生產(chǎn)過程控制流程

汪：.該流程/制度負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、 問題點(diǎn)收集、處理。.本制度由督導(dǎo)辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)、處理；.在運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)通知生產(chǎn)部。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng)審欄部門會(huì)簽部門會(huì)簽1.0目的為使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，品質(zhì)符合顧客的要求，并使產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)改善，確保良品流入下道工序。對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客需求#生產(chǎn)車間和操作工應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過程首檢、互檢和巡檢，做好“三自一控”，即自檢、自分、自糾，控制一次自檢合格率。各工序均須執(zhí)行首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)，確保各工序依規(guī)定完成后方可進(jìn)入下一工序。制程中部門主管必須進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，對(duì)生產(chǎn)線各操作之正確性進(jìn)行復(fù)查，對(duì)加工的半（成）品進(jìn)行檢查。檢驗(yàn)根據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》及客戶的相關(guān)要求對(duì)制程中的半成品進(jìn)行抽檢。檢查中發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)予以標(biāo)示、隔離區(qū)分，并放置于指定的不良品區(qū)域。^不良品必須在一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行返修，經(jīng)返修后，重新確認(rèn)。D.發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)人員須第一時(shí)間進(jìn)行處理，并將結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。對(duì)于重大異常產(chǎn)生的不良問題，生產(chǎn)部不能立即采取糾正措施之情況，應(yīng)即時(shí)停止生產(chǎn)作業(yè)并報(bào)告給生產(chǎn)部經(jīng)理；如有需要通知相關(guān)部門召開臨時(shí)會(huì)議，檢討分析不良原因，直至問題得到有效解決后方可再進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)于改善后之產(chǎn)品，部門主管及品管員應(yīng)追蹤復(fù)查。生產(chǎn)中涉及到過程更改時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按《文件控制管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)過程所使用的設(shè)備，由生產(chǎn)部按《設(shè)備保養(yǎng)卡》進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，日常點(diǎn)檢，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。D.生產(chǎn)過程所用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由品質(zhì)部按規(guī)定進(jìn)行控制，車間使用人員應(yīng)在品質(zhì)部指導(dǎo)下規(guī)范使用和保管，確保其處于完好狀態(tài)。技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝、模具的設(shè)計(jì)，并組織驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝方可入庫(kù)，由車間主任對(duì)工裝、模具編號(hào)、建帳和建卡，做到帳、卡、物三相符，領(lǐng)用時(shí)由品管員做好首件檢驗(yàn)確認(rèn)，方能正常生產(chǎn)，下場(chǎng)時(shí)進(jìn)行末件檢驗(yàn)，確認(rèn)工裝狀態(tài)正常。在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí) （于一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行）采取解決辦法。每日產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、檢驗(yàn)完成后，由生產(chǎn)部門開具《轉(zhuǎn)序單》、《入庫(kù)單》，實(shí)施轉(zhuǎn)序及入倉(cāng)作業(yè)。生產(chǎn)完成后（按單生產(chǎn)）所剩良品材料須在一個(gè)工作日內(nèi)開具《退料單》退回倉(cāng)庫(kù)，訂單尾數(shù)必須于一個(gè)工作日內(nèi)清理完畢。報(bào)廢品均須在一個(gè)工作日內(nèi)開具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，并注明原因，經(jīng)生產(chǎn)部門分析原因、生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)、品質(zhì)部復(fù)核后，呈總經(jīng)辦（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后退回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行報(bào)廢處理。所有生產(chǎn)員工在正式工作前，都要經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并且要通過持續(xù)的培訓(xùn)，來強(qiáng)化加深工作技能。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)車間由部門主任必須于第二天上午九點(diǎn)之前將前一天的生產(chǎn)情況記錄于《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，并交于生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、PMC以利掌控生產(chǎn)進(jìn)度。工資核算：以《入庫(kù)單》為準(zhǔn)，參照《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》數(shù)量計(jì)算工資，并且《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《入庫(kù)單》上要有生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。PMC部及時(shí)跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，分析生產(chǎn)計(jì)劃未達(dá)成或生產(chǎn)進(jìn)度落后原因。生產(chǎn)計(jì)劃安排不合理或物料供應(yīng)異常造成車間生產(chǎn)達(dá)成率低，有 （副）總經(jīng)理組織相關(guān)部門召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)共同檢討原因，PMC部對(duì)生產(chǎn)安排不合理（如斷料等）負(fù)責(zé)。生產(chǎn)過程異常處理要及時(shí)有效，歸口生產(chǎn)部經(jīng)理處理直至解決為止。重大問題或其它需總經(jīng)辦（常務(wù)副總）處理情況產(chǎn)生時(shí)由總經(jīng)辦協(xié)調(diào)解決。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性：需要時(shí)品質(zhì)部規(guī)定生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)（公司產(chǎn)品貼牌標(biāo)識(shí)）；品質(zhì)部對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)、《領(lǐng)料單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》、《標(biāo)示卡》等方式。公司產(chǎn)品的追溯路徑為：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示：合格、不合格、待檢、已檢待定，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在《工序流轉(zhuǎn)卡》 《備料單》上標(biāo)識(shí)“緊急放行”字樣，由品質(zhì)部監(jiān)督車間實(shí)施半成品或成品出現(xiàn)品質(zhì)異常狀況時(shí)，生產(chǎn)所在車間要積極主動(dòng)及時(shí)將問題解決，按判定之結(jié)果進(jìn)行返工/報(bào)廢處理等，在一個(gè)工作日內(nèi)完成。發(fā)生重大異常由生產(chǎn)副總裁定，必要時(shí)召開品質(zhì)會(huì)議處理，最遲不得超過品質(zhì)異常后2個(gè)工作日內(nèi)完成。物料異常及處理規(guī)定：出現(xiàn)物料超耗，超標(biāo)使用要及時(shí)檢討超標(biāo)原因，追究相關(guān)人責(zé)任；物料品質(zhì)異常按《不合格品控制程序》處理，在一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。損耗不合理于一個(gè)工作日內(nèi)提出修改申請(qǐng)，由生產(chǎn)部測(cè)定后進(jìn)行修改。生產(chǎn)工藝不合理造成物料損耗，由技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部論證、討論后進(jìn)行改進(jìn)工藝。生產(chǎn)計(jì)劃異常影響交貨，生產(chǎn)部經(jīng)理承擔(dān)管理責(zé)任，各車間主任為車間的第一責(zé)任人。物料供應(yīng)異常導(dǎo)致交貨異常，追究相關(guān)直接責(zé)任人責(zé)任。現(xiàn)場(chǎng)管理：現(xiàn)場(chǎng)管理按6S要求進(jìn)行管理，并制訂6S實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域管理：現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格分區(qū)管理，責(zé)任落實(shí)到專人，合格品區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)，所有物料及產(chǎn)品按照區(qū)域?qū)?yīng)擺放。車間每月月底要對(duì)車間物料、產(chǎn)品進(jìn)行月結(jié)， PMC部每月月底對(duì)車間訂單進(jìn)行完單總結(jié)。產(chǎn)品防護(hù)及搬運(yùn)：對(duì)于產(chǎn)品從接收、生產(chǎn)、貯存、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。產(chǎn)品防護(hù)包括對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。車間領(lǐng)用的原、輔材料以及在制品的搬運(yùn)，應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)物品的特點(diǎn)，采用合適的搬運(yùn)方法和不同的專用工位器具，并在搬運(yùn)過程中貫徹安全規(guī)則、做好防潮、防碰損、防滲漏和防污染措施。產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)控制：生產(chǎn)部生產(chǎn)完成后，業(yè)務(wù)員與客戶溝通，確定驗(yàn)貨日期，同時(shí)單證員要安排訂艙、準(zhǔn)備各類出口單據(jù)（托書、裝箱單、發(fā)票、核銷單、銷售合同、商檢單、報(bào)關(guān)單、報(bào)關(guān)委托書、商檢委托書）。若驗(yàn)貨沒有通過的，需要重新返工，單證員要重新訂艙。接到船運(yùn)進(jìn)艙通知單后，由跟單員整份出口單據(jù)寄給貨代，并留底（發(fā)票、裝箱單、托書、商檢單、銷售合同、報(bào)關(guān)單），通知成品倉(cāng)庫(kù)和 PMC部/生產(chǎn)部，由成品倉(cāng)庫(kù)安排出貨；由內(nèi)/外貿(mào)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤貨款到位情況，訂單發(fā)貨后記錄于《銷售記錄表》以作跟進(jìn)貨款及統(tǒng)計(jì)，代寄回核銷單由單證員保存，貨款到位后，由單證員在三個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)核銷賬目參考文件5.0生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)控制流程》-22-015.1采購(gòu)管理控制流程》26-015.2制程檢驗(yàn)作業(yè)控制流程》-24-025.3生產(chǎn)協(xié)調(diào)