進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。3.4.2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)索證，檢驗(yàn)員應(yīng)立即進(jìn)行理化檢驗(yàn)，并有權(quán)進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的抽樣外送檢驗(yàn)。檢驗(yàn)依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.4.2.3經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科應(yīng)出具《進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告單》其批次應(yīng)于采購(gòu)批次相同，并通知倉(cāng)管員予入庫(kù)，他管員按批次（編號(hào)）掛牌標(biāo)識(shí)。3.4.2.4公司不存在緊急放行的采購(gòu)物資，檢驗(yàn)員必須對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4.3進(jìn)貨管理3.4.3.1倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)原輔材料進(jìn)行登記管理.（表7）其內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、進(jìn)貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期（批次）供貨單位等內(nèi)容。3.4.3.2倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)庫(kù)的采購(gòu)物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，按庫(kù)房管理規(guī)定進(jìn)行。3.5質(zhì)量記錄（1） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表QS/FMRC-02（2） 合格供應(yīng)商匯總表QS/FMRC-03（3） 到貨通知單QS/FMRC-04（4）采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單 QS/FMRC-05（5）采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)帳 QS/FMRC-06（6）進(jìn)貨臺(tái)帳 QS/FMRC-07（7） 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表QR8-03-01生產(chǎn)過(guò)程控制4.1概述過(guò)程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要手段，必須加強(qiáng)過(guò)程控制，過(guò)程防護(hù)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量安全。4.2職責(zé)4.2.1綜合辦車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的管理4.2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的管理4.2.3車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備的清潔與維護(hù)及生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制。4.2.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3工作內(nèi)容4.3.1人員要求4.3.2生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生要求4.2.3生產(chǎn)設(shè)備的檢修，清潔與維護(hù)4.2.4生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制。4.2.5過(guò)程檢驗(yàn)4.4工作程序4.4.1人員要求4.4.1.1綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)管理制度和其他食品安全知識(shí)，并作好記錄，建立檔案。4.4.1.2綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案。4.4.1.3綜合辦負(fù)責(zé)殺蟲(chóng)劑及其他消毒劑、洗滌劑的購(gòu)置、貯存、發(fā)放等管理。4.4.1.4車間主任負(fù)責(zé)員工健康的監(jiān)督管理。4.4.1.5車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督員工個(gè)人衛(wèi)生、員工不得留長(zhǎng)指甲，不涂指甲油，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品帶入生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的場(chǎng)所;不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。4.4.2場(chǎng)所衛(wèi)生的維護(hù)4.4.2.1車間主任負(fù)責(zé)檢查并做好更衣室（更衣、洗手、消毒、）防害（塵、蠅、鼠、蟲(chóng)）等設(shè)施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清潔衛(wèi)生。4.4.2.2生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，每批次生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行清掃、清洗及檢查、并填寫(xiě)《清場(chǎng)記錄表》4.4.2.3車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物的收集監(jiān)督及處理。負(fù)責(zé)處理原材料包裝物、生產(chǎn)過(guò)程窗口清潔，防止交叉污染。4.4.3設(shè)備及工器具的維護(hù)4.4.3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施工器具的管理，包括購(gòu)置與維護(hù)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施工器具的維護(hù)和清潔。4.4.3.2設(shè)備的維護(hù)應(yīng)在每年開(kāi)工前半個(gè)月完成；設(shè)備首次維護(hù)應(yīng)在每年開(kāi)工前7天內(nèi)完成，包括清洗、擦拭與消毒。開(kāi)工后按生產(chǎn)批次完成進(jìn)行維護(hù)。4.4.3.4設(shè)備設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)相適應(yīng)，符合工藝和產(chǎn)品衛(wèi)生要求。設(shè)備、工器具和容器與茶葉接觸面應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)味、易清洗的材料制作。4.4.3.5加工設(shè)備的安裝應(yīng)按工藝流程布局，與屋頂、墻壁有足夠的距離，便于維護(hù)保養(yǎng)和清潔。3.4.3.6車間應(yīng)設(shè)有與加工能力相適應(yīng)的除塵設(shè)施。各種爐灶不得直接開(kāi)向車間，燃料及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門存放處，廢棄物容器應(yīng)有標(biāo)識(shí)，不得與盛裝茶葉的容器混用。4.4.4過(guò)程控制及記錄4.4.4.1生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并實(shí)施控制。4.4.4.2關(guān)鍵質(zhì)量控制為原料的驗(yàn)收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。（1）原料a：來(lái)自有綠色茶園、茉莉花園基地的原料，其衛(wèi)生指標(biāo)可以不外送委托檢驗(yàn)。b:來(lái)自非自己基地的原料，應(yīng)組織考察肥料及農(nóng)藥等家事活動(dòng)記錄，大宗進(jìn)廠時(shí)應(yīng)抽樣外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的委托檢驗(yàn)。^來(lái)自供應(yīng)商的原料應(yīng)于供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證合同，驗(yàn)證其資質(zhì)，并外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的招手檢驗(yàn)。d:經(jīng)檢驗(yàn)衛(wèi)生指標(biāo)合格的產(chǎn)品方可采購(gòu)。（2）花茶工藝：毛茶、鮮花處理T窨花T通花T起花T烘干T提花T勻堆裝箱(依據(jù)不同窨次要求重復(fù)不同的次數(shù))關(guān)鍵質(zhì)量控制a:窨花配花量及窨制方法；b:通花散熱，觀察窨堆溫度，控制通花溫度與技術(shù)；c:起花，控制在窨時(shí)間，起花方法與技術(shù)；d:復(fù)火干燥，控制干燥溫度、時(shí)間及在制品的水分。(3)精制茶加工工藝：毛茶處理T篩分T風(fēng)選T揀梗T干燥T勻堆裝箱關(guān)鍵質(zhì)量控制：a:篩分b:風(fēng)選c:復(fù)火干燥車間主任(或班組長(zhǎng))應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制，并做好記錄。4.4.4.3審評(píng)員應(yīng)根據(jù)客戶的質(zhì)量要求，對(duì)茶葉進(jìn)行拼配，并填寫(xiě)拼配記錄表，記錄原材料的名稱、批次、數(shù)量、比例，確保茶葉品質(zhì)符合客戶要求。4.5質(zhì)量記錄(1)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄QR6-01-03(2)外出學(xué)習(xí)情況登記表QS/FMRC-08(3)生產(chǎn)人員健康檢查檔案QS/FMRC-08(4)機(jī)器設(shè)備維修清潔保養(yǎng)卡QS/FMRC-10(5)生產(chǎn)人員健康檢查檔案 QS/FMRC-09(6)紫外線消毒記錄 R/SP06-03(7)工作服、鞋清洗記錄 R/SP06-02(8)清場(chǎng)記錄 R/SP06-04(9)關(guān)鍵點(diǎn)抽樣檢查表 R/SP01-025倉(cāng)儲(chǔ)管理5.1目的采取有效的保護(hù)措施，防止產(chǎn)品在貯存過(guò)程中變質(zhì)和丟失，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。5.2職責(zé)5.2.1供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理和監(jiān)視5.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)房的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和保護(hù)及入庫(kù)、出庫(kù)的控制。5.3工作內(nèi)容5.3.1倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生管理5.3.2原料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、輔料庫(kù)的管理5.3.3入出庫(kù)臺(tái)賬的管理5.4工作指導(dǎo)5.4.1供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)施的管理，庫(kù)房應(yīng)整潔，地面應(yīng)干凈無(wú)裂縫，防潮、防火、防鼠，防蟲(chóng)、通風(fēng)干燥等設(shè)施應(yīng)保持完好。5.4.2倉(cāng)管員應(yīng)保持原輔料、半成品、成品倉(cāng)庫(kù)等庫(kù)專用，不得混放，杜絕存放非茶葉類物質(zhì)。5.4.3原輔料、半成品、成品應(yīng)分類堆放整齊，離地、離墻保持一定距離，并留有必要的通道，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。5.4.4見(jiàn)下頁(yè)5.4.5每3個(gè)月對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行一次定期檢查5.4.6倉(cāng)管員應(yīng)做好入、出庫(kù)臺(tái)賬及銷售臺(tái)賬，并做到賬、物、卡相符。5.5質(zhì)量記錄（1）拼配記錄單（領(lǐng)料單） QR7-07-01（2）成品入出庫(kù)臺(tái)帳 QS/FMRC-11（3）產(chǎn)品銷售臺(tái)帳 QR7-01-05（4）倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表R/SP06-066出廠檢驗(yàn)6.1目的出廠檢驗(yàn)是對(duì)產(chǎn)品出廠前的全面檢查，確保交付的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客的要求。6.2職責(zé)6.2.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及出廠檢驗(yàn)工作6.2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的管理6.3工作內(nèi)容6.3.1檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測(cè)精度的要求并建立臺(tái)賬，做好周檢及保養(yǎng)。6.3.2產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)文件的確定。6.3.3出廠檢驗(yàn)及記錄6.4工作程序6.4.1質(zhì)管科建立檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)賬，制定周檢計(jì)劃并進(jìn)行周檢，經(jīng)周檢合格的檢測(cè)設(shè)備方可投入使用。6.4.2檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生及檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)。6.4.3檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真檢測(cè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，認(rèn)真填寫(xiě)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，并對(duì)出具的檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。6.4.4質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)的外送檢測(cè)。6.4.5檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，外送委托檢驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)歸檔整理，并妥善保存。6.5質(zhì)量記錄（1）抽樣產(chǎn)品留樣記錄單 QS/FMRC-13（2）委托出廠檢驗(yàn)登記表 QS/FMRC-14（3） 成品檢驗(yàn)報(bào)告單QR8-03-02（4） 不合格銷毀記錄單QR8-03-05（5）檢測(cè)裝置臺(tái)帳 QR7-06-01（6） 檢測(cè)設(shè)備周檢計(jì)劃表QR7-06-027不安全食品召回7.1目的建立并實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，確保能夠識(shí)別終產(chǎn)品所使用的直接供方及終產(chǎn)品依次分銷的途徑。建立產(chǎn)品撤回程序，規(guī)定撤回的方法、范圍，并進(jìn)行演練。維護(hù)消費(fèi)者利益和企業(yè)持續(xù)改進(jìn)。7.2職責(zé)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織開(kāi)展產(chǎn)品可追溯性及產(chǎn)品撤回演練。7.3工作內(nèi)容應(yīng)用撤回演練，檢查產(chǎn)品可追溯性。7.4工作程序7.4.1產(chǎn)品撤回的時(shí)機(jī)7.4.1.1原料、在制品和成品的驗(yàn)收、檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格、不安全問(wèn)題時(shí)，7.4.1.2下工序發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品不合格、不確定時(shí)；7.4.1.3工序監(jiān)控、下工序監(jiān)控時(shí)，發(fā)現(xiàn)工藝偏離控制標(biāo)準(zhǔn)和HACCP關(guān)鍵控制限時(shí)7.4.1.4顧客投訴、退貨，經(jīng)鑒別發(fā)現(xiàn)不合格、不安全、不確定時(shí)；7.4.1.5交付顧客，發(fā)現(xiàn)同批產(chǎn)品存在不合格、不安全、不確定時(shí)；7.4.1.6發(fā)現(xiàn)在用基礎(chǔ)設(shè)施不符合衛(wèi)生要求、生產(chǎn)設(shè)備不符合衛(wèi)生要求時(shí)；7.4.1.7發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵人員、包裝工人身體健康不符合衛(wèi)生要求時(shí)；7.4.1.8發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害痕跡超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，以及任何其他SSOP規(guī)范偏離時(shí)。7.4.2撤回通知