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第2頁共2頁超市采購員崗位職責(zé)電子版各種材料采購前必須貨比三家,在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美。一、在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進行工作,向經(jīng)理負責(zé);二、建立完整的進貨渠道,根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件,對每種材料建立____個供貨點,以求供貨平衡;三、建立材料供貨合同臺帳,嚴(yán)格履行合同,遵守合同法,明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法;四、建立清購材料臺帳,根據(jù)項目工程部提供的材料清單,分明類別,逐項登記;五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息,反饋給信息員,并隨時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整材料供應(yīng)價格;六、各種材料采購前必須貨比三家,在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美;七、建立進貨臺帳,對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳,注明進貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等;八、對大重物資的采購,需要變更原定點單位,或價格有大的浮動情況下,必須向主管經(jīng)理請示匯報;九、進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購員應(yīng)在當(dāng)天負責(zé)處理,最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用,由采購員負責(zé)向供貨廠商索賠;十、各種材料在使用過程中,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購員必須跟供貨廠商交涉,協(xié)商賠償事宜;十一、進貨單在材料驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)天報銷,最長不得超過三天;十二、完成經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)。超市采購員崗位職責(zé)電子版(二)1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)下,直接負責(zé)采購部門的各項工作,并行使采購經(jīng)理的職權(quán)。2、在公司總體經(jīng)營策略指導(dǎo)下,制定符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮牟少徴?、客戶政策、供?yīng)商政策、商品政策、價格政策、促銷政策、自由品牌政策等各項經(jīng)營政策。3、在遵循公司總體經(jīng)營策略下,領(lǐng)導(dǎo)采購部門達成公司的業(yè)績及利潤要求。4、調(diào)查、分析和評估市場和商圈,以確定超市的客層定位和商品結(jié)構(gòu),從而確定客戶的需要和采購時機;5、領(lǐng)導(dǎo)本部門員工開展市場調(diào)研,制定采購最具市場競爭力的商品;6、領(lǐng)導(dǎo)本部門員工完成每月的巡店工作,了解門店需求7、擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略;制定采購部的月、季、年度工作計劃,設(shè)定采購工作目標(biāo)并實施;管理采購主管和其他相關(guān)員工以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要;8、發(fā)展、選擇和處理供應(yīng)商關(guān)系,如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等;9、嚴(yán)格執(zhí)行商品采購流程管理,審核采購合同、商品結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃、新品進店、滯銷商品淘汰、價格制定與調(diào)整等工作,確保采購部工作規(guī)范進行;10、發(fā)展和維護采購部與信息部、營運部、財務(wù)部、企劃部、物流、門店以及其他組織和相關(guān)職能部門的內(nèi)部溝通渠道;11、改進采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn),通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生,以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo);預(yù)算并管理本部門的進貨、存貨,業(yè)務(wù)收入、新增淘汰目標(biāo);從而達到維護和更新公司的商品結(jié)構(gòu),控制和降低各類商品的采購成本;12、根據(jù)產(chǎn)品的價格、促銷、產(chǎn)品分類和質(zhì)量,有效地管理特定商品的計劃和分配;13、合理控制費用支出,監(jiān)督與管理自采資金的安全和合理使用;14、完成與實施公司計劃的各項營銷活動和廣告宣傳;15、執(zhí)行與實施公司各項財務(wù)預(yù)算和部門考核管理;16、指導(dǎo)采購主管和門店做好新開門店及要整改門店的商品配置工作。17、完成與落實公司其他各項指標(biāo)和事項;18、向管理層提供采購報告。19、監(jiān)督并指導(dǎo)門店相關(guān)工作的開展,上傳下達,所有工作的開展一定要和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相

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