湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年預(yù)算說明

湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年預(yù)算說明目錄第一部分2021年單位預(yù)算說明第二部分2021年單位預(yù)算表1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）6、財(cái)政撥款收支總表7、一般公共預(yù)算支出表8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表15、政府性基金預(yù)算支出表16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表23、部門整體支出績效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。第一部分2021年單位預(yù)算說明一、單位基本概況（一）、職能職責(zé)湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院位于湖南長沙市雨花區(qū)韶山中路95號，始建于1963年，醫(yī)療用地占地面積62.80畝，建筑面積24萬平方米，是“七五”期間全國七所重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的中醫(yī)院之一，2008年入選國家中醫(yī)臨床研究基地，2017年入選“中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程”項(xiàng)目建設(shè)單位。經(jīng)過歷代中醫(yī)附一人的不懈努力，醫(yī)院事業(yè)不斷發(fā)展，現(xiàn)已成為一所中醫(yī)特色突出、綜合功能完善、名老中醫(yī)薈萃，重點(diǎn)?？圃萍?、研究創(chuàng)新能力強(qiáng)、管理規(guī)范的現(xiàn)代化、綜合性、研究型中醫(yī)醫(yī)院，成為湖南省首家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、湖南省中醫(yī)及中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)、教、研中心和龍頭，醫(yī)院的中醫(yī)特色和綜合能力建設(shè)已躋身全國中醫(yī)醫(yī)院先進(jìn)水平。（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置醫(yī)院編制床位1800張，開設(shè)37個(gè)臨床科室、12個(gè)醫(yī)技科室，高級職稱人員338人，國醫(yī)大師2名，全國名中醫(yī)1名，享受政府特殊津貼專家13人，博士生導(dǎo)師37人，碩士生導(dǎo)師126人，湖南省級名中醫(yī)40人,省級以上名老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承指導(dǎo)老師24人。醫(yī)院堅(jiān)持中醫(yī)為主，發(fā)展醫(yī)院綜合實(shí)力。醫(yī)院目前有5個(gè)國家臨床重點(diǎn)?？疲?1個(gè)國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)?？?，7個(gè)國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科。眼科、婦科、針灸科是國家區(qū)域中醫(yī)（專科）診療中心建設(shè)單位?！奥猿溲孕牧λソ摺焙汀靶耗X癱”為國家重大疑難疾病中西醫(yī)臨床協(xié)作試點(diǎn)項(xiàng)目。治未病中心、耳鼻喉科、兒科、心血管病科入選省級區(qū)域中醫(yī)（專科）診療中心。醫(yī)院已組建卒中中心、胸痛中心。醫(yī)院努力發(fā)掘和整理中醫(yī)特色濃郁、療效確切的中醫(yī)特色診療項(xiàng)目并積極應(yīng)用，開設(shè)多個(gè)中醫(yī)特色診療門診和特色治療室，各科都有自己的特色和優(yōu)勢，尤以中醫(yī)中藥及中醫(yī)綜合療法治療肝病、腫瘤、眼底病、心腦血管疾病、脊柱四肢疾病、癱瘓疾病、男性病、皮膚病、肛腸病、腦病、肺病、耳鼻咽喉疾病、婦科病、不孕不育、各科疑難雜癥、兒童益智保健、慢性疼痛等療效顯著；醫(yī)院還針對優(yōu)勢病種、重大疾病和疑難疾病的防治積極開展臨床研究，形成了明顯的?？疲▽２。﹥?yōu)勢。醫(yī)院年門診人次達(dá)到160余萬人次，年住院病人近7萬人次。醫(yī)院設(shè)立中國共產(chǎn)黨湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院委員會(huì)（以下簡稱“醫(yī)院黨委”），醫(yī)院黨委是醫(yī)院決策機(jī)構(gòu)，設(shè)委員若干名，其中設(shè)黨委書記1名，黨委副書記2名，黨委書記是醫(yī)院黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作主體責(zé)任的第一責(zé)任人。黨委副書記、黨委委員負(fù)責(zé)協(xié)助黨委書記分管組織、干部和人才隊(duì)伍建設(shè)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。醫(yī)院實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)院長1人，院長（黨委副書記）為醫(yī)院的法定代表人，是醫(yī)院運(yùn)營管理的第一責(zé)任人，在醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委監(jiān)督下開展工作，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研、行政管理工作，并承擔(dān)主要行政責(zé)任和相應(yīng)法律責(zé)任。設(shè)副院長若干人，協(xié)助院長分管醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥劑、科研、教學(xué)、行政、后勤和管理等各項(xiàng)工作。醫(yī)院設(shè)置總會(huì)計(jì)師1人，協(xié)助院長分管醫(yī)院財(cái)務(wù)、績效等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作。（三）、預(yù)算單位構(gòu)成:湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年部門預(yù)算匯總公開單位為：湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院本級。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算222175.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3670.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入210000萬元，其他收入2000萬元，上年結(jié)余6505.2萬元。收入較去年增加12729萬元，主要是業(yè)務(wù)自然增長及上年度資本性資金結(jié)余。（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算222175.30萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2950萬元，衛(wèi)生健康支出217115.30萬元，住房保障支出2100萬元。支出較去年增加18035萬元，主要是業(yè)務(wù)自然增長及醫(yī)院基礎(chǔ)建設(shè)支出。三、一般公共預(yù)算撥款支出2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10175.30萬元，其中，一般公共服務(wù)支出10175.30萬元，占100%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2822.10萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算7353.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出858萬元，（其中用于科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目10萬元，中醫(yī)藥專項(xiàng)552萬元，其他公立醫(yī)院支出175萬元，其他公共衛(wèi)生支出121萬元）；資本性建設(shè)支出6495.20萬元，主要用于中醫(yī)傳承大樓的建設(shè)及醫(yī)療設(shè)備的購置、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)維護(hù)、醫(yī)院修繕資金等方面。四、政府性基金預(yù)算支出2021年本單位無政府性基金安排的支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。（三）一般性支出情況：2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)預(yù)算0萬元。（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額133422.06萬元，其中，貨物類采購預(yù)算124604.34萬元；工程類采購預(yù)算8387.72萬元；服務(wù)類采購預(yù)算430萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車6輛，其中機(jī)要通信用車輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備34臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備71臺。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備