2023年三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心

2023年三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心單位預(yù)算目錄三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心概況主要職能三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明情況說(shuō)明名詞解釋三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心概況主要職能（一）根據(jù)國(guó)家計(jì)委要求，對(duì)我市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格，工業(yè)品價(jià)格，服務(wù)收費(fèi)價(jià)格，市場(chǎng)總體價(jià)格動(dòng)態(tài)進(jìn)行定點(diǎn)采集、核實(shí)、匯總、上報(bào)、分析預(yù)警及政策建議等工作。（二）負(fù)責(zé)我市物價(jià)指數(shù)(CPI)的統(tǒng)計(jì)、匯總和上報(bào)。（三）對(duì)全市商品價(jià)格進(jìn)行定期采集、核實(shí)、匯總、分析，建立全市價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)，并與省、全國(guó)價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)。（四）組建全市價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，溝通全省，聯(lián)網(wǎng)全國(guó)，為市政府的決策提供參考依據(jù)。（五）做好價(jià)格信息發(fā)布工作，承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心（單位）預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算287.95萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)287.95萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入287.95萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)287.95萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出213.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.60萬(wàn)元、

衛(wèi)生健康支出29.74萬(wàn)元、

住房保障支出13.69萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款287.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.8萬(wàn)元，主要是新增常年蔬菜品種田頭交易價(jià)格采集監(jiān)測(cè)資金。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出213.92萬(wàn)元，占74.29%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.60萬(wàn)元，占10.63%；衛(wèi)生健康支出29.74萬(wàn)元，占10.33%；住房保障支出13.69萬(wàn)元，占4.75%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為136.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少22.98萬(wàn)元，主要是受新增退休人員和上年度預(yù)算資金使用進(jìn)度影響，而核減本年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)。2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為77.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加63.00萬(wàn)元，主要是開展農(nóng)業(yè)種植保險(xiǎn)費(fèi)用。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.58萬(wàn)元，主要是因在編人員正常晉升工資、招錄人員轉(zhuǎn)正和招聘人員工資調(diào)整而增加。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.83萬(wàn)元，主要是因在編人員正常晉升工資、招錄人員轉(zhuǎn)正和招聘人員工資調(diào)整而增加。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.58萬(wàn)元，主要是因調(diào)整提高撫恤金標(biāo)準(zhǔn)。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.90萬(wàn)元，主要是因在編人員正常晉升工資、招錄人員轉(zhuǎn)正和招聘人員工資調(diào)整而增加。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.18萬(wàn)元，主要是因在編人員正常晉升工資、招錄人員轉(zhuǎn)正和招聘人員工資調(diào)整而增加。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.69萬(wàn)元，主要是因在編人員正常晉升工資、招錄人員轉(zhuǎn)正和招聘人員工資調(diào)整而增加。三、關(guān)于三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為210.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)198.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)12.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。四、三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)外事部門安排的2023年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)（組）0次，出國(guó)（境）0人。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃接待4批20人。（二）三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)外事部門安排的2023年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。計(jì)劃接待0批0人。五、關(guān)于三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元。2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元。六、關(guān)于三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年收支總預(yù)算287.95萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年收入預(yù)算287.95萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入287.95萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元。八、關(guān)于三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2023年支出預(yù)算287.95萬(wàn)元，其中：基本支出210.95萬(wàn)元，占73.26%；項(xiàng)目支出77萬(wàn)元，占26.74%。比上年預(yù)算數(shù)增加10.80萬(wàn)元，主要是新增常年蔬菜品種田頭交易價(jià)格采集監(jiān)測(cè)資金。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)（二）政府采購(gòu)情況2023年三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心13個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算287.95萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單