生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序

XXX機電有限公司PAGE1/4XXX機電有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序文件編號：文件版本：生效日期：發(fā)文編號：編制審核批準(zhǔn) 單位流程描述備注銷售部相關(guān)部門生產(chǎn)物流部生產(chǎn)單位班組長操作工班組長檢驗員操作工班組長檢驗員庫房管理員1顧客需求信息1顧客需求信息NN評審、確認(rèn)評審、確認(rèn)2Y2Y編制生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)計劃計劃下達到生產(chǎn)單位計劃下達到生產(chǎn)單位生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造33過程檢驗過程檢驗NN4Y4Y成品包裝成品包裝不合格品控制程序不合格品控制程序N入庫檢驗N入庫檢驗Y5Y5成品入庫成品入庫11《銷售計劃》《銷售要貨單》22《生產(chǎn)計劃/進度追蹤表33《生產(chǎn)日報表》《標(biāo)識卡》《制造流程卡》44《報檢單》《過程檢驗記錄》55《成品檢驗報告》《入庫單》生產(chǎn)方針：按時、保質(zhì)、保量、低耗、高效、安全目的對在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，以增強顧客滿意。適用范圍2.1適用產(chǎn)品從原材料來料投入到成品入庫的全過程控制。2.2適用于產(chǎn)品交付及以后的顧客服務(wù)活動。2.3適用于產(chǎn)品過程更改活動控制。定義：無職責(zé)4.1生產(chǎn)物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、跟蹤計劃執(zhí)行情況；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備、工裝、模具、夾具、檢具的管理。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)發(fā)放產(chǎn)品工藝文件、控制文件、檢驗文件。4.3技術(shù)工程部負(fù)責(zé)編制工藝文件、控制文件，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝、模具、夾具、檢具的自行或委外的設(shè)計、制作。負(fù)責(zé)過程更改活動的組織。4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，監(jiān)督和檢查工藝文件的執(zhí)行情況，對相應(yīng)的監(jiān)視、測量設(shè)備進行控制。4.5生產(chǎn)部門接到生產(chǎn)計劃后制訂本部門的作業(yè)計劃以及負(fù)責(zé)追蹤本部門計劃的完成情況，確保按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.6班組長按部門作業(yè)計劃組織完成生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。4.7各班組長監(jiān)督操作人員嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，按工藝、按圖紙要求進行操作。4.8生產(chǎn)物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的物料供應(yīng)及產(chǎn)品在公司內(nèi)部的交付。4.9銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品轉(zhuǎn)運至交付到顧客處過程的控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的服務(wù)。工作程序5.1產(chǎn)品特性信息和規(guī)范5.1.1根據(jù)APQP活動的結(jié)果形成的[控制計劃]，將作為過程運作的主要依據(jù)，而據(jù)此形成的各工序、崗位作業(yè)指導(dǎo)書，結(jié)合產(chǎn)品圖紙則是生產(chǎn)過程控制的主要規(guī)范。5.1.2根據(jù)PPAP活動的各種測試、評價結(jié)果形成的規(guī)范和樣品，也將作為批量生產(chǎn)的監(jiān)控和驗收的準(zhǔn)則。5.1.3當(dāng)上述信息因產(chǎn)品、過程、材料、測量或FMEA發(fā)生更改時，應(yīng)按規(guī)定對控制計劃及相關(guān)規(guī)范進行評審和更新，必要時報顧客批準(zhǔn)。5.2生產(chǎn)計劃生產(chǎn)物流部根據(jù)銷售部《銷售計劃》及庫存編制《生產(chǎn)計劃》，傳遞到各生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門接《生產(chǎn)計劃》后編制作業(yè)計劃并傳遞到本部門的各個班組長。5.3產(chǎn)前準(zhǔn)備5.3.1品質(zhì)部按要求將相關(guān)[控制計劃]、作業(yè)指導(dǎo)文件分發(fā)到相關(guān)部門，確保使用者易于獲取和使用有效版本的文件。按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求，提供并確保在生產(chǎn)過程中所使用的監(jiān)視和測量裝置處于校驗周期內(nèi)，并滿足測量的要求。按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》做好工序間檢驗/試驗的準(zhǔn)備工作。5.3.25.3.3生產(chǎn)物流部5.3.5.3.5班組長根據(jù)部門5.3.65.3.5.3.85.4生產(chǎn)實施：5.4.1生產(chǎn)部門每天根據(jù)計劃要求，對本部門的人員（操作工、班組長、工藝員）、設(shè)備和工裝夾具、物料，進行合理分派和調(diào)度，動態(tài)掌握本車間的計劃、質(zhì)量、工藝、操作、物耗、設(shè)備、庫存（原物料、在制品、成品）、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安全因素。5.4.2每天根據(jù)計劃要求，對本班組的人員、設(shè)備和工裝夾具、物料，進行合理分派和調(diào)度，動態(tài)掌握本班組的計劃、質(zhì)量、工藝、操作、物耗、庫存（原物料、在制品、成品）、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安全因素。5.4.3按照工藝要求及時完成作業(yè)調(diào)整和設(shè)定，向操作人員講解操作要領(lǐng)、檢驗要點和方法、安全注意事項，并對操作工的工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對其錯誤的操作和違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時糾正。5.4.4嚴(yán)格按圖樣、工藝及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合要求；正確操作和使用生產(chǎn)設(shè)備及工裝夾具，并按規(guī)定做好維護保養(yǎng)工作，保證設(shè)備有持續(xù)；穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，具體見《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》、《工裝管理規(guī)定》；正確使用計量器具，做好維護保養(yǎng)工作，確保計量器具的精確性，并確保其在有效期內(nèi)使用，具體見《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》；做好自檢、互檢、巡檢工作，并按要求填寫相應(yīng)表單，接受品質(zhì)部的檢查和監(jiān)督；按規(guī)定要求做好產(chǎn)品的標(biāo)識、傳遞和保護，具體見《標(biāo)識和可追溯性控制程序》、《產(chǎn)品防護控制程序》。及時清理各自區(qū)域和機臺的碎屑、邊角料、廢次品等雜物，保持作業(yè)環(huán)境清潔有序。操作過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或可疑產(chǎn)品，應(yīng)及時隔離；出現(xiàn)異常現(xiàn)象時，應(yīng)及時報告班組長，具體見《不合格品控制程序》。5.4.5按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、產(chǎn)品工藝、控制計劃和檢驗指導(dǎo)書的要求對在制品和成品進行檢驗和記錄，分析檢驗結(jié)果，對出現(xiàn)的不合格品現(xiàn)象及時要求工藝員、操作工調(diào)整，并對操作工的自檢和互檢要求進行檢查和監(jiān)督。5.5生產(chǎn)監(jiān)控：5.5.1技術(shù)工程部班組長生產(chǎn)單位主管品質(zhì)部設(shè)備管理員經(jīng)理部財務(wù)部生產(chǎn)物流部監(jiān)控方法計劃〇〇〇統(tǒng)計比較質(zhì)量〇〇〇《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》物料〇〇〇《采購控制程序》工藝〇〇〇〇工藝紀(jì)律檢查，現(xiàn)場巡視操作〇〇〇〇〇工藝卡，操作指導(dǎo)書物耗〇〇〇〇〇核對考核指標(biāo)庫存〇〇〇〇《倉庫管理規(guī)定》環(huán)境〇〇〇〇《工作現(xiàn)場與安全衛(wèi)生制度》安全〇〇〇〇《工作現(xiàn)場與安全衛(wèi)生制度》4.7生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)4.7.1識別生產(chǎn)過程中的特殊過程，對過程及技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品特性和驗收準(zhǔn)則進行確認(rèn)，及一些外委技術(shù)參數(shù)要求。4.7.2特殊過程的操作人員應(yīng)持證上崗，特殊過程的設(shè)備應(yīng)經(jīng)必要的條件設(shè)定及確認(rèn)。4.7.3特殊過程崗位人員應(yīng)按崗位作業(yè)指導(dǎo)書對過程運行進行監(jiān)控，并按控制計劃確定的規(guī)定做好控制圖表或記錄，必要時對特殊過程進行再確認(rèn)，以證實并確保產(chǎn)品達到規(guī)定的要求。4.7.4上述確認(rèn)活動也適用于其他生產(chǎn)制造過程，包括對每個崗位人員上崗資格的確認(rèn)，對設(shè)備的日常點檢和設(shè)定值的巡檢，對作業(yè)方法和過程記錄的抽檢等。5.5.2每個方面的監(jiān)控結(jié)果根據(jù)以上職責(zé)，可在碰頭會上反饋，其余職能部門按《信息溝通管理規(guī)定》要求執(zhí)行。5.6分析/總結(jié)和改進：與生產(chǎn)有關(guān)的各級管理人員按《信息溝通管理規(guī)定》及時填寫和整理各部門的報表和分析報告，對各方面現(xiàn)實和潛在的工作缺陷主動的采取糾正和預(yù)防措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，并發(fā)動部屬和積極的聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門在質(zhì)量、交期、成本和服務(wù)上開展持續(xù)改進活動，具體按《持續(xù)改進工作程序》要求執(zhí)行。5.7本程序形成的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)文件6.1《采購控制程序》6.2《設(shè)備控制程序》6.3《工裝控制程序》6.4《人力資源管理和培訓(xùn)程序》6.5《監(jiān)視和測量裝置控制程序》6.6《標(biāo)識和可追溯性控制程序》6.8《不合格品控制程序》6.9《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》6.10《信息溝通控制程序》6.11《糾正和預(yù)防措施控制程序》6.12《持續(xù)改進工作程序》6.13《記錄控制程序》6.14《偶發(fā)事件應(yīng)急處理規(guī)定》6.15《倉庫管理規(guī)定》7