工藝變更管理程序

培訓系列之：工藝設備變更管理程序劉偉安全經驗分享目錄一、目的二、范圍三、職責四、變更申請、審批五、變更實施六、變更結束七、附則一、目的

為防止中國石油克拉瑪依石化公司（以下簡稱公司）在工藝設備變更環(huán)節(jié)中產生的風險帶來的危害，規(guī)范工藝設備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人、財、物的健康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工藝設備變更管理規(guī)范》，特制定本程序。二、范圍2.1變更應實施分類管理，基本類型包括工藝設備變更、微小變更和同類替換。（一）工藝設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變。（二）微小變更是指影響較小，超出現(xiàn)有各類專業(yè)管理規(guī)定的范圍，但在設計范圍內的改變。（三）同類替換是指符合原設計規(guī)格的更換。工藝設備變更涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。微小變更影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設計范圍內的改變”。

同類替換符合原設計規(guī)格的更換。微小變更同類替換技術和設施變更分類變更按其內容和影響范圍實施分類管理，基本類型包括工藝設備變更、微小變更和同類替換。二、范圍2.2本程序適用于公司各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等實施過程中的工藝設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。2.3本程序所涉及的工藝和設備變更范圍主要包括：（一）生產能力的改變；（二）物料的改變(包括成分比例的變化)；二、范圍（三）化學藥劑和催化劑的改變；（四）工藝設備設計依據(jù)的改變；（五）設備和工具的改變或改進；設備、設施負荷的改變；（六）工藝參數(shù)的改變；（七）安全報警設定值的改變；安全聯(lián)鎖及安全裝置的改變；（八）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；二、范圍（九）軟件系統(tǒng)的改變；（十）操作規(guī)程的改變；（十一）運輸路線的改變；（十二）裝置布局改變；設計和安裝過程的改變；（十三）產品質量改變；（十四）其他。二、范圍2.4所有的變更應按其內容和影響范圍正確分類。分類范例見附錄B。2.5所有的變更按照分類執(zhí)行分級管理。工藝設備變更和微小變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A；同類替換不執(zhí)行變更管理流程。三、職責3.1公司科技信息處組織制定、管理和維護本程序。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和業(yè)務范圍內的審核。3.2公司各業(yè)務主管部門按照職責負責本程序的執(zhí)行，并提供培訓、監(jiān)督、業(yè)務范圍內變更的審核和考核；人事處提供培訓支持。3.2.1生產運行處負責生產能力的改變；物料的改變；運輸路線的改變；DCS上系統(tǒng)供應參數(shù)安全報警設定值的改變。三、職責3.2.2科技信息處負責化學藥劑和催化劑的改變；工藝設計依據(jù)的改變；工藝參數(shù)的改變；操作規(guī)程的改變；DCS上裝置工藝參數(shù)安全報警設定值的改變。3.2.3機動設備處負責設備設計依據(jù)的改變；設備和工具的改變或改進；設備、設施負荷的改變；安全聯(lián)鎖及安全裝置的改變、儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變、軟件系統(tǒng)的改變；DCS上裝置設備參數(shù)安全報警設定值的改變。三、職責3.2.4質量安全環(huán)保處負責現(xiàn)場和DCS上有毒有害及可燃氣體報警器安全報警設定值的改變；產品質量的改變。3.2.5工程管理部和規(guī)劃計劃處負責裝置布局改變；設計和安裝過程的改變。3.3各車間和二級單位執(zhí)行工藝設備變更管理規(guī)定，并提出改進建議。3.4員工接受工藝設備變更管理培訓，執(zhí)行工藝設備變更管理規(guī)定。四、變更申請、審批4.1變更申請人應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄C，工藝設備變更申請審批表參見附錄D。4.2變更申請人應充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結果應經過審核批準。四、變更申請、審批4.3變更應實施分級管理。應根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調配資源的多少，決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批準人或授權批準人方能批準。微小變更由基層單位提出變更申請，報公司業(yè)務主管部門批準；工藝設備變更必須由基層單位提出變更申請，報公司業(yè)務主管部門審核、公司主管領導按分工批準。四、變更申請、審批4.4變更申請審批內容：

（一）變更目的；（二）變更涉及的相關技術資料；（三）變更內容；（四）健康安全環(huán)境的影響（確認是否需要工藝危害分析，如需要，應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告）；四、變更申請、審批（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時應提交修改后的操作規(guī)程；（六）對人員培訓和溝通的要求；（七）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）（八）強制性批準和授權要求。4.5變更申請應先經過基層單位相關的工藝技術、設備、安全環(huán)保人員和車間主管領導審核，通過后，由業(yè)務主管部門審核批準或由業(yè)務主管部門審核、公司主管領導批準。五、變更實施5.1變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，業(yè)務主管部門應對變更過程實施跟蹤。5.2變更實施若涉及作業(yè)許可，應辦理安全作業(yè)許可票，具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》5.3變更實施若涉及啟動前安全檢查，應進行啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動前安全檢查規(guī)定》。五、變更實施5.4相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規(guī)程都得到適當?shù)膶彶?、修改或更新?.5完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。（一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；（二）變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；五、變更實施（三）承包商和（或）供應商；（四）外來人員；（五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員；（六）其他相關的人員。5.6必要時，主管部門和單位應針對變更制定培訓計劃，培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容，變更中可能的風險和影響，以及同類事故案例。五、變更實施5.7變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更驗收報告等。六、變更結束6.1變更實施完成后，車間應對變更是否符合規(guī)定內容，以及是否達到預期目的進行驗證，完成工藝設備變更驗收報告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；（三）試驗結果已記錄在案；六、變更結束（四）確認變更結果；（