10、危險源辨識與風險控制999

十危險源辨識與風險控制目錄.危險源辨識及風險控制管理制度（1-8）.辨識危險源方案（9-13）.重大危險源監(jiān)控方案（14）.危險源辨識清單（15-17）.重大危險源檔案記錄表（18）危險源辨識及風險控制管理制度為了辨識公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的危險源，對其進行科學評價和采取有效控制措施，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營安全平穩(wěn)運行，根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》和《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作指導意見》等相關法規(guī)，就公司生產(chǎn)活動中危險源的辨識、風險評價及風險控制等管理制定制度如下：一、危險源識別1.危險源分類主要按照生產(chǎn)過程危險和有害因素分類及企業(yè)職工傷亡事故分類等方法。2.危險源識別條件1）辨識時應充分考慮三種狀態(tài)，即：正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運行；異常態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修等情況；緊急態(tài)：指發(fā)生火災等重大突發(fā)情況。2）辨識時應充分考慮三種時態(tài)，即：過去：過去的作業(yè)活動、系統(tǒng)或設備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故和未遂事故;現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設備等現(xiàn)在維護、改進、報廢的安全狀態(tài)；將來：可以預見的未來作業(yè)活動、系統(tǒng)、設備等即將產(chǎn)生的安全狀態(tài)。3）六種能量逸散類型，即：動能、勢能、電能、物理能、化學能、生物能。4）四種事故起因，即：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境缺陷、管理缺陷。二、危險源范圍.道路運輸企業(yè)危險源辨識主要是對人、車、物、路、環(huán)境等五個方面存在的危險因素的識別，具體包括危險因素可能產(chǎn)生的危害、存在的安全風險，根據(jù)其風險危害級別制定預防控制措施和應急處置預案。.崗位安全操作規(guī)程應指出各崗位存在的危險因素、防范措施和應急處理措施。.對駕駛員的生理和心理構成危害的外界因素以及對車輛操縱穩(wěn)定性構成危害的客觀因素均構成危險源。三、危險源識別方法.各部門按作業(yè)場所、設備、崗位辨識，并結合現(xiàn)場觀察、查閱資料和記錄、訪談等進行。.各部門對辨識出的危險源進行匯總后由部門領導批準，報安全科審定或備案。四、風險評價方法風險評價方法采用“作業(yè)條件危險性評價法”。.判定準則1）危險性指數(shù)大于320的，確定為一級；2）危險性指數(shù)大于等于160但小于等于320的，確定為二級；3）危險性指數(shù)大于等于70但小于等于159的，確定為三級；4）危險性指數(shù)大于等于20但小于等于69的，為四級；5）危險性指數(shù)小于20的不列入等級。.判定方法作業(yè)危險性指數(shù)是下列三個因素的乘積：危險指數(shù)D=LXEXCL——發(fā)生危險事件的可能性E 作業(yè)者在危險環(huán)境下的狀況C 事故的可能后果1)發(fā)生危險事件的可能性(L)參數(shù)L一般根據(jù)發(fā)生事故的可能性大小來賦值，分值如下：(1)完全可以預料，L值為10。(2)相當可能，L值為6。(3)不經(jīng)常但可能，L值為3。(4)完全意外，及少可能，L值為1。(5)很不可能，可以設想，L值為0、5。(6)極不可能，L值為0、2。(7)實際上不可能，L值為0、1。2)參數(shù)E一般根據(jù)暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度來賦值，分值如下：(1)連續(xù)處于危害環(huán)境中，E值為10。(2)每天處于危害環(huán)境中，E值為6。(3)每周幾次，E值為3。(4)每月幾次，E值為2。(5)每年幾次，E值為1。（6）幾年一次處于危害環(huán)境，E值為0、5。根據(jù)事故的定義，僅有財產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍時，按財產(chǎn)損失評價，E統(tǒng)一取固定值1。3）僅有財產(chǎn)損失評價時，C的賦值如下：（1）100萬元以上，C值為110；（2）大于20-100萬元時，C值為55；（3）大于8-20萬元時，C值為25；（4）大于3-8萬元時，C值為7；（5）大于1-3萬元時，C值為3；（6）1萬元以下，C值為1。當人員傷害與財產(chǎn)損失同時存在時，以人員傷害為主進行評價4）危險指數(shù)評價（D）D評價危險源等級>320高度危險重大W320,>160較危險重要二20可能危險一般危險源五、風險控制.風險控制原則風險控制措施應首先考慮風險消除的原則，然后再考慮風險降低的措施（降低風險概率，降低傷害潛在的嚴重程度），將使用個體防護措施作為最后的手段。.重大危險源1）對評價出的重大危險源，各部門要分析原因，實施糾正及預防措施。）依據(jù)《危險化學品重大危險源辯識》構成重大危險源的一級危險源必須嚴格執(zhí)行相關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的要求。）對于存在技術、資金問題的一級危險源，職能部門將分期列入當年或來年的整改方案進行整改。）安全科和所在單位分別建立重大危險源管理臺帳。.重要危險源對貨運安全構成嚴重危險因素的駕駛員、運輸車輛、道路黑點、惡劣天氣條件、不安全事物，要作為重要危險源對待。安全科應建立重要危險源管理臺賬，并制定相應的應急預案。.一般危險源1）一般危險源由基層單位和從業(yè)人員按要求進行風險控制，從業(yè)人員應從按國家法律法規(guī)標準規(guī)范和操作規(guī)程駕駛營運車輛。2）基層單位要建立一般險源管理臺帳，根據(jù)危險源的特點進行分時分級控制。六、危險源的控制.重大危險源所在單位重點控制，公司每半年檢查一次，基層單位每月檢查一次，班組每周檢查一次，作業(yè)人員每天檢查一次。.重要級危險源所在部門重點控制，安全部每月檢查一次，基層單位每周檢查一次，作業(yè)人員每天檢查一次。.檢查人員應認真填寫檢查記錄，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應采取防范措施并限期整改。.安全科負責按要求上報備案重大危險源工作。.安全科負責辦理放射物品運輸許可證，并實施管理。.安全科組織有關部門對危險源對應崗位制定監(jiān)控組織措施，措施中要求明確職責、崗位人員培訓、防護器具配置要求及安全控制措施。七、危險源的編號和標志1.危險源編號1）重要以上危險源由公司統(tǒng)一編號，按重要危險源進行管控。一般級危險源由各基層單位參照公司編號的原則自行排列編號。.危險源標志重要以上危險源,公司要設立醒目的危險源標志及相應的應急救援預案，并懸掛在明顯位置，以便提示。.標志內(nèi)容標志牌上定好名稱、編號、危害及責任者，并寫清注意事項（提示）。詳見圖一。其中：1）名稱一危害部分稱謂2）地點一所在位置、崗位

3）危害--可能引起的事故危害4）責任人一危險部位單位負責人5）注意（提示）--注意事項或預防事故的主要措施。圖一危險源標志牌.標志牌的要求1）形狀,左上角繪有一個警示標志2）尺寸,根據(jù)危險源的特點而定3）顏色,不同級別的危險源用不同的顏色等級背景色對比色重大紅色白色重要綠色白色一般黃色黑色八、危險源的更新.公司每年至少應進行一次危險源的重新識別和風險評價工作。.當發(fā)生下列情況時，要及時進行危險源的重新識別與風險評價，以確保相關資料的有效性。1）法律、法規(guī)及自身要求發(fā)生變化。2）經(jīng)營形式發(fā)生變化。3）設備、設施、技術發(fā)生變化。4）作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生變化。5）作業(yè)方式發(fā)生變化。青州市鼎盛運輸有限公司2017年1月17日危險源辨識方案為貫徹落實本公司“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，辨識公司范圍內(nèi)生產(chǎn)、管理及服務活動中的危險源，確定重大危險源策劃必要的控制措施，加強重大危險源的控制管理，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風險的全面管理和有效控制，制定本管理辦法。.本辦法依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關法律，法規(guī)制定。.本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，服務及管理活動中危險源的辨識、評價、控制和管理活動。.危險源實施分級，分類控制，危險辨識，風險評價和風險控制管理工作由公司安全生產(chǎn)辦公室負責。一、危險源評價和控制管理職責1.公司成立危險源辨識管理領導小組組長：陳樹志二、危險源辨識和風險控制管理領導小組職責.組織項目策劃與實施階段的安全生產(chǎn)風險分析、指導公司各部門各管理科室對生產(chǎn)經(jīng)營、服務及管理過程的危險源進行辨識、評價控制和管理活動。.負責對公司各部門、管理科室的危險源辨識和風險控制管理工作進行指導、督辦和監(jiān)督管理。.按照公司要求各部門、各管理科室按期上報重大危險源清單及重大危險源卡、控制措施和完成情況報表。三、危險源的分類、分級及辨識方法.危險源定義：危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)，由潛在危險性、存在條件和觸發(fā)因素構成。.危險源辨識范圍包括：所有進入工作場所人員包括：公司職工，及外來人員及車輛。生產(chǎn)過程的危險有害因素包括：惡劣天氣、道路狀況、車輛技術狀況、設施設備、違法違章操作等。.五個方面人員、車輛、道路、環(huán)境、法規(guī)。四、重大危險源評價基本程序.評價準備、現(xiàn)場勘察、資料收集.危險辨識危險有害性分析，辨識危險源辨識事故發(fā)生的可能性、影響因素、事故機制。.定性、定量、評價、單元劃分方法的選擇確定性定量評價危險等級。.安全對策措施應急預案。.結論及建議做出評價結論。.編制報告。五、危險源辯論，評價流程。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點，公司危險源辨識和風險控制管理辦公室，識別可能存在的危險源，組織各部門制定重大危險源，編制公司“危險源辨識與風險評價表”“重大危險源的清單”10將“危險源辯論評價表"，“危險源清單”下發(fā)各部門管理科室，由各部門負責人組織本部門危險源辨識，部門其它管理人員協(xié)助本部門負責人，參加危險源的辨識活動，做好危險源辨識記錄。公司各部門管理科室，負責人組織控制措施的初評，初評通過后編寫“危險源辨識與風險評價表”，“重大危險源的清單”履行簽字手續(xù)，并簽字報公司危險源辨識和風險控制管理辦公室。六、公司危險源辨識和風險控制管理辦公室負責組織，對各管理科室，上報的各類級重大危險源控制措施進行評審，工作內(nèi)容包括：可以重新界定重大危險源類別可以提高或降低重大危險源級別補充完善各類、各級重大危險源控制措施審批二級、三級重大危險源控制措施審查各類一級重大危險源控制措施，審查通過后履行簽字手續(xù)，并加蓋公司章后進行評審。七、重大危險源評價和控制做到防范措施，責任、人員、資金和時間“五落實”，公司組織的危險源辨識和風險控制管理活動，由領導小組研究制定防范措施，確定負責人，實施人員和資金、時間、組織的危險源辨識和風險控制管理活動由現(xiàn)場管理小組研究制定防范措施確定責任人，實施人員和資金、時間，并將11情況和活動結果報領導小組審查。八、危險源的更新（一）當發(fā)生下列情況時應及時進行危險源辨識與評價上報至公司危險源辨識和風險控制管理辦公室。.相關法律，法規(guī)發(fā)生變化時。.公司的生產(chǎn)活動發(fā)生重大變化時。.公司經(jīng)營宗旨，職業(yè)健康安全方針及目標發(fā)生重大變更時。（二）公司危險源辨識和風險控制管理辦公室，根據(jù)上級的“危險源辨識與風險評價表”及公司的實際情況，對危險源重新確認，并將變化情況及時下發(fā)。九、危險源的控制和管理.危險源的控制方法，對評價出的重大危險源要進行控制可通過確定目標、指標、制定相應的管理方案，消除風險，也可制定重大危險源的控制方案，應急措施，或應急預案，方案中要明確責任部門或人員職責，可能導致的事故，主要技術措施和技術方法，需要的資金，時間要求等，并在實施前經(jīng)過評審。一般危險源應采取安全宣傳，安全培訓，崗前安全教育的方式增強和提高全體人員安全生產(chǎn)意識，安全防范意識和能力。重大危險源.三級重大危險源應制定專項方案，安全措施和風險卡，控制措施進行控制。12.二級重大危險源應制定專項方案、安全措施和風險卡控制措施進行控制，另外還應該編制應急預案，做好應急響應的各項措施。.一般重大危險源制定專項方案、安全措施和應急預案。十、監(jiān)督檢查每年初由公司組織確定本年度重點項目，編制督查計劃，組織實施和備案，督查計劃的主要內(nèi)容：（一）督查項目匯總表（二）項目介紹督查人員及時間，督查具體項目要求。公司按照編制的督查計劃，組織危險源辨識和風險控制管理。青州市鼎盛運輸有限公司2017年1月17日13重大危險源監(jiān)控方案對于辨識出的重大危險源，應當建檔管理，制定重大危險源防護措施。.安全科應將每個重大危險源建立檔案，包括物質(zhì)名稱、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。應針對每個重大危險源制定一套嚴格的規(guī)章制度，通過技術措施和組織措施對重大危險源進行嚴格管理。對重大危險源定期進行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。.安全科應制定重大危險源應急預案，并定期檢驗和評估應急預案的有效性，根據(jù)評估對預案進行及時傳達到從業(yè)人員，并定期進行演練。.安全科應將重大危險源形成報告，報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。重大危險源報告應根據(jù)重大危險源的變化、新知識的獲取、技術的發(fā)展情況進行修訂。.日常監(jiān)控安全科負責重大危險源及時報告、識別、評價。.記錄和保管風險評估及重大風險檔案、重大危險源控制檔案的相關記錄，由安全科負責保管，有效期三年。青州市鼎盛運輸有限公司2017年1月17日14

危險源辨識清單序號危險源類別危險源可能導致的事故級別1駕駛員性格、心理缺陷駕駛員性格缺陷道路交通事故一般及以上事故2駕駛員心理導常疲勞道路交通事故一般及以上事故藥物不良反應道路交通事故一般及以上事故飲酒后行動、思維遲緩道路交通事故一般及以上事故3駕駛員違規(guī)駕駛一般性違規(guī)，不指向他人道路交通事故一般及以上事故違規(guī)行指向他人，具有攻擊性、報復性道路交通事故一般及以上事故4駕駛員操作錯誤操作不當、操作失誤道路交通事故一般及以上事故無危害性錯誤道路交通事故一般及以上事故5駕駛員注意力分散駕駛員注意力分散道路交通事故一般及以上事故6其他交通參與者的不安全行為其他交通參與者不安全行為道路交通事故一般及以上事故7道路的不安全因素典型道路的不安全因素道路交通事故一般及以上事故路面通告條件不良道路交通事故一般及以上事故特殊路段的不因素道路交通事故一般及以上事故8特殊天氣及自然災害的不安全因素夜間的不安全因素道路交通事故一般及以上事故特殊天氣的不安全因素道路交通事故一般及以上事故自然災害的不安全因素道路交通事故一般及以上事故道路交通事故一般及以上事故15

危險源辨識清單序號危險源類別危險源可能導致的事故級別9行車安全不到位安全管理組織機構不健全道路交通事故一般及以上事故制