蘭州市第六中學(xué)

蘭州市第六中學(xué)一、部門職責(zé)蘭州市第六中學(xué)是蘭州市教育局直屬的完全中學(xué)；我校設(shè)科級內(nèi)部機構(gòu)5個，分別為學(xué)校辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、安保處；學(xué)校共有在編教職員工共計115人，同工同酬21人，臨聘3人，離休1人，遺屬3人，34個教學(xué)班，1441名在校學(xué)生。 二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況1、機構(gòu)設(shè)置情況我校設(shè)科級內(nèi)部機構(gòu)5個，分別為學(xué)校辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、安保處。2、人員設(shè)置情況學(xué)校共有在編教職員工共計115人，34個教學(xué)班，1441名在校學(xué)生。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明（一）基本支出本部門2022年預(yù)算共安排資金2123.24萬元，較上年預(yù)算資金1985.42萬元增加137.82萬元，增幅6.94%，主要變動原因是由于新增在職教工，相關(guān)工資福利、社保等經(jīng)費增加。1、人員經(jīng)費。本部門2022年共安排人員支出1658.62萬元，明細如下：工資福利支出共計1646.52萬元；生活補助支出1.02萬元；離退休支出11.08萬元。2、公用經(jīng)費。本部門2022年共安排公用經(jīng)費支出232.51萬元。3、增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出2123.24萬元，較上年1985.42萬元增加137.82萬元，變化的主要原因是由于新增在職教工，相關(guān)工資福利、社保等經(jīng)費增加。（二）項目支出1、項目支出增減及變動情況說明2022年項目支出合計232.11萬元，比2021年預(yù)算數(shù)82.21萬元增加149.9萬元，增幅較大，主要原因是基建項目增加。2、項目分類分級情況（1）項目分類情況：改革發(fā)展類項目支出232.11萬元。具體安排如下：1、學(xué)生資助蘭州六中殘疾學(xué)生資助0.15萬元；2、學(xué)生資助蘭州六中高中資助0.79萬元；3、學(xué)生資助蘭州六中義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難寄宿學(xué)生生活補助1.17萬元；4、基建蘭州六中體育生淋浴室維修改造200萬元；5、體育及文藝蘭州六中普通高中特色發(fā)展專項體育特色教育經(jīng)費30萬元。3、轉(zhuǎn)移支付安排情況蘭州市第六中學(xué)2022年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。4、政府性基金安排情況蘭州市第六中學(xué)2022年政府性基金支出0萬元。5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況蘭州市第六中學(xué)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。六、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2021年12月31日，我校固定資產(chǎn)原值3795.2萬元，其中：房屋和構(gòu)筑物5645.9萬元；通用設(shè)備711.62萬元；專用設(shè)備185.84萬元；圖書及檔案28.66萬元；家具、用具、裝具及動植物158.52萬元。無形資產(chǎn)1件，為土地使用權(quán)，面積31705平方米，價值1元。（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明2022年蘭州市第六中學(xué)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元。四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明1、運行經(jīng)費預(yù)算支出。蘭州市第六中學(xué)2022年運行經(jīng)費預(yù)算支出共安排232.51萬元，明細如下：取暖費65.49萬元；工會經(jīng)費6.95萬元；福利費21.7萬元；壓縮辦公費1.94萬元；其他商品服務(wù)支出3.65萬元；辦公費39.51萬元；水費6.5萬元；電費7.5萬元；郵電費2.5萬元；物業(yè)管理費45萬元；差旅費3.51萬元；維修費12萬元；培訓(xùn)費3.5萬元；專用材料6萬元；其他交通6.76萬元。2、增減變動說明。增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出232.51萬元，較上年236.57萬元減少4.06萬元，變化的主要原因是學(xué)生人數(shù)較上年有所減少，進而導(dǎo)致學(xué)生綜合定額較上年有所減少。五、政府采購預(yù)算情況說明蘭州市第六中學(xué)2022年共安排政府采購支出338.5萬元。明細為：基建工程220萬元，物業(yè)費106萬元，印刷費9.5萬元，車輛租賃3萬元，設(shè)備采購15萬元。七、預(yù)算績效管理情況(一）2021年預(yù)算績效管理工作情況1.組織保障方面學(xué)校根據(jù)績效編制要求，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，做好績效目標(biāo)申報工作，切實履行部門績效管理主體責(zé)任，完善內(nèi)部工作機制，加強溝通協(xié)調(diào)，組織好學(xué)校績效目標(biāo)的編制申報工作。2.績效目標(biāo)管理方面學(xué)校專門安排項目相關(guān)人員編報績效目標(biāo)，并對績效目標(biāo)進行討論、修改、完善、上報。3.績效運行監(jiān)控方面通過績效運行監(jiān)控，深入分析預(yù)算執(zhí)行進度、目標(biāo)執(zhí)行偏差，項目實施內(nèi)容、資金支出方向是否與績效目標(biāo)一致。通過績效運行監(jiān)控，我校對預(yù)算執(zhí)行進度慢，及時采取措施予以糾正。4.績效評價管理方面通過開展績效評價，對學(xué)校項目支出實施效果和資金效益進行評價，強化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強財政資金全方位監(jiān)督管理。5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面我單位對績效評價中出現(xiàn)的問題與不足積極整改，按照上級要求均已完成了績效評價，達到了良好的效果。我單位精心組織實施，明確專人負責(zé)，提高工作效率，在績效評價過程中實事求是，全面準(zhǔn)確地反映績效水平和預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度。（二）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況納入本部門績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及預(yù)算資金232.11萬元，主要的項目支出是基建類項目。其中：一般公共預(yù)算項目5個，涉及財政支出232.11萬元；八、名詞解釋1.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。2.教育費附加支出：反映用教育費附加安排的支出。3.教育費附加：對繳納增值稅、消費稅的單位和個人征收的一種附加費。作用是