焦作市疾病預(yù)防控制中心

PAGE焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算二○二二年五月

目錄第一部分概況一、主要職能二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算表一、單位收支預(yù)算表二、單位收入預(yù)算表三、單位支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表八、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表十二、項(xiàng)目支出預(yù)算表十三、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)十四、本級(jí)單位整體績(jī)效目標(biāo)表十五、本級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分焦作市疾病預(yù)防控制中心概況主要職能（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況焦作市疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)17個(gè)職能科室，詳細(xì)如下：辦公室、人事科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科、流行病預(yù)防控制科、皮膚與性病預(yù)防控制科、計(jì)劃免疫科、衛(wèi)生檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診部、職業(yè)病預(yù)防控制科、結(jié)核病預(yù)防控制科、公共衛(wèi)生科、消毒與病媒生物控制科、地方病與寄生蟲病控制科、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科、駕駛員體檢中心。（二）單位職責(zé)⑴完成國(guó)家、省下達(dá)的重大疾病預(yù)防控制的指令性任務(wù)，實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織開展本地疾病暴發(fā)調(diào)查處理和報(bào)告。⑵負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防性生物制品管理，組織、實(shí)施預(yù)防接種工作。⑶調(diào)查突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危險(xiǎn)因素，實(shí)施控制措施。⑷開展常見病原微生物檢驗(yàn)檢測(cè)和常見毒物、污染物的檢驗(yàn)鑒定。⑸開展疾病監(jiān)測(cè)和食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域健康危害因素監(jiān)測(cè)。⑹開展健康教育與健康促進(jìn)；負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和考核等。二、焦作市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算單位構(gòu)成我單位無(wú)所屬預(yù)算單位的匯總預(yù)算。第二部分焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年收入總計(jì)4612.15萬(wàn)元，支出總計(jì)3099.94萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1512.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.78%。主要原因：1、預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出284.6萬(wàn)元；2、預(yù)算含上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目266.33萬(wàn)元；3、計(jì)劃免疫專項(xiàng)增加30萬(wàn)元；4、工資調(diào)整，人員支出增加。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明焦作市疾病預(yù)防控制中心單位2022年收入合計(jì)4612.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4327.55萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年支出合計(jì)4612.15萬(wàn)元，其中：基本支出3228.48萬(wàn)元，占70%；項(xiàng)目支出1383.67萬(wàn)元，占30%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4327.55萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1227.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.6%，主要原因：1、預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出284.6萬(wàn)元；2、預(yù)算含上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目266.33萬(wàn)元；3、計(jì)劃免疫專項(xiàng)增加30萬(wàn)元；4、工資調(diào)整，人員支出增加。政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：我單位無(wú)政府基金預(yù)算撥款安排。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4612.15萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育支出11.57萬(wàn)元，占0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出630.47萬(wàn)元，占13.67%；衛(wèi)生健康支出3536.02萬(wàn)元，占76.67%；住房保障支出149.49萬(wàn)元，占3.24%；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余284.6萬(wàn)元，占6.17%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算基本支出3228.48萬(wàn)元，其中：3095.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資771.56萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼302.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金596.12萬(wàn)元、績(jī)效工資465.64萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)199.32萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)93.43萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)74.75萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.21萬(wàn)元、住房公積金149.49萬(wàn)元、離休費(fèi)29萬(wàn)元、退休費(fèi)402.15萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)133.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.46萬(wàn)元、電費(fèi)7萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.25萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.92萬(wàn)元、福利費(fèi)31.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11.57萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.21萬(wàn)元。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明我單位2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明我單位2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。具體支出情況如下：0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：我單位2022年無(wú)出國(guó)出境預(yù)算撥款安排。15.1萬(wàn)元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2021年增加0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%，主要原因：我單位2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算撥款安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.1萬(wàn)元，主要用于開展業(yè)務(wù)、督導(dǎo)、采送樣等,比2021年增加0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%，主要原因：加強(qiáng)車輛管理，科學(xué)安排和合理控制車輛運(yùn)行費(fèi)用。0.5萬(wàn)元，主要用于考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)，比2021年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)接待和外出計(jì)劃管理，科學(xué)安排和嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)接待標(biāo)準(zhǔn)。（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算74.76萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2021年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.54%，主要原因：退休人員130人較去年增加2人。（二）政府采購(gòu)支出情況2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排396萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算396萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明2022年焦作市疾病預(yù)防控制中心按要求編制了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，綜合反映了單位及各項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年我單位納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為4612.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3095.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出133.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1383.67萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目15個(gè)。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況2021年期末，焦作市疾病預(yù)防控制中心固定資產(chǎn)總額11364.72萬(wàn)元，其中，房屋建筑物6106.88萬(wàn)元，車輛494.55萬(wàn)元，辦公設(shè)備30.92萬(wàn)元，專用設(shè)備4077.65萬(wàn)元。車輛共有24輛（包含進(jìn)入報(bào)廢流程車輛4輛），其中：一般公務(wù)用車1輛，其他車輛23輛，含救護(hù)車、消殺車、冷鏈運(yùn)輸車等；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。（六）關(guān)于預(yù)算單位構(gòu)成說(shuō)明2022年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、行政（