工作循環(huán)檢查管理程序

培訓(xùn)系列之：工作循環(huán)檢查管理程序劉偉安全經(jīng)驗分享目錄一、目的二、范圍三、職責(zé)四、管理要求五、審核六、附則一、目的

為規(guī)范中國石油克拉瑪依石化分公司（以下簡稱公司）員工操作行為并驗證操作程序的適宜性和可操作性，保持操作程序及時更新，確保員工正確理解、掌握操作規(guī)程，改善員工被動執(zhí)行操作程序的局面，確保操作程序的執(zhí)行力，根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司《工作循環(huán)檢查管理規(guī)范》，特制定本程序。二、范圍2.1工作循環(huán)檢查（簡稱JCC）是以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定的操作程序和員工實際操作行為進(jìn)行分析和評價的一種方法。2.2本程序適用于公司所屬單位及承包商所有的操作、施工和檢維修等作業(yè)活動。三、職責(zé)3.1科技信息處組織制定、管理和維護(hù)本程序，并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。3.2公司業(yè)務(wù)主管部門按照職責(zé)負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督、審核和考核，人事處提供培訓(xùn)支持。三、職責(zé)科技信息處負(fù)責(zé)工藝操作程序的循環(huán)檢查和本處室職責(zé)范圍內(nèi)的如換劑、通信等操作程序的循環(huán)檢查管理；生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)本處室職責(zé)范圍內(nèi)的如清罐等操作程序的循環(huán)檢查管理；質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)本處室職責(zé)范圍內(nèi)的如環(huán)保綠化等操作程序的循環(huán)檢查管理；機動設(shè)備處和工程管理部負(fù)責(zé)本處室負(fù)責(zé)的施工、檢維修操作程序的循環(huán)檢查的管理。三、職責(zé)3.3各車間、二級單位和承包商執(zhí)行工作循環(huán)檢查管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。3.4

員工接受工作循環(huán)檢查培訓(xùn)，執(zhí)行工作循環(huán)檢查管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。四、管理要求4.1.1工作循環(huán)檢查是一種方法和工具，在所有基層一線作業(yè)中使用。所有的與關(guān)鍵作業(yè)有關(guān)的操作程序每年分析一次，每個員工每年至少參與一次工作循環(huán)檢查，工作循環(huán)檢查流程參見附錄A。定義：關(guān)鍵作業(yè)是指可能對有關(guān)的個人或組織帶來重大危害和影響的生產(chǎn)操作、檢維修操作、施工作業(yè)等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。4.1.2實施工作循環(huán)檢查之前，操作主管應(yīng)對現(xiàn)場操作安全要求和區(qū)域的風(fēng)險控制措施進(jìn)行驗證，準(zhǔn)備所需的個人防護(hù)裝備。定義：操作主管是指負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)檢查計劃的人員，是基層單位班組長。施工單位操作主管是指施工單位隊長或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。4.1.3實施工作循環(huán)檢查，公司內(nèi)部單位要求由車間主任或單位第一負(fù)責(zé)人組織，單位技術(shù)員參與指導(dǎo)；公司外部單位要求由施工單位項目經(jīng)理組織，施工單位工程管理技術(shù)人員、隊長及監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師參與指導(dǎo)。有效實施工作循環(huán)檢查的關(guān)鍵點包括：對實施工作循環(huán)檢查的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)檢查前的培訓(xùn)、定期審核工作循環(huán)檢查和持續(xù)改進(jìn)操作程序。4.2準(zhǔn)備階段4.2.1車間主任組織操作主管識別所有關(guān)鍵操作、作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備，整理現(xiàn)有操作規(guī)程，建立操作程序清單；施工單位項目經(jīng)理組織操作主管識別所有作業(yè)過程和設(shè)備，整理現(xiàn)有操作規(guī)程，建立操作程序清單，經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師審批備案。4.2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)作業(yè)沒有相應(yīng)操作程序時，車間主任須組織建立相應(yīng)操作程序；施工單位項目經(jīng)理須組織建立相應(yīng)施工作業(yè)程序并報監(jiān)理單位審批備案。4.2.3車間主任（施工單位項目經(jīng)理）應(yīng)組織制定年度工作循環(huán)檢查計劃，報單位負(fù)責(zé)人審批，并與班組長、操作主管進(jìn)行溝通。年度工作循環(huán)檢查計劃包括需進(jìn)行工作循環(huán)檢查的操作程序、工作循環(huán)檢查小組組成和時間安排。4.2.4車間班組長應(yīng)按年度工作循環(huán)檢查計劃確定具體實施時間，通知工作循環(huán)檢查所涉及的人員。施工單位操作主管應(yīng)按項目工作循環(huán)檢查計劃具體實施時間，通知項目經(jīng)理、工程技術(shù)人員及監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師。4.3初始評估4.3.1在實際操作前，班組長（施工單位操作主管）應(yīng)和員工討論目前該項工作實際操作情況，以及實際操作與書面操作程序的差異。若員工第一次進(jìn)行工作循環(huán)檢查，應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)檢查的目的、作用和程序。施工單位初始評估時應(yīng)通知監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師參加。4.3.2班組長、施工單位操作主管（施工專業(yè)監(jiān)理工程師）應(yīng)就以下內(nèi)容與員工進(jìn)行溝通交流，驗證員工對操作程序的理解程度及操作程序的完整性和適用性，并填寫初始評估表，包括：（一）需要的個人防護(hù)裝備及完好狀態(tài)；（二）需要的工具及完好狀態(tài)；（三）執(zhí)行操作程序涉及的一些關(guān)鍵安全要求；（四）操作程序中是否已包含該安全要求；（五）執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進(jìn)行。初始評估表參見附錄B。4.4現(xiàn)場評估4.4.1班組長（施工單位操作主管）和員工（和施工監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師）到現(xiàn)場，由員工按操作程序?qū)嵤┕ぷ?。若工作的某部分無法按操作程序進(jìn)行，但實際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實際操作程序、實際操作與操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。如果設(shè)備沒有啟動，或不宜進(jìn)行實際工作，可以進(jìn)行模擬操作。4.4.2現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷和潛在的風(fēng)險，以及其他不安全事項和相應(yīng)的改進(jìn)建議，填寫現(xiàn)場評估表。監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對現(xiàn)場評估表應(yīng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。現(xiàn)場評估表參見附錄C。不安全事項包括：（一）打擊危害；（二）不安全進(jìn)入受限空間；（三）設(shè)備缺陷；（四）缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；（五）沒有逃生路線或逃生路線被堵塞；（六）沒有足夠的空間實施工作；（七）缺少現(xiàn)場隔離措施；（八）環(huán)境危害(例如泄漏)；（九）其他不安全行為和不安全狀態(tài)。4.4.3在驗證過程中發(fā)現(xiàn)有隱患應(yīng)立即整改(包括現(xiàn)場隱患和操作程序缺陷)，整改不了的應(yīng)采取控制措施。4.5最終評估4.5.1班組長（施工單位操作主管）和員工（或和監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師）應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認(rèn)改進(jìn)建議。操作主管應(yīng)尊重員工的建議。4.5.2班組長（施工單位操作主管）應(yīng)將觀察到的不一致項、修訂操作程序和整改隱患的建議、負(fù)責(zé)人及其實施日期，形成記錄，由車間主任審核并按照所屬專業(yè)上報對應(yīng)主管部門。4.5.3班組長（施工單位操作主管）和員工應(yīng)達(dá)成共識，即如果操作程序是完備的，員工應(yīng)做出承諾，按照操作程序進(jìn)行操作；如果操作程序不完備，修訂后員工應(yīng)保證按照修訂的操作程序進(jìn)行操作。4.6記錄管理4.6.1班組長（施工單位操作主管）應(yīng)為每個員工建立工作循環(huán)檢查歷史記錄，記錄內(nèi)容包括驗證的操作程序、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況等。4.6.2車間主任（施工單位項目經(jīng)理）應(yīng)建立工作循環(huán)檢查記錄檔案。當(dāng)一個工作循環(huán)檢查完成時，將所有與這個工作循環(huán)檢查有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。4.6.3所有操作程序修訂的內(nèi)容應(yīng)標(biāo)記在每個員工的工作循環(huán)檢查歷史記錄中并歸檔。4.6.4班組長（施工單位操作主管）應(yīng)定期查閱工作循環(huán)檢查記錄檔案，確保所有相關(guān)員工都能及時掌握操作程序的變化。4.6.5車間主任（施工單位項目經(jīng)理）應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)檢查計劃表，核實已完成的工作循環(huán)檢查任務(wù)，定期公示每個班組工作循環(huán)檢查完成情況，并保存公示結(jié)果。4.6.6車間主任（施工單位項目經(jīng)理）應(yīng)定期對工作循環(huán)檢查完成情況進(jìn)行統(tǒng)計和評審，對一般問題進(jìn)行處理；并將結(jié)果上報主管部門（或監(jiān)理單位），對重大問題主管