ERP標(biāo)準(zhǔn)操作流程

采買入庫(kù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一）運(yùn)輸企業(yè)將貨物運(yùn)到庫(kù)房后，庫(kù)房管理人員實(shí)時(shí)點(diǎn)收數(shù)目。（二）庫(kù)房管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)采買模塊中輸入采買入庫(kù)單。（三）庫(kù)房管理人員對(duì)貨物進(jìn)行貨位管理并開始向QA請(qǐng)驗(yàn)。（四）庫(kù)房登記庫(kù)存賬。（五）QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單、庫(kù)房輔料和包裝資料），開始查驗(yàn)。點(diǎn)收數(shù)目采買入庫(kù)單貨位管理請(qǐng)驗(yàn)登記庫(kù)存賬QC查驗(yàn)查驗(yàn)報(bào)告單

QA提請(qǐng)的入庫(kù)紀(jì)錄單（包含原庫(kù)房注意實(shí)時(shí)點(diǎn)收，并保證數(shù)目正確進(jìn)行貨位管理時(shí)要注意正確輸入該物料的實(shí)質(zhì)數(shù)目當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單保護(hù)完成且審查通事后，才能夠進(jìn)行人工抽樣查驗(yàn)打印報(bào)告單憑據(jù)多聯(lián)注：在本來的業(yè)務(wù)流程中，還存在手工的采買入庫(kù)單以及相對(duì)應(yīng)的手工的請(qǐng)驗(yàn)單，在此后的操作過程中，要撤消這類方式，這個(gè)工作完整能夠交給ERP系統(tǒng)來做。.標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一）庫(kù)房在浪潮ERP軟件的采買管理系統(tǒng)中輸入采買入庫(kù)單。注意，必定要將數(shù)目輸入正確。（二）在庫(kù)存管理模塊中，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行貨位管理，注意在該采買入庫(kù)單處于改正狀態(tài)下才能進(jìn)行貨位管理，達(dá)成后注意保存。注意：在進(jìn)行貨位管理的時(shí)候，系統(tǒng)有時(shí)不可以自動(dòng)填入數(shù)目，需要自己輸入，這時(shí)需要輸入人員仔細(xì)，不要把數(shù)目輸錯(cuò)。..（三）生成請(qǐng)驗(yàn)單。會(huì)有提示生成請(qǐng)驗(yàn)單成功。當(dāng)該張票據(jù)已經(jīng)生成過請(qǐng)驗(yàn)單，系統(tǒng)提示該入庫(kù)單已經(jīng)生成過請(qǐng)驗(yàn)單能否從頭生成，點(diǎn)擊是，則可從頭生成。.（四）對(duì)該采買入庫(kù)單記賬。選中要記帳的入庫(kù)單，點(diǎn)擊記帳按鈕。.上述記賬操作能夠獨(dú)自記賬，也能夠成批記賬。假如想對(duì)記過帳的票據(jù)撤消記賬，則選中帳后框，選中要撤消記賬的票據(jù)，點(diǎn)擊撤消記賬，自然系統(tǒng)也供給成批撤消記賬的功能。.（五）QC進(jìn)入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)------請(qǐng)驗(yàn)單保護(hù)，在此輸入簽收人，簽收日期。（六）QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務(wù)------查驗(yàn)報(bào)告保護(hù)，在藥品查驗(yàn)報(bào)告書中選擇查驗(yàn)依照，收檢日期，輸入報(bào)告人，有效期，并輸入查驗(yàn)結(jié)論。保護(hù)完成后，進(jìn)行查驗(yàn)報(bào)告審查。..特出業(yè)務(wù)流程一供給商開的發(fā)票和已收到的采買入庫(kù)單對(duì)應(yīng)由袁樂剛負(fù)責(zé)查對(duì)，一旦發(fā)生采買入庫(kù)單上的數(shù)目與發(fā)票上的數(shù)目不一致（換發(fā)票——除母企業(yè)外，由袁樂剛負(fù)責(zé)此事）送貨單庫(kù)房簽收庫(kù)房保存一聯(lián)開發(fā)票供給商依照送貨單開發(fā)票入庫(kù)對(duì)帳袁樂鋼負(fù)責(zé)發(fā)票與采買入庫(kù)單的查對(duì)查對(duì)N讓供給商重開發(fā)票Y財(cái)務(wù)特出業(yè)務(wù)流程二采買入庫(kù)發(fā)現(xiàn)有部分不合格產(chǎn)品，退換貨（一）由庫(kù)房在浪潮ERP系統(tǒng)的采買模塊中——“采買入庫(kù)單保護(hù)”輸入一張紅字入庫(kù)單，并輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。（二）庫(kù)房打印退貨單憑據(jù)并將退貨單憑據(jù)轉(zhuǎn)移給采買主管署名同時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門。（三）庫(kù)房依退貨單數(shù)目退回資料。庫(kù)房在浪潮ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊——“入庫(kù)單登記庫(kù)存帳”進(jìn)行過帳，以扣底相應(yīng)品號(hào)的庫(kù)存數(shù)目。（四）財(cái)務(wù)收到退貨單憑據(jù)后，在浪潮ERP系統(tǒng)的采買模塊”——“采買發(fā)票保護(hù)”輸入相應(yīng)的負(fù)數(shù)金額，以扣抵對(duì)付賬款。（五）發(fā)票與入庫(kù)單核銷：在輸完“采買發(fā)票”后，財(cái)務(wù)部門經(jīng)過采買模塊中的“發(fā)票與入庫(kù)單核銷”作業(yè)使發(fā)票與入庫(kù)單對(duì)應(yīng)核銷。（六）發(fā)票登記對(duì)付帳：財(cái)務(wù)部門經(jīng)過采買模塊中的“發(fā)票登記對(duì)付帳”進(jìn)行對(duì)付款的扣除。.采買退貨需求采買入庫(kù)單打印退貨單憑據(jù)退貨單退貨單憑據(jù)憑據(jù)財(cái)務(wù)部門采買部門留底采買發(fā)票保護(hù)發(fā)票與入庫(kù)單核銷扣除對(duì)付賬款

在采買系統(tǒng)輸入紅字的采買入庫(kù)單。庫(kù)房部門負(fù)責(zé)打印退貨單憑據(jù)庫(kù)房部門留底.生產(chǎn)入庫(kù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（七）庫(kù)房管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊中輸入生產(chǎn)入庫(kù)單。（八）庫(kù)房管理人員對(duì)貨物進(jìn)行貨位管理并開始向QA請(qǐng)驗(yàn)。（九）庫(kù)房登記庫(kù)存賬。（十）QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單、庫(kù)房QA提請(qǐng)的入庫(kù)紀(jì)錄單（包含原輔料和包裝資料），開始查驗(yàn)。生產(chǎn)入庫(kù)單貨位管理請(qǐng)驗(yàn)登記庫(kù)存賬QC查驗(yàn)查驗(yàn)報(bào)告單

進(jìn)行貨位管理時(shí)要注意正確輸入該物料的實(shí)質(zhì)數(shù)目當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單保護(hù)完成且審查通事后，才能夠進(jìn)行人工抽樣查驗(yàn)打印報(bào)告單憑據(jù)多聯(lián).標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一）庫(kù)房在浪潮ERP軟件的庫(kù)存管理系統(tǒng)中輸入生產(chǎn)入庫(kù)單。注意，必定要將數(shù)目輸入正確。（二）在庫(kù)存管理模塊中，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行貨位管理，注意在該生產(chǎn)入庫(kù)單處于改正狀態(tài)下才能進(jìn)行貨位管理，達(dá)成后注意保存。注意：在進(jìn)行貨位管理的時(shí)候，系統(tǒng)有時(shí)不可以自動(dòng)填入數(shù)目，需要自己輸入，這時(shí)需要輸入人員仔細(xì)，不要把數(shù)目輸錯(cuò)。.改正（三）生成請(qǐng)驗(yàn)單。會(huì)有提示生成請(qǐng)驗(yàn)單成功。當(dāng)該張票據(jù)已經(jīng)生成過請(qǐng)驗(yàn)單，系統(tǒng)提示該入庫(kù)單已經(jīng)生成過請(qǐng)驗(yàn)單能否從頭生成，點(diǎn)擊是，則可從頭生成。（四）對(duì)該采買入庫(kù)單記賬。（五）QC進(jìn)入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)——請(qǐng)驗(yàn)單保護(hù)，在此輸入簽收人，簽收日期。（六）QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務(wù)------查驗(yàn)報(bào)告保護(hù)，在藥品查驗(yàn)報(bào)告書中選擇查驗(yàn)依照，收檢日期，輸入報(bào)告人，有效期，并輸入查驗(yàn)結(jié)論。.銷售提貨流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一）上海銷售總部開出送貨單和開票通知單由陳清送至高紅萍。（二）高紅萍在銷售系統(tǒng)中依據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號(hào)）并記帳。（三）貨運(yùn)企業(yè)來了，庫(kù)房管理員（劉師傅）收掉貨運(yùn)企業(yè)的送貨單；庫(kù)房管理員（劉師傅）再依據(jù)送貨單而且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫(kù)存系統(tǒng)中生成“銷售出庫(kù)單”，同時(shí)在銷售出庫(kù)單上給出批號(hào)，再以送貨單的格式打印出庫(kù)單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運(yùn)企業(yè)；一聯(lián)回到財(cái)務(wù)（陳清），一聯(lián)庫(kù)房留底。（四）財(cái)務(wù)依據(jù)出庫(kù)單（參照以前的送貨單）開發(fā)票而且記賬。送貨單開票通知單輸入提貨單同時(shí)記賬銷售出庫(kù)單

兩張票據(jù)是由上?？偛块_，由陳清送至高紅萍高紅萍在銷售系統(tǒng)中依據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號(hào)）并記帳。庫(kù)房管理員（劉師傅）依據(jù)送貨單而且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫(kù)存系統(tǒng)中生成“銷售出庫(kù)單”，并在銷售出庫(kù)單上給出批號(hào)，打印出庫(kù)單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運(yùn)企業(yè)；一聯(lián)回到財(cái)務(wù)（陳清），一聯(lián)庫(kù)房留底。庫(kù)房記賬財(cái)務(wù)依據(jù)出庫(kù)單（參照開發(fā)票以前的送貨單）開發(fā)票。.標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一）銷售部門在浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中輸入提貨單信息并記帳。.注：假如因?yàn)槟撤N原由，需要撤消記帳，則選擇賬后數(shù)據(jù)，在“編寫”下撤消記帳。（二）庫(kù)房查對(duì)送貨單，以核實(shí)出貨數(shù)目和品號(hào)。參照浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中的“提貨單”在庫(kù)存管理模塊中輸入銷售出庫(kù)單并記帳。.（三）財(cái)務(wù)依據(jù)出庫(kù)單（參照以前的送貨單）在浪潮ERP系統(tǒng)銷售管理模塊中開發(fā)票并記帳。.注：1.有些開發(fā)商是不需要批號(hào)的，則不需考慮對(duì)于批號(hào)的步驟。提貨時(shí)貨沒有來得及出庫(kù)還在庫(kù)房存放，但帳務(wù)已經(jīng)辦理的問題，需要庫(kù)房做一個(gè)手工的存放臺(tái)帳。考慮到庫(kù)房的工作量，規(guī)定在一準(zhǔn)時(shí)期內(nèi)將存放提出。.特別業(yè)務(wù)流程四川路庫(kù)房保證必定的庫(kù)存量，也有小批量的銷售業(yè)務(wù)，高紅萍要清楚地知道是四川路庫(kù)房進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的，在提貨時(shí)提貨單上要注明是四川路庫(kù)房的業(yè)務(wù)?？墒沁@張票據(jù)銷售部門就不辦理了，直接交給庫(kù)房部門。（一）庫(kù)房在浪潮ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊中保護(hù)移庫(kù)調(diào)撥單并進(jìn)行貨位管理。注意：進(jìn)行貨位管理的時(shí)候該票據(jù)要處于改正狀態(tài)，貨位管理達(dá)成后，注意保存。.因?yàn)槭菑母呒軒?kù)房到四川路庫(kù)房，所以對(duì)于高架庫(kù)房來說，是要進(jìn)行移出貨位管理。注意：接下來的操作有兩種狀況。1：假如只有移出庫(kù)房進(jìn)行了貨位管理，則接著進(jìn)行以下操作：兩邊同時(shí)過賬。.2：假如兩個(gè)庫(kù)房都進(jìn)行了貨位管理，則接著進(jìn)行以下操作：A：轉(zhuǎn)移庫(kù)房過賬；B：接收庫(kù)房辦理；C：接收庫(kù)房過賬。..銷售退貨流程——正常退貨正常退貨：因?yàn)楫a(chǎn)質(zhì)量量問題、損壞問題或其余原由造成銷售退貨。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一）客戶提出退貨要求后，由ＱＡ負(fù)責(zé)驗(yàn)貨，判斷能否切合退貨要求。假如能夠退貨，則實(shí)時(shí)通知銷售部門履行退貨業(yè)務(wù)；假如不可以夠退貨，則要見告客戶。（二）由上海銷售總部開立送貨單（“紅單”）。（三）金山銷售部門負(fù)責(zé)：1.實(shí)時(shí)通知運(yùn)輸部門拉貨（要說明退貨的倉(cāng)位）。2.在浪潮ＥＲＰ銷售系統(tǒng)退貨單作業(yè)中輸入退貨單的數(shù)據(jù)。注意：要保證輸入退貨單的數(shù)據(jù)完整正確。打印退貨單憑據(jù)。并將退貨單憑據(jù)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。（四）庫(kù)房收到退回的貨物后，在浪潮ＥＲＰ庫(kù)存系統(tǒng)中輸入紅字的銷售出庫(kù)單并進(jìn)行帳務(wù)辦理，即登記庫(kù)存帳。同時(shí)向質(zhì)檢部門請(qǐng)驗(yàn)。（五）財(cái)務(wù)部門依據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。退貨要求由上海銷售總部開送貨單開立送交高紅萍通知客戶N查驗(yàn)由陸曉明負(fù)責(zé)查驗(yàn)不與退貨能否切合退貨要求Y輸入退貨單并打印憑據(jù)輸入紅字銷售出庫(kù)房查收貨物后庫(kù)單并記賬入庫(kù)并向質(zhì)檢部門請(qǐng)驗(yàn)生成紅發(fā)票財(cái)務(wù)部門.注：因?yàn)樨?cái)務(wù)部門在核算成本時(shí)，要管理到批號(hào)和庫(kù)位，所以當(dāng)發(fā)生退換貨業(yè)務(wù)時(shí)，庫(kù)房進(jìn)行過賬后要實(shí)時(shí)通知財(cái)務(wù)部門。標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一）銷售部門在浪潮ERP軟件的銷售系統(tǒng)中輸入退貨單，注意必定要仔細(xì)查對(duì)，保證輸入數(shù)據(jù)的正確性，并對(duì)該票據(jù)記賬。.（二）庫(kù)房依據(jù)收到的送貨單在浪潮ERP軟件的庫(kù)存模塊中輸入紅字的銷售出庫(kù)單。.（三）財(cái)務(wù)確認(rèn)庫(kù)房已經(jīng)將貨物入庫(kù)，即能在浪潮ERP系統(tǒng)中看到由庫(kù)房做的紅字銷售出庫(kù)單，而后依據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。依據(jù)退貨單、紅字銷售出庫(kù)單抵消應(yīng)收賬款。.銷售退貨流程——客戶倒開發(fā)票(一)庫(kù)房進(jìn)入浪潮ERP軟件的庫(kù)存管理模塊輸入采買入庫(kù)單并記賬。.（二）財(cái)務(wù)部門進(jìn)行來往帳抵消。財(cái)務(wù)部門在銷售管理模塊和采買模塊中進(jìn)行應(yīng)收對(duì)付賬款的抵消。財(cái)務(wù)部門在銷售模塊中的發(fā)票核銷是與當(dāng)時(shí)該產(chǎn)品銷售時(shí)開出的發(fā)票進(jìn)行核銷1．財(cái)務(wù)部門在銷售模塊中作一張?zhí)摌?gòu)的回款單，沖銷當(dāng)時(shí)開出的發(fā)票。財(cái)務(wù)部門在采買模塊中的發(fā)票核銷是與客戶倒開的發(fā)票進(jìn)行核銷：采買發(fā)票保護(hù)，輸入客戶倒開回來的發(fā)票。利用編寫——參照入庫(kù)單功能，輸入發(fā)票金額。注：此時(shí)的入庫(kù)單一定已經(jīng)記帳。.2．付款單保護(hù).3．付款單與發(fā)票核銷4．付款單登記對(duì)付帳。.生產(chǎn)領(lǐng)料退料流程生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程.生產(chǎn)領(lǐng)料需求指令單N審查Y確立領(lǐng)用數(shù)目備料保護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單調(diào)整備料發(fā)想到生產(chǎn)線簽收登記庫(kù)存賬

車間依據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生每日的生產(chǎn)領(lǐng)料需求。是手工指令單，由車間根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃填寫生產(chǎn)指令單、包裝指令單由車間主管審查是否下發(fā)該指令單車間將指令單轉(zhuǎn)給QA，由QA計(jì)算實(shí)質(zhì)領(lǐng)用量；并將量填下手工指令單將指令單下發(fā)給庫(kù)房，庫(kù)房備料庫(kù)房在庫(kù)存系統(tǒng)輸入生產(chǎn)領(lǐng)料單庫(kù)房依生產(chǎn)領(lǐng)料單將備好資料發(fā)放到車間由車間簽收后領(lǐng)料單轉(zhuǎn)回庫(kù)房進(jìn)行庫(kù)存扣帳.注：領(lǐng)料單憑據(jù)存查：領(lǐng)料單憑據(jù)共四聯(lián)：一聯(lián)于車間簽收時(shí)留下，此外兩聯(lián)由庫(kù)房及財(cái)務(wù)存查，第四聯(lián)交給計(jì)劃部門。.生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)退料需求N審查Y其余入庫(kù)單記賬當(dāng)產(chǎn)生退料需求后，QC負(fù)責(zé)查驗(yàn)所退物料。

當(dāng)日批次生產(chǎn)完成后，產(chǎn)生退料需求由車間主管決定是否同意退料，退多少庫(kù)房在“庫(kù)存系統(tǒng)”中“其余入庫(kù)單”輸入退料資料庫(kù)房登記庫(kù)存賬..質(zhì)檢流程（一）QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單，庫(kù)房QA提請(qǐng)的入庫(kù)紀(jì)錄單（包含原輔料和包裝資料）。（二）QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)