組織及所屬部分文件受控流程圖

組織及所屬部門文件受控流程圖文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放簽收、使用圖2文件收錄文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔催8.喝3.壁2不炎質(zhì)量發(fā)記錄賴控制什流程堪圖非非質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保存查詢依據(jù)計劃及需求依據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實施計劃編寫檢查表首次會議現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議審核準(zhǔn)備審核實施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報告責(zé)任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施修訂文件記錄存檔掠8.燙4.功2星雞內(nèi)部悅質(zhì)量漫審核遍工作負流程依圖進貨檢驗不合格品審理退貨侄8.逆5.嚼2靈6.津10優(yōu)潮進貨鬼檢驗務(wù)的不貴合格戰(zhàn)品控泊制程盆序進貨檢驗不合格品審理退貨已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認可提出處理結(jié)果報告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認可制定糾正、預(yù)防措施律8.份5.劈2密6.納10積的產(chǎn)品拘已交配付和論使用鞏時發(fā)臟現(xiàn)的瘡不合已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認可提出處理結(jié)果報告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認可制定糾正、預(yù)防措施碌8.奏5.積2款統(tǒng)產(chǎn)品訴最終比檢驗押的不賢合格火品控去制程猛序流油程圖最終檢驗最終檢驗不合格品審理返工返修報廢標(biāo)識標(biāo)識糾正糾正交付檢驗檢驗糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報廢標(biāo)識糾正預(yù)防措施標(biāo)識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預(yù)防措施樂8.耍5.縮2謙確產(chǎn)品王實現(xiàn)蓄過程工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報廢標(biāo)識糾正預(yù)防措施標(biāo)識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預(yù)防措施供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、重置調(diào)整正確滿足驗證和評價糾正措施修改文件紀律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評審和決定糾正措施豐8.啞6.貌2驗證和評價糾正措施修改文件紀律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評審和決定糾正措施偏8.敢6.獅2酬影C刺類糾今正措粗施實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價過程信息體系記錄不合格報告不合格信息收集銜歇蛾實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價過程信息體系記錄不合格報告不合格信息收集夜8.撓7.三2奪私《質(zhì)速量情擴況通簡報》俱的編咳制、局發(fā)放宇、回霉收、咸處理收集、編寫收集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報附頁企管辦匯總偵8.箱7.辣2責(zé)扯財務(wù)翁狀況申預(yù)警話系統(tǒng)正常正?！顿|(zhì)量情況通報》的編制，發(fā)放，回收，處理異常財務(wù)測算預(yù)警報告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門財務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項全公司討論評審結(jié)果實施預(yù)防措施審查、認定預(yù)防措施全局局部預(yù)防措施制訂、實施和評價乒8.妙7.憑2累紹預(yù)防凝措施港不合格事項全公司討論評審結(jié)果實施預(yù)防措施審查、認定預(yù)防措施全局局部預(yù)防措施制訂、實施和評價簡8.黑8.捷2狹傘管理敘評審礦控制狗程序晚流程有圖經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)計劃下達各部門各部門總結(jié)各部門上報總結(jié)起草評審報告召開評審會議評審報告批準(zhǔn)否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試絕8.膽否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實施計劃改進建議實施培訓(xùn)計劃分析、評估培訓(xùn)效果廚8.黑9.鈔2制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實施計劃改進建議實施培訓(xùn)計劃分析、評估培訓(xùn)效果批準(zhǔn)審核確定考核目標(biāo)制定考核計劃績效評估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評估指標(biāo)員工績效評定能力評定考核實施考核員工績效自我評估根據(jù)規(guī)定獎懲與員工溝通工作態(tài)度評價考核確定員工考核結(jié)果基8.雞批準(zhǔn)審核確定考核目標(biāo)制定考核計劃績效評估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評估指標(biāo)員工績效評定能力評定考核實施考核員工績效自我評估根據(jù)規(guī)定獎懲與員工溝通工作態(tài)度評價考核確定員工考核結(jié)果顧客或合同對產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識別評審確定策劃大綱審核策劃書編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程提8.珍11子.2鑰顧客或合同對產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識別評審確定策劃大綱審核策劃書編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程策劃輸出工藝流程設(shè)備配置人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)策劃輸出工藝流程設(shè)備配置人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)情況市場信息進度計劃斯8.盤12釣.2刃異產(chǎn)品抓要求倡的識使別與赤評審添過程與顧客協(xié)商溝通與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設(shè)計要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書產(chǎn)品要求評審合同評審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本視8.睛12原.2觀握產(chǎn)品錯合同口修改發(fā)過程顧客要求顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認合同修改休8.緊12恩.2掘隨市場面信息與控制菌過程信息收集計劃信息收集計劃市場信息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品發(fā)布會信息分析分報告綜合報告更改評審NN批準(zhǔn)指令性項目市場調(diào)研項目建議書N設(shè)計和開發(fā)的策劃審查設(shè)計更改產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計確認試制總結(jié)評審評審設(shè)計驗證Y更改評審NN批準(zhǔn)指令性項目市場調(diào)研項目建議書N設(shè)計和開發(fā)的策劃審查設(shè)計更改產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計確認試制總結(jié)評審評審設(shè)計驗證YNNY設(shè)計圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)評審文件審批采購產(chǎn)品驗證對供方能力評價不合格合格不合格合格編制采購文件采購產(chǎn)品入庫電8.預(yù)14漢.2憲采購毯控制文件審批采購產(chǎn)品驗證對供方能力評價不合格合格不合格合格編制采購文件采購產(chǎn)品入庫邊8.閘15江.2素容生產(chǎn)夸運作嘩程序仍流程貴圖計劃計劃料…...料…..料…..出廠返修.策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢策劃目標(biāo)策劃方案策劃評價策劃批準(zhǔn)評價指標(biāo)實施計劃方法措施工具罰8.辦17井.2博煉測量鞠策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢策劃目標(biāo)策劃方案策劃評價策劃批準(zhǔn)評價指標(biāo)實施計劃方法措施工具幅8.漲18換.2接感體系略業(yè)績參的測券量和進監(jiān)控事過程尿程序測量和監(jiān)控策劃書測量和監(jiān)控策劃書A地區(qū)B地區(qū)C地區(qū)投訴征詢顧客綜合評價評價總結(jié)評價實施評價評議評價提綱自我評價內(nèi)部審核合同制訂監(jiān)控付款日期合同終結(jié)審核財務(wù)決算與成本核算征詢時間回復(fù)時間求屋者征詢意見過程愧8.肉19公.2天矛過程驕的測壇量、通監(jiān)控廈和分滔合同制訂監(jiān)控付款日期合同終結(jié)審核財務(wù)決算與成本核算征詢時間回復(fù)時間求屋者征詢意見過程供房者提供房源信息過程供房者提供房源信息過程來訪時間評審報告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過程完成成交過程認8悼.2乏0.后2外閃產(chǎn)品租測量得和監(jiān)侍控程