日處理300噸雙低油菜產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告

PAGEPAGE63第一章總論1.1項目概要1.新疆康尤美糧油集團(tuán)有限公司是新疆維吾爾自治區(qū)政府批準(zhǔn)的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、自治區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的自治區(qū)扶貧龍頭企業(yè)。是集油脂加工、面粉加工、種子生產(chǎn)銷售、物流配送、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的糧油集團(tuán)化民營股份制企業(yè)。公司從成立至今，無欠稅、漏稅、偷稅現(xiàn)象，集團(tuán)公司財務(wù)部被評為自治區(qū)先進(jìn)財會工作集體。1.1.1新疆康尤美糧油集團(tuán)有限公司日處理300噸雙低油菜產(chǎn)業(yè)化項目1.1.2改擴(kuò)建1.1.新疆昭蘇縣幸福路92號，新疆康尤美昭蘇油脂有限公司廠址內(nèi)。1.1建設(shè)規(guī)模：日處理雙低油菜籽300噸。主要建設(shè)內(nèi)容：圍繞本項目工程生產(chǎn)需要，擬建設(shè)清理、預(yù)榨車間、浸出車間、精煉、灌裝車間、成品庫房、包裝材料及備件庫房、辦公及檢測中心等項目。1.本項目生產(chǎn)技術(shù)采用國內(nèi)成熟工程技術(shù)。該公司在菜籽油的生產(chǎn)過程中已取得了許多成功的發(fā)展經(jīng)驗本項目建設(shè)進(jìn)度安排：2007年1～6月為前期準(zhǔn)備階段，2007年7月～2008年8月為項目建設(shè)階段，9～12月為試生產(chǎn)調(diào)整階段，2009年項目正式投入生產(chǎn)。本項目產(chǎn)品將主要面向國內(nèi)市場銷售，利用公司已建立的銷售網(wǎng)絡(luò)，亦可與國內(nèi)知名企業(yè)進(jìn)行多種方式的合作。本項目采取“龍頭企業(yè)+基地（農(nóng)戶）”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理模式，建成雙低油菜種植基地，并增強(qiáng)科技應(yīng)用水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，以加快項目區(qū)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1.本項目2007年總投資為2500萬元人民幣。其中建設(shè)投資1200萬元（包括：申請國家建設(shè)資金500萬元，地方配套資金200萬元,企業(yè)自籌或多渠道解決300萬元，銀行借款200萬元），流動資金300萬元（其中企業(yè)自籌500萬元，銀行借款800萬元），2008年投資2800萬元，其中建設(shè)投資1700萬元。（包括：企業(yè)自籌900萬元，銀行借款800萬元）。流動資金1100萬元（其中：企業(yè)自各自籌200萬元，銀行借款900萬元）1.1.5序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模：日處理雙低油菜籽噸3002產(chǎn)品方案：精煉菜籽油萬只/年6002.5L瓶包裝精煉菜籽油萬只/年3005L瓶包裝菜籽粕萬只/年97.250kg袋裝脫臭餾出物（脂肪酸）萬只/年2010kg桶裝3全年生產(chǎn)天數(shù)d3004年總成本費(fèi)用（正常年）萬元23742正常年5年銷售收入萬元253486年利潤萬元1593達(dá)產(chǎn)年7投資回收期年4.9所得稅前8投資回收期年6所得稅后1.2可行性研究報告編制依據(jù)a.國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦[2006]224號文“國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知”；b.國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)方針政策；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關(guān)于扶持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的有關(guān)政策。省、地、縣的農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃等；c.建設(shè)單位提供的項目資料及其他建廠條件資料d.委托編制任務(wù)工程合同1．3綜合評價a.本項目所生產(chǎn)的精煉菜籽油，采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝進(jìn)行生產(chǎn)，油品質(zhì)量好。新疆康尤美昭蘇油脂有限公司在菜籽油的生產(chǎn)過程中已取得了許多成功的發(fā)展經(jīng)驗，為項目的建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)。建廠地區(qū)社會穩(wěn)定，水、電、汽供應(yīng)充足，建廠條件基本可滿足建設(shè)要求。b.該項目符合當(dāng)今開發(fā)大西北、改善生態(tài)環(huán)境的政策導(dǎo)向，符合自治區(qū)綜合開發(fā)大農(nóng)業(yè)的有關(guān)政策和法規(guī)，抓住了發(fā)展機(jī)遇。該項目的實施和建設(shè)，提高了新疆康尤美昭蘇油脂有限公司在市場中的競爭實力，在拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，還解決了當(dāng)?shù)氐牟糠志蜆I(yè)困難，提高了廣大農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入，社會效益顯著。從財務(wù)評價和投資風(fēng)險分析來看，本項目的建設(shè)無論從經(jīng)濟(jì)效益還是社會效益來講都有其深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，本可行性研究報告認(rèn)為，本項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益較好，該項目可行。第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景隨著我國農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的不斷提高，國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品的供求關(guān)系發(fā)生了重大變化，多數(shù)產(chǎn)品都從相對緊缺變?yōu)橄鄬^剩，特別是我國加入WTO后，受供求關(guān)系和國際市場價格的雙重影響，大宗農(nóng)產(chǎn)品的價格和經(jīng)濟(jì)效益面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。與此同時，隨著人民收入水平的增長和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，特色、優(yōu)質(zhì)、綠色農(nóng)產(chǎn)品深受消費(fèi)者青睞，需求持續(xù)增長，經(jīng)濟(jì)效益相對較高。為此，新疆提出以市場需求為導(dǎo)向，依靠區(qū)域特色農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，加大特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營力度，實現(xiàn)新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和農(nóng)民增收，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思路。這是本項目建設(shè)的宏觀背景。油菜是我國第一大油料作物，也是我國五大種植作物之一，其種植面積超過億畝，產(chǎn)量達(dá)1千萬噸，無論是種植面積還是總產(chǎn)量都居世界首位。歷來，菜子油又是我國人民的主要食用油之一，其量占食用油的45％。目前，我國油菜籽產(chǎn)量約占各種油料作物產(chǎn)量的40%，菜籽油產(chǎn)量約占各種植物油產(chǎn)量的26%。我國油菜品質(zhì)改良育種（雙低育種）起步于20世紀(jì)70年代中期，據(jù)統(tǒng)計，2003年夏收雙低油菜面積占油菜總面積的60%左右。所謂“雙低”，即指油菜子中的油含芥酸低，菜子中的天然毒性物質(zhì)硫苷含量低。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FTO）的標(biāo)準(zhǔn)，要求菜子油中的芥酸含量小于5％，制油后的餅中硫苷含量小于40μmol／g。雙低菜子油的特點之一是含飽和脂肪酸極少，其中硬脂肪酸含量不超過2％，棕櫚酸（即軟脂酸）4％，是常見植物油中含量最低的。其所含適中水平（22％）的亞油酸和（10％）亞麻酸，這些多不飽和脂肪酸是維持生命的重要物質(zhì)，因為它們不能在人體內(nèi)合成，必須由飲食中攝取，故稱作必需脂肪酸，并被命名為維生素F。由于“雙低”菜籽油除富含不飽和脂肪酸和豐富的維生素Ｅ以及油酸、亞油酸外，其芥酸含量和硫苷含量均大大低于普通菜籽油（芥酸含量達(dá)40％，硫苷含量千分之十六至十八），營養(yǎng)價值高，容易被人體消化吸收，可降低膽固醇，軟化血管，阻止血栓形成，有益于人體健康，因此屬優(yōu)質(zhì)、高效保健植物油。加之雙低油菜餅粕中蛋白質(zhì)氨基酸組成平衡合理，是優(yōu)質(zhì)的飼料蛋白源，其營養(yǎng)價值與豆餅不相上下，是發(fā)展畜牧業(yè)良好的精飼料。近年來，隨著我國居民生活水平的日益提高，保健意識的增強(qiáng)，對優(yōu)質(zhì)植物油的消費(fèi)需求增長很快，市場缺口高達(dá)400萬噸以上，發(fā)展雙低油菜具有非常廣闊的市場前景。鑒于油菜在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重要地位及其廣闊的市場前景，國家農(nóng)業(yè)部已將雙低油菜列為今后我國重點發(fā)展的大宗油料作物之一。這是本項目實施的現(xiàn)實背景。2.2項目建設(shè)的必要性新疆位于我國西北邊陲，地域遼闊，土地總面積達(dá)160多萬平方公里，是我國土地面積最大的省區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，也是我國實施西部大開發(fā)的重點省區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。油菜是新疆第二大油料作物，其種植面積近年來發(fā)展迅速，目前已達(dá)到200萬畝左右。而雙低油菜作為一種集油料和飼料于一體的特種經(jīng)濟(jì)作物，不僅可為我區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的植物油，而且可為我區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的精飼料，是新疆重要的特色農(nóng)產(chǎn)品和飼料資源，在新疆具有巨大的開發(fā)潛力與優(yōu)勢。目前新疆的油菜種植主要集中在伊犁州。其中，昭蘇縣由于四周高山環(huán)繞，境內(nèi)氣候冷涼濕潤、日照長、晝夜溫差大，各種病蟲危害較輕，具有發(fā)展雙低油菜種植獨(dú)特的自然資源環(huán)境和地域優(yōu)勢，生產(chǎn)的油菜含油率高、品質(zhì)優(yōu)良，十分適合開發(fā)。經(jīng)過多年發(fā)展，昭蘇縣已發(fā)展成為新疆最大的春油菜產(chǎn)區(qū)，其種植面積（含駐縣團(tuán)場）達(dá)80—90萬畝，占全疆油菜種植面積的40%左右。鑒于昭蘇縣具有發(fā)展雙低油菜優(yōu)越的自然資源環(huán)境、地域優(yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)國家油菜改良武漢分中心和湖北省農(nóng)業(yè)廳油菜中心與昭蘇縣就雜交油菜制種、生產(chǎn)簽訂了《華中農(nóng)業(yè)大學(xué)油菜中心與昭蘇縣人民政府的技術(shù)合作協(xié)議》，每年為昭蘇縣提供3—5個雜交油菜品種和2—3個雜交油菜親本進(jìn)行試驗，并對昭蘇縣相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，從而使項目實施具備了堅實的技術(shù)依托和保障。此外，新疆康尤美糧油集團(tuán)有限公司針對區(qū)內(nèi)外雙低油菜良好的開發(fā)利用和市場前景，對伊犁碧溪油脂公司進(jìn)行了產(chǎn)權(quán)收購和規(guī)模擴(kuò)建，在昭蘇縣組建了新疆康尤美昭蘇油脂有限公司。目前公司通過“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營形式與種植戶簽訂油料收購合同，建立了與農(nóng)戶之間產(chǎn)銷聯(lián)營的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，使昭蘇縣油料生產(chǎn)全部實現(xiàn)了訂單農(nóng)業(yè)，昭蘇縣目前已經(jīng)具備了發(fā)展雙低油菜生產(chǎn)基地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅實基礎(chǔ)和條件。新疆康尤美昭蘇油脂有限公司經(jīng)過這兩年的生產(chǎn)經(jīng)營，現(xiàn)已形成了一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，建立了廣泛的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，培育了良好的商業(yè)信譽(yù)，這些都為企業(yè)的未來發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。但是企業(yè)也存在著生產(chǎn)規(guī)模較小、技術(shù)落后等不足。隨著新經(jīng)濟(jì)時代的到來，科學(xué)技術(shù)日新月異，市場競爭日趨激烈，努力提高企業(yè)產(chǎn)品的科技含量，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代是企業(yè)參與市場競爭的必然條件。本項目首先充分利用最新糧油科技成果，將菜籽油中的各種有害雜質(zhì)盡可能地脫除，制成產(chǎn)品質(zhì)量高、受消費(fèi)者歡迎的精制菜籽油及色拉油；本項目實施完成后，這些具有更高科技含量的產(chǎn)品，不但改變了企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益上的質(zhì)的飛躍，而且為企業(yè)的未來發(fā)展和壯大奠定了基礎(chǔ)，也為調(diào)整昭蘇縣種植業(yè)結(jié)構(gòu)、鼓勵農(nóng)民種植經(jīng)濟(jì)作物（油菜籽）、增加農(nóng)民收入創(chuàng)造了條件。正是在以上背景下，根據(jù)新疆大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的指示精神和要求，為了盡快發(fā)展壯大新疆雙低油菜產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮昭蘇縣油菜的資源環(huán)境優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢，而提出了“新疆康尤美昭蘇油脂有限公司日處理300噸雙低油菜產(chǎn)業(yè)化項目”，旨在通過充分利用雙低油菜資源,采用最新糧油科技成果，逐步把昭蘇縣建成雙低油菜加工基地。同時采取“龍頭企業(yè)+基地（農(nóng)戶）”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，依托龍頭企業(yè)——新疆康尤美昭蘇油脂有限公司和技術(shù)依托單位——華中農(nóng)業(yè)大學(xué)國家油菜改良武漢分中心，建成雙低油菜種植基地，并增強(qiáng)科技應(yīng)用水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，以加快項目區(qū)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。進(jìn)而對伊犁州乃至全疆的油菜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)都將產(chǎn)生典型帶動作用。因此本項目建設(shè)具有充分的必要性和重大的現(xiàn)實意義。本項目建設(shè)單位積極響應(yīng)黨和政府的號召，投身于自治區(qū)大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)行列，利用自身的資金優(yōu)勢和市場開拓經(jīng)驗，深入調(diào)查研究，選定昭蘇縣作為雙低油菜生產(chǎn)基地，并與科研單位合作，進(jìn)行大面積的雙低油菜種植，將著眼點放在了油菜系列產(chǎn)品的研制和開發(fā)方面，努力提高油菜資源的綜合利用程度和產(chǎn)品深加工方面的力度，不斷的開拓市場，樹立品牌，使企業(yè)得到不斷的發(fā)展和壯大。第三章建設(shè)條件3．1項目區(qū)概況3.1.1地理位置昭蘇縣位于新疆伊犁哈薩克自治州西南部。為中亞內(nèi)陸腹地高山盆地。史載這里產(chǎn)良馬，被譽(yù)為“天馬之鄉(xiāng)”全縣地處東經(jīng)80o10′—81o30′、北緯42o38′—43o15′之間。整個地形是東高西低。東西長141公里，南北長132公里，總面積為11162.9平方公里，是伊犁地區(qū)面積最大的縣。北與察布查爾縣毗鄰，南與拜城縣、溫宿縣相連，西與哈薩克斯坦交界，東與特克斯縣接壤，縣境內(nèi)有國家一級口岸——木扎爾特口岸。全縣轄1鎮(zhèn)、9鄉(xiāng)，84個村民委員會。此外，縣境駐有農(nóng)四師兵團(tuán)4個團(tuán)場，昭蘇種馬場、昭蘇軍馬場及昭蘇林場。昭蘇縣距伊寧市183公里，距自治區(qū)首府烏魯木齊市871公里。3.1.2自然資源狀況昭蘇縣水土資源豐富，特克斯河橫貫縣境，發(fā)展農(nóng)牧業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。全縣草場總面積達(dá)813萬畝，優(yōu)質(zhì)草場占95%以上。草質(zhì)優(yōu)良，居全國第二。擁有耕地種植總面積130萬畝，其中縣屬54.07萬畝，土質(zhì)肥沃，以黑鈣土為主，有機(jī)質(zhì)含量高，盛產(chǎn)小麥、油菜、馬鈴薯、豆類等。2004年種植油菜80萬畝，其中縣屬38萬畝。經(jīng)多年的發(fā)展成片的雙低油菜種植面積將達(dá)到100萬畝。油菜是我國第一大油料作物，也是我國五大種植作物之一，其種植面積超過億畝。新疆是我國食用油料的主要產(chǎn)地之一，目前種植面積及產(chǎn)量均在全國總產(chǎn)量中占到了相當(dāng)大的比重。而雙低油菜作為一種集油料和飼料于一體的特種經(jīng)濟(jì)作物，不僅可提供優(yōu)質(zhì)的植物油，而且可為畜牧業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的精飼料，是新疆重要的特色農(nóng)產(chǎn)品和飼料資源，在新疆具有巨大的開發(fā)潛力與優(yōu)勢。目前新疆的油菜種植主要集中在伊犁州，而昭蘇縣具有獨(dú)特的地理環(huán)境，四周高山環(huán)繞，境內(nèi)氣候冷涼濕潤、日照長、晝夜溫差大，各種病蟲危害較輕，具有發(fā)展雙低油菜種植獨(dú)特的自然資源環(huán)境和地域優(yōu)勢，生產(chǎn)的油菜含油率高、品質(zhì)優(yōu)良，十分適合開發(fā)。經(jīng)過多年發(fā)展，昭蘇縣已發(fā)展成為新疆最大的春油菜產(chǎn)區(qū)，其種植面積（含駐縣團(tuán)場）達(dá)80—90萬畝，占全疆油菜種植面積的40%左右。所產(chǎn)出的雙低油菜種籽含油率和亞油酸含量高，油品質(zhì)量好。昭蘇縣農(nóng)民奔向小康的目標(biāo)已與每年一季的雙低油菜經(jīng)濟(jì)作物種植和生長緊密聯(lián)系在了一起，通過“龍頭企業(yè)”的拉動，組織生產(chǎn)與經(jīng)營，形成了產(chǎn)品市場鏈，推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。目前在昭蘇縣適合種植的雙低油菜品種有:a.甘藍(lán)型油菜新品種青油14號:該品種是我國育成的第一個甘藍(lán)型雙低容油菜品種，該品種畝產(chǎn)量穩(wěn)定在200—250公斤，每畝增收油菜籽44公斤。b.新油16號（SWH056）新油16號是華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與瑞典SwAB合作育成的雙低甘藍(lán)型春油菜雜交種。生育期109天。芥酸含量為0.63%，硫苷為24.35μmol/g餅，油分為45.2%。2001—2002年該品種參加新疆區(qū)試，平均畝產(chǎn)為190.8公斤，比對照新油10號增產(chǎn)33%。c.青雜2號（303）青雜2號是青海省農(nóng)林科學(xué)院春油菜研究開發(fā)中心1993年從澳大利亞引進(jìn)的甘藍(lán)型油菜雙低品種馬努力中選株與波里馬不育系經(jīng)測交和連續(xù)回交，于2000年12月通過青海省第六屆農(nóng)作物品種審定委員會審定，定名為青雜2號，屬雙低甘藍(lán)型春油菜雜交種。該品種大面積種植條件下一般產(chǎn)量為213—240公斤/畝，高水肥條件下可達(dá)240—285公斤/畝；抗旱性中等，耐寒性較強(qiáng)，抗倒伏性中等；田間菌核病發(fā)病率3%—5%，莖象甲危害率為3%—5%，抗根腫??；適應(yīng)海拔2800米以下的山旱地區(qū)和北方甘藍(lán)型春油菜區(qū)推廣種植。d.青雜3號（E144）青雜3號是青海省農(nóng)林科學(xué)院春油菜研究開發(fā)中心1996年通過甘藍(lán)型油菜和白菜型油菜種間雜交選育出特早熟甘藍(lán)型雙低品系144，用該品系與波里馬細(xì)胞質(zhì)雄性不育系測交后連續(xù)回交，代號為E144，于2001年12通過青海省第六屆農(nóng)作物品種審定委員會審定，定名為青雜3號，屬特早熟甘藍(lán)型油菜。該品種大面積種植條件下一般產(chǎn)量為180—227公斤/畝，高水肥條件下可達(dá)227—287公斤/畝；抗旱性、耐寒性、抗倒伏性均為中等；田間菌核病發(fā)病率3%—5%，莖象甲危害率為3%—5%，抗根腫??；適應(yīng)海拔2800米—3000米的山區(qū)種植和我國北方春油菜種植區(qū)一般甘藍(lán)型油菜不能正常成熟地區(qū)種植。昭蘇地處特克斯河上游，水資源豐富，有大山河流23條，特克斯河自西而東橫貫全境，農(nóng)田水利基本建設(shè)通過多年的努力，已初具規(guī)模，并隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，國家和自治區(qū)對水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度的加大，以農(nóng)田渠系配套設(shè)備建設(shè)為重點的水利基本建設(shè)將進(jìn)一步加強(qiáng)，例如夏塔灌區(qū)水利工程的建設(shè)等為雙低油菜基地建設(shè)夯實了堅實的基礎(chǔ)。昭蘇縣土地集中連片，機(jī)械化程度高，為雙低油菜規(guī)?；a(chǎn)提供了可靠的保證。該縣多數(shù)農(nóng)田集中在沖積和洪積扇緣上中部，土地平坦，極適宜大型機(jī)械化耕作。目前全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化程度大幅度提高，除亞麻、馬鈴薯等個別經(jīng)濟(jì)作物的播種或收割外，其余全實現(xiàn)了機(jī)械化，機(jī)械化程度已經(jīng)達(dá)到了98%。昭蘇縣所具有的豐富的雙低油菜原料資源，高品位的原料品質(zhì)為本項目的實施與發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況近年來，昭蘇縣積極應(yīng)對國際和國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場競爭加劇的挑戰(zhàn)，立足優(yōu)勢，突出特色，不斷加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。圍繞“突出牧業(yè)、優(yōu)化農(nóng)業(yè)、振興工業(yè)、開發(fā)礦業(yè)、發(fā)展旅游、科教興昭”的發(fā)展思路，求實創(chuàng)新，奮力開拓。2002年，昭蘇縣實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值34947萬元，工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值29640萬元，全縣人均純收入2284元。目前縣城已形成程控自動電話，柏油路通伊寧市與312國道相連，昭坡公路通木扎爾特口岸至哈薩克斯坦的邊境縣納倫科爾縣。3.1.4建設(shè)地點選擇本項目廠址位于昭蘇縣原新疆康尤美昭蘇油脂有限公司廠址內(nèi)，廠北面臨近北環(huán)路，西面臨近文化路，南面主大門正對幸福路，東面靠縣中心倉庫；建設(shè)場地地理位置良好，交通便利。廠區(qū)呈規(guī)則長方形，廠址地勢總體比較平坦，北高南低，南北長213米，東西寬125米，占地約2.66公頃，廠址所在地周圍相應(yīng)的電力、通迅等設(shè)施均已到位。3.1.5本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀項目所在地區(qū)有較好的資源優(yōu)勢和較好的社會條件。生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)所需的水、電、汽、人力、原料等條件均已具備。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.2．1優(yōu)惠政策支持雙低油菜產(chǎn)業(yè)符合國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，是昭蘇縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，擴(kuò)大雙低油菜種植面積有利于調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，開發(fā)利用昭蘇縣農(nóng)業(yè)資源，增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，增加公司原料總量，產(chǎn)生規(guī)模效益，增加稅收，擴(kuò)大就業(yè)，對昭蘇縣更好地解決“三農(nóng)”問題將起到積極的帶動作用。為培植財源，昭蘇縣黨委、政府已安排財政對該項目進(jìn)行大力扶持并給于政策優(yōu)惠，昭蘇地區(qū)各級政府也均作出承諾，將予此項目以大力支持。3.2．2組織經(jīng)營優(yōu)勢公司已建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，各部門、各機(jī)構(gòu)已具有成熟的管理模式，可保證項目的正常實施。通過“公司＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式，從原料收購、加工、銷售、服務(wù)緊密結(jié)合起來，實行一體化經(jīng)營。3.2．3基礎(chǔ)條件保證項目所在地有地方政府積極支持，有廣大農(nóng)戶的迫切要求，有適合機(jī)收作業(yè)的大面積雙低油菜基地，有企業(yè)積極參與等有利條件，其它方面的技術(shù)條件均較好。項目的勞動力資源、專業(yè)技術(shù)人員資源均有較好的保證，且具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力，因此，該項目所具備的基礎(chǔ)條件能保證項目的順利實現(xiàn)。3.2．4技術(shù)保證該項目以新疆康尤美昭蘇油脂有限公司和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)國家油菜改良武漢分中心自身為技術(shù)依托單位，以國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)的設(shè)備廠家為技術(shù)保障，對本項目的實施有充足的技術(shù)保證。第四章項目單位基本情況4．1概況新疆康尤美糧油集團(tuán)有限公司是新疆維吾爾自治區(qū)政府批準(zhǔn)的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、自治區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的自治區(qū)扶貧龍頭企業(yè)。公司注冊成立于1999年9月，位于塞外江南的新疆伊犁州新源縣?？涤让兰瘓F(tuán)下轄新疆康尤美新源大豆油脂公司、新疆康尤美昭蘇油脂有限公司、新疆康尤美粉業(yè)有限公司、新疆康尤美種業(yè)有限公司，是集油脂加工、面粉加工、種子生產(chǎn)銷售、物流配送、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的糧油集團(tuán)化民營股份制企業(yè)。公司于2002年順利通過ISO9001∶2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，于2006年通過HACCP食品衛(wèi)生安全體系認(rèn)證、有機(jī)食品體系認(rèn)證。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有：純香大豆油、高品質(zhì)大豆粕、純香菜籽油、葵花籽油、精粉、各類種子等。其中有三個品牌被評為“中國名優(yōu)品牌”、“全國放心糧油”、“新疆名牌產(chǎn)品”等。公司被國家農(nóng)業(yè)部評為“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)”，“全國誠信守法鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”。被自治區(qū)人民政府授予“30戶重點支持民營企業(yè)”，被自治區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局評為“服務(wù)三農(nóng)最佳企業(yè)”，被自治區(qū)糧食行業(yè)協(xié)會評為“優(yōu)秀骨干企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。4．2研發(fā)能力新疆康尤美昭蘇油脂有限公司的前身即為菜籽油加工企業(yè)，在菜籽油的生產(chǎn)加工上積累了一定的經(jīng)驗，并有專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員（32人，其中高級專業(yè)人員5人）及研究機(jī)構(gòu)。對本項目的實施，公司派員對國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)線進(jìn)行了前期考察，全面了解菜籽油系列產(chǎn)品的生產(chǎn)加工工藝，降低技術(shù)風(fēng)險，為將要進(jìn)行的設(shè)備采購作好了準(zhǔn)備。昭蘇縣還和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)國家油菜改良武漢分中心達(dá)成的技術(shù)合作協(xié)議。該中心科技實力非常雄厚，以中心主任、中國工程院院士傅廷棟教授為首的一大批油菜育種專家，在國際上首次發(fā)現(xiàn)油菜波里馬細(xì)胞質(zhì)雄性不育，并在國內(nèi)首次育成甘藍(lán)型油菜自交不親和系及其雜種。培育的雜交油菜新品種新油12、15、16號已在昭蘇大面積種植。在科教興農(nóng)、科技扶貧、科技成果轉(zhuǎn)化中產(chǎn)生了重大經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。4．3財務(wù)狀況康尤美集團(tuán)總注冊資金4000萬元，資產(chǎn)總額1.2億元，年加工能力20萬噸，擁有6000噸的儲油罐、8萬噸的原料儲存能力及2萬噸的產(chǎn)品庫房并配有四個火車自備罐車。公司被自治區(qū)人民政府評定為“AAA”級信譽(yù)企業(yè)，自治區(qū)建行“AA”級信用等級單位。公司從成立至今，無欠稅、漏稅、偷稅現(xiàn)象。集團(tuán)公司財務(wù)部被評為自治區(qū)先進(jìn)財會工作集體。4．4法人代表基本情況公司法人代表喬元明，男，漢族，1970年2月25日出生，中共黨員，研究生，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任新疆康尤美糧油集團(tuán)有限公司董事長。曾在中國人民解放軍服過役，從1999年起任新疆康尤美大豆有限責(zé)任公司任常務(wù)副總，2003年任新疆康尤美昭蘇油脂有限公司總經(jīng)理，2004年任新疆康尤美粉業(yè)有限公司董事長，康尤美種業(yè)有限公司董事長，集團(tuán)公司總經(jīng)理，2006年任集團(tuán)公司董事長至今。2004年被中國農(nóng)業(yè)部評為第五屆全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家，2006年獲第四屆全國糧食行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家創(chuàng)業(yè)事跡等稱號。第五章市場分析與銷售方案5．1市場分析5．1．1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀雙低菜籽油作為一種優(yōu)質(zhì)油脂、蛋白質(zhì)、兼用作物，對人類營養(yǎng)保健的獨(dú)特作用已日益受到各國的廣泛關(guān)注，逐漸成為世界性作物。目前雙低油菜的品種選育、栽培技術(shù)和加工技術(shù)均已日臻完善。國內(nèi)雙低油菜生產(chǎn)已具有相當(dāng)規(guī)模，獲得了較高的經(jīng)濟(jì)效益。但由于受到地域和資源的限制，國內(nèi)現(xiàn)有雙低菜籽油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不多，且大部分生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)落后、產(chǎn)品檔次較低等諸多方面的原因，造成雙低菜籽油產(chǎn)品的開發(fā)和深加工一直未能形成系列化和規(guī)?；M(fèi)者對雙低菜籽油及其系列產(chǎn)品功能的作用和認(rèn)識還停留在初級階段，這些都造成了雙低菜籽油生產(chǎn)商品價值低、銷路不暢和效益不高，限制了優(yōu)勢資源的合理有效利用。5．1．2市場前景分析“雙低”菜籽油除富含不飽和脂肪酸和豐富的維生素Ｅ以及油酸、亞油酸外，其芥酸含量和硫苷含量均大大低于普通菜籽油，營養(yǎng)價值高，容易被人體消化吸收，可降低膽固醇，軟化血管，阻止血栓形成，有益于人體健康，因此屬優(yōu)質(zhì)、高效保健植物油。加之雙低油菜餅粕中蛋白質(zhì)氨基酸組成平衡合理，是優(yōu)質(zhì)的飼料蛋白源，其營養(yǎng)價值與豆餅不相上下，是發(fā)展畜牧業(yè)良好的精飼料。目前以亞油酸含量較低的雙低菜油與紅花油配制成亞油酸含量適中的調(diào)合油，對提高我國食用植物油的營養(yǎng)價值，具有重要意義。從需求方面看，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平日益提高，食用植物油的消費(fèi)需求數(shù)量和質(zhì)量檔次日益增加；從供給方面看，我國1995年植物油生產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值，此后呈下降趨勢，從1999年開始有所回升，但仍不能滿足日益增長的消費(fèi)需求。我國食用植物油的供求情況年份人均消費(fèi)（公斤/人）總需求（萬噸）產(chǎn)量（萬噸）城市農(nóng)村19955.87.6766114520007.18.294673520058.28.81141800隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的消費(fèi)意識逐步提高，對提高生活質(zhì)量、注重健康的欲望日趨強(qiáng)烈，因而對高檔、有益于身體健康的食用油的需求必將會提出更高的要求。由于環(huán)境污染的日益嚴(yán)重，因此對自然食品的需求將會提高，這是我國功能食品的發(fā)展趨勢之一。5．1．3項目產(chǎn)品的市場況爭優(yōu)勢分析評價食用油質(zhì)量優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)主要看其中不飽和脂肪酸的含量。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究表明，油脂中含有的不飽和脂肪酸能防止動脈粥樣硬化，降低血脂和血清中膽固醇的含量，阻止血液的不正常凝固，軟化血管、擴(kuò)張動脈、增強(qiáng)血液循環(huán)、調(diào)節(jié)心臟和老化了的內(nèi)分泌系統(tǒng)，間接恢復(fù)神經(jīng)功能，利于胎兒正常發(fā)育。但是，部分不飽和脂肪酸，如亞油酸無法由人體自行合成，須從食物中攝取，所以亞油酸含量的高低就成為評價食用油檔次的最重要的指標(biāo)。為此，世界各國的科學(xué)家、營養(yǎng)學(xué)家建議人們?nèi)粘Ｉ攀持袘?yīng)提高食用含高不飽和脂肪酸油類所占的比率。諸多研究資料顯示，長期食用優(yōu)質(zhì)、高效保健植物油（如紅花油、雙低菜籽油等），具有降血脂、軟化血管的作用，可以穩(wěn)定血壓、增強(qiáng)體質(zhì)、促進(jìn)循環(huán)，間接恢復(fù)神經(jīng)功能，可預(yù)防或減少心血管的發(fā)病率，特別對高血壓、高血脂、心絞痛、冠心病、動脈粥樣硬化、老年性肥胖癥等病癥的防治極為有利。因此，在醫(yī)學(xué)上，亞油酸主要用作預(yù)防和治療動脈硬化和高血壓等疾病的藥物，如：脈通、益壽寧、亞油酸膠丸等?？v觀世界各國功能食品的發(fā)展，大體上經(jīng)歷了三個階段：第一階段（又稱第一代）功能食品包括各種綠色食品，是原始的功能食品，沒有經(jīng)過實驗驗證；第二代功能食品是經(jīng)過驗證的具有某種生理調(diào)節(jié)功能的食品；第三代功能食品是更進(jìn)一步確知具有該項功能成份的結(jié)構(gòu)及含量的食品。目前歐洲等發(fā)達(dá)國家的功能食品主要指第三代功能食品，隨著更高文化層次的年輕一代成為功能食品的主體消費(fèi)市場之一，第三代功能食品也將是我國功能食品的發(fā)展趨勢之一。就本項目產(chǎn)品來講，精煉雙低菜籽油即具備了高不飽和脂肪酸的特性，符合當(dāng)今社會人們的消費(fèi)需求。。隨著國家對功能食品的管理逐步加強(qiáng)，管理力度也逐漸加大，加之功能食品標(biāo)準(zhǔn)的出臺，將有相當(dāng)一部分產(chǎn)品將被逐出市場，也即有相當(dāng)一部分企業(yè)將退出市場。消費(fèi)者更加理性化，功能食品的主動消費(fèi)會日益增多，市場會更加成熟，行業(yè)競爭隨經(jīng)濟(jì)的推進(jìn)日趨劇烈。企業(yè)要想獲取利潤，必須要有規(guī)?；a(chǎn)，而要達(dá)到規(guī)模必須要有品牌。因此，企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)品的品牌化，行業(yè)的規(guī)范化的發(fā)展趨勢，也將給雙低菜籽油的發(fā)展帶來一次機(jī)遇。目前疆內(nèi)油菜籽收購價格一般在2300元/噸，在加上其它材料成本及加工成本，本項目其年總成本費(fèi)用約為23609萬元。參考目前市場同類產(chǎn)品售價，本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入25348萬元（不含稅）。預(yù)計項目達(dá)產(chǎn)后年利潤總額約1726萬元，在目前市場多種食用油品的競爭價格中具有一定的競爭優(yōu)勢。5．2銷售策略、方案和營銷模式新疆康尤美昭蘇油脂有限公司是在原有油料加工企業(yè)的基礎(chǔ)上，經(jīng)各股東出資技改擴(kuò)建而發(fā)展起來的公司，該公司歷經(jīng)多年的發(fā)展，建有一套較完備的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品暢銷至全疆各地，產(chǎn)品覆蓋率和占有率多年來一直位居全疆首位，并與甘肅、陜西、內(nèi)蒙、河北、四川、北京、天津、廣東等省市的多家貿(mào)易商建立了長期、穩(wěn)固的合作關(guān)系，并與近幾年打入中亞市場，贏得國內(nèi)外客戶的一致贊賞和信賴。該公司具有國際市場的開拓能力和經(jīng)驗。因此，本項目菜籽油產(chǎn)品的銷售可以利用公司已建立的銷售網(wǎng)絡(luò)，直接與世界各地著名的代理公司簽訂銷售協(xié)議進(jìn)行銷售，亦可與國內(nèi)外知名企業(yè)進(jìn)行多種方式的合作，利用國際知名品牌予以冠名銷售，使企業(yè)減少因開拓市場而需投入的大量人力和物力，在最短的時間內(nèi)擴(kuò)大企業(yè)的知名度，使企業(yè)在國際市場上站穩(wěn)腳跟。5．3市場風(fēng)險分析5.3．1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目在建設(shè)和運(yùn)營中可能潛在的主要風(fēng)險因素有市場風(fēng)險因素、資源風(fēng)險因素、融資風(fēng)險因素。市場風(fēng)險是各種商品都無法規(guī)避的，尤其是隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化，市場的波動更加頻繁。本項目生產(chǎn)的“雙低”菜籽油產(chǎn)品，市場風(fēng)險主要來自實際價格和預(yù)測價格的偏差。市場競爭能力風(fēng)險因素又分為品種質(zhì)量、生產(chǎn)成本以及競爭對手因素等三方面。從目前的市場需求和我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢綜合分析認(rèn)為本項目市場風(fēng)險屬一般風(fēng)險。本項目所采用的主要原料是農(nóng)產(chǎn)品原料，農(nóng)產(chǎn)品原料的產(chǎn)量受到自然氣候影響的可能性較大。當(dāng)氣候不正常時，對原料的供應(yīng)量和價格會產(chǎn)生影響。另外，嚴(yán)重的蟲害、品種的退化也會影響原料的產(chǎn)量。其它如企業(yè)和種植戶之間的關(guān)系是否緊密和誠信也將影響原料的種植量和收購量。因此，將資源風(fēng)險等級判定為較大風(fēng)險。投資項目的經(jīng)濟(jì)效益與項目的融資成本有關(guān)?？尚行匝芯繄蟾嬷许椖拷?jīng)濟(jì)效益的測算是以建設(shè)單位目前擬定的融資方案和融資成本進(jìn)行分析的。如果融資方案未能如愿或貸款利率升高導(dǎo)致融資成本升高，將對項目的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響。因此，融資風(fēng)險屬于較大風(fēng)險。5．3．2防范和降低風(fēng)險對策建設(shè)單位首先要建立市場風(fēng)險意識，密切跟蹤和研究市場，以市場為導(dǎo)向生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品品種，嚴(yán)格保證產(chǎn)品質(zhì)量，努力控制生產(chǎn)成本，積極進(jìn)行品牌建設(shè)，對競爭對手進(jìn)行分析，做到知己知彼，采取合適的營銷策略，努力化解市場風(fēng)險。公司應(yīng)與原料產(chǎn)地的政府部門和種植戶建立良好的誠信合作關(guān)系，提前簽定雙方滿意的原料供應(yīng)量和價格合同。在“公司+農(nóng)戶”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索“公司+合作社+農(nóng)戶”、“公司+協(xié)會+農(nóng)戶”等模式，培育農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊伍和農(nóng)民專業(yè)運(yùn)銷大戶，通過產(chǎn)銷定單、股份合作、委托協(xié)議等，遵循自愿、平等、互惠原則，使公司與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)更加緊密。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的利益機(jī)制，處理好企業(yè)與農(nóng)民的利益關(guān)系，使原料供應(yīng)得到保障。關(guān)于氣候?qū)υ系挠绊懀壳吧袩o較好的對策。對融資方案可建立備用融資方案，項目發(fā)起人在資本籌集中可以采用多方出資的方式分散風(fēng)險。第六章建設(shè)方案6．1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6．1．1建設(shè)任務(wù)圍繞本項目工程生產(chǎn)需要，擬建設(shè)清理、預(yù)榨車間、浸出車間、精煉、灌裝車間、成品庫房、包裝材料及備件庫房、辦公及檢測中心等項目。6．1．2生產(chǎn)規(guī)模a．本項目日處理雙低油菜籽300噸。b．本項目年生產(chǎn)精制菜籽油36000噸，菜籽粕49500噸，脫臭餾出物（脂肪酸）2000噸；6．2建設(shè)規(guī)劃和布局6．2．1總平面布置原則a．符合當(dāng)?shù)氐囊?guī)劃要求；b．滿足工藝及運(yùn)輸?shù)囊?；c．廠內(nèi)主要建筑走向為南北向，平行等高線布置；d．符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001版）；e.廠內(nèi)道路系統(tǒng)成環(huán)形布置；f．在廠區(qū)北側(cè)及南側(cè)各設(shè)一個出入口；e.場地豎向采用雙面坡設(shè)計，自然排雨水。6．2．2總平面布置方案依據(jù)上述原則，結(jié)合場地情況進(jìn)行了如下設(shè)計：廠區(qū)根據(jù)功能分區(qū)從南到北分為廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及倉貯區(qū)。廠前區(qū)內(nèi)的南部集中布置了辦公及檢測中心、倒班宿舍及食堂，在其西南側(cè)設(shè)置了廠前小廣場，南側(cè)設(shè)置預(yù)留發(fā)展用地及大片綠地，進(jìn)行了集中綠化。生產(chǎn)區(qū)與倉貯區(qū)合并布置在東北側(cè)，區(qū)內(nèi)由東到西布置了清理及預(yù)榨車間、浸出車間、精煉及灌裝車間，其南側(cè)布置了循環(huán)水池及調(diào)節(jié)水池等，東北側(cè)布置了污水處理系統(tǒng)。倉貯區(qū)主要分為原料區(qū)及成品區(qū)，原料區(qū)內(nèi)布置了十組原料棚，成品區(qū)內(nèi)布置了成品庫、包裝材料及備件庫、油罐間等，在西側(cè)貼建了配變電室。6．2．3防排洪方案由于建設(shè)場地位處昭蘇縣城內(nèi)，防排洪均可依托昭蘇縣解決。6．2．4附件：總平面圖6．3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6．3．1生產(chǎn)技術(shù)方案副產(chǎn)品：菜籽粕49500噸/年，采用50kg復(fù)合塑料編織袋包裝。脫臭餾出物（脂肪酸）2000噸/年，采用10kg小鐵桶（內(nèi)襯塑料袋）包裝。6．3．2產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一級菜籽油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：《GB1536-2004》。原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：油菜籽原料應(yīng)無雜質(zhì)、無霉?fàn)€。副產(chǎn)品：菜籽粕及脫臭餾出物（脂肪酸）產(chǎn)品質(zhì)量因暫無國家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6．3．3生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇全年生產(chǎn)300天，每天三班生產(chǎn)、每班8小時工作制。各生產(chǎn)工序均采用國內(nèi)較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，全封閉作業(yè)，自動化程度高，避免了因投入大量的人力而引起的人體帶菌污染的可能，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和可信賴程度，并使作業(yè)人員勞動強(qiáng)度大為降低，節(jié)能效果顯著。對國內(nèi)同行業(yè)的生產(chǎn)情況考察證明，生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝先進(jìn)、可靠、成熟。6．3．4生產(chǎn)方法、工藝流程6．3.4.采用現(xiàn)代國內(nèi)成熟工程技術(shù)，通過清理、預(yù)榨、浸出、精煉、脫色和脫臭、灌裝等生產(chǎn)工藝，對油菜籽產(chǎn)品進(jìn)行深加工。6．3.4.清理、預(yù)榨車間工藝流程簡圖油菜籽→清理→軟化→壓胚→蒸炒→預(yù)榨→預(yù)榨餅→去浸出車間↓預(yù)榨毛油→去精煉車間浸出車間工藝流程簡圖預(yù)榨餅→料封→浸出→濕粕→蒸脫→菜籽粕溶劑混合油→蒸發(fā)→冷凝↓浸出毛油→去精煉車間精煉車間工藝流程及脫色及脫臭工藝流程簡圖軟水酸↓↓毛油→過濾→計量→加熱→混合→水化延時→分離→加熱→混合→↓油腳軟水真空白土↓↑↓混合→加熱→分離→真空干燥→脫膠油→熱交換→混合→加熱↓（二級油或一級油）廢水真空抗氧劑真空←餾出物↑↓↑→脫色→過濾→精濾→→脫色油→析氣→熱交換→加熱→物理精煉塔↓（高溫）廢白土抗氧劑↓→熱交換→冷卻→拋光精濾→計量→菜籽一級油→調(diào)和油↓↓入庫入庫6．4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6．4．1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目根據(jù)建設(shè)投資可達(dá)到國內(nèi)同類工業(yè)企業(yè)先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)。6．4．2具體建設(shè)內(nèi)容6．4．2．1土建各主要建（構(gòu)）筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型本項目土建工程主要有：生產(chǎn)車間，成品庫、包裝材料及備件庫、配電室、等。生產(chǎn)車間屬食品原料生產(chǎn)廠房，設(shè)計除滿足相關(guān)的建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范外，還需滿足《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》等的要求。a.根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，精煉菜籽油產(chǎn)品由清理及預(yù)榨車間、浸出車間、精煉及灌裝車間三棟獨(dú)立的建筑組成。上述車間均采用鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)，柱網(wǎng)為6m，屋蓋系統(tǒng)采用鋼筋混凝土薄腹梁，上鋪1.50m×6.00m予應(yīng)力鋼筋混凝土屋面板，柱基為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，墻基采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)梁。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版），生產(chǎn)車間中的浸出車間的生產(chǎn)類別為甲類。其他車間的生產(chǎn)類別為丙類，建筑物的耐火等級為二級。精煉及灌裝車間經(jīng)常開啟的大門及成品、原料進(jìn)出口設(shè)空氣幕，防止蚊蠅飛入。b．成品庫、包裝材料及備件庫類別為丙類，耐火等級為二級，單層門式剛架輕型房屋。室內(nèi)為混凝土地面，窗為單框雙玻鋼窗，門為手動上翻板門。柱基礎(chǔ)為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，墻基為基礎(chǔ)梁。其它建筑物均為磚混結(jié)構(gòu)。本項目土建工程具體內(nèi)容詳表6—1，《主要建(構(gòu))筑物表》。主要建（構(gòu)）筑物表表6—1序號建（構(gòu)）筑物名稱建筑面積m2層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1生產(chǎn)車間1.1清理及預(yù)榨車間1056m1鋼筋砼排架1.2浸出車間1620m1鋼筋砼排架1.3精煉及灌裝車間1664m1鋼筋砼排架2成品庫30001輕鋼門式剛架3包裝材料及備件庫13401輕鋼門式剛架4原料棚32001鋼結(jié)構(gòu)5油罐間6001輕鋼門式剛架6蓄水、消防、冷卻池3001混凝土池6．4．2.2設(shè)備由于本項目所采用的菜籽油產(chǎn)品加工工藝技術(shù)系目前國內(nèi)較為成熟的工藝，且項目承辦單位已在該產(chǎn)品的生產(chǎn)方面，具備了較為豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，所以菜籽油產(chǎn)品的生產(chǎn)擬采用國內(nèi)較為先進(jìn)的設(shè)備。6．4．2.3科技措施本工程在精煉油工藝技術(shù)方面及雙低油菜種植方面都有自身獨(dú)特的科技含量，同時在項目建設(shè)中也將投入一定的專項資金來保證科技創(chuàng)新技術(shù)的開展。6．4．2．4其他①.給水、排水工程a.給水工程本項目生產(chǎn)生活最大用水量26m3/h；消防用水35L/s（126m3/h）。為滿足生產(chǎn)生活消防用水要求，在廠區(qū)建一座300m3循環(huán)水系統(tǒng)：本項目冷卻水循環(huán)量150m3/h，降溫后循還使用。根據(jù)工藝要求，擬選工業(yè)冷卻塔一臺（Q=200m3/h,?噸=10?C）,設(shè)給水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活、消防合一制系統(tǒng)，給水總干管DN200。給水管材為球墨鑄鐵管，柔性膠卷接口。b.排水工程本工程生產(chǎn)、生活排水量為17m3/h（408m3/d），最大為24m3本項目擬將生產(chǎn)、生活廢水混合后，經(jīng)過處理，使廢水水質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，排向城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。有關(guān)污水處理方案詳環(huán)保章節(jié)。②供電本廠電源線引自昭蘇縣110變電所，供電可靠性強(qiáng)，變電所距廠的距離約3千米。本項目現(xiàn)有配電室一座，SJL—560/10KV變壓器兩臺，原有用電負(fù)荷為1000KV。擬另配備500kV年變壓器一臺，以滿足本工程的需要，并可兼顧以后的發(fā)展。③供熱本項目熱源由新疆康尤美昭蘇油脂有限公司鍋爐房2臺6噸汽鍋爐供給。全廠最大熱負(fù)荷：7.15x1.1=7.865噸/h。本次供熱范圍主要為生產(chǎn)工藝用汽及采暖用熱。本項目最大用汽量為5.7噸/h。由鍋爐房送出之0.4MPa飽和蒸汽通過室外管網(wǎng)送至生產(chǎn)車間；采暖熱水由設(shè)在鍋爐房的熱交換站通過室外管網(wǎng)供給采暖用熱點。④輔助生產(chǎn)工程空壓間：用于生產(chǎn)線上的壓縮空氣的供應(yīng)。機(jī)修：在生產(chǎn)車間輔助用房內(nèi)設(shè)一具有日常維護(hù)功能的維修間。化驗：本項目擬采用檢測中心和車間兩級檢測機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品質(zhì)量的最終檢測和各種原輔料的進(jìn)廠質(zhì)量檢測。6.5實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)進(jìn)度安排：2007年1～6月為前期準(zhǔn)備階段，2007年7月～2008年8月為項目建設(shè)階段，9～12月為試生產(chǎn)調(diào)整階段，2009年項目正式投入生產(chǎn)。(見后附項目實施計劃進(jìn)度安排表)第七章投資概算與資金來源7．1投資概算依據(jù)1本項目參照《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5-2005）（2006年）中的有關(guān)規(guī)定估算。（以下簡稱“編制規(guī)定”）2建筑工程：建構(gòu)筑物工程量，參照同類型建構(gòu)筑物預(yù)決算資料按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價估算。3設(shè)備購置及安裝工程：各種設(shè)備均采用有關(guān)廠家詢價，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按12%計算；設(shè)備安裝費(fèi)依據(jù)“編制規(guī)定”有關(guān)辦法計算。4其它工程和費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計算。前期工作費(fèi)：按財政投資的2％估算。建設(shè)單位管理費(fèi)：按財政部文件財建【2002】394號文財政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的通知有關(guān)規(guī)定計算。勘察設(shè)計費(fèi)按2002年《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》估算。項目前期工作費(fèi)：按3‰估算。聯(lián)合試車費(fèi)估列10萬元。辦公和生活家具購置費(fèi)：按每人1000元標(biāo)準(zhǔn)計算。工程監(jiān)理費(fèi)：按建筑工程費(fèi)的1.5％估算?？萍贾渭叭藛T培訓(xùn)費(fèi)：按財政投資的8％估算。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定計算?；绢A(yù)備費(fèi)：按全部工程費(fèi)用的8%估算。7．2投資概算7．2．1固定資產(chǎn)項目固定資產(chǎn)投資2900萬元其中建筑工程投資1380萬元，占固定資產(chǎn)投資的48％；設(shè)備購置投資934萬元，占固定資產(chǎn)投資的32%；安裝工程投資117萬元，占固定資產(chǎn)投資的4%；其他費(fèi)用469萬元，占固定資產(chǎn)投資的16%。7．2．2流動資金采用分項詳細(xì)法估算正常年需要流動資金2400萬元，其中鋪底流動資金為1200萬元。詳見附表2《固定資產(chǎn)投資估算表》附表2-1《土建工程投資明細(xì)表》附表2-2《設(shè)備投資明細(xì)表》附表3《流動資金估算表》7．3資金來源7．3．1中央財政資金項目申請中央財政資金500萬元，財政有償資金與無償資金比例為75：25，即財政有償資金375萬元，財政無償資金125萬元。7．3．2地方財政配套資金項目地方財政配套資金200萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資，有償資金與無償資金比例為75：25，即財政有償資金150萬元，財政無償資金50萬元。7．3．3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金1700萬元，其中1200萬元用于鋪底流動資金，500萬元用于固定資產(chǎn)投資。7．3．4銀行貸款及籌措總投資5300萬元中1800萬元擬申請銀行貸款，其中1200萬元用于流動資金，600萬元用于固定資產(chǎn)投資?？紤]本項目的特殊性，生產(chǎn)原料需要在2007年開始準(zhǔn)備，因此流動資金需要在2007年開始投入。資金來源及使用計劃詳見附表4《投資計劃及資金籌措表》7．4資金使用和管理7．4．1財政資金使用和管理7．4．1．1財政有償資金使用和管理財政有償資金525萬元在2007年全部投入使用，在項目開始后的第4及第5年按兩年等額還清。詳見附表2-3《無償資金使用明細(xì)表》7．4．1．2財政無償資金使用和管理無償資金投資方向：本項目財政無償資金175萬元，主要用于前期工作費(fèi)14萬元、科技支撐及人員培訓(xùn)56萬元、公益性基礎(chǔ)設(shè)施投入26萬元，其他投資79萬元。第八章財務(wù)評價8．1財務(wù)評價依據(jù)本項目為加工項目，財務(wù)基準(zhǔn)收益率取定為10％；資金占用費(fèi)率為2.4％。（財政有償資金）；銀行貸款利率6.30％；所得稅稅率33％；遞延資產(chǎn)按8年平均攤銷；項目計算期為12年（含建設(shè)期）。8．2銷售收入、銷售稅金和附加估算8．2．1銷售收入?yún)⒖寄壳笆袌鐾惍a(chǎn)品售價，確定本項目經(jīng)濟(jì)評價采用價格為：小包裝菜籽色拉油6400元/噸；菜籽浸出粕950元/噸；脂肪酸1500元/噸。達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入25348萬元（不含稅）。8．2．2銷售稅金及附加依據(jù)國家的有關(guān)稅收政策，小包裝菜籽油增值稅率為13%，脂肪酸增值稅率為17%，菜籽浸出粕作為飼料銷售，可以免征增值稅，達(dá)產(chǎn)年增值稅173萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%，教育費(fèi)附加為3%，達(dá)產(chǎn)年（第1年）銷售稅金及附加為14萬元。詳見附表7—1《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》8．3總成本及經(jīng)營成本估算8．3．1項目總成本估算a原材料及燃料動力消耗定額由各設(shè)計專業(yè)提供，原料及燃料動力價格由建設(shè)單位提供并根據(jù)市場現(xiàn)行價確定，其中（含稅價）：油菜籽2300元/噸，活性白土1100元/噸，5升塑料桶2.8元/個，塑料編織袋1.2元/個，電0.55元/度，水0.15元/立方米，煤180元/噸。b工資及福利費(fèi)由建設(shè)單位提供，職工人均工資為800元/月，臨時工人均工資為600元/月，福利費(fèi)按14%提取，年工資總額及福利費(fèi)為170萬元。c折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)本項目建筑工程折舊年限為25年，設(shè)備及安裝工程折舊年限為10年，固定資產(chǎn)殘值率為5%。遞延資產(chǎn)按8年攤銷。修理費(fèi)按折舊額的20%計算。d.銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用按銷售收入的5%提取。e.財務(wù)費(fèi)用本項目流動資金借款利率6.12%，建設(shè)投資銀行借款利率6.30%，財政有償資金占用費(fèi)率為2.4%，經(jīng)營期借款利息列入財務(wù)費(fèi)用。f.其它費(fèi)用包括其它制造費(fèi)和其它管理費(fèi)，估算為250萬元?？偝杀举M(fèi)用各年不同，達(dá)產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用為23467萬元。8．3．2經(jīng)營成本估算總成本費(fèi)用扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和財務(wù)費(fèi)用后為項目的經(jīng)營成本，經(jīng)估算項目正常年經(jīng)營成本為23213萬元。詳見附表5《總成本費(fèi)用估算表》附表6《固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表》8．4財務(wù)效益分析8．4．1盈利能力分析a.項目達(dá)產(chǎn)年平均利潤總額1868萬元，所得稅稅率為33%，盈余公積金和盈余公益金按稅后利潤的10%計取，利潤總額扣除所得稅和盈余公積金后為可供分配的利潤。利潤指標(biāo)：平均投資利潤率：35%b.由全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表計算出以下指標(biāo)：全部投資：所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率36.06%27.63%財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)7561萬元4726萬元投資回收期（靜態(tài)）4.3年5年無論所得稅前或所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)均遠(yuǎn)高于10%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項目盈利能力超過行業(yè)的最低要求，在財務(wù)上可以接受。附表7《利潤及利潤分配表》附表8《財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）》8．4．2清償能力分析償還借款的資金來源有未分配利潤、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)，經(jīng)計算（包括建設(shè)期）2年可以償清全部銀行借款，財政有償資金在資金使用后的第四第五年兩年等額還清。詳見附表9《借款（含財政有償資金）還本付息計算表》本項目計算期內(nèi)做到收支平衡外，仍有盈余，達(dá)產(chǎn)年資產(chǎn)負(fù)債率均小于0.5，項目財務(wù)運(yùn)行狀況良好，償債能力強(qiáng)。8．5不確定性分析8．5．1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：1978BEP=——————————————×100%=51%25348-14—21489盈虧平衡圖當(dāng)項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的51%時，企業(yè)可保本，反之則虧損。8．5．2敏感性分析影響本項目效益的主要因素有：總投資、經(jīng)營成本和銷售收入。針對財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)，分析這些因素對項目可盈利性的影響。結(jié)果見下表：敏感性分析表序號項目基本方案總投資經(jīng)營成本銷售收入1變化幅度%+10-10+10-10+10-102財務(wù)內(nèi)部收益率%36.0632.7839.98――71.7075.27――4投資回收期年4.34.64.1――3.03.0――敏感性分析圖計算結(jié)果表明，銷售收入變化和經(jīng)營成本變化對內(nèi)部收益率影響最大，總投資變化對內(nèi)部收益率影響甚微。8．6財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)財務(wù)分析得知，財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期低于基準(zhǔn)投資回收期，項目經(jīng)濟(jì)效益好，能提前收回全部投資。在財務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評價9．1環(huán)境影響9．1．1三廢排放標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—96）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GWPB3-1999）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）9．1．2建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目為新建項目，廠址在新疆昭蘇縣幸福路92號，廠址附近無地下水源污染，環(huán)境狀況良好。9．1．3主要污染源與污染物a.廢水主要來自生產(chǎn)車間排出的廢水，排水量約17m3/h。廢水水質(zhì)中主要含有植物雜質(zhì)、蛋白質(zhì)、殘油、懸浮物，耗氧量濃度較高。b.煙塵、廢渣本項目煙塵主要來自鍋爐房排出之廢氣，廢渣主要來自生產(chǎn)過程中產(chǎn)生之紅花柏及鍋爐排出之灰渣。c.噪聲主要來自車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施a.廢水廢水處理流程：泵污水調(diào)節(jié)池組合氣浮設(shè)備廢水廢水污水調(diào)節(jié)池組合氣浮設(shè)備廢水二沉池一沉池生物氧化池二沉池一沉池生物氧化池泵排放經(jīng)處理后的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)：CODcr150mg/LBOD560mg/L，SS150mg/L，PH6-9。建設(shè)單位應(yīng)委托環(huán)保部門進(jìn)行環(huán)境影響評價報告，對生產(chǎn)廢水處理作出方案。由于污水處理工程投資較大，需達(dá)到的排放標(biāo)準(zhǔn)要求較嚴(yán)格，因此，建議將污水處理工程量列專項進(jìn)行論證后方可實施。b.煙塵、廢渣鍋爐煙氣經(jīng)高效脫硫除塵器除塵，除塵后的煙氣含塵濃度達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GWPB3-1999）后，經(jīng)煙囪排入大氣。爐渣可供作建筑保溫材料。c.噪聲對噪聲較大的工作場所可采取獨(dú)立運(yùn)行的控制室與操作間隔離。其余小型機(jī)械設(shè)備可采取加隔振墊等處理措施進(jìn)行消聲減噪處理，一般生產(chǎn)設(shè)備噪聲聲強(qiáng)約在80dB（年）以內(nèi)，均符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營a.發(fā)展雙低油料產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整。本項目的建設(shè)和發(fā)展、壯大對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有非常重要的意義。新疆康尤美昭蘇油脂有限公司目前是昭蘇縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司于1999年加入新疆康尤美糧油集團(tuán)有限公司。七年來，在昭蘇縣黨委和政府的大力支持下，在新疆康尤美糧油集團(tuán)有限公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司已發(fā)展為集油脂加工、面粉加工、種子生產(chǎn)銷售、物流配送、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的糧油集團(tuán)化民營股份制企業(yè)。對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展起到非常重要的作用。通過對雙低油菜的種植及農(nóng)產(chǎn)品的加工帶動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)穩(wěn)定的發(fā)展。形成龍頭帶基地、公司連農(nóng)戶、產(chǎn)銷一體化的經(jīng)營模式；建立了穩(wěn)定的原料—加工—銷售的產(chǎn)業(yè)鏈，增加了產(chǎn)品附加值，提高了市場抗風(fēng)險能力，使農(nóng)業(yè)逐步走向高效和可持續(xù)發(fā)展道路。b.在利益共沾的前提下，形成產(chǎn)、加、銷一體化。精制食用油產(chǎn)業(yè)化在產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)上均采用長期合同來約束，將各方利益捆綁在農(nóng)產(chǎn)品加工升值的產(chǎn)業(yè)上。工廠生產(chǎn)方面：一方面，通過龍頭企業(yè)的帶動，解決了油菜種植戶賣油菜難的問題，同時對油菜品種的質(zhì)量和數(shù)量的要求，也促進(jìn)了油菜種植戶規(guī)?；l(fā)展。采用先進(jìn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械對發(fā)展大農(nóng)業(yè)，大農(nóng)機(jī)戰(zhàn)略提供了有力的保障。使公司+農(nóng)戶同步發(fā)展，減少了市場風(fēng)險，工廠與產(chǎn)區(qū)政府建立利益共同體，給農(nóng)戶種植油菜的優(yōu)惠政策，實行互惠互利，增強(qiáng)其種植油菜的積極性。c.輻射帶動作用雙低油菜基地建設(shè)，對工廠生產(chǎn)的原料提供了穩(wěn)定來源，同時也促進(jìn)了農(nóng)戶種植油菜的積極性。項目建成后將帶動昭蘇縣，生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師兵團(tuán)團(tuán)場等地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速調(diào)整。還將對全疆油菜種植產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供先進(jìn)經(jīng)驗，促進(jìn)新疆加工精制食用油生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。10.2農(nóng)民增收通過項目的實施，促進(jìn)了項目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)與農(nóng)戶建立了訂單農(nóng)業(yè)，農(nóng)民的積極性得到提高，基地農(nóng)民在土地投入上加大了投入比例，生產(chǎn)條件得到改善，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，項目區(qū)內(nèi)農(nóng)民的生活水平、文化素質(zhì)也會得到不斷的提高，百姓安居樂業(yè)，社會穩(wěn)定發(fā)展。第十一章項目組織與管理11．1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分該企業(yè)為股份制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)實行公司、生產(chǎn)車間、班組三級管理、三級核算。11．2工作制度各生產(chǎn)車間實行三班制24小時生產(chǎn)，年工作日為300天。由于年生產(chǎn)周期較長，因而各生產(chǎn)班組均安排一定的替休、倒班人員，以滿足生產(chǎn)需要。11．3勞動定員該項目定員180人，其中管理、技術(shù)及銷售人員20人，，占定員總數(shù)的11.1%；技術(shù)工人30人，占定員總數(shù)的16.7%，其他輔助人員30人，占定員總數(shù)的16.7％。另有臨時工100人，占定員總數(shù)的55.5％。詳見表11—1，全廠定員及人員構(gòu)成表。全廠定員及人員構(gòu)成表表11—1序號部門或工段定員小計備注常日班早班中班晚班1廠部1.1總經(jīng)理111.2副總經(jīng)理331.3行政管理部66含司機(jī)、行政1.4計劃財務(wù)部331.5人力資源部221.6供應(yīng)銷售部633315臨時工10人1.7研發(fā)檢測部411182生產(chǎn)部門2.1清理及預(yù)榨車間318181857臨時工48人2.2浸出車間288826臨時工18人2.3精煉及灌裝車間366621臨時工12人2.4質(zhì)檢化驗22263動力3.1水11133.2電11133.3鍋爐2226臨時工3人4輔助部門4.1警衛(wèi)2226臨時工3人4.2叉車2226臨時工3人4.3庫房11134.4食堂2226臨時工3人5合計33494949180臨時工100人11．4技術(shù)培訓(xùn)凡在生產(chǎn)線上主要崗位的操作工人，必須進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可采取請有關(guān)專家和技術(shù)人員講授生產(chǎn)原理及操作規(guī)程，或選派技術(shù)骨干和關(guān)鍵崗位的工人到相關(guān)引進(jìn)設(shè)備廠家或生產(chǎn)性質(zhì)類似的企業(yè)，進(jìn)行崗位培訓(xùn)。參加生產(chǎn)線的安裝、調(diào)試，通過安裝過程基本了解設(shè)備結(jié)構(gòu)，掌握本崗位設(shè)備的簡單修理和維護(hù)。11.5勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生a.該項目性質(zhì)為食用油生產(chǎn)，所以必須保證衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國家食品衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定并參照相關(guān)食品衛(wèi)生管理辦法。b.車間設(shè)計符合相關(guān)衛(wèi)生規(guī)范要求。車間地面為易于清洗的水磨石地面，車間設(shè)置排水溝，排水溝內(nèi)壁貼白瓷磚，內(nèi)墻面貼白色瓷磚墻裙,陰陽角均為圓弧形。設(shè)置專用更衣室、洗手盆、消毒池、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設(shè)施，在經(jīng)常出入口設(shè)空氣幕以防蚊蠅等進(jìn)入，常開啟窗設(shè)紗窗。c.對車間內(nèi)及周圍環(huán)境要及時清掃，停機(jī)后對設(shè)備要徹底清洗，設(shè)備要定期擦拭保護(hù)。d.本項目所選用設(shè)備為國內(nèi)較為先進(jìn)的設(shè)備，噪聲低、精度高。配套設(shè)備也選用機(jī)電部定點廠生產(chǎn)的低噪聲設(shè)備，并在安裝時采取一定的防噪聲措施，適量增加綠化面積，以衰減噪聲并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。e.生產(chǎn)設(shè)備配有電氣保護(hù)、自動報警停車等安全裝置，以防意外事故發(fā)生時，對設(shè)備及人身進(jìn)行保護(hù)。在生產(chǎn)線驅(qū)動裝置部分裝有安全護(hù)欄，轉(zhuǎn)動設(shè)備配有防護(hù)罩，對壓力容器必須按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用和管理，以防止意外事故發(fā)生。f.對局部高溫區(qū)采取強(qiáng)制排風(fēng)，其余部位自然排風(fēng)以降低環(huán)境溫度，定期給作業(yè)人員發(fā)放必要的勞保用品。g.按建筑物防火規(guī)范在廠區(qū)及生產(chǎn)車間設(shè)置滅火器和消防栓。h.實施以保證生產(chǎn)過程安全、衛(wèi)生為目標(biāo)的現(xiàn)代化管理。在原料供應(yīng)、工廠建設(shè)、工廠管理中貫徹《食品生產(chǎn)和加工企業(yè)國際規(guī)范H年CCP質(zhì)量控制體系》，確保產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)。i.根據(jù)作業(yè)特點和防護(hù)要求，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定發(fā)放個體防護(hù)用品，并規(guī)定穿（佩）戴方法和使用規(guī)則。防護(hù)用品的質(zhì)量和特性均應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。k.凡容易發(fā)生事故的地方，均按GB2894—1996《安全標(biāo)志》的規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志，或在建（構(gòu)）筑物及設(shè)備上按GB2894—1996《安全標(biāo)志》規(guī)定涂安全色。生產(chǎn)場所、作業(yè)點的緊急通道和出入口，設(shè)置明顯的標(biāo)志。設(shè)備、管線按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定涂識別色。第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論項目建設(shè)符合黨的十六大、中央農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作會議關(guān)于大力發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的精神。項目建設(shè)對于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入具有重要的意義。本項目是農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)建設(shè)的一個分項工程，項目按照產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營方式，間接促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的加工增值轉(zhuǎn)化，帶動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目的立項精神。項目的實施有助于項目區(qū)農(nóng)民總體收入水平的提高，項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。項目建設(shè)規(guī)模合理，選址合適，燃料供應(yīng)有保證，設(shè)備和技術(shù)具有先進(jìn)、可靠、安全。項目具有很好的綜合效益，項目建成后，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為36.06%，投資利潤率為19.8%（平均），所得稅前投資回收期4.3年，項目償債能力較強(qiáng)，并具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目有著良好的市場前景，產(chǎn)業(yè)化組織形式緊密，輻射范圍大，農(nóng)民增收效果明顯。符合我國發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的總體要求，并能突出本地特色，明確主攻重點，突出地方特色，主動參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。項目所選用的設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠，并充分利用已有公用設(shè)施，經(jīng)濟(jì)上合理可行，財務(wù)效益指標(biāo)良好，投資建設(shè)是可行的。12.2存在問題與建議a.為保證工廠有長期穩(wěn)定的、高品質(zhì)的原料供應(yīng)，雙低油菜基地建設(shè)一定要抓緊落實，并考慮成立集原料種植、供應(yīng)一體化的原料公司，以對原料品種的改良和供應(yīng)做綜合規(guī)劃與管理。b.本項目尚未做環(huán)境影響評價報告，可研報告所提廢渣及廢水的處理措施最終應(yīng)以環(huán)評報告的處理方案為實施依據(jù)。目錄第一章總論 11.1項目提要 11.1.1項目單位基本情況 11.1.2項目建設(shè)內(nèi)容 11.1.3項目建設(shè)方案 21.1.4投資概算及投資內(nèi)容 21.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 31.2可研報告編制的依據(jù) 31.3綜合評價和論證結(jié)論 3第二章背景及必要性 52.1項目建設(shè)背景 52.2項目建設(shè)的必要性 6第三章建設(shè)條件 93.1項目區(qū)概況 93.1.1地理位置及區(qū)域范圍 93.1.2自然資源狀況 93.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況 93.1.4項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 103.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 103.2.1優(yōu)勢條件分析 10第四章建設(shè)單位基本情況 144.1建設(shè)單位概況 144.2科技開發(fā)能力 154.4法人代表及項目負(fù)責(zé)人基本情況 16第五章市場分析與銷售方案 175.1市場分析 175.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 175.1.2市場前景分析 195.1.3項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢 205.2銷售策略、方案和營銷模式 20第六章工藝技術(shù)方案 226.1清洗的基本原理 226.2碎解的基本原理 23HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項目書2gai2\\