采購內(nèi)勤崗位說明書

采購內(nèi)勤崗位說明書篇一：采購內(nèi)勤崗位說明書.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努 力掌握采購及統(tǒng)計(jì)知識。.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的 記錄整理工作。.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計(jì)、分析工作。.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作，同時(shí)跟蹤發(fā)票 工作。.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計(jì)及分析工作，按時(shí)做好日報(bào)、 月報(bào)、年報(bào)，報(bào)采購經(jīng)理。.按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報(bào)表， 以書面形式報(bào)公司采購經(jīng)理。.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及 時(shí)了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價(jià) 格，并做好記錄。.完成臨時(shí)交辦任務(wù)。篇二：采購內(nèi)勤崗位說明書 1、負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。負(fù)責(zé)將本部門的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。2-1做好申購單的分類登記，并及時(shí)將申購單傳遞給倉庫;庫;2-22-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;作;2-32-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。作。2-3-12-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰清晰2-3-2合同審查后原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時(shí)查閱。2-3-2合同審查后原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時(shí)查閱。3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)查閱，并對所到物料及時(shí)辦理入庫手續(xù)。3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，按時(shí)到貨的及時(shí)到倉庫辦理入庫手續(xù)，戶聯(lián)3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時(shí)到貨的，及時(shí)提醒采購員以便促和協(xié)商。4括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)查閱，并對所到物料及時(shí)辦理入庫手續(xù)。3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，按時(shí)到貨的及時(shí)到倉庫辦理入庫手續(xù)，戶聯(lián)3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時(shí)到貨的，及時(shí)提醒采購員以便促和協(xié)商。4、負(fù)責(zé)對所采購物料及時(shí)記錄，票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并行跟進(jìn)，并登記以備并保存?zhèn)}庫入庫憑證客與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督根據(jù)購入物料的發(fā)電子備份。4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時(shí)督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;4-2將倉庫實(shí)際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)備份核對，無誤后登記入賬，并同時(shí)電子備份4-3每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時(shí)遞交財(cái)務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批 ;5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。6-1做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款通知單，采購員在經(jīng) 辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。6-2做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽 字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。6-4將所付款項(xiàng)及時(shí)登記入賬，電子備份。6-5以承兌形式付出去的款項(xiàng)，要及時(shí)督促對方開具收據(jù)，并交財(cái)務(wù)部門。負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì)，做好貨款的付款工作。7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款 ;7-2將審批好的往來計(jì)劃，交由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項(xiàng)的安排工作;篇三：采購內(nèi)勤崗位說明書 1、辦根據(jù)每月有效 （獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計(jì)劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時(shí)與財(cái)務(wù)對帳。遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃?臺帳每月底與原輔料倉庫、財(cái)務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。及時(shí)填寫《供方供貨歷史清單》 ，并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實(shí)施對供應(yīng)商的評估工作。采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時(shí)，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜， （索賠、換貨等 ）隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報(bào)告采購部長。負(fù)責(zé)采購部各類文件、報(bào)表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各