監(jiān)測和測量控制程序QHEOP

.目的對誠信管理體系運(yùn)行時的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，確保誠信管理體系運(yùn)行的有效性，客觀評價企業(yè)的誠信績效。.范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、安全和保障活動各階段關(guān)鍵特性監(jiān)視和測量的控制。.職責(zé)誠信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的監(jiān)督；2誠信負(fù)責(zé)人和誠信實(shí)施小組負(fù)責(zé)目標(biāo)管理的監(jiān)督執(zhí)行；3.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對誠信績效的評價。4.工作程序1合規(guī)情況4.1.1按照策劃的時間安排，定期評價企業(yè)和員工的遵紀(jì)守法的情況和效果。不同的行業(yè)和地區(qū)，法律法規(guī)及要求各不相同。1.2各部門應(yīng)全面收集并及時更新收集國家、行業(yè)、相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3各部門應(yīng)將法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及時轉(zhuǎn)化為企業(yè)的相關(guān)文件中。1.4誠信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合規(guī)性評價內(nèi)容作出結(jié)論，具體按照《合規(guī)性評價程序》進(jìn)行，提交《合規(guī)性評價報(bào)告》。2過程控制4.2.1通過對現(xiàn)有管理體系（質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系等）運(yùn)行各過程的監(jiān)測，以驗(yàn)證各過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，從而確保誠信管理體系的監(jiān)測和測量得到控制。對各過程誠信因素的識別和控制應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際，監(jiān)測和測量要覆蓋所有過程。4.2.3各部門應(yīng)分別按體系文件和誠信因素控制措施的要求進(jìn)行監(jiān)測和測量并形成相應(yīng)的記錄。2.4要對原輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)測和測量。產(chǎn)品質(zhì)量.1對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測按《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》進(jìn)行。4.4監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)4.4.1監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)按《監(jiān)測器具控制程序》。4.5顧客溝通4.5.1應(yīng)確定并實(shí)施有效的方法與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通內(nèi)容涉及：(a)產(chǎn)品信息方面：產(chǎn)品的類別、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)配方的變化。(包含預(yù)期用途、特定貯存要求、保質(zhì)期)，以及在食品鏈中非本企業(yè)控制的已知的安全危害信息等，但要確保信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出實(shí)現(xiàn)不了的承諾；(b)及時處理顧客的問詢，訂單的簽訂以及與顧客的溝通對合同進(jìn)行修改；(c)應(yīng)及時處理顧客的反饋并做好記錄、統(tǒng)計(jì)和分析，包括滿意、抱怨或投訴的信,息、O建立對顧客滿意程度監(jiān)測和測量過程，由品管部歸口管理并實(shí)施，并以此作為評價本企業(yè)誠信管理管理體系的業(yè)績和用于改進(jìn)決策，以確保顧客滿意。4.5.3品管部應(yīng)定期(或不定期)通過下列方式(電話、書面、傳真等)收集顧客感受包括：顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付的產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客表揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等。品管部分半年度、年度對收集的信息進(jìn)行分析、評價，形成顧客滿意率測量和相應(yīng)的措施或建議的報(bào)告，作為誠信管理體系業(yè)績評價和改進(jìn)決策依據(jù)。4.5.5用于交易的數(shù)據(jù)，顯示在顧客的視野內(nèi)或得到有效溝通。4.6履約情況公司與合同履行有關(guān)的相關(guān)部門應(yīng)確保對顧客、供方、其他相關(guān)方之間的合同或承諾履約情況進(jìn)行監(jiān)測，避免合同違約的失信情況出現(xiàn)。4.6.2也可將監(jiān)測結(jié)果作為供方、外包方及其他相關(guān)方的年度考評條件。4.6.3每年公司接受外部專業(yè)公司的審計(jì)時，也會對履約情況進(jìn)行監(jiān)測。4.7財(cái)務(wù)狀況4.7.1負(fù)債風(fēng)險。負(fù)債風(fēng)險是指企業(yè)過度舉債或不良舉債后形成的影響生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)研發(fā)及人才穩(wěn)定等不良后果的可能性。其測量指標(biāo)主要包括年末借款總額占企業(yè)總經(jīng)費(fèi)收入的比重、自有資金余額占年末貨幣資金的比重、資產(chǎn)負(fù)債率等。4.7.2發(fā)展能力。了解企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、資本增值、支付能力、生產(chǎn)經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)成果，從而評價企業(yè)的營運(yùn)能力和獲利能力，應(yīng)該選擇總資產(chǎn)增長率、固定資產(chǎn)增長率、資本積累率、資本保值增值率等指標(biāo)。4.7.3財(cái)務(wù)管理。具備有資格的人員，財(cái)務(wù)制度健全，報(bào)表申報(bào)及時，填寫完備，據(jù)實(shí)依法納稅，及時按合同約定辦理相關(guān)方的結(jié)算支付。4.8企業(yè)形象對企業(yè)誠信文化、員工誠信意識、公益活動等情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存文字或影像記錄。4.9監(jiān)測和測量結(jié)果的處理各部門應(yīng)及時向相關(guān)部門報(bào)告監(jiān)測和測量結(jié)果，并按《不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)程序》處理存在問題的監(jiān)測和測量結(jié)果。4.10誠信績效評價采用不同的誠信監(jiān)測的控制方法（如人員行為控制、經(jīng)濟(jì)分析、審計(jì)、目標(biāo)管理和價值工程等），客觀評價企業(yè)建立誠信管理體系前后的主要變化，提交《誠信績效評價報(bào)告》。5.文件記錄《產(chǎn)品監(jiān)