2023年招待費(fèi)用管理制度(3篇)

2023年招待費(fèi)用管理制度(3篇)

書目

第1篇公司企業(yè)業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批運(yùn)用管理規(guī)定

第2篇醫(yī)院食堂款待費(fèi)用管理規(guī)定-5

第3篇公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批運(yùn)用管理規(guī)定

公司企業(yè)業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批運(yùn)用管理規(guī)定

公司(企業(yè))業(yè)務(wù)款待相關(guān)費(fèi)用審批運(yùn)用管理規(guī)定

為加強(qiáng)管理,節(jié)約開支,杜絕奢侈,有效運(yùn)用業(yè)務(wù)款待費(fèi),特制訂本規(guī)定。

一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)款待費(fèi)包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費(fèi)用。

二、公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)安排指標(biāo),

由公司辦公室會同安排財務(wù)部統(tǒng)一下達(dá),并由公司辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。

三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮,如的確須要宴請和贈送禮品時,也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格限制費(fèi)用支出。

四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳支配餐飲,公司餐廳必需根據(jù)成本價格進(jìn)行支配和核算。

五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算:

1、煙、酒、水、飲料等根據(jù)選購 價核算;

2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾葏f(xié)助材料、餐具物品消耗、人工、水電、選購 運(yùn)輸;

3、其中餐具物品消耗、人工、水電、選購 運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng),食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾葏f(xié)助材料;

4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)支配就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行擔(dān)當(dāng);

5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結(jié)算上月餐飲費(fèi)用,經(jīng)公司辦公室根據(jù)成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后,到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

6、公司辦公室將根據(jù)成本結(jié)算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結(jié)算價格進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

六、運(yùn)用業(yè)務(wù)款待費(fèi)必需仔細(xì)履行審批手續(xù),即安排款待客人時,必需事前向公司辦公室提出申請,填寫《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴(yán)格根據(jù)總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn),到指定地點(diǎn)餐宿。特別狀況下,須要在外地臨時款待客人,事前也必需取得公司辦公室的批準(zhǔn),事后剛好補(bǔ)辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的全部款待費(fèi)用,全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。

八、各單位、部門在接待客人過程中,必需嚴(yán)格按公司辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(包括酒水)執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由款待部門或當(dāng)事人自行擔(dān)當(dāng)。

九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必需報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn),然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費(fèi)金額,禮品由各部門自行組織選購 。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。

十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費(fèi),事前必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費(fèi)等也必需履行規(guī)定的審批手續(xù)。

十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行。

十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由公司辦公室會同安排財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的款待消費(fèi)項(xiàng)目未到公司辦公室審批備案的,公司安排財務(wù)部不予核準(zhǔn)報銷。

未盡事宜由公司辦公室負(fù)責(zé)說明。

二○**年七月**日

醫(yī)院食堂款待費(fèi)用管理規(guī)定-5

醫(yī)院食堂款待費(fèi)用管理規(guī)定5

為了提高食堂的整體管理和服務(wù)水平,規(guī)范醫(yī)院職工用餐和來客款待的標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步完善款待費(fèi)用的統(tǒng)一歸口管理和審批申報程序,經(jīng)醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子探討確定,詳細(xì)由分管院辦領(lǐng)導(dǎo)和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批報銷,詳細(xì)規(guī)定如下:

一、款待內(nèi)容

款待的內(nèi)容包括來客用餐、水果、煙酒等。

二、款待標(biāo)準(zhǔn)

1、主要領(lǐng)導(dǎo)來客來訪款待由辦公室統(tǒng)一支配;

2、班子成員(不包括院長、書記)款待費(fèi)原則上每月不得超過2000元;

3、職能科室(院辦、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、護(hù)理部、院內(nèi)感染科、總務(wù)科、微機(jī)室、醫(yī)保辦、藥劑科、器械設(shè)備科、保健科、保衛(wèi)科、信息科)每月不得超過1000元;

4、涉及醫(yī)院全面性檢查來客由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交待院辦統(tǒng)一支配,中、晚餐按50元/人(不含酒水),陪伴人員標(biāo)準(zhǔn)相同;

5、涉及醫(yī)療糾紛來客(工作人員含保衛(wèi)科)款待由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交待院辦統(tǒng)一支配,來客中、晚餐按40元/人(不含酒水),工作人員中、晚餐20元/人;

6、特別狀況工作人員用餐由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交待院辦統(tǒng)一支配,早餐按8元/人,中、晚餐不得超過20元/人。

三、款待管理

(一)用餐款待

1、款待業(yè)務(wù)來客實(shí)行對口申報。即哪個職能科室的業(yè)務(wù)由哪個科室的負(fù)責(zé)人(或分管領(lǐng)導(dǎo))申報。申報時首先由申報人懇求分管領(lǐng)導(dǎo),同意后到辦公室填寫款待申請單。所款待的費(fèi)用從規(guī)定的金額中扣出。申請單各項(xiàng)目必需真實(shí)、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點(diǎn)就餐,并將派餐單交于食堂,結(jié)賬時附于賬單后。用餐申報人員必需在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。

2、款待申請單必需事先取得。如分管領(lǐng)導(dǎo)不在辦公室,應(yīng)電話請示主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo),批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)交待院辦開具申請單。凡無申請單的,醫(yī)院一律不予報銷,由醫(yī)院食堂自己擔(dān)當(dāng)。

(二)款待用茶、煙、水果、點(diǎn)心等由辦公室依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示辦理,如在食堂購買,食堂應(yīng)剛好、確保質(zhì)量,填寫好購物清單和物品一并送往院辦,申報人應(yīng)驗(yàn)收(數(shù)量、單價)后簽字。

四、款待費(fèi)用公開

食堂每周一應(yīng)將上周所款待的點(diǎn)菜單、款待申請單、購物清單送到分管院辦領(lǐng)導(dǎo)簽字,并由院辦做好統(tǒng)計表,每月初將上月各科室開支的費(fèi)用公布。當(dāng)月超支科室,下月自覺節(jié)約開支,年終超出部分列入醫(yī)院年初績效工資考核內(nèi)容。

五、凡工作餐,中午一律不準(zhǔn)飲酒;其他款待外來人員的用餐場合,陪餐人員必需飲酒的,必需適量,不得因酒誤事或損害單位形象。

六、本規(guī)定自2023年10月1日起執(zhí)行。

公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批運(yùn)用管理規(guī)定

為加強(qiáng)管理,節(jié)約開支,杜絕奢侈,有效運(yùn)用業(yè)務(wù)款待費(fèi),特制訂本規(guī)定。

一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)款待費(fèi)包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費(fèi)用。

二、公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)安排指標(biāo),由公司總經(jīng)理辦公室會同安排財務(wù)部統(tǒng)一下達(dá),并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。

三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮,如的確須要宴請和贈送禮品時,也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格限制費(fèi)用支出。

四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳支配餐飲,公司餐廳必需根據(jù)成本價格進(jìn)行支配和核算。

五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算:

1、煙、酒、水、飲料等根據(jù)選購 價核算;

2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾葏f(xié)助材料、餐具物品消耗、人工、水電、選購 運(yùn)輸;

3、其中餐具物品消耗、人工、水電、選購 運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng),食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾葏f(xié)助材料;

4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)支配就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行擔(dān)當(dāng);

5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理辦公室根據(jù)成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后,到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

6、總經(jīng)理辦公室將根據(jù)成本結(jié)算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結(jié)算價格進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

六、運(yùn)用業(yè)務(wù)款待費(fèi)必需仔細(xì)履行審批手續(xù),即安排款待客人時,必需事前向總經(jīng)理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴(yán)格根據(jù)總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn),到指定地點(diǎn)餐宿。特別狀況下,須要在外地臨時款待客人,事前也必需取得總經(jīng)理辦公室的批準(zhǔn),事后剛好補(bǔ)辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的全部款待費(fèi)用,全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。

八、各單位、部門在接待客人過程中,必需嚴(yán)格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(包括酒水)執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由款待部門或當(dāng)事人自行擔(dān)當(dāng)。

九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必需報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn),然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費(fèi)金額,禮品由各部門自行組織選購 。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。

十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費(fèi),事前必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時到